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1、2023年办公室管理办法篇 书目 办公室仓库管理规定方法 (一)总则 1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。仓管的主要任务是:保管好库存物资,做到数量精确,质量完好,确保平安,收发快速,面对生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。 2、仓管主要是依据工厂生产须要和厂房设备条件统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和abc分类法,不断提高仓库管理水平。 (二)物资验收入库存 3、物资入库存,保管员要亲自同交货人交接手续,核对清点物资名称
2、、数量是否一样,按物资交接本上的要求签字,应当相识签收是经济责任的转移。 4、物资入库存,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位,更不准投入运用。 5、材料验收合格,保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位,钢材应涂色标记,入库存单各栏应填写清晰,并伴同托收单交财务科记账。 6、不合格品,应隔离堆放,严禁投产运用。如工作马虎,混入生产,保管员应负失职的责任。 7、验收中发觉的总是要刚好通知科长和经办人处理。托收到而货未到,或货已到而无发票,均应向经办人反映查询,直到消退悬事挂账。 (三)物资的储存保管 8、物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并依据仓库的条件
3、考虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的货架存放,落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类四号定位编号。 9、物资堆放的原则是:在堆垛合理平安牢靠的前提下,推行五五堆放,依据货物特点,必需做到过目见数,检点便利,成行成列,文明整齐。 10、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得实行“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。 11、保管物资要依据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,达到“十不”要求,务使国家财产不发生保管责任损失
4、。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货便利,留有回旋余地。 12、保管物资,未经科长同意,一律不准擅自借出。总成物资,一律不准折件零发,特别状况应经科长批准。 13、仓库要严格保卫制度,禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得运用消防器材和必要的防火学问。 (四)物资发放 14、按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。对贪图便利,违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失,保管员应负经济责任。 15、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途,核算
5、员和领料人签字。属安排内的材料应有材料安排;属限额供料的材料应符合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。同时,超费用领料人未办手续,不得发料。 16、调拨材料,保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发觉价格不符或货款少收等,应马上通知开票人更正后发货。 17、对于专项申请用料,除安排选购员留作备用的数量外,均应由申请单位领用。常备用料,凡属可以分割折另的,本着节约的原则,都应折另供应,不准一次性发料。 18、发料必需与领料人和接料车间办理交接,当面点交清晰,防止差错出门。 19、全部发料凭证,保管员应妥当保管,不行丢失。 (五)其他有关事项 20、记帐要字迹清晰,日
6、清月结不积压,托收、月报刚好。 21、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都可以上报,以便做到账、卡、物、资金四一样。 22、创建五好仓库是每个保管员努力的方向,每月对仓库进行一次检查,以促进创五好仓库的开展。 23、保管员调动工作,肯定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明状况,双方签字,科领导见证,双方各执一份,报科存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损,除原价赔偿外,还要给纪律处分。 24、库存盈亏反映出保管员的工作质量,力求做到不出现差错。 职务分析样本后勤服务类仓库保管员岗位职责 1、在部长领导下,负责仓库的物料保管
7、、验收、入库、出库等工作。 2、提出仓库管理运行及维护改造安排、支出预算安排,在批准后贯彻执行。 3、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定,防止收发货物差错出现。入库要刚好登帐,手续检验不合要求不准入库;出库时手续不全不发货,特别状况须经有关领导签批。 4、负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作,发觉事故隐患刚好上报,对意外事务刚好处置。 5、合理支配物料在仓库内的存放次序,按物料种类、规格、等级分区堆码,不得混和乱堆,保持库区的整齐。 6、负责将物料的存贮环境调整到最适条件,常常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素,并实行相应措施。 7、负责定期对仓库物料盘点清仓,做到帐、物、卡三者相
8、符,帮助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。 8、负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作,刚好编制相关的统计报表,逐步应用计算机管理仓库工作。 9、做到以公司利益为重,爱惜公司财产,不得监守自盗。 10、完成选购部部长临时交办的其他任务。 标题:家电企业仓库管理制度范本 网址: 沙发回书目 公司管理规章制度范本 歌德 | 2023-01-21 09:15 公司管理规章制度范本 一、遵纪遵守法律,忠于职守,爱岗敬业。 二、维护公司声誉,爱护公司利益。 三、听从领导,关切下属,团结互助。 四、爱惜公物,勤俭节约,杜绝奢侈。 五、不断学习,提高水平,精通业务。 六
9、、主动进取,勇于开拓,求实创新。 财务管理制度 总则 为加强财务管理,依据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司详细状况,制定本制度。 一、财务管理工作必需在加强宏观限制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张奢侈和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。 财务机构与会计人员 二、公司设财务部,财务部主任帮助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员都要仔细执行岗位责任制,各司其职,相互协作,照实反映和严格监督各项经
10、济活动。记帐、算帐、报帐必需做到手续完备、内容真实、数字精确、帐目清晰、日清月结、近期报帐。 五、财务人员在办理睬计事务中,必需坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并刚好向总经理报告。 六、财会人员力求稳定,不随意调动。财务人员调动工作或因故离职,必需与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必需由建设局财务科监交。 会计核算原则及科目 七、公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核
11、算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 八、记帐方法采纳借贷记帐法。记帐原则采纳权责发生制,以人民币为记帐本位币。 九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必需运用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。 十、公司以单价2000元以上、运用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类: 1、房屋及其他建筑物; 2、机器设备; 3、电子设备(如微机、复印机、传真机等); 4、运输工具; 5、其他设备。 十一、各类固定资产折旧年限为: 1、房屋及建筑物35年; 2、机器设备10年; 3、电子设备、运输工具5年; 4、其他设备5年。
12、固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可接着运用的,不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。 十二、购入的固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产,还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。 十三、固定资产必需由财务部合同办公室每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必需严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。 1、盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入帐,原价累计折旧后的差额转入公积金。 2、盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。 3
13、、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额,其收益转入公积金,其损失作营业外支出处理。 4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理睬计手续,并设置固定资产明细帐进行核算。 资金、现金、费用管理 十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝奢侈,良好运用,提高效益。 十五、银行帐户必需遵守银行的规定开设和运用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算运用,严禁借帐户供外单位或个人运用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 十六、银行帐户的帐号必需保密,非因业务须要不准外泄。 十七、银行帐户印鉴的运用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代
14、表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管运用。印鉴保管人临时出差由其托付他人代管。 十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调整逐笔调整平衡。 十九、依据已获批准签订的合同付款,不得变更支付方式和用途;非经收款单位书面正式托付并经总经理批准,不准变更收款单位(人)。 二十、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符,现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。 二十一、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,
15、不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。 二十二、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必需通过银行办理转帐结算,不得干脆兑付现金。 二十三、领用空白支票必需注明限额、日期、用途及运用期限、并报总经理报批。全部空白支票及作废支票均必需存放保险柜内,严禁空白支票在运用前先盖上印章。 二十四、正常的办公费用开支,必需有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。 二十五、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。 二十六、严格资金运用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金运用事项,都有权且必需拒绝办理。否则
16、按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 办公用具、用品购置与管理 二十七、全部办公用具、用品的购置统一由办公室造安排、报经领导批准后方可购置。 二十八、全部用具必需统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号,常常检查核对。 二十九、个人领用的办公用品、用具要妥当保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必需办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。 其它事项 三十、根据上级主管部门的要求,刚好报送财务会计报表和其它财务资料。 三十一、主动参加建设资金的筹措工作,通过筹集资金的活动,尽量使资金结构趋于合理,以期达到最优化。 三十二、协作公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理
17、。 三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导,并按其要求不断完善制度、改进工作。 办公室内部管理规定方法 办公室内部管理规定 2.1严格遵守办公室作息制度,做到不迟到,不早退; 2.2不准在办公室内大声喧哗、闲聊、吃东西、做私事、打私人电话; 2.3准在办公室内接待亲戚挚友; 2.4公事,不准到其他部门闲聊; 2.5随时保持办公室的清洁卫生,下班时办公室必需保持清洁状态; 2.6公室设备、用品要定期进行保养,确保完好; 2.7公室的设备、摆设不许随意移动或添置; 2.8重要文件、档案肯定要放在档案柜里面,妥当保存,不能随意放在桌面上; 2.9爱惜公司财物,如有遗失或损坏照价赔偿,并
18、予以记录; 2.10班时间必需穿着工作服,并保持干净整齐,以维护公司形象; 2.11何人不得无故请假,如有特别状况需请假者严格根据酒店的请假规定办理; 2.12严格遵守保密制度,不得向外界透露机密,违者肃穆处理; 员工办公室管理规定方法 办公室员工礼仪管理规定 第一条员工必需仪表端庄、整齐。 头发:头发要常常清楚,保持清洁,不宜太长。 男性员工头发应常常留意修剪; 指甲:指甲不能太长,指甲油要尽量用淡色;胡子:男性员工胡子不能太长,留意常常修剪;口腔:保持清洁,上班前不能喝酒或吃有异味食品;女性员工扮装应给人清洁、健康的印象,不能浓妆艳抹、不宜用香味浓烈的香水。 其次条工作场所的服装应清洁、便
19、利,不追求华丽。 详细要求是: 衬衫:无论是什么颜色,衬衫的领子与袖口不得有污渍;领带:外出前或要在众人面前出现时,应佩戴领带,并留意与西装、衬衫颜色相配。 领带不得肮脏、破损或歪斜松弛;鞋子应保持清洁,如有破损应刚好修补,不得穿带钉子的鞋;女性职员要保持服装淡雅得体,不得过分华丽;员工工作时不宜穿外套或过分臃肿的服装。 第三条在公司内,员工应保持优雅的姿态和动作。 详细要求是:站姿:两脚脚跟着地,脚尖外开约45度,腰背挺直,挺胸收腹,颈脖伸直,头微向下,两臂自然下垂,不耸肩,身体中心在两脚中间。 会见客户或出席仪式的站立场合,或在长辈、上级面前,不得把手交叉抱在胸前。 坐姿:坐下后,应尽量保
20、持端正,把双腿平行放好,不得把腿向前伸或向后伸,或俯视前方。 要移动椅子的位置时,应先把椅子放在应放的地方,然后再坐。 公司内与同时相遇应点头行礼表示致意。 握手时用一般站姿,并目视对方眼睛;脊背要挺直,不弯腰低头,要大方热忱,不卑不亢;同性间应先向地位低或年纪轻的伸手,异性间女方应先向男方伸手。 出入办公室的礼貌:进入办公室,要先轻轻敲门,听到应答再进。 进入后,顺手关门,不能大力、粗暴。 进入办公室后,若对方正在讲话,要稍等静候,不要中途插话,如有急事要打断话,也要选择时机,而且要说:“对不起,打断你们的谈话”。 递交物件时,如递文件等,要把正面、文字对着对方递上去;如是钢笔,要把笔尖向自
21、己;如是刀子或剪刀等利器,应把刀尖向着自己。 走通道、走廊时要放轻脚步。 在通道和走廊里不能一边走一边大声说话,能不得唱歌或吹口哨等。 第四条正确运用公司的物品和设备,提高工作效率。 公司的物品不能野蛮对待或挪为私用。 刚好清理、整理帐簿和文件,墨水瓶、印章盒等运用后刚好关紧。 借用他人或公司的物品,运用后刚好送还或归放原处。 工作台上不能摆放与工作无关的物品。 公司内以职务称呼上司。 同时、客户间以先生、小姐相称。 未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。 第五条正确、快速、谨慎地打、接电话。 电话来时,听到铃响,至少在其次声铃响前取下话筒。 通话时先问候,并自报公司、部门。 对方讲解并描述
22、时要留心听,并登记要点.未听清时,刚好告知对方。 结束时礼貌道别,待对方切断电话,再放话筒。 通话应简明扼要,不得在电话中闲聊。 对不指名的电话,推断自己不能处理时,可坦白告知对方,并立刻将电话交给能够处理的人。 在转交前,应先把对方所谈内容简明扼要地告知接收人。 工作时间内,不得打私人电话。 第六条接待工作要求在规定的接待时间内,不缺席。 有客户来访,立刻起立迎接并让座。 来客多时以先后依次进行,不能先接待熟识客户。 对事前已预约的客户,要表示欢迎。 应记住常来的客户。 接待客户时应主动、热忱、大方、微笑服务。 第七条介绍和被介绍的方式和方法无论是何种形式、关系、目的和方法的介绍,都要仔细负
23、责。 干脆见面介绍的场合下,应先把地位低者介绍给地位高者。 若难以推断,可把年轻者介绍给年长者。 在本公司和其他公司的关系上,可把本公司的人介绍给别的公司的人,酌情而定。 男女间的介绍,应先把男性介绍给女性。 男女地位、年龄有很大差别时,若女性年轻,可先把女性介绍给男性。 第八条名片的接受和保管名片应先递给长辈或上级。 把自己的名片递出时,应把文字向着对方,双手拿出,一边递交一边清晰说出自己的姓名。 接对方的名片时,应双手去接,拿到手后,要立刻看,正确记住对方姓名后,将名片收起。 如遇对方姓名有难认的文字,立刻询问。 对收到的名片妥当保管,以便检索。 公司员工考勤管理方法 1.总则 1.1考勤
24、是本公司管理工作的基础,是计发工资奖金、劳保福利等待遇的主要依据。 1.2公司的考勤管理由人事部负责,各部的考勤管理应指派专人负责,并报人事部备案。 1.3各部、处(班组)必需指派责任心强的人员担当考勤员,逐日仔细记录考勤。 2.考勤员职责 2.1按规定刚好、仔细、精确地记录考勤状况; 2.2照实反映本单位考勤中存在的问题; 2.3妥当保管各种休假凭证; 2.4刚好汇总考勤结果,并做出报告; 3.考勤记载符号 出勤: 事假: 病假: 旷工: 婚假:+ 丧假:± 产假、探亲假: 工伤假、夜班、安排生育假、看病、倒休:。 4.各部门应在28日前将当月考勤汇总报财务部门核算工资奖金,季
25、初5日前将该季度考勤汇总报公司人事部。 5.事假 5.1员工遇事须于工作日亲自办理的,应当事先请假。 如不能事先请假的,可用电报、电话、书信、口信等方式请假。 假如假期不够应提前办理续假手续。 5.2一般员工请假4日内,由其干脆主管审批,5日以上由部门主管审批,一般主管请假,由部门主管或总经理审批;部门主管请假,由公司总经理审批。 事假期间不发工资。 5.3员工每季度累计事假不足4日者照发工资,同时带薪事假日数可累计运用,但不得提前或跨年度运用。 带薪事假的日数假定:2月底前到公司工作者为11日,3月至5月底到公司工作者为8日;6月至9月底到公司工作者为5日;9月至11月底到公司工作者为2日;
26、12月到公司工作者不享受带薪事假,全年事假日数不足应享受带薪事假日数者,不足的日数按加班处理。 6.病假 6.1因病或因公受伤,凭合同医院病休证明,准病假。 非合同医院的病休证明经主管领导批准,也可赐予病假。 6.2年累计病假超过半年,其工龄满9年的员工按75%计发工资;工龄满4年(合4年)的员工按70%计发工资;工龄不满4年的员工按65%计发工资。 6.3到医院看病,给假半日,记“看病”考勤,不影响工资,超过半日记事假考勤。 7.工伤 7.1因公负伤、因工致残,持医院诊断证明并经人事部确认,可按工伤假记考勤,工伤假期间工资照发。 7.2因公负伤的职员,伤愈复发,经鉴定后,以工伤处理。 8.婚
27、假 员工结婚持结婚证书,享受婚假4日。 男女双方都到晚婚年龄(男26周岁、女24周岁)者增加另婚假6日;因对方在外地工作而需到外地结婚的酌情增加路程假。 婚假期间工资照发。 9.丧假 员工配偶、子女、父母或养父母死亡,给丧假4日;祖父、外祖父、祖母、外祖母、公婆、岳父母死亡,给丧假3日;如在外地酌情计路程假,假期工资照发。 10.产假、安排生育假 10.1产假一般为57日,5个月内的早产产假为30日,双胞胎产假为70日,产假应产前产后连续计算,假期工资照发。 10.2符合晚育年龄(女24周岁)并领取独生子女证者产假为70日。 女员工生育无人照看者,经女方单位出具证明,可酌情给男方15日以内的假
28、期,按安排生育假记录考勤。 10.3女员工安排外生育,其休息时间以事假论处。 10.4各种节育、绝育手术按医务部门的休假证明准假。 10.5配偶在本地工作,行绝育手术后需护理,可持绝育手术证明享受3日的安排生育假。 10.6员工假如1年内做两次人工流产,其中一次按事假记。 11.探亲假 11.1享受探亲假的条件如下: 11.1.1工作期满1年的正式员工,假如不能利用公休假日与其父母或配偶团聚且同父母或配偶异地分居者,可以享受探亲假待遇; 11.1.2员工丧偶已满1年且未重新结婚者,如有未成年(18周岁以下)的子女寄养在外省市,也可享受探亲假的待遇; 11.1.3自幼由养父、养母或抚养人抚养长大
29、,现仍与其保持经济关系的员工,经养父母、抚养人所在单位或街道办事处开具证明,可享受探亲假待遇; 11.1.4领取结婚证书的员工,可在当年再享受最终一次探亲假的待遇; 11.1.5已婚职员父母均在外地居住者,每3年可享受一次探亲待遇。 11.2具有以下状况的员工不能享受探亲假待遇: 11.2.1各种学校毕业生,在试用期间不享受探亲待遇。 试用期满,方可享受探亲待遇。 11.2.2员工在培训期内不享受探亲待遇,培训期满后,方可享受探亲待遇。 11.2.3丧偶、离婚的职工,当年不能享受每年一次探亲假的待遇。 11.2.4家居远郊区县,已按规定赐予了交通补助费的员工,不再享受探亲待遇。 11.2.5员
30、工与其父或母任何一方可利用公休日团聚连续满1个月,未婚员工当年与父母团聚连续满20日者,不享受探亲待遇。 11.3员工探亲假期 11.3.1员工探望配偶,每年赐予一方探亲假一次,假期1个月。 11.3.2未婚员工探望父母,每年给假一次,假期为20日;自愿两年探亲一次的可两年给假一次,假期为45日。 11.3.3已婚员工探望父母者每4年给假一次,假期为20日。 起始时间是结婚其次年; 11.3.4探亲假期是员工与亲人团聚的实际时间,员工探亲时公司依据实际状况赐予路程假。 探亲假期包括公休日,但不包括法定节日。 11.3.5探亲假期内工资照发。 11.3.6探亲假原则一次性运用。 如有特别状况,员
31、工经批准也可分两次运用探亲假,但只给一次路程假,报销一次来回路费。 11.4探亲假管理 11.4.1员工探亲,须事前填写探亲申请表,经部门领导批准并报人事部审核,财务部凭人事部批准的探亲申请予以报销来回路费; 11.4.2各部门应依据工作的状况,有安排地支配员工探亲,员工本人应听从组织的支配。 12.加班倒休 12.1充分利用正常工作时间,提高工作效率,严格限制加班加点,确因工作须要而加班加点应经公司领导批准。 12.2主管人员平常加班3小时以上按实际加班时间存休,不足3小时的加班加点,不累计加班存休。 12.3员工平常加班按实际加班时间赐予同等时间存休,的确不能倒休时按本人日平均工资的150
32、%计发加班工资。 12.4公司员工在法定节日加班(元旦、五一、十一、春节)按本人日工资的200%计发加班工资。 12.5员工有特别事务,可存休或倒休。 但存休不能跨年度运用,同时各部门应加强存休的记录管理。 13.旷工 13.1凡下列状况均以旷工论处: 13.1.1实行不正值手段,涂改、骗取、伪造休假证明; 13.1.2未请假或请假未被批准,即不到岗; 13.1.3不听从工作调动,经教化仍不到岗; 13.1.4打架斗殴、违纪致伤造成无法上岗; 13.1.5其他违规违纪行为造成缺勤。 13.2旷工扣发相应工资。 14.本方法未尽事宜按公司有关规定执行。 15.本方法自发布之日起执行。 办公室消防
33、管理规定方法 消防平安管理制度 一 组织机构 成立平安消防管理办公室,成员如下: 主任:总经理 副主任:总经理助理,总工程师,各中心副总经理,办公室主任 成员:车间主任,设备工程师,各部门长,警卫班全体成员 生产部成立平安消防小组: 组长:生产部长副组长:木工车间主任,喷漆车间主任成员:各班组长 平安消防员:各部门长,全体警卫消防员,各班组长 义务平安消防员:公司全体员工 二 职责分工 主任对公司的平安,消防管理工作负全面责任,其主要工作是检查和督促公司平安,消防管理职能,职责的制定及制度执行状况。 副主任在主任的领导下,主要负责公司全面的平安,消防的技术防范工作组织及检查工作,每年至少要组织
34、和开展四次以上的平安,消防隐患检查及制度修订和防范落实工作。 当发生平安事故时,副总经理负责人员疏散;警卫人员负责组织灭火工作。 设备工程师主要负责电气,机械,受压容器,气体方面的平安技术教化及检查工作,要做到常常检查,发觉问题刚好处理,刚好解决。 生产部,办公室,车间负责平安,消防须知的岗前和岗中教化及检查工作,要做到勤检查,勤教化,使公司员工熟识和了解平安,消防须知的常识,发生事故会操作平安,防火用具;警卫班每月进行消防演练。 三 平安消防管理 警卫班定期检查平安防火,防盗及报警设备,制定应急处理措施,定期进行平安消防演练并做好检查记录。 新员工上岗前要进行平安消防教化,特别工种教化的培训
35、工作。 公司各区域内必需按规定定置定位配备灭火器材,消防水源等消防设施,各岗位人员要娴熟操作,每月(季)定期检查。 易燃,易爆物品要远离火种,单独存放在指定场所,并加强防火,防盗的管理。 员工严禁私接电源线,临时线,电炉子,电暖风,电饭锅等,违者罚款100元,对造成肯定后果的,处以500元以上罚款,并免发1-3个月的效益工资,情节严峻者予以辞退或开除。 坚决杜绝跑,冒,漏,滴现象,各岗位,休息室,办公室的电灯,电扇,电脑等电器设施人走关闭,违者一次扣罚30元。 运转的传动设备不得用手干脆触摸或处理异样状况;设备发生故障待机械停稳后,再进行处理;操作工违章操作,管理人员违章指挥,各级人员有权制止
36、或拒绝,否则,本着三不放过原则,负有连带责任。 特种行业(电工,焊工,司炉工,司机)人员必需经技术部门培训,考试合格后持证上岗;私自将本岗交无证或非本岗人员操作按违纪处理,由此造成后果的,由特种专业人员担当全部责任损失。 人力资源部办公室管理规定方法 人力资源部办公室管理规定 全部人力资源部职员必需按时上下班,不得迟到早退,有事及生病必需向上级请假; 严格遵守酒店内部及人力资源部内部的一切规章制度,如有触犯则从重惩罚; 爱惜人力资源部的公共设施及物品,上下班锁好本人职责内的一切门窗及柜子。最终离开的员工要关掉办公室的一切应当关掉的电器;, 上班时间不得做与工作无关的事情,短暂离开要知会同事或向
37、经理请假; 上班时间必需穿工服,佩戴工牌,工服必需干净、整齐,仪表整齐、大方; 责任内的工作要在当天完成,做好工作记录,每周末在本部例会上汇报工作; 全部在职人员不得利用职权谋取私利; 对待领导及员工有礼貌,切记员工就是上帝; 团结同事.努力工作; 对员工的违纪行为要进行处理,切不行视而不见; 要有高度的责任感和严谨的工作看法,不得推卸责任; 市人民防空办公室规范性文件制定管理方法 第一条 为规范本办规范性文件制定工作,提高规范性文件的质量,依据中华人民共和国立法法、广西壮族自治区规范性文件制定程序规定的规定,结合实际,制定本方法。 其次条 本方法所称规范性文件,是指由本办制定、颁布的,涉及不
38、特定的公民、法人或者其他组织的权利、义务,在肯定时期内反复适用,在全市具有普遍约束力的文件。 第三条 制定规范性文件应当遵循以下原则: (一)以宪法、法律、法规为依据; (二)原则性与敏捷性相结合; (三)针对性与广泛性相结合; (四)稳定性与适时修改、废止相结合; (五)与其他规范性文件协调统一; (六)具有前瞻性和可操作性。 第四条 规范性文件的起草工作由业务主管科室负责,综合科负责制定规范性文件的立项、协调、审查、提请审议及报送备案等工作。 第五条 规范性文件的制定应当体现安排性,应依据人民防空改革发展的须要和人民防空法规建设的实际状况确定中长期的规划。 第六条 每年年底前,办机关各科室
39、应向综合科提交下一年度的规范性文件制定安排。安排应列明规范性文件的名称、主要内容、拟提交审议时间、起草责任人及提交单位。 综合科依据规范性文件制定的规划和全办工作支配,在综合各科室看法的基础上,于年初提出当年规范性文件制定工作方案,报主任办公会议审定。 依据全区人防建设与管理的实际须要,经主任办公会议探讨确定,年中可对规范性文件制定安排进行调整,并可视情增减规范性文件。 第七条 制定规范性文件的内容应当包括:目的和依据、适用范围、主管部门、权利义务关系、相关责任措施、施行日期等。 第八条 规范性文件应当结构严谨、条理清楚、概念明确、文字简练规范。 第九条 规范性文件形成初稿后,负责起草的科室应
40、当充分征求本业务系统及业务工作相关对象的看法。 负责起草的科室依据征求看法的状况,对规范性文件初稿进行修改,形成初审稿,送交综合科。对有关单位提出的看法未接受的,应当在初审稿送交综合科时,将主要不同看法一并提出,并说明不予接受的理由。 规范性文件初审稿应在安排提交办公会议审议前至少60日送交综合科。送交的材料应当包括文件草案及起草说明、汇总的主要看法及接受状况(附电子文档)。起草说明应当包括制定目的和依据、起草过程、须要说明的问题等内容。 第十条 对符合本方法第七、八、九条规定的规范性文件(初审稿),综合科应当刚好审查。审查时,对于规范性文件草案中涉及的重大问题,可依据须要组织调研、征求看法,
41、必要时可组织论证。 在审查中发觉有下列状况之一的,由综合科牵头,组织起草的科室进行修改: (一)不符合本方法第九条规定的程序要求的; (二)看法分歧大,需作较大调整的; (三)内容与法律、法规、规章相冲突的; (四)条文内容不明确,适用性、可操作性差的。 综合科审查通过后,形成送审稿提交主任办公会议审议。 第十一条 规范性文件须经主任办公会议审议通过。 主任办公会议审议规范性文件时,由综合科负责汇报文件制定相关状况,有关科室就文件涉及的专业问题予以说明。 第十二条 规范性文件经主任办公会议审议通过后,由综合科根据公文办理程序送分管副主任签批后,报主任签发。 第十三条 规范性文件颁布后应当刚好向
42、社会公布。 综合科应当自规范性文件发布之日起15日内将该规范性文件报市政府法制办备案。 第十四条 对各县(市、区)人民防空主管部门在执行上级规范性文件时遇到详细问题的请示,须要由本办批复的,由业务主管科室负责批复的起草,综合科负责批复的法律审核。请示的问题涉及多个业务科的,应当由有关科室会签。 对所请示的问题,说明权属上级的,由业务科室负责向上级请示,根据上级的复函精神予以回复。 第十五条 综合科应当会同有关科室对规范性文件的实施状况进行评估,认为规范性文件不应接着执行的,应当刚好提出予以修改或废止的建议。 第十六条 规范性文件有下列情形之一的,应当进行修订: (一)因政策调整或者现实的须要,有必要增减内容的; (二)因有关法律、法规、规章的修正或者废止而应做相应修正的; (三)规定的主管机关或者执行机关发生变更的; (四)同一事项在两个以上规范性文件中规定不相一样的; (五)其他须要修订的情形。 规范性文件的修改程序与规范性文件制定程序相同。 第十七条 规范性文件有下列情形之一的,应当予以废止: (一)规定的事项已经执行完毕,或者因状况