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1、2023年三级文件管理制度(6篇) 书目 第1篇仓库管理规定c三级文件 第2篇三级文件：物业业务投诉及建议管理作业指导书 第3篇三级文件：物业空置房管理作业指导书 第4篇三级文件：物业钥匙管理作业指导书 第5篇三级文件：物业促销及宣扬行为管理作业指导书 第6篇三级文件：物业社区户外宣扬张贴管理作业指导书 仓库管理规定c三级文件 仓库管理规定三级文件 仓库管理规定 仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、留意细微环节、7s管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定,给出工作的方向和目标,工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的,例如“仓库平安作业指导书”
2、“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。 一、物资的验收入库仓库管理制度 1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经运用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。 2、对入库物资核对、清点后,库管员刚好填写入库单,经运用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,选购人员持一联做请款报销凭证。 3、库管要严格把关,有以下状况时可拒绝验收或入库。 a)未经总经理或部门主管批准的选购。 b)与合同安排或请购单不相符的选购物资。 c)与要求不符合的选购物资。 4、因生产急需或其他缘由不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收
3、,并刚好补填入库单。 二、物资保管仓库管理制度 1、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到二齐、三清、四号定位。 a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。 b)三清:材料清、数量清、规格标识清。 c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发觉误差须刚好找出缘由并更正 3、库存信息刚好呈报。须对数量、文字、表格细致核对,确保报表数据的精确性和牢靠性。 三、物资的领发仓库管理制度 1、库管员凭领料人的领料单照实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。 2、库管员依据进货时间必需遵守先进先出
4、的仓库管理制度原则。 3、领料人员所需物资无库存,库管员应刚好通知运用者,运用者按要求填写请购单,经总经理批准后交选购人员刚好选购。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和订正其行为。 5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。 四、物资退库仓库管理制度 1、由于生产安排更改引起领用的物资剩余时,应刚好退库并办理退库手续。 2、废品物资退库,库管员依据废品损失报告单进行查验后,入库并做好记录和标识。 仓库管理制度小结: 1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节
5、,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到精确,质量完好,确保平安,收民快速,面对生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。 2、仓库设置要依据工厂生产须要和厂房设备统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和abc分类法,不断提高仓库管理水平。 一、库房管理目的: (一)仓库标准化管理,保证材料及产品在存储期间的质量。 (二)刚好为生产供应优质的材料、零配件以及半成品。 (三)刚好为销售部门供应合格优质的产成品。 (四)明晰、完整、刚好记录出入库状况,定期与财务部汇报数据。 (五
6、)出入库管理方法:原材料和成品按以下九个大项分类管理。 1、塑料件; 2、橡胶件; 3、标准件; 4、电子件; 5、电机; 6、软化剂; 7、外加工; 8、包装物; 9、产成品; 二、原材料入库。 外购原材料到货后,库房管理员应按实际状况填写入库单,并细致核对物资的数量、规格、型号,核对无误后入库。 三、产成品入库。 (一)经品质部验收合格并填写检验移交单后入库。 (二)对须要质量验收的原材料。 四、入库时先标识。 (一)待验品,按规定刚好通知质检部门进行验收,经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识,隔离堆放。 (二)在验收过程中发觉数量、规格型号、颜色、质量及
7、单据等不符合时,应马上向有关部门反映,以便刚好查清、解决问题,必要时通告对方。 五、对临时寄存在库房的货品,必要时划出区域,隔离存放,做好“待处理品”标识。 六、对退货产品的处理应按退货单进行清点和出入帐,并查明退货缘由。对退货属返修产品,需报生产部与供应部,由生产开具返修产品领料单进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库,并报总经理批准后进行报耗。 七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库,经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。 八、入库物资的堆放必需符合先进先出的原则。 九、入库物资应刚好入库。 十、原材料的出库与发放: (一)凡属产品配套原
8、料,由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化,车间专人来领取原材料,严格按生产领料清单的规格、型号、数量等发放。 (二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料,则需由生产部开出补料单后方可发放。 (三)非生产所用的物资发放,需严格审批手续、必要时需务副总经理批准,凭领料单发放。 (四)物资(包括成品)的发放力求先进先出,详细按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量,核对规格名称,并刚好登记处入帐(手工及电脑帐),做到帐、物相一样,帐、帐相符。 (五)废品库内物资由生产部负责处理,并保留处理清单。并负责组织出库,仓库人员严格清点数量,出库时开具产品出库单,并刚好登
9、记入帐。 十一、物资贮存与防护 (一)物资定期盘点数量,确认库存的余缺状况,上报相关部门,并有财务部进行抽查。 (二)仓库应编制平面定置图,将物资合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包装破损,妥当保管,杜绝积压,反对奢侈,刚好供应相关信息。 (三)仓库做到通风、干燥、清洁、平安,防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。 (四)有色金属上货架,保持通风,非金属及电器材料,应分品种、规格、型号存放,摆设合理。 (五)做好物资的标识管理,包括产品标识及监视和测量状态标识,严防误用。 (六)对有贮存期限要求的物资,按时检查库存状况,以便刚好发觉变质苗头。对超期物资
10、标记待处理标识刚好开具送验单交品质部重新验证,验证符合要求的标记合格品可接着运用,不符合要求的标记“不合格品”识移交废品库。并作好记录。 (七)对于长期库存(既超过质保期限经质检部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并刚好及通知财务部。 (八)非工艺损耗或其他缘由而产生的材料多余,仓库必需刚好协作车间做好退料工作,退料需查清余料缘由,核对材料的应余数,刚好办理退料手续及入帐。 (九)对于残余的原材料或不满包装的材料依据实际包装状况,进行封口或封箱处理。 十二、应急状况处理 (一)遇到紧急状况如失火及突发性天灾时应刚好联络值班领导,刚好实行相应的措施。 (二)灭火运用泡沫及干粉灭火器(易燃物
11、品需运用泡沫灭火器)。 十三、库房管理规定 (一)公司各类库房由指定专人负责。 (二)选购人员购入的物品必需附有合格证及入库单,收票时要当面点清数目,检查包装是否完好,发觉短缺或损坏,应马上拆包核查,如发觉实物与入库单数量、规格、质量不符合,库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。 (三)库房物品存放必需按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。 (四)严格管理账单资料,全部账册、账单要填写整齐、清晰、计算精确,不得随意涂改。 (四)严格执行出入库手续,物资出库必需填写出库单。 (五)库房物资未经允许不得外借,特别状况须由总经理或副总经理批准,并办理外借手续。 (六)每月需对库房进行盘点、整理
12、,对帐实不符刚好上报,不得隐瞒。 (七)严格根据公司管理规定办事,不允许非工作人员进入库房。 (八)库房管理要做到清洁整齐、码放平安、防火防盗。 (九)库房内严禁吸烟,禁上明火,禁止无关工作人员入内,库内必需配备消防设施,做到防火、防盗、防潮、防鼠,相关管理制度张贴于明显位置,禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。 (十)因管理不善造成物品丢失、损坏,物品管理人员应担当不低于物品价值20%的经济损失。 十四、本制度自颁布之日起实施。 三级文件：物业业务投诉及建议管理作业指导书 物业三级文件:业务投诉及建议管理作业指导书 1、目的 规范顾客投诉问题的处理程序,以保证业主的投诉能刚好、精确、满足地得到
13、解决,并以此改进和提高服务质量。 2、适用范围 适用于各部门受理业主各种服务项目的有效投诉。 3、职责 3.1管理者代表负责对各部门汇报上来的未能处理的顾客投诉提出处理看法,亲自或托付企业管理部处理业主干脆向本公司上级或政府有关部门的投诉。 3.2企业管理部是公司所发生投诉的归口管理部门,负责督导部门负责人对投诉处理结果进行回访,并负责全部投诉记录的归档。 3.3部门负责人处理部门业务范围内的全部投诉。 3.4管理处及俱乐部前台负责对用户投诉的接待、记录、联系处理与上报工作。 3.5全部员工都有向上级刚好汇报业主投诉的责任。 4、方法与过程限制 4.1投诉分类 4.1.1一类投诉:由于我公司自
14、身管理或服务不到位而产生的投诉; 4.1.2二类投诉:由于房屋质量方面的问题而导致的投诉; 4.1.3三类投诉:由于规划红线外问题而产生的投诉。 4.2操作流程 4.2.1对于业主在工作现场或管理处的当面投诉,当事人需先向业主致歉,对业主的看法表示感谢,当场可以解决的须当场处理,并向上级汇报,不能当场处理的,两小时内通知上级领导,由上级领导给出处理看法进行处理。 4.2.2处理完毕后处理的详细过程、结果、分析刚好报客户接待员,当天记录在业主投诉/建议处理记录表中。 4.2.3对于业主通过信件、电话、电子邮件等途径提出的投诉,获得信息的人须在1小时内将投诉内容告知客户接待员,由接待员将内容记录在
15、业主投诉/建议处理记录表上,并依据投诉内容进行分类传达,向相关责任人下发工作联系单,相关责任人接到工作联系单后要在规定的时间内赐予处理并回复相关看法到客户接待员(一类投诉4小时内处理,二类投诉当天处理,三类投诉三天内处理)。 4.2.4凡接到工作联系单的投诉处理负责人在规定的时间内没有处理完毕的,客户接待员将此信息上报上级领导;若投诉在两天内仍没有回复,客户接待员可干脆上报高层领导。 4.2.5对于处理难度较大的,或干脆到公司、集团或政府有关部门等的投诉必需马上上报 部门第一负责人,有部门第一负责人提出处理看法,再报公司分管领导,处理完毕后统一汇总到管理处客户接待员处记录归档。 4.2.6一类
16、投诉处理完毕后要形成案例分析,各部门进行学习培训;二类投诉按质量缺陷责任期内工程修理流程进行处理,影响较大的问题则由保修办以书面形式呈报上级领导,并跟进处理反馈结果;对于三类投诉由客户接待员向业主进行相应的说明,视投诉问题的详细状况、困难程度设法予以解决,对于无法解决的问题可与有关部门协商共同解决,无法解决的投诉应向业主做出有关说明和说明并得到业主的理解。 4.2.7接受投诉的责任部门在业主投诉/建议处理记录表上提出处理看法,并由各区域客户服务人员签名确认后报上级领导,每条信息后面都应有相关人员的签名和日期。 4.2.8投诉处理的完成状况,须在业主投诉/建议处理记录表中予以体现,客户接待员保存
17、工作联系单原件,责任部门保存附件。 4.2.9管理处负责投诉的分析和总结,有关的分析和总结作为管理评审的输入信息。 4.3处理后的回访 对业主的投诉处理后,由部门第一负责人或其托付人在3天之内以电话或上门的形式进行回访,并在业主投诉记录表上做好记录。回访工作的主要内容是: 4.3.1征询业主对投诉的处理看法,检查处理的效果。 4.3.2征询业主对于以后防止出现类似问题的预防措施。 5、引用文件 *wy7.5.4-s01-01质量缺陷责任期内工程修理流程 6、支持记录表格 *wy8.3-z01-f1业主投诉记录表 工作联系单 三级文件：物业空置房管理作业指导书 物业三级文件:空置房管理作业指导书
18、 1、目的 规范空置房管理,爱护业主切身利益。 2、适用范围 适用于管理处所辖区域的空置房管理。 3、职责 3.1客服中心主任负责空置房管理工作的支配、抽检、督促。 3.2客户服务员负责对空置房进行管理。 3.3客户服务员负责空置房申请的办理工作。 3.4客户接待员负责空置房钥匙的管理。 4、说明: 空置房:指开发商尚未卖出的房屋、业主接房后暂未装修的房屋或业主装修后暂不居住并办理空置房手续的房屋。 5、方法与过程限制 5.1未卖出房屋的管理 5.1.1客户服务员每月一次对空置房屋进行检查,并填写巡检记录。巡检内容包括室内各设施设备、卫生状况及房屋质量。 5.1.2客户服务员每月进行空置房水电
19、表底数查抄,确保空置房水电表阀关闭,杜绝产生水电费。 5.1.2客户服务员依据季节的改变对空置房屋进行通风、散热。 5.1.3多雨季节,客户服务员应刚好查看房屋质量,有无裂缝及漏水状况。如遇恶劣天气如暴雨、狂风天气,必需对空置房进行全面检查并填写空置房检查记录表。 5.1.4巡检过程中,发觉异样状况应刚好报相关责任人。 5.1.5客户服务员对此类空置房每月检查率为100%,入户率100%。 5.2业主接房后暂不入住的房屋管理 5.2.1持业主身份证原件到管理处办理空置房申请手续(未装修的不用申请),并填写空置房申请表,写清空置时间及空置原由。 5.2.2客户服务员向业主告知空置时留意事项,内容
20、包括:水电运用、室内物品管理、取消空置申请的方法等。 5.2.3客户服务员签署空置房申请表看法交客服中心主任签字确认后交管理处收费员处。 5.2.4客户接待员派单对业主室内进行停水、电处理,并抄取水电表读数。 5.2.5空置申请期间业主的物业管理费及水电公摊费按50%收取。 5.2.6空置时间到期后,按全额100%收取。空置期间发生水消耗超过1吨/月;电消耗超过5度/月,视为入住收费。 5.2.7空置时间到期后,业主接着空置,须重新办理空置房申请。 5.2.8空置时间必需超过三个月才可办理,空置时间内,管理处将水电进行关闭,以确保平安。 5.2.9客户服务员对所辖区域内空置房的日常管理工作,如
21、发觉异样应刚好与业主联系。 5.3客户服务员每月对所辖区域空置房进行统计检查,每月检查率为100%。检查时填写空置房检查记录表。 5.3.1客户服务员负责空置房的水、电、气设施跑、冒、滴、漏的检查,限制费用的发生。 5.4地下室的检查等同与空置房检查,并填写地下室检查记录表。 5.5客户中心主任每月对客户服务员的空置房检查状况进行抽查。 6、相关质量记录表单 *wy7.5.4-k01-04-f1空置房申请表 *wy7.5.4-k01-04-f2空置房检查记录表 *wy7.5.4-k01-04-f3地下室检查记录表 三级文件：物业钥匙管理作业指导书 物业三级文件:钥匙管理作业指导书 1、目的 规
22、范房屋钥匙的管理,做到收、发钥匙精确、快速、无误。 2、范围 适用于各管理处钥匙的保管工作。 3、职责 3.1钥匙保管人员做好保管和定期检查工作。 3.2客户服务部主管负责对钥匙保管工作的监察。 4、方法和过程限制 4.1全部接管房屋的钥匙要由专人保管,存放于指定区域,钥匙上标识应标注清晰,以便查找。 4.2钥匙保管人就常常对钥匙保管状况进行检查,如发觉标签破损或模糊不清者应刚好更新。 4.4业主领取/借用钥匙,钥匙保管人必需确认身份,业主须在钥匙发放登记表/钥匙借用申请表上上签字。 4.5其他人员如借用钥匙,要仔细盘问钥匙用途及归还日期,并在钥匙借用登记表上做好登记,施工修理人员的钥匙借用应
23、当做到当天借用当天归还,营销部人员的钥匙借用应有营销部部门主管的签字。 4.6全部借出的钥匙由钥匙保管人员负责追回并刚好在钥匙借用登记表上讲相关记录填写完善。 4.7钥匙存放地点无关人员不得进入。 5、相关文件 无 6、相关质量记录表单 *wy7.5.4-k01-02 钥匙发放登记表 *wy7.5.4-k01-02 钥匙借用登记表 三级文件：物业促销及宣扬行为管理作业指导书 物业三级文件:促销及宣扬行为管理作业指导书 1、目的 对所辖区域内外来商户的各种促销及宣扬行为进行管理,确保小区正常的公共秩序和生活环境。 2、适用范围 适用于对外界主动供应上门的或由物管处为便利住户而联系的各种促销和宣扬
24、活动(政府机构、国家事业单位组织的各类活动除外)的管理。 3、职责 3.1各管理处负责各类促销和宣扬活动的申请的洽谈,经理负责审批。 3.2管理处专人负责联系支配和协调各种促销/宣扬活动的进行。 3.3社区服务员(客户服务员)负责对促销/宣扬过程的巡查、监督,供应必要的帮助。 4、方法和过程限制 4.1各管理处应确定本社区可以进行室外展示的地点、部位,报小区经理批准后执行。 4.2对于在小区进行临时性展/促销活动商户的管理。 4.2.1展示的归口管理部门为管理处,详细同商家的合作事宜由管理处指定专人负责谈判,谈判结果的审批权在管理处经理。 4.2.2每个展位6平方米,超过须增加费用,每增加6平
25、方米(含6平方米)按增加一个展位的费用计算。 4.2.3展示费用在公司规定的框架内依据各小区实际状况谈判。 4.2.4需在小区内进行临时性展/促销活动的商户,应请其到管理处进行登记并填写临时展位申请表,并提交营业执照或其复印件。假如展/促销活动涉及到服务人员技能及政府部门管理规定要求的行为,须出具政府主管部门的批准文件。 4.2.5对于展/促销商户供应的证明,管理处指定的负责人应进行核对。假如其不能供应所要求的证明或对其所供应的证明的真实性产生怀疑,应拒绝其临时性展/促销申请的要求。假如申请方是专营广告业务的企业或兼营广告业务的单位,还要验证其企业法人营业执照或广告经营许可证。 4.2.6管理
26、处与商户进行洽谈合作事宜,并将在展示期间应遵守的规定予以告知。双方认可一切事项后商户交纳临时展示费,报管理处经理批准。 4.2.7展示有以下内容的,不予批准: a、违反我国法律、法规的; b、损害我国民族尊严的; c、有*、淫秽、迷信、荒诞内容的; d、弄虚作假的; e、贬低同类产品的; f、产品质量不符合国家有关标准的。 4.2.8社区服务部应向促销/宣扬人员发放临时展位申请表b联,并向促销/宣扬人员指定展示地点,促销/宣扬人员可凭此单出入小区。 4.3对需长期在小区内进行促销或宣扬的商户之管理。 4.3.1商户须要长期在小区内进行促销或宣扬活动,应事先向社区服务部提出申请,并填写临时展位申
27、请表。促销和宣扬的产品须出具有关部门的检验报告、合格证等资料;涉及服务人员技能及政府部门管理规定要求的促销/宣扬行为,须出具政府主管部门的批准文件。 4.3.2若展示期为一个月(含一个月以上),管理处依据行情确定展示费用框架报公司审批;管理处经理依据审批后的范围与商户进行洽谈;如遇特别状况需实惠或减免展位费的如协作营销部或举办活动进行展示的管理处经理批准后现场出纳方可办理展示联办单。 4.3.3促销或宣扬活动不得散发、张贴宣扬单页及印刷品,不得在园区悬挂条幅。 4.3.4在接到有关申请后,社区服务部应对促销/宣扬单位的营业执照有效期、负责人和相关资信予以验证,对促销/宣扬人员进行审核,包括人员
28、的身份、运用的工具及负责人联系方法等。社区服务部负责对临时展位申请表进行审批并依据实际状况确定是否签订合同或协议。 4.3.5社区服务部负责人指定人员将批准看法知会促销/宣扬单位,并支配有关人员予以管理与协作,有关促销/宣扬单位的各种资料(企业法人营业执照或广告经营许可证)须建档保存。 4.3.6进出小区的促销/宣扬人员必需按规定持社服部发放的临时展位申请表b联。 4.4公共秩序管理员负责验证联办单的有效性,若展示单位无联办单或有效证明,要马上制止并上报管理处。 4.5社区服务部有关人员须对进场促销/宣扬人员进行管理和监督,对于只准在指定的场合进行的活动,促销/宣扬人员应按物管处规定的时间进、
29、出场,自觉遵守小区的平安管理规定和清洁卫生管理规定,不得损坏公共设施。 4.5.1促销/宣扬人员的着装及宣扬摊位的摆放须符合小区要求,以保证小区良好的形象。 4.5.2促销/宣扬人员携带顾客的物品离开小区时需按物资搬运的有关规定进行。 4.6社区服务部对来社区进行展示的商户建立书目,并对其在展示期间的表现结果进行评价和登记。 4.7对于违反有关规定的商户,可以将其列为“不受欢迎”的商户并不允许其今后在小区内进行展/促销活动。 5、相关文件 无 6、质量记录表格 *wy7.5.1-k03-03-f1临时展位申请表 三级文件：物业社区户外宣扬张贴管理作业指导书 物业三级文件:社区户外宣扬、张贴管理
30、作业指导书 1、目的 对物业小区的环境整齐加强管理,整治社区环境。 2、范围 适用于各管理处社区户外宣扬、张贴管理。 3、职责 3.1管理人员负责对小区内业主和私自制作、安装、宣扬板块门牌,宣扬画等进行清除。3.2公共秩序维护员负责对外来广告宣扬、小张贴画进入小区的限制及清除。 4、方法和过程限制 4.1社区内严禁私自安装任何广告牌、宣扬画及公司标识、标牌。 4.2由物业管理处张贴的海报、宣扬画、公告等,应统一制作,在指定位置张贴。 4.3管理处应定期、定时由专人制作宣扬资料,贴到指定的位置,以求达到和业主沟通的功能。 4.4户外各类公共标识,交通指引等应遵照国家有关标准或规定设计、设置,没有
31、国家统一规定的,应统一设计制作。 4.5公共秩序维护员对来访人员应做具体认定,特殊对做业务、搬家、做家政服务人员、家装公司等提示,小区内不允许私自张贴宣扬物品,发放传单,卡片等,如有发觉须马上上报,由班组长或部门主管对其进行处理。 4.6保洁员对已经贴到公共部位或业主门庭上的传单等应做清除,如发觉有人做禁止张贴的行为,应制止并刚好联系公共秩序维护员报到管理处。 4.7任何单位及个人如张贴、悬挂各类出版物、广告招贴、标牌、条幅悬挂,一经发觉任何工种、管理人员应制止,并刚好联系管理处。 4.8各业户不行于窗户上装置任何广告形式的招贴或牌匾,如发觉应马上告知客户服务员处理。 4.9宣扬栏管理规定 4.9.1任一部门如有向小区发布通知、海报及其他内容的宣扬信息均需先拟好草稿,请部门经理审批,正式稿出来后要加盖公章后方可发布。 4.9.2文件发布的位置要同社区服务员(客户服务员)结合,由社区服务员(客户服务员)统一管理。 4.9.3宣扬栏内容要求健康、向上,并张贴整齐,纸张规范,不允许乱张贴。 4.9.4板报为每月两次更新内容。 4.9.5保洁部负责宣扬栏的卫生。 4.9.6社区服务员(客户服务员)要随时视察宣扬栏内容的有效性,对过期内容刚好撤掉。 5、相关文件 无 6、质量记录表格 无