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1、2023年项目部管理办法篇 书目 高速马路项目部平安生产费用管理方法 第一章 总则 第一条 为加强工程平安生产费用支付与运用管理,建立平安生产投入长效机制,改善施工作业条件,削减施工伤亡事故发生,切实保障施工人员人身平安,依据建设工程平安生产管理条例、马路水运工程平安生产监督管理方法(交通部2023年第1号令)等法律法规,以及本项目招标文件,制定本方法。 其次条 平安生产费用是指施工单位根据国家有关规定和建筑施工平安标准,购置施工平安防护用具,落实平安施工措施,改善平安生产条件,加强平安生产管理应急预案演练等所需的全部费用,以及因业主及监理工程师为保证工程平安生产要求整改的措施而产生的全部相关
2、费用。 第三条 本项目平安生产费用为单列的平安生产费用,是确保平安生产拟投入的最低费用;施工单位依据工程实际,必要时适当增加平安生产费用的投入,保证工程施工平安。施工单位须建立健全内部平安生产费用管理制度,明确平安费用运用、管理的程序、职责及权限,严禁挪作他用。 其次章 平安生产费用的运用 第四条 平安生产费用应当根据以下规定范围运用 (一)完善、改造和维护平安防护设备、设施支出; (二)配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员平安防护物品支出; (三)平安生产检查及评价支出; (四)重大危急源,重大事故隐患的评估、整改、监督支出; (五)平安技能培训及进行应急救援演练支出; (六)其他与平
3、安生产亲密相关的费用支出。 第五条 在本方法规定的运用范围内,应当将平安费用优先用于满意平安生产监督管理部门对平安生产提出的整改措施或达到平安生产标准所需支出。 第六条 利用平安生产费用形成的资产,应当纳入相关资产进行管理。 第七条 为从事高空、高压、易燃、易爆、剧毒等高危作业的人员办理的团体人身意外损害保险或个人意外损害保险,所需保险费用干脆列入成本(费用)不在平安费用中列支。为职工供应的职业病防治、工伤保险,医疗保险所需费用,不在平安费用中列支。 第八条 平安生产专项费用实行专户核算,按规定范围支配运用,不得挪用或挤占。 第九条 依据现行的标准规范定期对工程项目施工现场平安生产状况进行检查
4、评价。对于评价结果不合格的,应马上整改。 第十条 发觉施工现场存在平安隐患,实行有效措施刚好清除隐患。 第三章 平安生产费用的支付 第十一条 平安生产费用支付的前提条件是平安生产各项管理制度健全,实行到位,防护措施有效。 第十二条 平安生产费用施行按实签证支付。 第十三条 施工过程中要按平安技术操作规程配备和投入平安爱护设施,实行必要的平安防护措施,避开发生重大平安事故。 第十四条 与监理单位共同探讨,结合危急源清单,列出平安生产费用安排工程量清单,作为平安生产费用支付的基本依据。 第十五条 报批开工报告时,可向监理工程师提交平安生产费用预付凭证和平安费用支付安排,经监理工程师审核并确认各项平
5、安防护措施已经到位后报请业主予以支付。 第四章 平安生产费用的监督管理 第十六条 财务部、平安质量部对工程平安费用的运用、管理状况进行监督检查。 第十七条 平安生产费用列支须专项记账,不得挪作他用。 第十八条 财务部门须仔细核对用于平安生产投入的发票和实物等。 第十九条 监理单位刚好签署平安生产费用支付证书。 其次十条 平安生产费用的会计处理,应当符合国家统一的会计制度的规定。 其次十一条 工程交、竣工验收,业主、监理工程师对施工单位平安生产状况和平安生产费用运用状况作出评价。 其次十二条 用于平安生产的物资设施,要建立入库、出库台账,做到账物相符,入库、出库、运用记录台账一一对应,保证平安生
6、产物资、设施真正用于平安生产,确保工程平安施工。 高速马路项目部物资管理方法 第一章总 则 1.1为了切实做好工程物资的选购、验证、标识、搬运、贮存、运用等过程及对顾客产品实施限制，防止丢失、变质和混用，使工程所用的物资都是合格品，以确保最终产品质量，并符合环境爱护，职业健康平安的要求。特制定本方法。 1.2六公司浦南高速马路项目部施工所需有以下工程物资由两种方式供应。 1.2.1 i、ii级钢筋，钢绞线，水泥，支座，锚具等甲供料由集团公司项目经理部物资设备部协调供应。 1.2.2碎石、砂、片石等地材料由集团公司项目经理部物资设备部统一组织，实行招标的形式选购供应，材料价格构成为出厂价加上运至
7、工地的运价。 1.3项目部对统一组织选购供应的物资品种规格有调整时另行通知。 其次章 采 购 管 理 2.1核定数量与安排 2.1.1各施工队依据施工设计图等资料及自己担负的工程总量，由施工技术部门向物资部门提报材料总量申请安排、分月量申请安排、分批量申请安排。 2.1.2时间规定：总量申请安排在施工单位进场后30日内上报。分月量申请安排在每月23日前将下月上报。分批量申请安排在每次要材料前6日上报物资部门。物资部门编制材料选购安排，按时间先后依次进行进料。统一选购供应的物资一经上报后原则上不予变更。凡因施工中出现不行抗拒的因素和变更设计等特别缘由造成材料品种数量发生增减而跟不上项目部统一选购
8、供应的，各施工队应刚好报告项目部。 2.1.3各施工队上报的材料选购安排必需具体注明物资品种规格、型号、数量、交货期、技术要求等，由主管领导、施技、安排、物资部门的负责人分别签字并加盖公章。 第三章 供 应 管 理 3.1组织进料 3.1.1项目部指定厂商由各施工队物资主管亲自领料并核对后签收后，自行运到工地，或由供应商运到工地，经核对（合格证、化验报告、质量证书、规格型号）后签收。 3.2验收入库 各施工队要仔细核对材料品种、规格、数量，刚好填制物资入库点验单。须要试验的物资必需进行试验。验收人员要报总工或送交试验室进行原材料取样，经试验室试验合格。环境指标达标，数量精确，报监理批准后方可运
9、用。同时，各施工队物资主管要编制必需试验的物资清单刚好记录试验结果。 3.2.1各施工队要建立物资台帐，对各种物资要明细记录，物资部依据供应商供应原件，施工队要把材料单、收联单送项目部核对，对各用料单位开具物资发料单。 3.2.2各施工队应建立现场料库、料蓬，并依据各自的施工组织设计和工程进度，进行合理的材料储备，要以不影响施工进度为原则。坚决避开停工待料状况的发生。要做到单项工程运用同一厂家、同一批次的水泥和同一产地、同一色泽、同一规格的砂、石料，同时，工地用料要遵循先进先发的原则，确保材料在有效期内运用。各施工队要为实现环境方针中“节能降耗”的要求，物资的发放和运用实行“限额领料”制，将材
10、料损耗限制在最小范围内。 第四章 现 场 管 理 4.1现场材料库选择在平安，道路畅通地带。做到防盗、防水、防潮、防火，要避开物资的丢失、损坏和变质。钢材要整齐堆码在支架或台架上，做到防雨措施并做到清点、发放便利，按名称、规格、型号分开摆放，标识明显牢靠。现场废渣处理要符合环境爱护。 4.2砂、石料、石灰，选择靠近工地，交通便利，尽量相对平坦整齐，地面尽量做到硬化，布局尽量合理，大堆料（砂、石）如拌合站必需地面硬化，堆放分明整齐，并做好标识牌。袋装水泥要在材料库内存放，露天存放时要选择地势较高而且干燥的地方，严格做好上盖下垫，防水防潮（下垫高度不得低于30cm），堆放高度不得超过10包，排水通
11、畅。 4.3对易燃、易爆、助燃物资（雷管、炸药、乙炔和氧气）应分开存放，保持规定的平安距离，并设有消防设施。对于雷管库、炸药库应由公安部门指定的位置建立，专人管理，严格限制发、收记录，数量限制。执行铁建公安局爆炸物品平安管理规定。 4.4燃料油加油点必需配置必要的消防器材，防火标记要明显，同时要加强防雷、防盗，专人负责。 4.5全部工程物资要严格根据公司管理程序文件要求做好验证、记录、检验、标识、搬运、贮存工作。 第五章报 表 管 理 5.1各施工队在物资选购、试验、运用过程中，要做好具体记录各级各类的物资报表，票据要分类、具体、完整、齐全，每到一批材料要刚好登记。合格证、化验报告原件交项目部
12、物资部保存，各施工队要保存复印件，为后期的竣工工作供应完善资料。 5.2要求每月23日上报的材料： 5.2.1当月物资到货及库存数量； 5.2.2下月物资需用安排； 5.2.3当月已进场物资收料单、票据； 5.2.4做上、下半年材料报表与年终材料报表。 第六章 纪 律 要 求 6.1各施工队物资主管及选购人员在物资操作过程中，要严格遵守物资政策和各项规章制度，时刻关切工程材料的成本核算和节约消耗。 6.2对责任心不强造成物资丢失、短少、失效、超耗、奢侈较大的，要提出指责和惩罚。 6.3对倒卖、挪用工程物资中饱私囊以及在地材等物资选购过程中受贿、吃回扣等违反物资纪律的，要马上撤换。 6.4构成触
13、犯刑律的，移交司法机关惩办。 第七章 附 则 7.1本方法适用于浦南高速马路项目部及所属各施工队，未尽事宜按公司有关规定执行。 7.2本方法由项目部物质设备部负责说明，自颁布之日起实行。 项目部财务管理方法（十） 项目部财务管理方法(十) 为了加强、规范经理部财务日常管理工作,强化项目成本管理,发挥财务在经理部经营管理和提高经济效益中的作用,依据新会计法、企业会计制度和总公司财务管理制度细则的规定,结合经理部实际状况,制定本财务管理方法。 第一条会计和出纳的职责 1、会计的职责:(1)根据国家会计制度、总公司财务管理方法的规定,依法组织会计日常核算、记帐、复帐、报帐,做到手续完备,帐目清晰。按
14、期报帐,登记会计账簿,编制会计报表,刚好上报总公司。(2)收集、整理和分析有关会计数据与资料,提出管理看法,实行事前限制与事中监督。(3)紧密联系工程计量部,精确核算联合施工单位应分摊的各项税费、应拔工程款、以及各施工队的计价工作。(4)与设备部、材料部保持紧密联系,帮助设备部和材料部搞好机料管理,严把成本限制关。(5)根据经济稽核原则,定期检查资金运用状况,挖掘增收节支的潜力,考核资金运用效果,刚好提出合理化建议。(6)遵守职业道德规范,不得泄露经理部机密。(7)每月编制资金运用状况表,交项目经理审核。(8)完成经理部领导交给的其他任务。2、出纳的工作职责(1)仔细执行现金管理制度,依据财务
15、会计审核签字的收付款凭证办理款项收付,收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”“付讫”,并在登记后将收付款凭证返回会计。(2)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。(3)严格支票管理制度,编制支票运用档案。(4)主动协作银行做好对帐、报帐工作。(5)协作会计做好各种帐务处理。(6)遵守职业道德规范,不得泄露经理部机密(7)完成经理部领导交给的其他任务 其次条、财务部门的职责与权利 1、财务部门的职责:依法组织与实行经理部的日常会计核算,收集、整理和分析有关会计数据与资料,提出管理看法,实行事前限制与事中监督。2、财务部门的权利:审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性,对于不真实、不合
16、法的原始凭证有权拒绝报销,状况严峻的上报项目经理。3、财务部干脆对项目经理负责。 第三条、财务日常工作方法 1、项目经理部财务实行印鉴分管制度,出纳一枚,会计一枚,其中一人外出时,交由项目经理监管。2、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性,对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销,状况严峻的上报项目经理。3、对于发生的业务,应开具对口行业的正规发票,不能取得正规发票的,应由业务经办人到税务局开具税务发票,特别状况的经项目经理同意后,由财务办理。4、发票正面必需注明:日期、单位、货物名称、数量、单价、金额、收款人,并盖有销货单位发票专用章或财务专用章。5、发标反面必需注明:事项、经办
17、人、证明人、验收人或在发票粘贴薄反面注明事由,并依据有关规定办理报帐手续。6、大额购买材料、办公用品等,须填写申购单,经项目经理批准后方可购买。7、职工医疗费用原则上不能报销,工伤除外,详细参照总公司总公司管理方法执行。8、发票张数多的需用发票粘贴薄,由财务会计审核后,项目经理签字报销。9、材料部购买固定资产、大型周转材料,必需向总公司设备物资部打正式的申请报告,经总公司审批同意后,材料部才能购买,材料设备发票必需由项目经理签字报帐。10、一切罚款,应当写明详细状况,并有人证明,经项目经理签字后,可报销50%,列为间接费用。11、出租车车票,视详细状况报销。12、汽车司机的每日出车补贴为5元。
18、每月按30天计。无重大交通事故,年终按每月60元标准发嘉奖,由行办造册。13、费用报销的程序是:报销人收集原始单据会计初步审核同意项目经理签字同意会计制凭证出纳付款或会计制凭证冲帐。14、不按有关规定执行报销程序的,一律不赐予报销。15、报销金额,不能有任何人为涂改,涂改后的报销凭证,不能报销。16、考虑到职工野外施工的艰苦,职工应担当的所得税从福利费中支出。17、总公司列转的技术装备费,进入待摊费用中进行核算,分期进入成本。18、职工生活补贴每人每天10元,由食堂统一用于生活费开支,不再造册发放,此费用列入间接费用,抵扣总公司管理费。 第四条备用金及借款程序管理 1、选购人员、驾驶员、对外联
19、系业务人员等可借支备用金;每人借支累计总额详细规定为:项目经理、项目副经理2万元,总工10000元,办公室主任10000元,驾驶员3000元,部门负责人3000-4000元,其他人员视详细状况而定。2、备用金借支程序:借款人申请会计审核签署看法项目经理签字同意会计出凭证出纳付款。3、民工个人,不能干脆向财务部借支,必需通过所属施工工区负责人向财务借支。4、借款人必需在每年年底、或离职、工程竣工前报销冲帐,对借款人未刚好偿还的借支,财务部门有权扣工资偿还。5、超过借支总额累计金额的,不能再次借支。6、备用金运用过程中,1000元以内的经济活动可由项目部部门负责人签字负责,1000元以上的必需由项
20、目经理同意,否则不赐予报帐。7、施工队借款必需由工程安排部、质检部、分管领导开具工程量状况说明,交财务扣除借支款后报项目经理审批,预防不良超支现象发生。上述相关规定,若遇到特别状况,可视详细状况,经项目经理签字同意后,敏捷变通处理。 第五条支票领用管理 1、为严格限制现金运用量,超过现金结算金额和范围的必需运用支票;特别状况下,运用大金额现金结算,应事先征得财务部门的同意,并经项目经理同意后,方可进行现金支付。财务部将拒绝支付一切,未经项目经理审批的,超过结算起点的大额现金。2、各部门应在每月月底,将下月的用款安排送交财务部门,支票领用人凭借有效的用款安排填写支票领用单,经领导审批后领用,并同
21、时登记支票领用登记簿。支票领用单上应注明所需金额上限,超出上限应通知财务部,否则财务部将通知银行,作废该份支票,由此所引起的一切后果,由支票领用人完全担当。3、支票存根应由收款人签字,并加盖印章,支票存根因故遗失,支票领用人应马上通知财务部,并以书面形式上报项目经理,由此而造成的一切后果,由支票领用人担当。4、已用的支票在3天内必需办理有关冲帐手续,对无故拖延冲帐的按支票金额的5处以罚金,在当月工资中扣缴;特别状况应向财务部说明。5、未用的支票应在当日(最迟次日)退回财务部门,否则罚款500元;假如丢失支票,领用人必需马上报财务部门实行补救措施,并向项目经理写出书面报告,由此造成的一切损失由支
22、票领用人担当。6、出纳开具支票,应填写收款人栏目。7、支票领用人对所领用的支票的大小写金额、收款人名称等全部内容可能发生的差错负全责。 第六条、业务款待费和误餐费 1、业务款待费仅限于款待与本项目有关的单位及个人。2、因办理经理部相关业务事项,发生的误餐费,可以报销。3、业务款待费和误餐费必需取得正式发票,并在发票后注明时间、经办人及证明人。4、业务款待费原则上由部门负责人以上报销,但发生业务款待费前应告知项目经理。其他人员一般状况不得报销业务款待费, 若特别状况需由部门负责向项目经理反映审批后方可发生,报销程序按财务日常工作方法执行。5、业务款待过程中发生的无票支出,由项目经理同意后,财务统
23、一办理。6、项目部各部门的业务款待费,应本着节约的原则合理开支。 第七条 差旅费的报销 1、因为总公司开会、培训等,需出公差,项目部主要领导和主要负责人,由项目经理依据事由缓急,可自行支配乘坐飞机、火车或汽车,票务费用,按实报销;其余人员按火车(硬卧)标准报销,紧急状况下,项目经理特批者除外。未经同意的飞机票,只能根据火车(硬卧)票报销,差价由经办人自行担当。2、项目部职工每季度享受7天探亲假(含来回时间),假期不能累计,项目部依据详细状况,适当支配轮休,探亲假为带薪休假,休假期间的工资根据项目部基本工资同期发放,不再享受效益工资和各种补贴。探亲差旅费可以报销,车船费可包括来回飞机票和汽车票、
24、火车票,省内不允许报销飞机票。3、住宿费标准,执行总公司管理方法的相关规定。4、差旅费报销只能包括车船费和住宿费,出差期间发生的其他费用,要单独报销。5、全部休假、请假出公差者,均需填报请假条交行办存档,作为发放工资福利的依据;差旅费报销必需填写差旅费报销单。 第八条 计价单的开具 1、经理部发生的相关工程成本费用支出,收款单位(或个人)凭工程部门开具的工程计价领款书到财务部结帐。2、工程计价领款书由计价者依据工程部门相关业务的原始单据,核实计算后开出。财务部审核只对金额正确与否负责,不对原始单据的正确性负责。3、工程计价领款书由相关部门签字以明确责任后。交项目经理签字同意后,方可作为记帐凭据
25、。4、工程计价领款书应每月开一次,手续完善后交财务列帐,做好每月成本核算工作。5、工程计价领款书采纳总公司统一印制的。 第九条工资核算 1、职工工资分为标准工资、加班费、效益工资及其他津贴。2、标准工资根据总公司项目经理部工资改革方案执行。特殊说明,依据总公司项目经理部工资改革方案的精神,岗位工资由项目部岗位负责人享有,重要岗位学问分子补贴是指在岗的而且具有职称的补助,不在岗而具有职称的不在此列。3、加班费计算方法:(1)法定节假日加班,按下列公式计发加班费:(本人月工资*300%)20.92天*加班天数(2)法定节假日以外的加班,按下列公式计发加班费:(本人月工资*200%)20.92天*加
26、班天数*肯定基数每月按8天计算加班费,法定节假日按国家相关规定执行。4、效益工资的评定由各部门负责人依据职工的实力、工作表现、工作看法来评定,各部门负责人由项目经理评定。5、每月发放工资,由会计依据行办供应的职工考勤表,会同行办一起制定工资发放单,经项目经理签字审批后,由出纳发放。6、职工因私事中途请假回家不超过7天(含来回时间),假期超过15天者,只发放基本工资,在此期间的全部工资奖金劳保福利均不再发放。职工一次请假时间超过30天者,或一年内有3次请假时间超过15天者,项目部只发放基本生活费500元/月,其余全部工资奖金劳保福利均不再发放;一年内请假时间累计超过183天(半年)者,取消年终奖
27、、通车奖等的发放。7、业主奖金的安排方法:业主奖金*总公司管理费*40%的余额在经理部进行安排。安排原则采纳职工所存担的风险比例进行。8、项目部职工各种补贴遵照国家劳动法和总公司管理方法执行。 第十条材料、固定资产核算 1、钢材、水泥、砂石料、商品混凝土等主要材料,购进时,材料部应向财务部供应规定的材料结算表,并附过磅磅单,经材料部两人签字,主管项目副经理审核,项目经理审批。2、其他零星材料的选购,由项目部与固定的供应商签订长期供货合同,定点选购,分月结算。零星材料,必需附有具体清单和单价,由主管项目副经理审核。以上包括五金材料、电器材料、油料、氧气乙炔、外加剂等。3、项目部存货(库存商品)的
28、核算采纳“实际成本”法,存货发出时,一律采纳“加权平均法”计价。4、月末已经入库,未取得发票的材料,按暂估价入帐,采纳“抽单法”核算。5、低值易耗品的摊销,采纳“五五摊销法”进行核算,建立低值易耗品领用台帐,定期盘点,每月一次,达到报废的予以注销。6、周转材料的摊销,采纳“分期摊销法”进行核算。7、固定资产的核算与管理,根据总公司财务管理制度细则、固定资产管理方法执行。对于固定资产的增减变动,设备部应刚好报财务部进行相关的账务处理(否则后果自负),并上报总公司相应部门。固定资产行政办公部份,应经行办签认。8、全部材料,全部由材料部编制验收单,财务部以此为依据,登记材料帐。9、每月25日为材料结
29、帐日,同时材料部向财务部上报材料领用汇总表,并附材料领用的具体清单。上述单据,最终经材料部部长签字并加盖公章生效,财务部以此为依据,进行材料成本核算,并核销材料帐。10、每月材料部必需与财务部进行帐帐核对,做到帐帐相合,帐实相合。对于产生的差异,材料部填报材料盘点表,说明状况,并报主管项目副经理审批。低值易耗品、周转材料的摊销、固定资产的折旧,由财务部进行核算并报材料部,材料部依据财务部供应的数据进行账务处理。 第十一条车辆运用费和办公用品管理 1、经理部的车辆,每月报销一次车辆运用费,跨月费用,不再报销,修车费用,金额运用权限参照备用金管理的相关规定执行。同时必需附有加盖公章的“修理清单”作
30、为附件。车辆运用费需先由行办主任审核签字。2、办公用品,只能由行办(或指定的特地人员)定点选购,每月结帐报销一次,并附选购清单,说明结帐时的折扣状况。3、珍贵商品的选购,必需附有具体的“选购清单”,并由行办负责领取登记工作,定期与财务核对实物帐。 第十二条实施 风电项目部特种设备平安管理方法 风电项目部特种设备平安管理方法 为规范项目部特种设备的平安管理,依据国务院颁布的特种设备平安监察条例的有关规定,制定本方法。 一、特种设备范围:特种设备是指涉及生命平安、危急性较大气瓶、压力管道、起重机械。 二、负责管理运用特种设备的单位,为我运用单位必需严格根据条例和有关平安生产的法律、法规的规定及本方
31、法要求做好特种设备的平安管理和运用等各项工作。 三、有关部门对特种设备进行平安技术监督检查,发觉担心全因素刚好下发隐患通知书,要求运用单位限期整改并有权制止违章作业和违章指挥行为。 四、设备部对特种设备供应政策、法规、资格认证及平安技术方面的询问,防止无证和假冒伪劣产品进我项目部。在特种设备投入运用前,为运用单位供应办理证照资格方面的服务。 五、设备部负责组织从事特种设备的平安管理人员及操作人员接受平安技术培训。对运用单位的平安管理及操作人员的培训、复审、考证工作进行监督,有权制止无证操作行为。 六、特种设备在安装、大修、改造前,运用单位应打算好备案文件报送设备部。设备部审核后,报送质量监督局
32、,完成备案工作。 七、特种设备在安装、大修、改造后,运用单位应打算好验收文件报送设备部。设备部审核后,报送特种设备检验机构申请验收,并作好验收的组织工作。 八、特种设备在投入运用前,运用单位应打算好注册登记文件报送设备部。报送质量监督局并完成注册登记工作。 九、运用单位必需制定以岗位责任制为核心的特种设备运用平安管理制度并予以严格执行。 十、运用单位必需建立完整、精确的特种设备技术档案,设备部长期保存。 十一、运用单位必需建立并严格执行特种设备的年检、月检、日检的常规检验制度,发觉有异样状况时,必需刚好处理,严禁特种设备带故障运行。设备部负责特种设备年检的组织工作。 十二、运用单位必需指定专人
33、负责特种设备的平安管理工作。平安管理人员应驾驭相关的平安技术学问,熟识有关特种设备的法规和标准并仔细履行以下职责: 1.检查和订正特种设备运用中的违章行为。 2.管理特种设备技术档案。 3.编制常规检查安排并组织落实。 4.编制定期检验安排并落实定期检验的报检工作。 某高速马路项目部平安生产费用管理方法 第一章 总则 第一条 为加强工程平安生产费用支付与运用管理，建立平安生产投入长效机制，改善施工作业条件，削减施工伤亡事故发生，切实保障施工人员人身平安，依据建设工程平安生产管理条例、马路水运工程平安生产监督管理方法（交通部2023年第1号令）等法律法规，以及本项目招标文件，制定本方法。 其次条
34、 平安生产费用是指施工单位根据国家有关规定和建筑施工平安标准，购置施工平安防护用具，落实平安施工措施，改善平安生产条件，加强平安生产管理应急预案演练等所需的全部费用，以及因业主及监理工程师为保证工程平安生产要求整改的措施而产生的全部相关费用。 第三条 本项目平安生产费用为单列的平安生产费用，是确保平安生产拟投入的最低费用；施工单位依据工程实际，必要时适当增加平安生产费用的投入，保证工程施工平安。施工单位须建立健全内部平安生产费用管理制度，明确平安费用运用、管理的程序、职责及权限，严禁挪作他用。 其次章 平安生产费用的运用 第四条 平安生产费用应当根据以下规定范围运用 （一）完善、改造和维护平安
35、防护设备、设施支出； （二）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员平安防护物品支出； （三）平安生产检查及评价支出； （四）重大危急源，重大事故隐患的评估、整改、监督支出； （五）平安技能培训及进行应急救援演练支出； （六）其他与平安生产亲密相关的费用支出。 第五条 在本方法规定的运用范围内，应当将平安费用优先用于满意平安生产监督管理部门对平安生产提出的整改措施或达到平安生产标准所需支出。 第六条 利用平安生产费用形成的资产，应当纳入相关资产进行管理。 第七条 为从事高空、高压、易燃、易爆、剧毒等高危作业的人员办理的团体人身意外损害保险或个人意外损害保险，所需保险费用干脆列入成本（费用）不
36、在平安费用中列支。为职工供应的职业病防治、工伤保险，医疗保险所需费用，不在平安费用中列支。 第八条 平安生产专项费用实行专户核算，按规定范围支配运用，不得挪用或挤占。 第九条 依据现行的标准规范定期对工程项目施工现场平安生产状况进行检查评价。对于评价结果不合格的，应马上整改。 第十条 发觉施工现场存在平安隐患，实行有效措施刚好清除隐患。 第三章 平安生产费用的支付 第十一条 平安生产费用支付的前提条件是平安生产各项管理制度健全，实行到位，防护措施有效。 第十二条 平安生产费用施行按实签证支付。 第十三条 施工过程中要按平安技术操作规程配备和投入平安爱护设施，实行必要的平安防护措施，避开发生重大
37、平安事故。 第十四条 与监理单位共同探讨，结合危急源清单，列出平安生产费用安排工程量清单，作为平安生产费用支付的基本依据。 第十五条 报批开工报告时，可向监理工程师提交平安生产费用预付凭证和平安费用支付安排，经监理工程师审核并确认各项平安防护措施已经到位后报请业主予以支付。 第四章 平安生产费用的监督管理 第十六条 财务部、平安质量部对工程平安费用的运用、管理状况进行监督检查。 第十七条 平安生产费用列支须专项记账，不得挪作他用。 第十八条 财务部门须仔细核对用于平安生产投入的发票和实物等。 第十九条 监理单位刚好签署平安生产费用支付证书。 其次十条 平安生产费用的会计处理，应当符合国家统一的
38、会计制度的规定。 其次十一条 工程交、竣工验收，业主、监理工程师对施工单位平安生产状况和平安生产费用运用状况作出评价。 其次十二条 用于平安生产的物资设施，要建立入库、出库台账，做到账物相符，入库、出库、运用记录台账一一对应，保证平安生产物资、设施真正用于平安生产，确保工程平安施工。 工程项目部信息管理方法 工程项目部信息管理规定 1、本项目部成立信息管理部的意义 (1)依据我公司多年的施工阅历,在建设工程项目实施过程中存在的诸多问题,其中三分之二与信息沟通(信息沟通)有关,建设工程项目10%至30%的费用增加与信息沟通存在的问题有关; (2)本工程属于大型建筑项目,信息量也随之增大,自不待言
39、,信息的沟通在本工程的重要程度。 2、信息管理体系 (1)为充分发挥信息资源的价值、提高信息管理效率。以及实现有序的和科学的信息管理工作,项目部将编制信息手册,以规范信息管理工作; (2)本工程信息管理由商务经理负责,详细由预算员和技术部收集、整理、发布; 3、信息管理部门的主要工作任务 1)负责编制信息管理手册,在本工程实施过程中进行信息管理手册的必要的修改和补充,并检查和督促其执行; 2)负责协调和组织项目部管理成员的信息处理工作; 3)与其他部门协同组织收集信息、处理信息和形成各种反映项目进展和项目目标限制的报表和报告; 4)负责工程档案的管理工作。 (3)信息管理工作流程图 (4)信息
40、管理部门根据信息的内容属性把信息分为以下几种 1)组织类信息; 2)管理类信息; 3)经济类信息; 4)技术类信息; 5)法规类信息。 (5)项目部信息管理部门根据上述信息种类将信息进行收集、整理、筛选、发布等工作。 项目部施工平安用电管理方法 第一条 为了贯彻平安生产的方针和法规,加强项目部施工临时用电的管理工作,保障施工现场用电平安,防止触电事故的发生,促进项目部平安生产的开展,依据施工现场临时用电平安技术规范(gb/t 46-2023)和项目部平安生产工作管理规定制定本方法。 项目部所属各施工单位的施工临时用电,必需执行本规定。 其次条 用电平安管理 (一)项目部的施工现场临时用电采纳3
41、80/220v三项五线制的tns低压电力系统,员工生活区采纳36v平安电压。 (二)施工现场的临时用电由项目部统一管理,各作业队电工对本队的平安用电负责。 (三)项目部及各施工队安装、修理或拆除施工临时用电时,必需有专业电工操作,并做到持证上岗,非专业电工禁止操作。 (四)电工人员应做到: 1、驾驭平安用电基本学问和用电设备的性能; 2、操作前必需按规定穿戴和配备好相应的防护用品,运用绝缘工具,检查电气装置和爱护设施是否完好,严禁设备带“病”工作。 3、停用的设备必需拉闸断电,锁好开关箱; 4、负责爱护所用设备,负荷线和开关箱等。发觉问题刚好报告并解决。 5、移动和拆除用电设备,必需切断电源后
42、进行。 6、负责建立和管理施工临时用电的平安技术档案。 (五)施工临时用电实行定期检查制度,项目部每月进行一次平安大检查,各施工队每周进行综合检查,电工应每日进行巡查。 (六)对检查出的担心全因素及隐患,必需刚好处理,并履行复查验收手续。 第三条 施工用电防护 (一)危急地点设置围挡或防护网,悬挂警示标记。当防护措施无法实现时,应采纳停电、迁移线路等措施,否则不得施工。 (二)接地:采纳tns爱护系统。变压器处、总供电箱、安排电箱、开关箱作重复接地。接地线运用多股软芯线、重复接地应与爱护零线相连接,接地电阻应不大于10欧姆。 (三)接零:全部电气设备的金属外壳不带电的外露导电部分及靠近带电部分
43、的金属导电体,应作爱护接零。爱护零线不得装设开关,爱护零线运用绿/黄双色线。 (四)防雷:高于20m的机械设备应安装防雷装置。 第四条 电路及电闸箱 (一)电缆线路:项目部施工现场的供电全部采纳电缆线路。电缆干线采纳架空和埋地敷设,避开机械损伤和腐蚀。电缆埋设应穿管爱护,出入地面必需加设防护套管。 (二)配电箱及开关箱 1、配电系统应设置总配电箱、安排电箱、开关箱。实行三级配电、二级限制。总配电箱设在电源处、安排电箱设在用电设备集中的地方,开关箱设在用电设备处,安排电箱与开关箱的距离不大于30m,开关箱与用电设备的距离不大于3m。 2、固定式电箱的底部与地面的距离应大于1.3m,移动电箱到地面
44、的距离应大于0.6m。 3、配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与爱护零线接线端子板分设。 4、配电箱、开关箱内的连接线应用绝缘导线,接头不得松动,不准有外露带电部分。 5、配电箱、开关箱应作接零爱护。 6、配电箱、开关箱必需防雨、防尘。 (三)电器装置的选择 1、配电箱、开关箱内的电器必需完好齐全,不准运用不合格电器。 2、配电箱、开关箱必需是天津市建委认证通过的举荐产品。 3、实行“一机一箱一闸一漏保”的规定,严禁用同一开关干脆限制二台及二台以上设备。 4、开关箱与安排箱的额定值、动作值相适应。各种开关电器的额定值与其限制的用电设备的额定值相适应。 5、开关箱的漏电爱护器其
45、额定漏电动作电流不大于15ma。动作时间应小于0.1s 6、进入开关箱的电源线严格用插销连接。 第五条 用电设备 (一)选用的用电设备、手持电动工具等符合国家标准。设备在做好爱护节零的同时,还要装设漏电爱护器,开关箱内装设隔离开关。 (二)桩机机械:潜水钻机的电机应符合国标的规定;负荷线应采纳防水电缆,长度大于1.5m,不得承受外力;漏电爱护器应符合对潮湿场所的要求。 (三)夯土机械的操作扶手必需实行绝缘措施。 (四)焊接机械应放置在防雨、防潮的地方。运用专用电焊机开关箱。 (五)手持式电动工具应选用ii类电动工具,并运用符合要求的漏保。电动工具的外壳、手柄、负荷线、开关等必需完好无损,适用前作空载检查,所用电缆线必需是护套铜芯软电缆,并没有接头。 第六条 照明 (一)生活区照明运用36v电压。施工区照明运用220v电压。