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1、2023年保证工作制度5篇 书目 第1篇工程部在电气设备上工作保证平安组织措施制度 第2篇以纪律来约束行为 用制度来强化保证 形成风清气正的工作环境 第3篇施工质量保证工作制度 第4篇发挥特色职能 加大工作力度 为推动财政管理制度改革供应保证 第5篇检验方法保证工作制度 检验方法保证工作制度 (1)依据临床要求选择开展的检验项目,必需满意临床须要各试验室运用的检验方法必需能获得精确,牢靠的试验数据,必需得到中国药品监督管理局(sda)的批准认可. (2)在本科室运用的方法必需得到科主任的同意. (3)所用检验 (1)依据临床要求选择开展的检验项目,必需满意临床须要各试验室运用的检验方法必需能获
2、得精确,牢靠的试验数据,必需得到中国药品监督管理局(sda)的批准认可. (2)在本科室运用的方法必需得到科主任的同意. (3)所用检验方法的质量必需有校准程序和室内质控程序作保证. (4)操作人员必需无条件地执行科室规定的检验方法,不得随意更改,如确需更改,必需履行科室的检验方法或检验试剂更改程序. 施工质量保证工作制度 *按gb/t19001-2000建立质量管理体系,项目监理*按制订的质量管理体系文件要求运行,从而保证项目监理工程师的质量行为。 1.1资源配备 1.1.1人员配备与培训 总监工程师负责项目人员的配备与培训。人员的配备要满意监理项目的需求,总监应组织对项目人员进行*质量管理
3、体系文件、监理合同、监理规划、*文件、该项目监理文件的学习与培训,使每一位参与该项目监理的人员了解有关项目的信息,驾驭项目监理必需的学问与要求。 1.1.2设施 总监工程师负责为项目监理组织供应必需的设施,包括办公家具、办公用品、计算机、劳动爱护设施等。 1.1.3环境 总监工程师负责为项目监理创立良好的工作环境、休息环境,消退监理区域/范围担心全因素。 1.2施工过程限制 1.2.1项目的监理由项目总监负责。 1.2.1.1项目初期,总监组织编制项目质量管理文件,制订岗位职责、管理制度、管理程序、协调项目接口关系。 1.2.1.2总监组织,质量保证工程师负责帮助施工承包商建立其质量保证体系,
4、质量保证工程审核其质量保证体系的运行是否有效。 1.2.2施工过程打算阶段的限制 1.2.2.1施工承包商在开工前,上报监理公司审查参与该项目有关人员的资质,并附相应的资质文件。 1.2.2.2施工承包商的施工机具,自检合格后,必需上报监理公司hse人员审查合格后方可运用。 1.2.2.3施工承包商在开工前,必需上报监理公司审批项目施工的施工组织设计文件及打算编写的项目技术文件清单,并在正式施工前完成编写后上报监理公司审批。 1.2.2.4施工承包商:在开工前,必需上报监理公司审查、验收用于项目施工的施工材料。 1.2.2.5施工承包商在开工前,必需上报监理公司审批其临时设施,临时设施的设立不
5、得对以后的施工质量产生影响,或造成对环境的污染。 1.2.2.6施工承包商开工报告必需经过批准后,施工承包商方可开工。 1.2.3监视和测量设备的限制 1.2.3.1全部用于监理项目的监视和测量设备必需处于受控状态。施工承包商在开工前必需上报用于项目监视和测量的监视和测量设备一览表,表中要注明监视和测量设备的名称、规格型号、精度、检测周期、目前检测的检测状态等。 1.2.3.2监理工程师在审核一览表合格后,要根据表中内容审核实际监视和测量设备与表中所述的符合性及有效性。 1.2.3.3在项目监理过程中,监理工程师要审核施工承包商实际所用的监视和测量设备是否是经批准运用的监视和测量设备,若不是或
6、监视和测量设备已超期运用时,则要对施工承包商该监视和测量设备监视和测量的结果进行评估,并追溯该监视和测量设备全部监视和测量过的成果且对其进行评估,对评估结果予以确认,必要时订正其不合格的监视和测量成果。 1.2.4监视和测量状态的限制 1.2.4.1施工承包商在开工前,必需上报监理公司审查其监视和测量状态限制方案,并在实际工程中根据执行,监理工程师要验证其实施的符合性、有效性。 1.2.4.2限制方法主要是通过对施工进行监视及对施工承包商的测量结果进行审查;必要时对施工承包商的测量结果进行复查;合同有要求时进行第三方检验;并按规定对实施测量的人员资质进行限制。至少进行以下三方面的监视和测量:
7、进场设备和材料的监视和测量; 施工工序的监视和测量; 监理项目的最终监视和测量。 1.2.4.3总监负责组织对施工产品的监视和测量状态的标识进行监控,以防止未经监视和测量合格的产品非预期运用。 1.2.4.4施工产品的监视和测量状态按以下四种状态分类进行标识: 监视和测量结果合格; 监视和测量结果不合格; 等待监视和测量结果; 未经监视和测量。 1.2.5施工过程质量限制 1.2.5.1施工过程中的质量限制,各监理工程师要制订各自的监理细则,明确监理质量工作的有关监理工作程序、检查验收的方法、检查验收要求等内容。 1.2.5.2施工 过程中的各个质量环节,监理工程师都必需进行规划,作好相应的记
8、录,严格执行设计规定的质量检查验收标准规范。 1.2.5.3施工过程中的质量限制中,各监理工程师要针对各自的质量环节,确定abc三级质量限制点,按质量梯度分级管理。 1.2.6特别施工过程限制 1.2.6.1对于特别的施工过程,施工承包商必需上报参与过程施工的人员名单及资质文件,监理工程师要审查其资质原件,并经必要的考试/考核合格后,施工承包商方特别过程岗位人员方可上岗。 1.2.6.2特别的施工过程要有特别过程作业指导书或文件、技术方案,经总监或监理工程师批准后方可组织实施。 1.2.7施工不合格品限制 1.2.7.1对于施工过程中的不合格品,要针对不合格品的严峻程度,实行与不合格品相适当的
9、处理/处置措施。 1.2.7.2施工不合格品的处理/处置按以下一种或几种途径进行: 返工以达到规定要求; 返修后顾客让步接受; 不经返修后顾客让步接受。 1.2.7.3对于一般不合格品通常采纳返工以达到规定要求的处置方法。 1.2.7.4对于重大的不合格品,由项目总监组织有关单位和人员进行评审以接顶处置方法。 1.2.7.5施工不合格品处置以后,监理工程师要对处置的结果进行验证,以证明订正后的施工产品符合规定的要求。 1.2.8产品的防护 1.2.8.1总监负责组织对监理项目施工产品的防护进行监控,专业监理工程师负责按施工承包商的产品防护规定实施监控,包括: 1.2.8.2对监理项目所需设备和
10、材料的标识、搬运、包装、储存和爱护进行监控,确保设备、材料的完整性和适用性。 1.2.8.3对施工产品包括中间产品的标识和爱护进行监控,以确保施工产品包括中间产品不被破坏。 1.2.9施工过程其它限制(进度、费用、hse等) 施工过程其它限制(进度、费用、hse等),按各自的规定执行。 1.3项目沟通与培训 1.3.1总监负责项目内部的沟通与培训,全部参与该项目的人员必需参与相应的培训,以了解项目监理:的要求、特点;项目业主对监理的要求;国家、地区、行业对监理的法律法规要求;设计对项目施工所规定的检查验收标准规范;项目施工的技术特点、要求、难点等。 1.3.2沟通与培训的形式可实行多种多样的、
11、敏捷多变地方式与方法。如组织讲授;定期组织召开内、外部协调会;按程序发布项目管理文件;培训会;沟通会;按题目自学等。 1.3.3培训的内容主要可分为: 标准规范 合同文件 *文件 *文件 项目监理过程文件 1.3.4总监要保证项目全部监理人员了解项目的有关信息。 1.4文件资料限制 1.4.1项目监理过程的文件资料,是实现监理过程可追溯性的重要依据。 1.4.2项目监理信息工程师,必需仔细学习公司的质量管理体系文件有关文件资料限制的有关规定及*文件资料限制的有关规定。 1.4.3项目文件资料的管理要有专人负责,文件资料的编码、传递要有统一规定。 1.4.4接收的设计图纸,要验证其完整性、有效性
12、,并加盖验证章,注明验收时间。 1.4.5接收的文件资料,要验证其完整性、有效性,根据项目统一规定进行编码归档。 1.4.6图纸、资料、文件的发送、发放要经总监批准,接收人在登记表上签署姓名及接收时间。 1.4.7文件资料的管理要做到归档刚好,管理有序,要保证文件资料的完整、有效及可追溯性。 1.4.8文件资料的发送、发放、借阅必需登记清晰。 1.4.9监理工程师:的施工日志与记录是施工监理资料的重要组成部分,项目总监要常常检查其记录的完整性、符合性与有效性。 1.4.10各监理工程师必需记录与保存各自的质量活动状况,对施工承包商的各项验证、见证、检验与试验,监理工程师都必需留有记录。 1.4
13、.11项目资料管理人员要按 公司文件资料建档管理规定要求建立项目文件资料档案。 1.5顾客财产的限制 1.5.1对于顾客供应给项目的财产,在接受前总监应组织验证其完整性、符合性、有效性。 1.5.2验证合格的顾客财产按程序存档、发放或保管。 1.5.3项目结束时,对保存的顾客财产编目后交还给业主。 1.6质量审核 1.6.1施工承包商质量管理体系的审核,由施工承包商自己进行,监理公司的质量保证工程师可按iso9001质量管理体系标准的要求及施工承包商的质量管理体系要求进行监督审核。 1.6.2项目内部质量审核由总监负责,项目质量保证工程师组织实施,审核按*质量管理体系文件要求进行。 1.6.3
14、对施工承包商质量管理体系及项目内部质量审核的审核内容按gb/t19001-2000标准,由项目质量保证工程师制订,总监批准。 1.6.4对施工承包商质量管理体系及项目内部质量审核的审核频度,一般每季度一次。 1.6.5公司总部对项目的质量审核,由公司统一支配,一般每年一到两次。 1.7项目监理的持续改进 1.7.1总监理工程师要定期组织内部协调会,探讨项目监理动态与趋势,对监理过程中发觉或预料要出现的问题刚好实行必要措施,防范问题的发生,及实行相应的补救措施。 1.7.2对于监理过程中的监理工作程序,总监理工程师应依据监理现场的实际,不断予以相应的调整、改进,以满意现场监理的需求。 1.7.3
15、总监理工程师及各监理工程师要留意收集、分析其他工程项目的质量信息,对有价值的质量信息,经确认后可以建议业主在本项目应用,或对监理工作程序予以改进。 工程部在电气设备上工作保证平安组织措施制度 工程部在电气设备上工作保证平安的组织措施 在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必需完成下列组织措施: 工作票制度;工作查活及交底制度;工作许可制度;工作监护制度;工作间断和转移制度;工作终结和送电制度。 一、工作票制度 a.工作票是准许在电气设备上工作的工作书面手续。在电气设备上工作,应填写工作票或按吩咐执行,其方式有下列三种:填写第一种工作票;填写其次种工作票;口头或电话吩咐。 b.填写第一种工作票的
16、工作范围如下: a.在高压电气设备(包括线路)上须要全部或部分停电工作; b.进行其它(如二次回路等)须要将高压设备停电或做平安技术措施的工作。 c.填写其次种工作票的工作范围如下: a.在带电设备的外壳上以及带电杆塔上的工作; b.限制盘和低压配电盘(箱)、低压干线以及运行中的变压器室内的工作; c.二次结线回路上无需将高压设备停电的工作; d.转动中电动机的励磁回路和转子电阻回路的工作; e.核相工作; f.变(配)电所内进行非电气作业。 d.其它工作用口头或电话吩咐。 口头或电话吩咐,必需清晰正确,值班人员将发令人,负责人及工作任务具体记入操作记录薄中,并向发令人复诵核对。 e.以下几种
17、工作可以不填写工作票: a.事故紧急抢修工作; b.线路运行人员在巡察工作中,需登杆检查; c.用绝缘工具做低压测试工作。 在进行第b,c项工作时,应有人监护。 f.一个负责人,一个班组,在同一时间内只能执行一张工作票。 g.在一个电气连接部分或整个变配电室全部停电工作,有两个以上班组同时交叉工作时,按班组填写工作票,并指定总负责人。由总负责人制定平安措施。班组负责人应向总负责人要令,得到工作许可令后方可进行工作。工作完毕后班组负责人应向总负责人交令,由总负责人收回工作许可令后统一送电。 h.在工作过程中,须要补充工作项目,必需由工作负责人征得工作许可人的同意。如增加或变更平安措施时,应另填写
18、工作票,将平安措施及补救项目告知全体人员。 i.工作票由工作负责人填好后,应由工作票签发人签发。工作负责人不得签发工作票。 j.工作票所列的各种工作人员及相关的平安责任。 a.工作票签发人:只电气负责人,生产领导人及其指派由实践阅历的技术人员,其平安责任为: (a)工作必要性; (b)工作是否平安; (c)工作票上所填平安措施是否正确完备; (d)所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。 b.工作负责人:指带领一个或几个小组进行工作的人,主要是负责填写工作票及作为现场工作监护人,其平安责任为: (a)正确平安地组织工作; (b)结合实际进行平安思想教化; (c)督促、监护工
19、作人员遵守本规程; (d)负责检查工作票所载平安措施是否正确完备和值班员所做的平安措施是否符合现场实际条件; (e)工作前对工作人员交代平安事项; (f)工作班人员变动是否合适。 c.工作许可人:在变(配)电所内是当班值班人员。在线路上为值班调度员,有申请发电权人员、变电所值班员或领导指定人员担当。其平安责任为: (a)负责审查工作票所列平安措施是否正常完备,是否符合现场条件。 (b)工作现场布置的平安措施是否完善; (c)负责检查停电设备有无突然来电的危急; (d)对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必需向工作票签发人询问清晰,必要时应要求做具体补充。 d.值班的平安责任为:负责审查工作的
20、必要性和检修工期是否与批准期限相符以及工作票所列平安措施是否正确完备。 e.工作班成员的平安责任为:仔细执行本规程和现场平安措施,相互关切施工平安,并监督本规程和现场平安措施的实施。 f.工作票签发人、工作负责人,工作许可人不得相互兼任。 k.工作票的填写应清晰整齐,不得随意涂改。工作票执行后,保存日期不应少于三个月。 二、工作查活及交底制度 a.工作前,工作负责人应依据工作任务到现场查请电源和工作范围,以及设备编号等。并应依据查活状况,制定现场平安措施,填好工作票。 b.工作负责人应依据工作任务和现场状况,提出所运用的平安用具、起重工具和材料等。并指定专人检查。工作前一天,应查清所运用的材料
21、、工具是否合格。 c.工作负责人应对停电范围内的四周环境、道路等状况做好调查,尤其运输较重设备时,应事先制定平安措施。 d.工作负责人对于工作范围内交叉跨越和平行线路,邻近线路或带电设备以及有自备发电机者,应调查清晰,并应确定装设接地线的部位及接地线组数。 现场实施平安措施后,应再次向全体工作人员指明邻近带电设备和交叉带电线路等状况。 三、工作许可制度 a.工作许可人(值班员)应负责审查工作票所列平安措施是否正确完备,是否符合现场条件,并应完成施工现场的平安措施。 b.在变(配)电室内工作,工作许可人应会同工作负责人检查停电范围内以实施的平安措施。如装接接地线、遮拦,和标示牌等并指明邻近带电部
22、位。在工作地点,应以手触试停电设备,证明检修设备确无电压后,双方在工作票上签字。 c.工作负责人及工作许可人,任何一方不得擅自变更平安措施及工作项目。工作许可人不应变更检修设备的运行结线方式,如需变更,须事先取得工作负责人的同意。 d.在变(配)电室出线电缆的另一端头的停电工作,应得到送电端的值班员或调度员的许可,并做好现场的平安措施后方可起先工作。 e.在线路上停电工作,工作负责人应得到值班员或调度员许可,拉开有关变(配)电所或线路隔离开关等,并做好现场平安措施后,方可起先工作。 f.在工作过程中,当工作许可人发觉有违反平安工作规程或拆除某些平安措施时,应刚好吩咐停止工作,并进行更正。 四、
23、工作监护制度 a.工作监护制度是保障人身平安及操作正确的主要措施。监护人的平安技术等级应高于操作人。监护人一般由工作负责人担当。 b.带电作业或在带电设备旁边工作时,应设专职监护人。工作人员应听从监护人的指挥。监护人不得离开现场。监护人在执行监护时,不应兼做其它工作。 c.监护人或专职监护人因故离开现场时,应由工作负责人事先指派了解有关平安措施的人员接替监护,使监护工作不致间断。 d.监护人所监护的内容: a.部分停电时,应始终对全部工作人员的活动范围进行监护,使其与带电设备保持平安距离; b.带电作业时,应监护全部工作人员的活动范围,不应小于与带电部位的平安距离、以及工具运用是否正确、工作位
24、置是否平安、操作方法是否正确等; c.监护人发觉某些工作人员中有不正确的动作时,应刚好订正,必要时令其停止工作。 e.监护人可监护人数的规定: a.设备(线路)全部停电,一个人所监护的人数不予限制; b.在部分停电设备四周,不是全部设有牢靠的遮拦以防止触电时,则一个监护人所监护的人数不应超过两人; c.其它工种人员进入变(配)电室内,在部分停电的状况下工作时,一个监护人在室内最多可监护三人 五、工作间断和工作转移制度 a.工作间断时,全部人员应撤离现场,工作票仍由工作负责人保存,全部平安措施不能变动。接着工作时,工作负责人必需向全体员工重申平安措施。 b.在变(配)电所内连续进行一日以上工作时
25、,工作班每日收工时,应将工作票交给值班员,填好实际收工时间,次日起先工作前,必需重新履行工作许可手续,方可起先工作。 c.对于连续性的工作,在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,全部平安措施由值班员在开工前一次做完,不须要办理转移手续,但转移到下一个工作地点时,工作负责人应向工作人员交代停电范围、平安措施和留意事项。 d.工作间断时间,遇有紧急状况须要送电时,值班员应得到工作许可人的许可,并通知全体工作人员撤离现场,并完成下列措施后,方可提前送电: (a)拆除临时遮拦、接地线和标示牌,复原常设遮拦和原标示牌; (b)对于较困难或工作面较大的工作,必需在全部通道派专人看管,
26、以便告知工作人员设备已经合闸送电,不能接着工作。看管人在工作票未收回前,不应离开守侯地点。 e.检修工作结束以前,若将设备试加工作电压,可按下列规定进行: (a)全体人员撤离工作地点; (b)将该系统全部工作票收回,拆除临时遮拦,接地线和标示牌,复原常设遮拦和标示牌; (c)工作负责人和值班人员进行全面检查无误后,应由值班员进行试加压试验。工作班若需接着工作时,应重新履行工作许可手续。 六、工作终结和送电制度 a.全部工作完毕后,工作人员应清扫整理现场,清点工具,检查临时接地线是否拆除,被检修的短路设备、隔离开关等应做拉合试验,试验后应处于检修前的位置。(工作负责人应在工作范围内做周密检查,正
27、确无误后,召集全体工作人员撤离工作地点,宣布工作终结后,方可办理送电手续。) b.在变(配)电所内工作,工作结束后,工作负责人应会同值班员共同对设备进行检查,特殊对短路设备、隔离开关的分合位置应与工作票所写相符,各项检查无误后,在工作票上填好终结时间,经双方签字后,方可宣布工作终结。 c.在未办理工作票终结手续前,值班员严禁检修设备合闸送电。 d.检修工作中如需部分设备(线路)先复原送电时,工作票应收回。如对未完成工作需接着进行时,应重新填写工作票。 e.工作终结,送电前应检查的工作如下: (a)拆除的接地线组数与挂接组数是否相同,确认接地刀闸是否断开; (b)所装的临时遮拦、标示牌是否以拆除
28、,永久平安遮拦和标示牌等平安措施是否复原; (c)全部断路设备及隔离开关的分合位置是否与工作票规定的位置相符,设备上有无遗漏工具和材料; (d)线路工作应检查弓子线的项序及短路设备、隔离开关的分、合位置是否符合检修前的状况,交叉跨越是否符合规定; 以纪律来约束行为 用制度来强化保证 形成风清气正的工作环境 以纪律来约束行为 用制度来强化保证 形成风清气正的工作环境 从开展党的群众路途教化实践活动到“三严三实”再到“两学一做”学习教化，近几年从严治党，加强党的纪律建设力度空前，对有腐必反更是绝不姑息。正所谓“欲知平直，则必准绳；欲知方圆，则必规则。”对于企业来说，如何把规则立起来、严起来，营造风
29、清气正的工作环境，结合自身学习工作，我觉得应当做好以下几个方面： 首先，从“律己”做起。领导干部是营造风清气正环境的关键。作为领导干部的我们，只有自我廉洁，才能更好地为职工群众起到表率作用。要做到严以律己，必需做到五个自觉：一是在思想上自觉。要自觉地用先进文化和党的志向信念占据自己的思想高地，不让腐败思想和低级趣味有机可乘。做到敬畏法治、敬畏群众、敬畏道德。二是在学习上自觉。要通过擅长学习、勤于学习、重复学习，提高思想境界，加强道德修养。只有加强学习，精神世界才不会陷于低级趣味的泥潭，就能抵制诱惑和“糖衣炮弹”的进攻。三是在工作上自觉。要在工作上要爱岗敬业，忠于职守，扎扎实实做好每一项工作，除
30、了要时时以党纪国法提示自己，更要自觉地在岗履职、履职尽责，让权力在阳光下运行，把自己的工作、生活和交往都置于党组织和职工群众的监督之下。四是在生活上自觉。要注意培育健康的生活情趣，保持高尚的精神追求，时刻警示自己依法行事，恪守本色，远离低俗。五是在“四慎”上自觉。做到慎初、慎独、慎微、慎情，把住初次关，受得住诱惑，耐得住孤独，从小事做起，从小节起先留意，修身养德，防微杜渐。 其次从遵守规章制度，强化监督管理做起。#和谐#总书记指出，反腐倡廉的核心是制约和监督权力，必需把权力关进制度的笼子里，形成不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不易腐的保障机制。我认为对企业来说，反腐倡廉制度建设的关键在于用
31、制度管权、用制度管事、用制度管人。结合集团公司党建和纪检工作要求，我们要在工作中进一步抓好“三重一大”的决策监督、突出抓好关键领域的集中监控、突出抓好重要环节的效能监察。同时，加强对重大权力监控，严格执行民主集中制原则，凡涉及“三重一大”事项的，必需遵守集体探讨确定；严格执行领导干部个人重要事项申报、述职述廉、诫勉谈话、函询质询等制度，注意强化对党员领导干部的日常教化管理，形成不敢腐、不想腐的政治氛围。 最终，从教化引导做起，使廉洁自律的要求牢记在心，贯之于行，进而提升企业风清气正的清廉境界。一是坚持常态化的警示教化机制。以中层管理干部为重点，落实好任前廉洁教化、诫勉谈话等制度，组织中层干部到
32、廉洁文化教化基地接受警示教化，开展预防职务犯罪案例讲座和展览，增加党员干部的“高压线”意识，筑牢反腐“防火墙”。二是引导领导干部算清“三本账”。个人账，个人出了问题，不仅经济上受损失，事业道路也断送了；家庭账，一旦个人出了事，整个家庭都要受到牵连；企业账，假如企业主要领导出了事，对企业损失难以估量。三是主动探究企业特色的廉洁文化，通过开展“廉荣贪耻”教化，用科学理论武装头脑，引导广阔党员干部自觉把廉洁理念运用到管理、生产、运营的各个环节，为企业转型升级、实现追逐超越目标营造风清气正的良好氛围。 发挥特色职能 加大工作力度 为推动财政管理制度改革供应保证 我们在实践中相识到：在全面履行纪检监察两
33、项职能基础上，切实发挥行政监察特色职能，前移监督关口，加大治本力度，可以有效地推动财政管理制度改革。为此，近年来，我们从行政监察入手，强化监督，创新制度，促进了全区公共财政框架的形成，进一步强化了反抓源头工作。主要做法是： 一、推动部门预算改革，切实保证预算统编 传统的预算管理方式，一年肯定，肯定一年，造成一些部门热衷于跑关系、争资金，简单滋生不廉洁行为。因此，我们通过参加预算编制，规范程序，细化内容，加强约束，切实做到了“双百”：推行财政综合预算的部门达到100%，纳入预算单位的资金解缴率100%。 一是编制范围上突出“广”。通过规范的“项目管理”方式，进一步细化机构经费预算编制，审核和编制
34、专项支出预算。为科学界定编制范围，区监察局会同财政等部门，仔细组织资产清核、专项审计等工作，逐一“过堂”，盘清家底，规范财政供应范围，杜绝了“会哭的孩子多吃奶”、“肉烂在锅里”等现象。 二是编制内容上突出“细”。细化预算是部门预算编制工作的关键。我们从预算起始环节抓起，坚持人员经费标准化，公用经费定额化，项目经费统筹化，彻底变更了过去“基数加增长”、“资金按系统切大片”等预算编制方法。 三是预算执行上突出“硬”。为确保预算肃穆性，近几年，我们每年都对部门预算执行状况进行专项执法检查，针对存在的问题，督促整改，建章健制，加强管理。同时，在深化调研的基础上，会同相关部门制定相关制度，明确纪律规定，
35、要求各部门必需严格按批复的预算执行，切实做到先有预算、后有支出。 二、强化会计集中核算工作，切实保证会计统配 一是抓运作。帮助主管部门成立全区会计核算中心。每个单位的资金入账、报销、取现等都在“中心”办理。 二是抓协调。会计集中核算是财政主管部门的一项主要业务工作，我们留意摆正位置，既组织协调，又不包办代替，充分发挥财政部门牵头主抓的作用。一方面，组织相关部门深化调研，充分酝酿，科学论证，不断完善实施方案，主动争取区委、区政府的支持。另一方面，发挥职能作用，为财政部门的详细落实创建良好条件。如对一些进展迟缓的单位，区纪委领导找该单位主要领导进行特地谈话，要求按规定时间纳入，确保改革工作顺当进行
36、。在招考会计集中核算中心的人员问题上，我们看法非常明确，决不降低标准搞照看，会计人员全部公开招考上岗。 三是抓规范。实行会计集中核算，假如不加强对核算中心自身的监督和管理，可能会出现变分散为集中的现象。因此，我们针对会计集中核算运行中遇到的实际状况，注意从制度建设入手，刚好仔细督促和协作财政部门依据党风廉政建设和反要求，结合实际，制定了中心操作指南、经费报销审核程序、中心工作纪律等多项制度，完善一整套内部监督制约机制，接受社会监督。 四是抓巩固。规范的运作流程离不开纪检监察机关的全程介入、全程监督。通过中心的远程监控终端，监察、审计等部门在线审核和监督各单位资金收支的全过程，资金往来笔笔可查，
37、一目了然，刚好发觉和制止违规操作。同时，加大执纪力度，xx年来，我们查办了3 起“小金库”案件，发挥了震慑作用。 三、监督政府选购行为，切实保证选购统办 紧扣政府选购的四个主要环节，改进方法，加大力度，推动工作深化开展，促进工作有效落实。 1、强化安排编制环节的监督。一是监督选购安排的全面性。实行“由下到上”与“由上到下”相结合的方式，具体分解和核实行政事业单位会议、修缮、工程项目、设备购置和其他一些专项经费的支配。二是监督选购安排的合理性。对进入选购安排内的商品，所购标准严格实行“一条线标准”，切实做到选购安排适时、好用、有效。三是监督选购安排的有效性。对已确定的选购安排，我们督促有关单位不
38、折不扣严格执行。去年我们对区某部门瞒报选购安排，擅自购买电脑的违规行为发出了限期整改通知书，并对该部门负责人予以诫勉谈话。 2、强化对供应商准入环节的监督。在实施政府选购的初期，我们就通过公开招标的方式，对全区行政机关、事业单位的机动车辆实行了定点修理、定点加油、定点保险。在此基础上，制定了供应商资格审查、资格年检、“黑名单”等制度，有效保证了供应商的总体质量。 3、强化对招投标环节的监督。我区于1999年制定了政府选购实施方法。区纪委、监察局也制定了相应规定。明确要求区财政局要定期向区纪委、监察局通报选购机关在招标投标中履行职能的状况。对重要的招投标活动，纪检监察机关全过程参加监督，发觉问题
39、刚好予以订正和处理。这些措施的实施，有效把住了政府选购的“公允关”，招标人满足、供应商满足、政府有关单位满足。 4、强化对资金运行环节的监督。抓住选购、验收、付款等三个环节，健全财政部门、选购中心和托付选购单位之间的相互制约机制。推行“三单操作规程”，即用政府选购申请单解决“买不买”的问题，进一步明确财政部门的责权；用政府选购通知单解决“怎么买”的问题，进一步明确政府选购中心的责权；用政府选购物资验收单解决选购物资“行不行”的问题，进一步明确托付单位的责权。“三单法”的实施，环环相扣，相互制约。在此基础上，我们再通过加强督促检查、受理群众举报等方式实施再监督，确保这种相互制衡机制正常运转。 四
40、、实行奖金补贴统一发放，切实保证国库统付 一是规范运作机制。取消各部门自定、自筹和发放的各种奖金、补贴项目，简化为季度奖金、市区目标奖、综合考核奖等三项，统一科目，明确标准，对号入座。 二是深化激励机制。通过抓考勤、抓考绩、抓兑现，切实做到统发工作与目标管理 挂钩，与遵纪遵守法律状况挂钩，与岗位特点挂钩，逐步形成“干多干少有区分，干好干坏不一样”的激励机制。结合机关作风评议，依据群众评判的结果排定名次，兑现奖惩。 三是完善保障机制。建立健全分工负责、核查审批、逐级督查及责任追究等多项制度，明确要求，严格纪律。加大检查力度，充分运用经济惩罚、组织处理、纪律处分等手段，切实做到以查促教、以查促改、
41、以查促管。 从近三年的实践看，统一发放奖金补贴，从根本上遏制住了“三乱”的源头，切断了“小金库”的财路，也优化了投资环境。据抽样调查，投资者对我区投资环境的认同率同比上升近15个百分点，认为“三乱”现象得到有效遏制的超过了90%。 五、主动开展职务消费货币化改革，切实保证款待统支 一是核定基数。仔细审计、核定试点单位xxxx三年款待费实际支出状况，按前3年消费水平平均值核减10%的幅度，确定职务消费基数。 二是明确标准。单位职务消费总额分为公共消费与个人包干费用两个部分。综合考虑以前基数、分工状况等因素，确定岗位的年度职务消费标准，兑现到岗，包干到人。 三是规范操作。对款待费定额标准、运用范围、运用原则和审批程序做出明确规定，实施凭证结算与发放货币相结合的操作方式，凭证结算实行月结月算，货币形式则按月发放。职务消费与节余适当嘉奖，超支全部自付。 四是加强监督。出台相关纪律规定，监察、财政、审计等部门全面监控职务消费资金运用状况。加强群众监督，每季度职务消费状况在本单位公示。实行职务消费货币化改革，试点单位年节约经费15%以上，不仅增加了财务管理的透亮度，堵塞了管理上的漏洞，而且更好地体现出领导干部责、权、利的有机结合。