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1、流程设计-行政2023/6/12 流程设计行政1流程名称：固定资产采购流程说明流程编号：3.1.2 流程拥有者：行政事务部流程步骤工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单1.由各个部门根据实际需求向行政事务部提出固定资产方面的需求申请 部门固定资产需求部门固定资产需求单固定资产需求单2.行政事务部根据固定资产采购预算审核需求 固定资产采购预算 审核结果3.若审核不合格，使用部门申请对超预算的特批 审核不通过 申请特批 固定资产需求单4.根据权限由行政事务部经理或总经理审批 超预算采购申请 审批结果5.行政事务部汇集各部门的固定资产需求，获得完整的固定资产需求清单审批后的固定资产采购需求
2、固定资产需求单汇总6.根据固定资产需求清单作出固定资产采购计划 固定资产需求单汇总 固定资产采购计划7.总经理根据相应的权限对固定资产采购计划进行审批，如未能审批则通过行政事务部修改固定资产采购计划；如通过则进行下一步固定资产采购计划 审批结果8.未通过审批的与各部门协商调整采购需求 审批结果 调整后的采购需求9.根据调整后的需求重新作出采购计划 调整后的采购需求 调整后的采购计划10.行政事务部根据采购申请办理具体采购业务 批准后的采购计划采购合同、维修协议11.行政事务部进行到货检验（资金财务部相应更新固定资产帐务）采购完成 库存帐12.登记固定资产记录 采购完成 固定资产记录 固定资产台
3、帐13.在资金财务部办理出入库手续 采购完成 出入库手续14.使用部门领用所购的固定资产 出入库手续流程设计行政1流程名称：固定资产实物管理流程报废管理流程编号：3.1.2 流程拥有者：行政事务部行政事务部开始结束总经理提出报废申请1将残值收入全额上交资金财务部5742无残值63通过使用部门使用部门填写固定资产报废申请表 上报行政事务部不通过组织专人进行认定签署意见资金财务部审批不批准作帐务处理批准提出处理意见有残值批准流程设计行政1流程名称：固定资产实物管理流程报废管理流程编号：3.1.2 流程拥有者：行政事务部流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单1.使用部门提出报废理
4、由并填写固定资产报废申请表，上报行政事务部固定资产报废申请固定资产报废申请表2.行政事务部组织专人进行审定 固定资产报废申请 审定结果3.资金财务部签署意见 固定资产报废申请 审核意见4.总经理审批 固定资产报废申请 审批结果5.总经理批准，资金财务部作帐务处理 帐务处理结果6.行政事务部对固定资产提出处理意见 残值处理意见7.有残值的，将残值收入全额上交资金财务部 残值处理结果流程设计行政1流程名称：固定资产实物管理流程调拨管理流程编号：3.1.2 流程拥有者：行政事务部行政事务部开始结束原使用部门提出使用申请154263通过需用部门需用部门上报行政事务部不通过对使用需求进行审核办理调拨手续填写调拨单调整固定资产卡片上交固定资产流程设计行政1演讲完毕，谢谢听讲!再见，see you again3rew 3rew2023/6/12 流程设计行政1