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1、乳制品生产加工扩建工程可行性争论报告.第一章 总论1.1 工程单位根本状况1.1.1 概况工程名称: 乳制品加工扩建工程可行性争论报告（1） 工程单位名称：xx 公司（2） 全部制形式：股份制（3） 进展历程：乳制品有限责任公司，从一家小企业进展成为全省最大的全脂奶粉生产厂家，是一家具有奶粉生产线和奶牛专用饲料生产线的民营企业，已通过 ISO9001-2023 质量体系认证。“xx 牌” 商标被xx 省工商局评为著名商标，2023 年，“xx 牌”全脂奶粉被省政府评为xx 省名牌产品。（4） 现有产品类型：现有 1000 吨全脂奶粉生产线和 500 吨奶牛专用配方饲料生产线各一条。（5） 主营
2、业务:生产销售全脂奶粉、奶牛专用配方饲料。（6） 治理制度: xx 公司是股份制公司。依据产权明晰、权责明确、政企分开、治理科学的要求，遵循自主经营、自负盈亏、自我约束、自我进展的原则，不断建立和完善现代企业经营治理机制。（7） 治理模式：工程单位由董事会、经理和职工代表大会组成： 由董事长兼总经理，依据生产经营需要下设各治理职能部门，负责全 厂的质量监视治理、生产、技术开发和产品销售、原料选购等具体业务治理工作。公司产权明晰，生产机构健全，治理标准。（8） 人员构造：工程单位现有职工 50 人，大专以上学历人员12 人，其中治理人员 5 人，占 10%，工程技术人员 8 人，占 16%，生产
3、工人 25 人，占 50%，其它人员 12 人。（9） 研发力量：工程单位有专职的高技术人才，较强的产品开发力量，全脂奶粉生产线达省内一流水平，整条生产线自动化程度高。工程单位依托乳业巨头“蒙牛”、天露乳业等乳品加工企业，具有较强的研发力量，可以为企业供给各方面的技术支撑。1.1.2 财务状况截止 2023 年 12 月底，工程单位资产总额 979 万元，固定资产335 万元，流淌资产 574 万元，负债总额 387.9 万元，全部者权益541.19 万元，实收资本 504.5 万元，主营业务收入 2193.28 万元， 主营业务利润 130.79 万元，未安排利润 202.73 万元，销售利
4、润率31.2%，资产负债率为 4.0%。企业银行信用等级为AA+级。1.1.3 法人代表根本状况工程单位法人，高级经济师。原种繁育场任副场长；具有较强的技术力量和生产经营治理阅历，立足并最大限度的利用牛乳资源，促进企业的大力进展。1.1.4 工程建设条件（1） 本工程建设符合国家和我省农牧业进展规划要求和国家农业综合开发产业化龙头工程立项要求，工程实施的政策环境较好。（2） 工程生产所需原料是工程区的优势资源，来源广泛，无论从数量、价格还是从质量都可以得到充分保证，生产本钱低，有肯定的市场竞争优势。（3） 建设地点位于xx县xx镇湟水桥西，xx县xx乳品原厂区内，可以利用原有的根底设施，水电汽
5、供给能够满足工程生产需要。（4） 工程单位是xx省较大的乳品生产企业，生产设备和生产工艺先进，产品质量优，在同行业中保持领先地位，有肯定的科研开发力量，能保证该工程的实施。1.2 工程建设方案（1） 工程名称： xx 县 1 万吨乳制品加工扩建工程（2） 产品方案：液态奶 5000 吨，发酵乳 5000 吨。（3） 建设地点：xx 县xx 镇湟水桥西（4） 建设规模：年处理 10300 吨鲜乳，生产奶制品 10000 吨。建乳品生产车间 600 平方米、冷藏库 300 立方米、仓库 200 平方米、蓄水池 80 立方米及相应水电暖配套设施建设。购置安装生产设备及配套关心设备 30 台套。（5）
6、 技术来源及先进性：本工程承受的乳品生产工艺和技术均为国内目前成熟先进的工艺和技术，本公司拥有多年的乳粉加工生产阅历，为该工程的实施奠定了坚实的根底。（6） 进度安排：从2023 年 9 月开头，建设周期为1 年，分为前期工作阶段、设计阶段、施工阶段和试生产阶段。（7） 市场营销及组织治理方案：充分利用工程单位现有的销售网点，承受自主销售，建立国内市场销售的运行机制。1.3 投资构造及资金来源（1） 投资构造：工程总投资 930.43 万元，其中建筑工程费 201.8万元，设备购置及安装费 422.4 万元，工程建设其他费用 45.4 万元，根本预备费 33 万元，流淌资金为 227.83 万
7、元。（2） 资金来源：工程总投资 930.43 万元，其中申请中心财政补贴资金 200 万元，地方财政配套 80 万元省、地县财政分别配套64万元、16 万元，企业自筹 430.43 万元，银行贷款 220 万元。1.4 工程效益经济效益：工程达产后，年生产商品液态奶5000吨、商品发酵乳5000吨。工程正常年销售收入4650万元。总本钱费用4091.67万元， 利润总额281.8万元，所得税70.45万元，税后利润211.35万元。工程投资利润率30.78，财务内部收益率 27.67，财务净现值893.44 万元，静态投资回收期4.66年含建设期1年、税后。社会效益：工程依据“龙头企业+基地
8、+养殖户”的产业化模式实施和运作，通过实行合同、契约、订单和风险补偿等形式，使龙头企业和农户结成“风险同担、利益均沾”的经济共同体，可以实现企业和农户的“双赢”，到达农民增收和农业增效的目的，促进当地的资源优势向经济优势转化，实现鲜奶就地加工增值，有效提高养殖收入， 形成的经济增长点。工程建成后，直接带动农牧户近 1030 户，户均年增收入可达 8000 元，农牧民的增收效果明显。1.5 可行性争论报告编制依据国家农业综合开发办公室关于印发2023 年国家农业综合开发产业化经营工程申报指南的通知国农办2023207 号；国家农业综合开发办公室关于 2023 年农业综合开发产业化经营工程实施财政
9、补贴的指导意见国农办2023208 号；国家农业综合开发办公室关于印发2023 年农业综合开发产业化经营工程可行性争论报告编写参考大纲和XXX 省 2023 年农业综合开发产业化经营工程摘要的通知国农办2023209 号；xx 省农牧业和农牧区经济“十一五”进展规划；xx 省农牧业产业化“十一五”进展规划；国家有关规定和工程单位供给的相关资料。1.6 综合评价1.6.1 工程建设的必要性和可行性1.6.1.1 必要性1xx 县乳 xx 品 1 万吨乳制品加工扩建工程，不仅符合国家提出的中国食物构造改革与进展纲要的政策，而且与 xx 省的经济进展战略极为吻合；符合 xx 省调整畜牧业构造、利用资
10、源优势大力进展草食动物的方针和产业进展方向。这对于加快草食动物尤其是奶业的进展，一般资源优势为产品优势和经济优势，促进全省农业产业构造调整，培育农村的经济增长点具有格外重要的意义。2该工程的建设可以促进当地“一乡一品”经济的进展，在农业产业化经营中，龙头企业能够得到培育和熬炼，可以提高科技成果的转化率，把乳制品产、加、销连为一体，完善产业链条，通过实行合同、契约、订单和风险补偿等形式，使龙头企业和农户结成“风险同担、利益均沾”的经济共同体，可以实现企业和农户的“双赢”， 到达农民增收和农业增效的目的。同时通过良种推广和技术的推广应用，生产出有市场竞争力量的产品，树立良好的企业形象，提高经济效益
11、。1.6.1.2 可行性（1） 技术体系与建设方案切合实际。该工程针对工程区乳业的现状与实际需要，建立型的治理体制与运行机制，依据“龙头企业+基地+农户”的一体化模式进展实施和运作，实现乳业产业化经营，突出示范性和可操作性的有机结合。工程技术方案设计科学合理，选用的工艺技术成熟，设备先进适用。（2） 财务经济效益明显。工程建成达产后，年销售收入可达4650.0 万元，正常年可获利润总额 281.8 万元，所得税后静态投资回收期为 4.66 年含1 年建设期。财务评价说明，本工程具有肯定的获利力量和清偿力量。（3） 工程建设按国家环保法规定进展三废治理，做到达标排放，不会对四周环境造成危害。（4
12、） 随着乳品安康学问的普及，人们消费乳制品的意识不断增加，乳制品成为人们日常生活中一种重要的养分食品，乳品德业也成为我国兴而又极具进展潜力的食品德业。因此近几年我国乳业生产保持较好进展态势，各类乳制品的消费市场进展空间巨大。1.6.2 风险评估本工程建设的风险主要原材料供给风险和市场销售风险。企业通过建立完整、快速、科学的信息运作系统，加强与原料奶供给商的良好合作关系，建立产加销各方“利益均沾、风险共担”的运行机制， 收购原料奶实行优质优价，形成较为稳定的原材料供给渠道。其次， 充分利用品牌优势，加大科技开发投入，不断开发产品，适应不断变化的市场需要，进一步扩大产品的市场占有率，把风险降到最低
13、。1.6.3 带动作用该工程的建设社会效益显著，能有效促进农村剩余劳动力的转化，促进和优化农牧结合，实现养殖业增效和农户增收。通过该工程的示范和辐射作用，带开工程区及周边农户增加经济收入。1.6.4 问题及解决方案（1） 工程承受“龙头企业公司+基地+农户”的模式来进展，由于农户分散、生产技术参差不齐等特别性，建议公司尽快建设，并在生产过程中建立健全乳业产业化技术效劳体系，在技术上对农户要亲热指导，以实现奶牛高产、稳产保证鲜奶收购质量和数量。（2） 为使奶牛养殖户与乳品厂共同进展，在工程设计单产水平下，建议鲜奶收购价为 2.2 元/公斤。同时，国家在特产税、所得税上应赐予肯定的减免和优待。1.
14、6.5 结论与建议本工程符合国家进展农牧业，调整农业构造，符合地方产业进展方向，根底条件好，参与市场竞争有优势。本工程依据“龙头企业+ 基地+农户”的一体化模式进展实施和运作，实现乳业产业化经营， 突出示范性和可操作性的有机结合，延长了乳制品的产业链条。工程单位具备先进的生产技术阅历，对于完本钱工程供给了牢靠的技术保障。工程技术方案设计科学合理，选用的工艺技术与设备先进适用，产品市场前景良好。通过工程的实施可促进工程区奶业的进展，促进和优化农牧结合，变资源优势为产品优势和经济优势，培育农村的经济增长点，实现养殖业增效和农户增收。综上所述，该工程技术成熟、先进，产品市场宽阔，具有良好的经济、社会
15、和生态效益，工程是可行的。其次章 工程背景及必要性2.1 工程建设背景2.1.1 工程提出的主要依据党中心在“十一五”打算中明确提出建设社会主义农村的目标，并提出了“生产进展、生活富有、乡风文明、村容干净、治理民主”的指导方针。其中，“生产进展”是关键，通过鲜乳加工转化， 大力推动农牧业产业化经营，支持农牧产品加工企业、销售企业和科研单位带动农牧户进入市场，与农牧户形成利益共享、风险共担的经营机制。我国政府对乳业的进展做出了重要规划，期望每个中国人， 首先是孩子，每天都要喝上一斤奶，为促进乳业进展、扩大乳品消费， 构建我国现代乳业，提出了乳业进展的雄伟目标。国家中长期科学和技术进展规划纲要 2
16、0232023年已把现代奶业作为重点支持的产业。农业部近期刚出台的全国农业和农村经济进展第十一个五年规划20232023年则提出要大力进展奶业，“十一五”时期奶类总产量争取到达4200万吨。农业部确定了乳业进展的主攻方向：一是实施国家奶牛品种改进展动打算；二是推动奶牛标准化、规模化、现代化生产；三是培育壮大乳业龙头企业； 四是增加乳业科技创力量；五是提高原料奶和奶制品质量；六是加强养殖环境保护和资源综合利用。在此根底上，确立了优先建设奶畜良种工程、奶源基地、饲草料生产基地、牛奶质量改进中心、乳制品加工企业技术改造等工程建设以及完善原料奶和乳品质量监控体系、乳业信息体系，以提高乳业的综合生产力量
17、，促进中国乳业的产业升级。2.1.2 工程提出的理由xx省xx县国民经济和社会进展第十一个五年规划纲要提出，立足农畜产品资源优势，要依托奶牛养殖大县，乳资源和劳动力资源丰富的优势，乐观培育和扶持农业产业化龙头企业，重点进展乳制品加工企业，提升产业化和市场化运转水平，做大做强企业，打造精优品牌，进展壮大农畜产品加工业，使xx县成为西宁和兰州两大省会城市及其周边地区的农畜产品生产供给基地。在这种背景下， xx县xx乳品为充分发挥政策和资源优势，扩大生产规模，增加乳品品种，适应当前市场需要，提高企业经济效益，特提出年处理2万吨鲜乳生产线建设工程。2.2 工程建设的必要性2.2.1 促进“一乡一品”经
18、济的进展所谓“一乡一品”模式，实际是一种在政府引导和扶持下，以地方特色产品为根底形成的区域经济进展模式。在产业选择上要强调资源禀赋与市场导向相结合，走特色化、专业化与社会化之路。以特色产业为依托，吸引相关企业集中进展，产生聚拢经济效益，形成“小而专，小而联”的产业体系。在区域范围内，突出乡镇间不同的特色， 强调城镇间、城镇与城市间产业优势互补。本工程通过政府引导，将实行政策与技术措施，引导和鼓舞农民养殖专业户扩大经营规模，大力开展“一镇一业，一乡一品，一地一特色”活动，形成xx省区域性的专业奶牛养殖小区，通过良种推广和技术的推广应用，生产出有市场竞争力量的产品，树立形象，提高效益。2.2.2
19、发挥龙头企业作用，使农民增收，带动区域经济进展进展乳业可以带动相关产业的进展。由于鲜奶具有易腐性的特 点，这就要求奶牛饲养业和运输、收购等行业同步进展，再加上效劳、贸易等环节，乳业的进展就可以带动一、二、三产业的同步进展。乳业的振兴可以增加农民收入，转移农村剩余劳动力，成为农村经济的一个的增长点。这对农民群众的增收和区域经济的进展具有重要意义。本工程紧紧围绕xx省农牧产业和畜产品的构造调整，形成区域优势，通过龙头企业的辐射带动，延长农牧产业链条，充分利用当地优待政策和资源优势，将畜产品转换为特色产业，成为优势经济，对于进展、壮大乳品业这个主导产业具有现实意义。2.2.3 促进人民群众身体安康素
20、养的提高随着经济的进展，我国居民对饮食养分的需求日益增长。奶类除不含纤维素外，几乎含有人体所需要的各种养分素，如蛋白质、氨基酸、脂肪、糖类、各种维生素和矿物质。牛奶含钙量高，牛奶中钙的利用率高于其它化学形式的钙制剂，增加奶类的摄入量，每天增加饮奶和奶制品是解决我国居民钙摄入量的最正确途径。试验说明，用乳酸菌发酵乳喂养婴儿是除母乳外最简便、最科学的方法。乳酸菌发酵乳是集养分、保健于一体的多功能乳制品，具备增加人体免疫力、调整人体内微生物平衡的作用。此外，牛奶发酵后更有利于钙质的吸取，乳酸菌发酵高活性的矿物质元素钙、镁、锰、磷等都有助于保护牙齿、衰弱骨骼。专家们认为，乳酸菌发酵乳成为乳制品德业进展
21、的趋势有其独到之处。综上所述，本工程建设符合党和国家关于全面建设小康社会、实施西部大开发的战略思想，符合进展农牧业，调整农业构造，增加农民收入，推动农牧业产业化经营的政策方针，符合xx 县国民经济和社会进展第十一个五年规划纲要有关精神，投资方向符合国家产业政策，产品市场前景良好，符合国家农业综合开发产业化龙头工程立项的政策规定。工程的建设，将提高xx 省乳制品生产技术水平和综合实力，起到乐观的示范作用。工程的社会效益和经济效益明显。第三章 建设条件3.1 工程区概况3.1.1 地理位置及区域范围工程建设地点在xx 省xx 地区xx 县，位于 xx 省东部边缘，素有“门户”之称，是通往内地的交通
22、要道。地理坐标为东经1010510301、北纬 35423709之间。东北与甘肃省永登县、兰州市红古区隔大通河相望，东与甘肃省永靖县接壤，南隔黄河与甘肃省积石山相对，西、西北及北与本省循化县、化隆县、乐都县毗邻。县境南北长 69 公里，东西宽 32 公里，总面积 1891 平方公里。兰州 青海铁路、甘肃青海大路穿境。3.1.2 自然资源状况xx 省xx 县境内沟壑纵横，山峦重迭，地形简单，祁连山系的达坂山和拉脊山余脉，构成县境地架。地处北温带，属高原性半干旱气候，年平均气温 7.9，年降水量 600 多毫米，无霜期 170200 天。农作物主要以小麦、豌豆、油菜等为主，是全省主要的瓜果、蔬菜生
23、产县，尤其是享堂西瓜最享盛名。气候适宜种植各类农作物和经济作物，是重要的粮食蔬菜、瓜果种植基地，有“小江南”之美称。全县有耕地 67.5 万亩。可利用草场 120 万亩，自然森林 26 万亩。地区河流密布，流经境内的黄河、湟水、大通河三大水系，有大小河流 120 多条。两岸气候潮湿，水丰流缓，为农牧业生产供给了较为便利的浇灌条件。3.1.3 社会经济状况工程所在地xx 县是xx 地区经济进展的龙头，2023 年全县国内生产总值达 14.59 亿元，农业总产值达 4.84 亿元，工业总产值达 15.3 亿元，全社会固定资产达 6.79 亿元，财政一般预算收入 4619 万元， 农民人均纯收入达
24、2258 元，城乡居民人均可支配收入达 8151 元。粮食总产量达 7.5 万吨，油料总产量达 2.07 万吨，累计完成退耕还林21.6 万亩，周边荒山造林 35.6 万亩，全县森林掩盖率到达 19.5%； 治理水土面积 65.5 万亩，科技、教育、文化、卫生等各项社会事业进一步进展。3.1.4 工程建设地点选择工程建设地点选在xx县xx乳品原厂区内，位于 xx县xx 镇湟水桥西，厂区占地面积5.2亩。离变电所1.5公里，10千伏电源专供电。利用原厂内的公用设施，水电汽供给比较简洁满足，各生产车间连接严密，厂内运输及生产协调便利，符合本工程建设要求。3.2 工程建设条件优劣分析3.2.1 政策
25、环境党的十六大报告、十届人大政府工作报告、国家和xx省社会国民经济十一五打算纲要、国家和xx省农业进展十一五打算及2023年政策规划中都指出要加强农牧业的根底地位，调整农牧业和农村牧区经济构造，推动农牧业产业化经营，努力增加农牧民收入；国家和我省农牧业进展十一五打算中指出，大力进展农业、畜牧业，加快xx省特色产业工程建设步伐，提高农产品的加工转化率；国家农业综合办公室关于2023年农业综合开发产业化经营工程报有关事宜的通知中提出 扶持联结基地和农户的产业化龙头企业，乐观进展农业产业化经营， 推动农业和农村经济构造的战略性调整，提高农业综合效益，促进农民增加收入，推动农村小康社会建设。本工程建设
26、符合党和国家大政方针，符合国家和我省社会和国民经济进展规划，符合国家和我省农牧业进展规划要求，符合国家行业进展规划要求，符合国家农业综合开发产业化龙头工程立项要求，工程实施的政策环境较好。3.2.2 资源优势xx省是全国第四大牧区、重要畜牧业生产基地，xx省可利用草场47亿亩，存栏牛达400多万头，其中产奶牛近150万头，年产奶量25 万吨，牛奶的主要来源是有着“高原之舟”之称的牦牛、黄牛和良种奶牛及改进牛。奶牛主要分布在西宁城郊、大通县、湟中县、湟源县和海东的xx县。奶牛养殖是xx县畜牧业的一大优势产业，始于上世纪八十年月 初，经过近三十年的进展，现已形成产、加、销一体的产业话雏形， 奶牛存
27、栏、鲜乳产量在我省占有重要位置，已成为西宁、兰州两大省会城市的鲜乳供给基地。据统计，全县存栏良种高产奶牛6700多头, 年产鲜乳4吨/头。为大力进展全县的奶牛养殖规模，xx县从政策扶持、技术推动入手，利用西繁东育工程的实施，乐观协调信用社发放贷款， 支持农户养殖奶牛，奶牛养殖从川口、马场垣等川水地区向马营、古鄯等浅脑山地区进展；同时乐观争取农业综合开发奶牛养殖工程，在川口、马场垣建成三个奶牛养殖小区，建成机械化挤奶站2个，收奶点7个，解决了养牛户鲜奶保存和销售问题，保证了牛奶就地消化， 形成了产、供、销一条龙，防疫灭病等完善的效劳体系。本工程全年需要原料乳1.03万吨，公司除在西宁周边、湟源、
28、大通和湟中三县建立收奶点外，还在甘肃省临夏市白垣地区和兰州市红古区建立了收奶点，完全可以满足本工程的需要。3.2.3 市场优势由于本工程的主要产品是奶粉，乳酸菌发酵乳和液态奶，在产品养分性、市场范围、进展趋势方面的进展空间将进一步拓展。依托xx省的资源优势，产品所需原料来源广泛，无论从数量、价格还是从质量上讲，原料都可以得到充分保证，生产本钱低。各种品牌的乳制品都有其自身固定的消费群体，这些消费者看重的是品牌，是产品的原料和口味，“xx”牌乳制品就始终以原汁原味、无污染的优质品质被消费者所信任，具有良好的商业信誉，具有较完善的营销网络。3.2.4 科技支撑本公司自成立以来，高度重视技术人才的培
29、育和引进，针对市场需求研发产品，是xx省乳品业的姣姣者，主要生产设备先进，工艺先进，产品质量好，在同行业中保持领先地位。本工程产品将聘请省内外技术专家指导生产，产品质量上乘。依据工程单位科技人员、技术工人、研发机构、技术依托单位状况分析，工程企业有肯定的科研开发力量，能保证该工程的实施。3.2.5 根底设施条件工程位于xx县xx镇。xx镇地理位置优越，交通便利， 109国道、兰青铁路、兰西高速大路穿境而过，接近有西宁曹家堡和兰州中川机场。便利的交通和开阔地域为兴建工矿企业供给了得天独厚的条件。3.2.6 主要障碍因素及解决方案从原料收购角度分析，原料乳都分散在宽阔养殖户手中，再加之市场竞争剧烈
30、，要集中收购确非易事。从市场销售看，产品销售并准时回拢货款，也是一件极为困难的工作。为确保生产原料供给的长期性和稳定性，工程单位近几年已在工程区建立了以经纪人为依托的收购网点，与原料产地的奶牛养殖协会签订购销合同，形成“公司协会农户”的产业化经营模式。将基地产出的“原料乳”全部按合同签订的价格收购，保证原料供给，到达企业与奶农双赢的目的。为保证产品准时销售和货款回拢，工程单位在稳固现有市场销售渠道、网点的根底上，组建精干销售队伍，乐观开拓国内外市场，扩大销售半径和销售渠道，缩短经营周期，降低市场风险。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 产品市场供求现状2023年，我国乳业生产
31、保持较好进展态势。有资料显示，乳酸菌相关产品的开发已成为食品工业中快速进展的门类之一，全球乳酸菌业年产值达3000亿美元以上，其中益生菌乳制品总产值超过500亿美元。随着乳酸菌安康学问的普及，国人对乳酸菌的生疏将越来越全面，以及中国社会进展、生活方式日益与世界接轨，乳酸菌发酵乳业在中国市场上存在着很大的上升空间。2023年，我国乳品进口金额增幅回落，进口数量同比降低，出口数量和出口金额大幅增长。全年乳制品进出口总额为54054万美元， 比上年同期增长了8.0%，其中进口金额占进出口总金额的84.9%，比上年同期下降了3.9个百分点；乳品进出口总量为389858吨，比上年同期下降4.3%，其中进
32、口量占总进出口量的82.1%，比上年同期下降了3.1个百分点。2023年我国奶粉进口量在12万吨左右，而今年上半年进口量比去年同期下降了35%左右，借助国内乳业资源的丰富和价格较低的优势，是增加国产奶粉出口的大好时机。目前，一些乳业兴旺国家如美国奶类人均占有量已经到达 264 公斤，澳大利亚甚至高达 526 公斤。我国人均奶类占有量不大，2023 年为 21.7 千克，是世界平均水平的 20%左右，尤其农村居民奶类消费量较低，仅为城镇居民消费量的 1/10，潜力巨大。我国乳业生产主要集中在牧区、农区和城市郊区。从奶类产量看， 年产量在100万吨以上的有黑龙江、河北、内蒙古，占全国总量的37.5
33、%，其中黑龙江是我国奶类生产第一大省，产量占全国的17.1%。据统计，国内目前有1600多家乳品企业，但多数企业属于中小企业,其中生产规模较大、知名度较高的生产厂家有上海光明乳业、内蒙古伊利集团、内蒙古蒙牛乳业公司、河北三鹿奶业公司等。2023 年伊利的营销业绩为 163.39 亿元，蒙牛为 162.464 亿，两者稳坐中国奶业第一阵营称雄；相比之下，上海光明乳业，近两年来已被他们远远抛在后面，2023 年的销售业绩只有 71 亿元。期望、三鹿等这些后起之秀的业绩与上海光明接近，伊利、蒙牛双雄至目前止已在市场上拥有确定的市场优势，大比例的市场份额归揽它们的怀中，呈“垄断”态势。4.1.2 市场
34、前景分析中国政府正在实行多项措施推动国内乳业加速进展，并不断扩大乳品消费群体，争取每人每天喝一斤牛奶或同量奶制品。据农业部统计，2023 年全国奶类总产量 3302.4 万吨，比上年增长 15.3%；人均奶类占有量 25.1 公斤；奶牛存栏1363.2 万头，增长12.1%。2023 年上半年奶牛存栏 1430 万头，比上年同期增加 8.7%；奶类产量 1718 万吨，增长 12.5%。 国家统计局数据显示，2023 年 1-5 月我国乳制品德业规模以上企业产品销售收入到达 491 亿元，比去年同期增长22.45%。虽然经受了近几年的快速增长，我国奶业进展空间仍旧很大。目前，我国人均奶类占有水
35、平仅相当于世界平均水平的四分之一，发达国家的十二分之一。假设每个中国人每天喝一斤奶，按2023 年底13.14 亿总人口计算，奶类产量应到达 2.4 亿吨，是目前产量的 7.6 倍。按目前产量和年均 20%的进展速度，至少需要 11 年的时间。近年来，人们消费乳制品的意识不断增加，加之国家乐观提倡人们消费乳制品，乳制品成为人们日常生活中一种重要的养分食品，乳品德业也成为我国兴而又极具进展潜力的食品德业，被社会公认为“朝阳产业”。4.1.3 产品的市场竞争优势（1） 原料优势。受特别地理位置的影响，对奶牛所喂养的青贮饲料、秸杆饲料等为高原农作物，这些饲料养分丰富、无污染，保证了原料乳的品质优良。
36、（2） 技术优势。本公司是xx省乳品业的姣姣者，主要生产设备先进，工艺先进，产品质量好，在同行业中保持领先地位。本工程产品将聘请省内外技术专家指导生产，产品质量上乘。（3） 品牌优势。“xx”牌乳制品是xx省的名牌产品，始终以原汁原味、无污染的优质品质被消费者所信任，具有良好的商业信誉， 具有较完善的营销网络。（4） 政策优势。作为xx省乳品德业内的知名企业，本公司是xx 省重点扶持的企业，在资金、税收、人才等方面享有一系列的优待政策。（5） 本钱优势。乳业是典型的劳动密集型产业，我国劳动力资源丰富、价格低廉，与欧美国家相比，生产本钱具有较大的优势。2023 年，我国每公斤鲜奶平均生产本钱比北
37、美和欧盟国家低45%。4.2 销售策略、方案、模式和进度等销售策略与方案：实行“品牌是根底，推销速度是关键”的营销策略。市场销售方案：建立外贸和国内市场销售的运行机制，将原料选购、产品质量、销售渠道、促销方法等作为有效因素考虑，发挥优势， 以低价格和高水平促销进展产品的推广。首先花大力气做好前期的市场调研，了解相关厂家的产品特点、品牌的价格定位以及客户群所在位置，做到知己知彼，分析调查数据，制定出产品打入该区域的具体打算。其次，做好规划，大力宣传，发挥品牌优势，提升产品形象， 把办事处设立在行业聚拢点的地方，做好各项效劳工作。再次，还可利用计算机网络营销的方式，拓宽销售渠道。营销模式：可以在产
38、品种类、价格、销售地点以及促销方式上加以组合，实行以价格为核心的营销模式，利用工程单位的产品生产本钱的价格优势和生产的规模化， 确定目标市场，通过价格张力扩大市场份额。4.3 市场风险分析4.3.1 市场风险分析（1） 市场供求状况风险：市场对乳品的需求日月异，假设不能适应市场的需求变化，准时开发产品，将会影响产品的销售。（2） 原材料供给风险：尽管工程区所在地是原料乳主要产地， 但省内其他乳品企业与本公司存在原材料竞争关系。其次，我国目前畜禽疫病发病率高、普及区域广、危害程度大，由于缺乏有效的疫病监控和防治技术及手段，畜禽疫病已经成为今后影响畜牧业进展的主要因素和风险。第三，各种人为无法推测
39、和掌握的自然、经济等大事和天灾，它对养殖户的影响是突然的、猛烈的。因而疫情和突发风险也影响工程的原料供给。4.3.2 防范和降低风险对策防范风险的对策主要有风险回避、风险掌握和风险转移。本工程面临的风险一般不会造成严峻损失，可不必承受风险回避对策。（1） 防范市场供求状况风险的对策：充分利用“xx”品牌的优势，通过实施名牌战略，加大技术开发投入，加强产品的开发力度， 提高产品的设计和开发力量，加速产品的更换代，以适应市场不断变化的需要，稳固已占有的市场份额，进一步提高“xx”产品的市场占有率。（2） 防范原材料供给风险的对策：强化市场信息争论，结实树立“产品质量是企业的生命”的观念，建立完整、
40、快速、科学的信息运作系统，增加企业对市场化的反响力量。建立和健全现代企业治理制度，建立质量全面掌握体系，从源头抓起，改善收奶设施，严把原奶质量关；实行优质优价收购原料奶，鼓舞奶农多交奶、交好奶。同时，工程单位将进一步稳固与供给商的良好合作关系，建立产加销各方“利益均沾、风险共担”的运行机制。通过政府的鼓舞和扶植，为畜牧业的兴盛进展奠定良好的根底，也为本工程形成较为稳定的原材料供给渠道。第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模5.1.1 产品方案本工程产品方案为年产液态奶 5000 吨、发酵乳 5000 吨。5.1.2 建设规模依据资源和产品两方面的分析，确定本工程建设规模为年处理10300
41、吨鲜乳，生产奶制品 10000 吨。建乳品生产车间 600 平方米、冷藏库 300 立方米、仓库 200 平方米、蓄水池 80 立方米及相应水电暖配套设施建设。购置安装生产设备及配套关心设备 30 台套。原有污水处理站、锅炉、机修配电、检测设备以及其他关心设施能满足工程需求，不再建。5.2 工程规划和布局5.2.1 规划和布局本工程的规划布局在充分考虑工艺流程、运输联系、管线敷设、消防、安全卫生等诸多因素的前提下，依厂区原有建筑物分布和使用功能要求依次布置相应的有关设施，做到成品流、原料流、人流各行其道。生产车间用水、用汽较多的地方应尽可能靠近供水区和锅炉房。厂区总体上分为原有生产区域和本工程
42、建设生产区域。本工程建设生产区域在厂区中东部，由建的乳品生产车间、成品冷藏库、和综合仓库、污水处理站组成。建生产车间与冷藏库位于厂区中部， 污水处理站位于东北侧，仓库位于厂区北部。各建筑物和构筑物总体上为纵向排列布局，厂区大门面对大路，生产车间前设花坛及绿化带， 厂区内道路形成环状，整体布局紧凑合理，不仅使生产工艺流程顺畅， 而且动力设施靠近生产主要负荷区，也符合安全防护及生产卫生要 求。详见平面布置示意图。5.2.2 建设内容（1） 建设乳品生产厂房一座，单层，承受多联跨钢构造厂房， 跨度24米，长25米，柱间距6米，标高4.8米。车间屋面材料为三合一复合彩色压型钢板屋面，坡度为 1/20。
43、车间标高1.2米以下为240mm 厚一般粘土砖，标高1.2米以上为保温三合一彩色压型钢板。地基作防渗处理，地面负荷重2.0T/m。车间内部按各局部功能分割，设砖墙1.2 m，入口处设缓冲间、更衣室、风幕和洗手池、消毒池。内墙面设高2米的浅色瓷砖或相当的建材；顶角、墙角、地角呈弧形，便于清洗。天花板应能防潮、防雾、防霉、防灰，外表涂层结实。车间内部依据生产工艺的要求和各工序的特点可分为不同的工作区域及 办公区域。（2） 建设300立方米的冷库1座，主要用于成品的贮藏。冷藏库应安装可正确指示库内温度的温度计、温度测定仪或温度自动记录仪，并安装自动掌握器或自动报警器。（3） 建设综合仓库一座，二层，
44、建筑面积200平方米，砖混构造。主要贮藏食品添加剂、包装物、备品备件等。其它土建还包括：污水处理站、蓄水池、机修间以及相应的水电暖配套设施建设。土建工程包括的内容详见表5-1。土建工程一览表表5-1面积序号工程名称构造类型层数备注1乳制品生产车间m2600钢构造单层2冷藏库300m3砖混单层3库房200砖混二层5蓄水池80砖混单层5.3 建设标准本工程的生产车间、仓库、污水处理站严格依据工业企业总平面设计标准GB50187-93、工业企业设计卫生标准GBZ1-2023、建筑设计防火标准GBJ287-2023、建筑物防雷设计标准 (GB50057-94) 标准建设。设备安装及维护按设备生产厂家供
45、给的技术要求，进展安装和操作。地震裂度为7度，耐火等级为3级。5.4 生产工艺技术方案5.4.1 生产工艺（1） 鲜牛乳处理工艺承受冰水速冷技术，封闭连续式的流程，管道式计量方式，大容量贮备，集中时段操作。（2） 液态奶生产工艺贮罐中的冷却鲜牛乳进入平衡槽，进展标准化后泵送至片式灭菌冷却器中先进展预热后用均质机均质，均质牛乳进展超高温瞬时杀菌和冷却，然后在无菌环境下进展灌装。预热用灭菌的热牛乳，杀菌承受热水，热水用蒸汽直接加温并进展循环作用，后段为冷却，整个过程形成一全封闭循环系统。（3） 发酵乳生产工艺本工程酸牛乳生产是以牛乳为主要原料，经预处理、标准化、均质、热处理、冷却、配料、添加乳酸菌
46、发酵而制成的发酵乳制品。5.4.2 生产流程 生产流程图：散奶质检收奶站运输鲜奶储罐前处理车间加工车间成品检验入冷藏库出厂5.4.3 工艺技术来源的牢靠性和可得性工程单位是一家具有奶粉生产线和奶牛专用饲料生产线的民营 企业，技术依托单位有乳业巨头“蒙牛”、天露乳业等乳品加工企业， 拥有专职的高技术人才，较强的产品开发力量，可以为企业供给各方面的技术支撑，工艺技术成熟、来源牢靠。5.4.4 工艺技术方案（1） 鲜牛乳前处理生产技术方案鲜牛含有丰富的养分物质，在适宜的条件下，牛的细菌极易生殖，为了保持鲜牛乳的颖品质，必需对收进的牛乳进展处理。由于鲜牛乳的收检有很强的时间性，原料乳的来源又有多种途径
47、，因此选择一种适宜的生产方案是格外必要的。鲜牛乳收乳和处理方案主要是四以下几个方面来打算的：A 鲜牛乳的来源：鲜牛乳的来源打算收乳和处理生产方案不同， 依据本工程的鲜牛乳来源及奶牛饲养规划，鲜牛乳主要来自奶牛养殖场和收乳站，鲜牛乳已经冷却处理。B 运输方式：本工程设计用槽车送鲜牛乳达乳品加工厂，因此， 要求运输路途上的时间不超过 2hr，保证鲜牛乳在进入加工厂前这期间不发生质量问题。C 处理量的大小：依据标准要求，处理时间要相对短且集中。本工程拟承受管道计量、室外立罐贮存的技术方案。（2） 液态奶生产技术方案消毒牛乳的生产方式分为巴式杀菌法和高温短时杀菌法两种。巴式杀菌法是传统的消毒牛乳的生产方法，现已根本淘汰，承受高温短时杀菌法生产消毒牛乳，无论是产品的养分损失还是杀菌的效果均要优于巴式杀菌法。由于在鲜牛乳的收购及运输等生产环节中实行了保护性的生产技术方案，对于后续生产的产品