《2023年管理监督管理办法3篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年管理监督管理办法3篇.docx（10页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年管理监督管理办法3篇 书目 第1篇物资设备选购管理监督方法 第2篇油库平安管理监督考核方法 第3篇x校社团财务管理监督方法 物资设备选购管理监督方法 物资设备选购管理监督方法 为进一步加强集团公司物资设备选购租赁运用的监督管理,加大从源头上预防和遏制腐败工作力度,规范选购行为,降低选购成本,规避经营风险,提高管理水平,依据国家有关法律法规和集团公司相关规章制度,制定本方法。 第一条 本方法所称物资设备选购(租赁),是指集团公司各级各类物资设备选购(租赁),包括:工程物资、工程机械、专用设备、工程及行政用车、周转材料、机械配件等的选购(租赁),集团公司、工程公司机关金额较大的一次性大宗
2、物资的选购(租赁)。 其次条 物资设备选购管理(租赁)监督主体是指:集团公司、工程公司纪委及工程项目纪工委。纪检监察组织依照法律和规定,对管理范围内的物资设备选购(租赁)管理进行监督。 第三条 为更好发挥纪检监察组织的监督管理职能作用,各业务部门和纪检监察组织应主动相互协调、亲密协作,刚好沟通信息。在物资设备选购(租赁)运作时,业务部门要提前向纪检监察组织以书面或其他形式告知其基本状况,包括物资设备名称、种类、运作方式、时间、地点和参与人员等。纪检监察组织在接到业务部门通知后,刚好支配监督人员参加。监督人员要仔细履行职责,主动主动参加并仔细把关。 第四条 参加选购决策 监督人员要参加本级年度购
3、置安排、自建项目安排的论证,监督是否按实际须要申报购置安排,是否按购置安排和库存状况编制选购安排,并严格执行;是否存在安排与实际选购不相符,以“变通”手段选购等问题;特别状况下的安排外选购是否严格履行了审批程序。独家代理、专利、专有等特别产品选购的审批程序是否合规、备查资料是否齐全。 第五条 参加市场调查 (一)供应商资格审查。监督是否按规定对供应商进行资格审查,考察程序是否合规。 (二)供应商业绩考核。监督是否对供应商进行动态量化考核,供应商是否有履约实力,是否列入“黑名单”。 (三)选购价格审查。通过调查选购价格的确定过程和相关资料,监督选购价格是否合理,是否存在超出选购指导价格,调查供应
4、商数量是否达到评估价格要求。 第六条 参加选购招标 (一)选购方式。通过了解选购物资设备的种类、市场供应状况和交货期要求,监督选购方式的选择是否正确、合理,大宗、重要物资选购方式是否经过集体审定。 (二)招标程序。监督招标前有无组织技术沟通,标底测算是否合理,招标程序是否规范、严谨,评委组成是否合规,评分标准是否合理,是否按评标标精确定中标人。招投标项目在开标时,监督人员必需在开标现场监督开标运作全过程。确认各投标方代表是否到场,当场在各投标方代表的监督下,亲自检查各标书的密封状况,同时监督开封,在公认合理无异议的状况下,各投标方代表在开标结果表上签字,监督人员作为公证人签字证明此开标结果有效
5、。 (三)询比价选购。通过查阅询价记录、询价书等相关资料,监督询比价程序是否规范,询比价资料是否齐全,询价书内容是否正规、完整,供应商的报价书内容和密封是否符合要求,有无相应的技术协议,询比价结果是否客观公正。 选择其它选购方式的,通过了解相关的选购管理规定和程序,监督是否按规定审批和办理相应的选购手续。 第七条 参加合同过程监控 (一)审批与签订。监督是否按规定审批和签订合同,有无越级、越权审批、签订的现象,合同中标人和实际签约人是否一样,合同是否为集团公司统一范本,合同条款是否存在法律隐患。 (二)过程限制。监督是否跟踪合同履行过程,异样状况有无书面报告和解决方案,是否按合同约定追究违约供
6、应商的责任,变更合同的审批手续是否规范,有无签订合同变更协议。 (三)选购物资设备验收。监督物资设备入库是否严格执行了质量、数量验收制度;对技术要求高、大批量或资金额度大的物资设备是否组织了由物资、技术等专业部门及运用单位参与的联合验收并实行验收签字手续。 (四)不合格物资设备处理。监督对不符合合同约定的物资设备是否办理让步接受、退货、索赔等事宜。 (五)货款结算。通过查阅合同、付款安排、付款凭据等相关资料,监督物资设备选购资金的运用是否严格执行集团公司财务规定;付款审批手续是否齐全、是否存在超额付款、提前结算、长期占用等问题、供应商质量保证金支付是否符合规定。 第八条 参加物资设备处理 (一
7、)积压物资处理。通过查阅库存结构报表等相关资料,监督是否按规定开展库存动态分析,对大额积压物资形成的缘由和责任是否分析清晰,是否追究相关人员的责任。 (二)废旧物资设备处理。监督是否建立了废旧物资回收制度;报废物资是否仔细执行了报批手续;是否建立并仔细执行废旧物资处理制度;在废旧物资处理过程中是否有私设“小金库”、损公肥私等行为。 第九条 三个重点 纪检监察组织在实施监督过程中,要重点监督选购、租赁和废旧物资处理三个环节。纪委负责监督工程机械、工程和行政车辆的选购管理。项目纪工委主要负责监督工程用主材、地材、周转材料、协助材料和单台价格5万元以下的设备以及二、三类料的选购;工程机械、工程和行政
8、车辆、小型机具、周转材料的租赁;废旧物资、周转材料、5万元以下废旧设备和小型机具的处理。 第十条 一项措施 为确保各项监督制度落到实处,自本方法印发之日起,集团公司各类物资设备选购(租赁)合同(协议)上要设立纪检监察组织看法一栏,纪检监察负责人必需签字。无项目纪工委书记或其授权人签字,项目经理或其授权人不得签字,不得加盖公章;无公司纪委书记或其授权人签字,法人代表或其授权人不得签字,不得加盖公章。 第十一条 对监督检查中发觉的问题,要分析缘由,分清责任,提出整改看法。一般问题责成自行整改,严峻问题的由纪检监察组织立案查处。 第十二条 本方法适用于集团公司本级及所属各单位。 第十三条 本方法由集
9、团公司纪委、监察处负责说明。 第十四条 本方法自印发之日起实行。 x校社团财务管理监督方法 第三章财务管理监督方法第一条 校社团联盟将以学年为审查年度,即以每年的9月1日至次年8月31日为一个年度,对校级社团进行年度财务审查。 其次条 社团联盟不定期对社团财务进行抽查,社团须依据校社团联盟的要求上交审查资料,协作校社团联盟的审查工作。 第三条 每月末,社团财务负责人须就本社团的财务收支状况进行总结,向社团联盟递交本月的具体财务收支表,财务收支表须按社团现金日记账照实完整地记录本月的经济活动,并对每一项目进行清楚明白的说明;各社团上交财务收支表的时间、地点每月末例会另行通知。 第四条 社团财务工
10、作应坚持公开透亮的原则,按规定向社联内部成员公示本社团财务状况,接受社联成员的监督。 第五条 社团财务审查内容 一、社团财务管理制度是否健全有效,是否符合*外国语学院学生社团财务管理方法; 二、财务资料是否真实、全面、完整; 三、财务处理是否正确,是否遵守财务条例、按章办事; 四、对应收款项是否刚好清理结算,有无长期挂帐等不良现象。对不明确的款项是否查明缘由、分清责任按规定程序批准后进行处理; 五、是否严格执行预算,是否合理合规; 六、现存资产是否与账簿记录相符; 七、负责人有变动的学生社团,在负责人离任之前应对进行离任审查,并上报社团联盟,以界定有关经济责任; 八、财务状况是否刚好上报。 第
11、四章社团财务审查准则第一条 社团联盟将受理对社团财务状况的投诉,并将对被投诉社团进行严格审查,有关投诉信息将被严格保密。 其次条 对于出现严峻财务问题的校级社团,社团联盟将上报校团委,院级社团交由各院系自行处理,并追究相关人员的责任,取消其当年“十佳社团人”的参选资格,取消该社团当年“优秀社团”的参选资格; 对于财务清楚明确的社团,社团联盟将在“十佳社团人”及“优秀社团”的评比中优先考虑。 第三条 社团所供应的财务信息,务必做到内容详实、数据真实、凭据完整,能够照实反映社团的财务状况。 第四条 社团财务表应当精确、清楚,填写的项目信息具体完整,社团财务表必需在规定时间内上交。 第五条 审查过程
12、将由两名或两名以上的社团成员参加监督。 油库平安管理监督考核方法 第一条为了仔细贯彻“平安第一预防为主综合治理”的工作方针,确保公司油库的平安,特制定本方法。 其次条本方法适用于综合处、仓储部、配送部、市场部、运输部、贸易公司、基建处、设备物资管理处。 第三条公司成立油库平安管理联合监督考核领导小组。 组长:王杰伟 成员:朱俊国、黄华杰、张涛、李贝贝、赵晶华、赵锦安、龙振伟、陈福兰、张文文。 联合监督考核领导小组的日常办事地点设在平安生产管理处。 第四条职责划分 设备物资管理处对油库的平安管理负总责。油库值班员每日24小时值班(白天3人、节假日及夜班1人),负责对库区设备设施及周边环境进行平安
13、检查和油量发放,做好检查记录和交接班记录。对发觉的平安隐患,要马上报告部门领导,由部门领导协调解决。 联合监督考核领导小组负责对库区的综合管理状况进行日常检查,每月进行一次全面的平安检查,对违规的人员进行考核。 第五条考核 设备物资管理处油库值班员负责对进入库区的车辆、人员进行监督,领取油料的单位对油库值班员的服务质量进行监督,凡发觉下列违规现象,必需马上报告联合监督考核领导小组,由联合监督考核领导小组进行经济考核,并下发通报,同时给举报人员罚款额度一半的嘉奖,考核款项上缴公司财务处。由于违规而发生平安事故或影响油库正常经营秩序,除对当事人进行经济惩罚外,公司将追究其与相关领导的责任。 1、进入库区吸烟者,一次罚款500元人民币; 2、在库区内有意乱扔杂物者,一次罚款400元人民币; 3在库内接打手机者,一次罚款300元人民币; 4、车辆不熄火不准加油,若值班员加油,一次罚款200元人民币;对加油期间发动车辆的司机,一次罚款400元人民币; 5、对不听从值班员管理、影响油库正常经营秩序的人员,一次罚款800元人民币; 6、油库值班员服务不到位,一次罚款100元人民币; 7、油库值班员对发觉的违规现象不举报,一次罚款与违规现象等同数额的人民币。 第六条本方法自下发之日起实施。 威海国际物流园发展有限公司 2023年5月18日