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1、2023年办公用品规章制度5篇 书目 第1篇办公用品选购保管规章制度怎么写 第2篇办公用品选购规章制度 第3篇办公用品选购保管规章制度格式怎样的 第4篇办公用品选购保管规章制度(范本) 第5篇办公用品选购规章制度(范本) 办公用品选购规章制度 1、为加强制度建设,厉行节约,制止奢侈奢侈,规范选购行为,强化财政性支出管理,加强支出的精确性和可控性,制定本制度。 2、选购依据日常工作办公须要,在财政纪律监督下,根据公开、公允、公正的原则进行。 3、选购范围。 详细包括基本建设工程支出,购置设备、车辆、办公用文化用品等消耗性支出和会议支出,凡需列局财务的全部办公经费支出项目都属于本制度规定的选购范围
2、(修理车辆、购买汽油按车辆管理制度实行,款待费用按款待管理制度实行)。 4、日常消耗性办公用品选购的方法和程序。 (1)局领导和各股室依据业务工作须要,提出办公用品需求安排,报办公室汇总; (2)办公室将全局办公用品需求状况报局党组探讨,确定全局办公用品选购安排; 方案一: (3)办公室将党组确定的选购安排通知各股室自行选购; (4)选购费用凭有税发票到局财务审核,按财务规定报销; 方案二: (3)由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管; (4)局领导和各股室依据实际运用状况登记领取,领取数一般不得超过规定数额; (5)费用结算,凭有税发票和选购用品详单即办即结。 5、大宗办公用品和固定资产
3、选购方法。 本制度所指固定资产是指运用年限在1年以上或单项价值超过_元的国有资产。 选购方法: (1)单项价值在_元(不含)以内或选购总额在10000元(不含)以内的大宗办公用品,各股室因工作须要购置的,须先写出选购申报,注明用品名称、规格、型号、用途等详细要求,报业务分管领导签署看法,报局长同意后,到办公室登记, 由办公室和财务室负责统一选购结算。 (2)单项价值在_元以上和选购总额在10000元以上的重大选购项目由局党组集体探讨确定,由相关股室和办公室、财务室按财政纪律规定办理选购手续,需政府选购的托付区选购中心统一办理,由局财务结算。 6、计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的选购
4、。 该项设备选购由局党组以办公必需为原则探讨确定选购书目(见附录),凡书目以外的电子设备及其配套设备一律不能选购。 因工作须要增加或削减选购书目项目,需局党组探讨确定,是否更新选购书目。 7、固定资产管理平安规定。 固定资产的平安根据“谁运用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行。 (1)计财股对经选购的办公用固定资产进行登记,并明确相应的责任人。 固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送一份给计财股备案,办理责任人变更登记。 (2)责任人对所负责的固定资产必需正确运用,细心爱惜,保证固定资产完整性。 不准用办公用固定资产办私事。 未经许可,不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员运用。 固定
5、资产出借,应由借用人写出局面借条,明确运用期限,由批准人签字同意,方能出借。 借用人到期归还后,责任人应对所借资产的完整性进行检查。 (3)因不正值操作运用,或因个人过失,或因有意损坏,对固定资产造成损坏,责任人或过失人应予赔偿损失,担当全部责任。 有意损坏的还应责令写出书面检查,赐予严厉指责。 出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。 (4)因保管不善造成固定资产丢失,责任人应予赔偿,担当全部责任。 固定资产出借后造成丢失的,由借用人或批准人赔偿。 (5)经妥当保管后,固定资产发生被盗的,责任人应当写出状况说明,由党组探讨认定责任。 8、固定资产报废规定。 出现下列状况,责任人可以申请报
6、废: (1)固定资产已过设计寿命,的确不能再运用的。 (2)固定资产出现故障后无法修复的。 (3)因本设备技术水平落后,不能与相关配套设施配套,而造成事实上不能再运用的。 (4)设备运用成本过高,超出该设备自身价值的。 固定资产报废程序按财务有关规定办理,由办公室和财务室详细负责,统一处理。 附:计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备选购书目 一、计算机及配套设备类 1、整机(笔记本电脑);2、计算机附属设备:主机箱、机箱电源、主机板、cpu(中心处理器)、内存条、硬盘、显卡、显示器、网卡、model、网线、 键盘、鼠标、光驱(刻录机)、软驱、u盘、数据线、电源线、电脑专用桌椅、 ups、
7、 ;3、计算机配套设备:打印机、扫描仪、复印机、速印机、集传真、扫描、打字等多种功能的一体机 ; 4、计算机软件: (1)办公必备常用软件: 操作系统、文字图表处理软件(word、e_cel、wps等)、杀毒软件、常用压缩功能软件; (2)民政类业务专用软件(一般由上级民政部门统一制作支配); 二、其它办公电子设备类 1、电话机;2、传真机;3、照明设备; 4、照相机(数码照相机); 5、摄相机; 办公用品选购保管规章制度怎么写 总则为加强对物资选购的管理,进一步规范公司办公用品选购工作,提高选购工作的效益,切实推动公司的廉政建设,依据我公司实际,现制定本规定。 第一条 办公物品购买原则为了统
8、一限量、限制用品规格以及节约经费开支,全部办公用品的购买,都应由办公室统一负责。 办公室要依据办公用品库存量状况以及消耗水平,确定订购数量。 其次条 办公物品订购方式小型或零星办公物品的选购要由两人以上到指定特地商店选购,要选购价格合适、质量合格的物品。 大型物品选购可实行公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源选购等方式进行。 1、购单件或批量在5万元以上的物品(低值易耗品除外),应实行招标选购。 凡进行公开招标和邀请招标的,应成立专项选购工作小组,依法组织实施招投标。 2、凡采纳竞争谈判或询价方式的,要组成有申购单位负责人参与的谈判小组或询价小组,在进行市场调研、多方比较的基础上,经
9、集体探讨提出看法,并依据权限由相应的组织或负责人予以确定。 3、凡采纳单一来源选购方式(包括定点选购)的,应遵循公开、公允、择优的原则,根据权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。 第三条 办公物品选购过程在办公用品库存不多或者有关部门提出特别需求的状况下,根据成本最小原则进行订购。 一、验货所选购的办公用品到货后,由仓库管理员按送货单进行验收,经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后,在送货单上(一式二联)签字验收,然后将送货联留存归类,另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。 二、付款选购员收到供货单位发票后,须查验订货单位合同,核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后
10、,携验收入库单结算发票以及开列的支付传票,交主管部门负责人审核签字后,做好登记,做到帐、卡、物一样,最终交财务处负责支付或结算。 记账联由记账员做记账凭证并归档。 三、 分发办公用品原则上由公司统一选购、分发给各个部门。 用品分发后作好登记,写明分发日期、品名与数量等。 如有特别状况,允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行选购。 四、保管办公用品进仓入库后,仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码,不得混乱堆放,并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。 仓库管理员必需清晰地驾驭办公用品库存状况,常常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施。 第四条
11、 办公物品选购纪律 一、参加物品选购的单位和工作人员,不准参与可能影响公允竞争的任何活动; 不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”; 不准在供货方报销任何应由个人支付的费用; 不准损害公司利益,徇私,为对方谋取不正值利益。 二、物品选购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项,应首先用于降低选购价格; 确属难以用于降低选购价格的,一律进入公司财务帐内,不得由部门坐收坐支,不得提成给经办人员。 三、对违反规定的行为,应追究有关责任人纪律责任,由此造成的损失由责任人赔偿,并按公司规定惩处。 办公用品选购规章制度(范本) 1、为加强制度建设,厉行节约,制止奢侈奢侈,规范选购行为,强化财政性支出管
12、理,加强支出的精确性和可控性,制定本制度。 2、选购依据日常工作办公须要,在财政纪律监督下,根据公开、公允、公正的原则进行。 3、选购范围。详细包括基本建设工程支出,购置设备、车辆、办公用文化用品等消耗性支出和会议支出,凡需列局财务的全部办公经费支出项目都属于本制度规定的选购范围(修理车辆、购买汽油按车辆管理制度实行,款待费用按款待管理制度实行)。 4、日常消耗性办公用品选购的方法和程序。(1)局领导和各股室依据业务工作须要,提出办公用品需求安排,报办公室汇总;(2)办公室将全局办公用品需求状况报局党组探讨,确定全局办公用品选购安排;方案一:(3)办公室将党组确定的选购安排通知各股室自行选购;
13、(4)选购费用凭有税发票到局财务审核,按财务规定报销;方案二:(3)由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管;(4)局领导和各股室依据实际运用状况登记领取,领取数一般不得超过规定数额;(5)费用结算,凭有税发票和选购用品详单即办即结。 5、大宗办公用品和固定资产选购方法。本制度所指固定资产是指运用年限在1年以上或单项价值超过*元的国有资产。选购方法:(1)单项价值在*元(不含)以内或选购总额在10000元(不含)以内的大宗办公用品,各股室因工作须要购置的,须先写出选购申报,注明用品名称、规格、型号、用途等详细要求,报业务分管领导签署看法,报局长同意后,到办公室登记, 由办公室和财务室负责统一选
14、购结算。(2)单项价值在*元以上和选购总额在10000元以上的重大选购项目由局党组集体探讨确定,由相关股室和办公室、财务室按财政纪律规定办理选购手续,需政府选购的托付区选购中心统一办理,由局财务结算。 6、计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的选购。该项设备选购由局党组以办公必需为原则探讨确定选购书目(见附录),凡书目以外的电子设备及其配套设备一律不能选购。因工作须要增加或削减选购书目项目,需局党组探讨确定,是否更新选购书目。 7、固定资产管理平安规定。固定资产的平安根据“谁运用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行。(1)计财股对经选购的办公用固定资产进行登记,并明确相应的责任人。固定资
15、产因工作关系进行移交需将移交清单送一份给计财股备案,办理责任人变更登记。(2)责任人对所负责的固定资产必需正确运用,细心爱惜,保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可,不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员运用。固定资产出借,应由借用人写出局面借条,明确运用期限,由批准人签字同意,方能出借。借用人到期归还后,责任人应对所借资产的完整性进行检查。(3)因不正值操作运用,或因个人过失,或因有意损坏,对固定资产造成损坏,责任人或过失人应予赔偿损失,担当全部责任。有意损坏的还应责令写出书面检查,赐予严厉指责。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。(4)因保管不善造成固定资产丢
16、失,责任人应予赔偿,担当全部责任。固定资产出借后造成丢失的,由借用人或批准人赔偿。(5)经妥当保管后,固定资产发生被盗的,责任人应当写出状况说明,由党组探讨认定责任。 8、固定资产报废规定。出现下列状况,责任人可以申请报废:(1)固定资产已过设计寿命,的确不能再运用的。(2)固定资产出现故障后无法修复的。(3)因本设备技术水平落后,不能与相关配套设施配套,而造成事实上不能再运用的。(4)设备运用成本过高,超出该设备自身价值的。固定资产报废程序按财务有关规定办理,由办公室和财务室详细负责,统一处理。 附:计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备选购书目 一、计算机及配套设备类 1、整机(笔记本
17、电脑); 2、计算机附属设备:主机箱、机箱电源、主机板、cpu(中心处理器)、内存条、硬盘、显卡、显示器、网卡、model、网线、 键盘、鼠标、光驱(刻录机)、软驱、u盘、数据线、电源线、电脑专用桌椅、 ups、 ; 3、计算机配套设备:打印机、扫描仪、复印机、速印机、集传真、扫描、打字等多种功能的一体机 ; 4、计算机软件:(1)办公必备常用软件:操作系统、文字图表处理软件(word、e*cel、wps等)、杀毒软件、常用压缩功能软件;(2)民政类业务专用软件(一般由上级民政部门统一制作支配); 二、其它办公电子设备类 1、电话机;2、传真机;3、照明设备;4、照相机(数码照相机);5、摄相
18、机; 办公用品选购保管规章制度(范本) 总则 为加强对物资选购的管理,进一步规范公司办公用品选购工作,提高选购工作的效益,切实推动公司的廉政建设,依据我公司实际,现制定本规定。 第一条 办公物品购买原则 为了统一限量、限制用品规格以及节约经费开支,全部办公用品的购买,都应由办公室统一负责。办公室要依据办公用品库存量状况以及消耗水平,确定订购数量。 其次条 办公物品订购方式 小型或零星办公物品的选购要由两人以上到指定特地商店选购,要选购价格合适、质量合格的物品。 大型物品选购可实行公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源选购等方式进行。 1、购单件或批量在5万元以上的物品(低值易耗品除外)
19、,应实行招标选购。凡进行公开招标和邀请招标的,应成立专项选购工作小组,依法组织实施招投标。 2、凡采纳竞争谈判或询价方式的,要组成有申购单位负责人参与的谈判小组或询价小组,在进行市场调研、多方比较的基础上,经集体探讨提出看法,并依据权限由相应的组织或负责人予以确定。 3、凡采纳单一来源选购方式(包括定点选购)的,应遵循公开、公允、择优的原则,根据权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。 第三条 办公物品选购过程 在办公用品库存不多或者有关部门提出特别需求的状况下,根据成本最小原则进行订购。 一、验货 所选购的办公用品到货后,由仓库管理员按送货单进行验收,经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质
20、量等)无误后,在送货单上(一式二联)签字验收,然后将送货联留存归类,另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。 二、付款 选购员收到供货单位发票后,须查验订货单位合同,核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后,携验收入库单结算发票以及开列的支付传票,交主管部门负责人审核签字后,做好登记,做到帐、卡、物一样,最终交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。 三、 分发 办公用品原则上由公司统一选购、分发给各个部门。用品分发后作好登记,写明分发日期、品名与数量等。如有特别状况,允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行选购。 四、保管 办公用品进仓入库后,仓库管理员按物品
21、种类、规格、等级、存放次序、分区堆码,不得混乱堆放,并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必需清晰地驾驭办公用品库存状况,常常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施。 第四条 办公物品选购纪律 一、参加物品选购的单位和工作人员,不准参与可能影响公允竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益,徇私,为对方谋取不正值利益。 二、物品选购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项,应首先用于降低选购价格;确属难以用于降低选购价格的,一律进入公司财务帐内,不得由部门坐收坐支,不得提成给经办人员。
22、 三、对违反规定的行为,应追究有关责任人纪律责任,由此造成的损失由责任人赔偿,并按公司规定惩处。 办公用品选购保管规章制度格式怎样的 总则为加强对物资选购的管理,进一步规范公司办公用品选购工作,提高选购工作的效益,切实推动公司的廉政建设,依据我公司实际,现制定本规定。 第一条 办公物品购买原则为了统一限量、限制用品规格以及节约经费开支,全部办公用品的购买,都应由办公室统一负责。 办公室要依据办公用品库存量状况以及消耗水平,确定订购数量。 其次条 办公物品订购方式小型或零星办公物品的选购要由两人以上到指定特地商店选购,要选购价格合适、质量合格的物品。 大型物品选购可实行公开招标、邀请招标、竞争性
23、谈判、询价和单一来源选购等方式进行。 1、购单件或批量在5万元以上的物品(低值易耗品除外),应实行招标选购。 凡进行公开招标和邀请招标的,应成立专项选购工作小组,依法组织实施招投标。 2、凡采纳竞争谈判或询价方式的,要组成有申购单位负责人参与的谈判小组或询价小组,在进行市场调研、多方比较的基础上,经集体探讨提出看法,并依据权限由相应的组织或负责人予以确定。 3、凡采纳单一来源选购方式(包括定点选购)的,应遵循公开、公允、择优的原则,根据权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。 第三条 办公物品选购过程在办公用品库存不多或者有关部门提出特别需求的状况下,根据成本最小原则进行订购。 一、验货所选购
24、的办公用品到货后,由仓库管理员按送货单进行验收,经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后,在送货单上(一式二联)签字验收,然后将送货联留存归类,另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。 二、付款选购员收到供货单位发票后,须查验订货单位合同,核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后,携验收入库单结算发票以及开列的支付传票,交主管部门负责人审核签字后,做好登记,做到帐、卡、物一样,最终交财务处负责支付或结算。 记账联由记账员做记账凭证并归档。 三、 分发办公用品原则上由公司统一选购、分发给各个部门。 用品分发后作好登记,写明分发日期、品名与数量等。 如有特别状况,允许各部门在提
25、出“办公用品购买申请书”的前提下进行选购。 四、保管办公用品进仓入库后,仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码,不得混乱堆放,并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。 仓库管理员必需清晰地驾驭办公用品库存状况,常常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施。 第四条 办公物品选购纪律 一、参加物品选购的单位和工作人员,不准参与可能影响公允竞争的任何活动; 不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”; 不准在供货方报销任何应由个人支付的费用; 不准损害公司利益,徇私,为对方谋取不正值利益。 二、物品选购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项,应首先用于降低选购价格; 确属难以用于降低选购价格的,一律进入公司财务帐内,不得由部门坐收坐支,不得提成给经办人员。 三、对违反规定的行为,应追究有关责任人纪律责任,由此造成的损失由责任人赔偿,并按公司规定惩处。