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1、酒店月度能耗成本分析.二月份能源消耗总费用736614.76元能耗 水费 电费 天燃气费金额88769.80元 387745.42元 260099.54元比率12.1%52.6%35.3%二月份酒店能耗总费用为73.66万元。其中水费8.87万元，占总费用的12.1%；电费38.77万元，占总费用的52.6%；天然气费26.00万元，占总费用的35.3%；2月份总收入272.07万元，能耗比：27.07%2016 2016 年 年 2 2 月份能耗占比分析 月份能耗占比分析名称 用量（万）2106年（吨）2015年（吨）对比电40.62 164.10/T 160.87/T+2.01%天然气9.
2、74 0.93/T 0.98/T-5.22%自来水1.09 126.59/T 128.80/T-1.72%本月能耗 上月能耗本月T/万元 去年T/万元 本月T/291.62/T 355.46/T 1.072 1.079 4.95二月份能耗使用情况：水量 电量 燃气量总量 10892吨 406230KW/H 97419立方日均量 351.35吨 13104.19KW/H 3142.55立方单价 8.15元/吨 0.96元/（KW/H)锅炉2.60-3.22元/立方厨房3.16-3.78元/立方秦2层3.65元/立方总费用 88769.80元 387745.42元 260099.54元天然气每日使
3、用情况：2月份燃气用量为97419立方，日均消耗燃气用量为3142.55立方；和1月份日用气量4340.06立方相比较减少了1197.51立方。日均用气量减少27.59%。自来水每日对比自来水的用量异常主要体现在14 号、19 号、26 号三天，这三天都是因为前一天气温寒冷造成管线破裂大量自来水浪费有直接关系，最明显的是19 号26 号单天补水量超过500 立方，其中19 号泳池换水一次，25 号就是管线冻裂跑水事故造成用水量过大。2月份用水量为10892吨，日均消耗水量为351.35吨；和1月份日用水量354.87吨相比较减少了3.52吨。日均用水量减少0.1%。用电量每日使用情况：一月份用
4、电量整体高于去年同期，从数据分析可以看出和天气温度有直接关，用电高峰体现在10 号、14 号、19 号、24号、26 号、27 号这个时段恰恰是低温异常天气，最低温度都在-8 度-13、-16、-14 度，工程部分析天气温度低空调、锅炉、循环泵满负荷运行，加上附属楼、以及酒店各值班区域电暖器用量增加有直接关2月份用电量为406230度，日均用电量为13104.19度；和1月份日用电量14380.65度相比较减少了1276.46度。日均用电量减少8.88%。一、水量同期比较月份 水量（吨)单价 金额（元）201 6年2月 10892 8.15 88769.80201 5年2月 11489 8.1
5、5 93635.352016 年2 月份酒店用水量为10892 吨，费用为88769.80 元。2015 年2 月份酒店用水量为11489 吨，费用为93635.35 元。两年同期用水量比较，2016 年比2015 年减少了597 吨，费用减少了4865.55 元。用水量环同比差异2016年2月份酒店用水量为10892吨，费用为88769.80元。2016年1月份酒店用水量为11001吨，费用为89658.15元。两月用水量比较，2月份比1月份减少了109吨，费用减少了888.35元月份 水量（吨)单价 金额（元）201 6年2月 10892 8.15 88769.80201 6年1月 110
6、01 8.15 89658.15201 5年2月 11489 8.15 93635.35二月用水量分析：2016 年2 月份总用水量为10892 立方，费用为88769.80 元。其中3 层外租区用水为311 立方；员工餐厅用水为1803 立方；附属楼用水为345 立方，26 层外租区用电为282 立方；饭店实际用水量为8151立方，费用约为66430.65 元。二月用水量分区域具体数据：区域中水补水洗衣房员工餐厅 26 层外租 男女更衣室四层水塔陕办泳池补水3 层男卫西厨房中厨房客房及公区冷水 热水 冷水 热水 冷水 热水 冷水 热水 用水量（立方）627 1168 734 1069 230
7、 52 156 3039 0 345 35 35 241 325 2836占总水量比（%）5.76 10.72 6.74 9.81 2.11 0.48 1.43 27.90 0 3.17 0.32 0.32 2.22 2.98 26.04与上月对比（立方）-780-11-63-16-82-38-59 907 0 201-95-79-214-169 389二、电量同期比较2016 年2 月份酒店电费费用为38.77 万元；2015 年2 月份酒店电费费用为39.06 万元。两年同期相比，2016 年比2015 年费用减少了0.39 万元。月份用量（kw/h)单价(元）金额（元）201 6年2月
8、406230 0.96 387745.42201 5年2月 398250 0.98 390690.10用电量环比差异注：供电公司抄表日期一般为每月18号，酒店抄表为每月起始日。供电公司对我们执行的是峰谷电价，分时段计量收费，我们统计的数字为平均电价故整体数据有所偏差。月份用量（kw/h)单价(元）金额（元）201 6年2月 406230 0.96 378845.42201 6年1月 445800 0.97 433700.51二月用电量分析：注：供电公司抄表日期一般为每月18号，酒店抄表为每月起始日。供电公司对我们执行的是峰谷电价，分时段计量收费，我们统计的数字为平均电价故整体数据有所偏差。20
9、16 年2 月份总用电量为406230KW/H，费用为387745.42 元。其中国都剧院用电为12480KW/H；3 层外租区用电为8040KW/H；员工餐厅用电为8270KW/H；附属楼餐厅用电为7720KW/H，26 层外租区用电为14480KW/H；秦乐宫B1 层外租装修用电为5920KW/H；秦乐宫茶吧用电为635KW/H；饭店实际用电量为348685KW/H，费用约为332818.88 元。二月用电量分区域具体数据：注：供电公司抄表日期一般为每月18号，酒店抄表为每月起始日。供电公司对我们执行的是峰谷电价，分时段计量收费，我们统计的数字为平均电价故整体数据有所偏差。区域空调机组电梯
10、外景照明锅炉房中水机房水泵房直饮水机房洗衣房 司机班四层办公区前厅部办公区财务部办公区B1办公区客房及公共区域 用电量（度）45820 6140 3780 36800 8280 7930 1140 36450 2820 1840 8730 3000 3050 117220占总电量比（%）11.28 1.51 0.93 9.06 2.04 1.95 0.28 8.97 0.69 0.45 2.15 0.74 0.75 28.86与上月用量对比（度）15950-1400-370 1000-200-700 40-2890初次计量初次计量初次计量初次计量初次计量-33540区域秦乐宫总用电秦乐宫剧院附
11、属楼餐厅附属楼办公区26及27层外租区3层桑拿外租区员工餐厅西厨房 中厨房 咖啡厅秦乐宫茶吧秦乐宫B1 用电量（度）24800 12480 7720 10290 14480 8040 8270 15690 14000 905 635 5920占总电量比（%）6.11 3.07 1.90 2.53 3.56 1.98 2.04 3.86 3.45 0.22 0.16 1.46与上月用量对比（度）-8400-19250-1660-1440-9660-2750 180 190-1120-1000-190-1800三、天然气环比差异月份 用量（立方)单价(元）金额（元）备注201 6年2月 97419
12、 平均2.67 260099.54总用气量201 6年1月 134542 平均 3.10 417414.07201 6年2月 88007 平均2.61 229944.12锅炉用气201 6年1月 119918 平均3.04 364635.80201 6年2月 9412 平均3.20 30155.42厨房用气201 6年1月 14624 平均3.60 52778.27二月份燃气用量同环比分析：2016年2月份酒店用气总量约为9.74万立方，平均单价2.67元/立方，费用为26.01万元。2016年1月份酒店用气总量约为13.45万立方，平均单价3.10元/立方，费用为41.74万元。两月用气量比
13、较，2月份比1月份减少了37123立方，费用减少了157314.53元。2015年2月份天然气总量99147立方，费用为31.29元，同比减少1728立方，费用减少了52790.13元锅炉房燃气用量情况环比分析2月份锅炉房用气总量为88007立方，费用为22.99万元。1月份锅炉房用气总量为119918立方，费用为36.46万元。两月锅炉房用气量比较，2月份比1月份减少31911立方，费用减少134691.68元。锅炉房燃气费用情况同比分析2016年2月份锅炉房用气总量为88007立方，费用为22.99万元。2015年2月份锅炉房用气总量为87425立方，费用为27.01万元。同比锅炉房用气量
14、增加582立方，费用减少40199.13元。厨房燃气用量情况环比分析2016年2月份厨房用气总量为9412立方，费用为3.01万元。2016年1月份厨房用气总量为14624立方，费用为5.27万元。两月厨房用气量比较，2月份比1月份减少了5212立方，费用减少了22622.85元。名称燃气环比数值对比用量上升（）或下降（）升降金额16年2月 16年1月陕办厨房2530 3700 1170 5722.74员餐厨房3021 3293 272 2826.16咖啡厅厨房1502 2561 1059 4276.44秦乐宫一层厨房2063 4307 2244 8092.96秦乐宫二层厨房296 763 4
15、67 1704.55厨房燃气用量情况同比分析2016年2月份厨房用气总量为9414立方，费用为3.01万元。2015年2月份厨房用气总量为11722立方，费用为4.27万元。同比厨房用气量减少了2310立方，费用减少了12591.00元。名称燃气环比数值对比用量上升（）或下降（）升降金额16年2月 15年2月陕办厨房 2530 3786 1256 5555.64员餐厨房 3021 3385 364 2808.89咖啡厅厨房 1502 1764 262 1692.28秦乐宫一层厨房 2063 2739 676 3478.27秦乐宫二层厨房 296 48 248 944.08能耗环比差异分析名称能
16、耗环比数值对比对比 升降金额 百分比16年2月 16年1月水量10892 11001 109 888.35 0.99%电量406230 445800 39570 45955.09 8.88%燃气量总量97419 134542 37123 157314.53 27.60%锅炉房88007 119918 31911 134691.68 26.61%厨房9412 14624 5212 22622.85 35.64%能耗同比差异分析名称能耗同比数值对比对比 升降金额 百分比16年2月 15年2月水量10892 11489 597 4865.55 5.20%电量406230 398250 7980 29
17、44.68 2.00%燃气量总量97419 99147 1728 52790.13 1.74%锅炉房88007 87425 582 40199.13 0.67%厨房9412 11722 2310 12591 19.71%v工程维修费用分析 2016 年2 月份维修单总数763 张，其中客房部489 张，餐饮部57 张，人力资源部及员餐18 张，附属楼26 张，前厅部46 张，保卫部5 张，公共区域及其他122 张。2016 年1 月份维修单总数918 张，环比减少155 张。维修量分析 2016 年2 月份工程总费用为69348.98 元，其中客房部20101.74 元，餐饮部7283.29
18、元，工程部27323.19 元，人力资源部2249.70 元，财务部211.84 元，公共区域6664.41 元,附属楼3798.34 元，保卫部704.20 元，前厅部1012.27 元。2016 年1 月份工程总费用为72391.57 元，环比减少3042.59 元。各部门维修费用分析各部门维修费用如下图所示：客房 餐饮 公共区域 工程部 人力资源 附属楼 前厅部 保卫部 财务部费用20101.74 7283.29 6664.41 27323.19 2249.70 3798.34 1012.27 704.20 211.84比率29.0%10.5%9.6%39.4%3.2%5.5%1.5%1
19、.0%0.3%各材料维修费用如下图所示：灯泡 电器维修 工程零配件 建筑维修 水暖管道 杂费综合 空调制冷费用 5370.26 16262.32 11650.06 7866.96 26638.91 1045.48 508.34比率7.7%23.5%16.8%11.4%38.4%1.5%0.7%各类费用和预算的对比2016 年度能耗费用和预算对比电费和自来水费用均低于预算，天然气费用高于预算20970.07 元这和1 月份异常低温有直接关系，但就预算而言用量没有超过预算量但是费用超过了预算费用各类维修费用和预算的对比2 月份只有水暖管件和工程配件超出预算金额，工程部核实数据水暖超出预算主要是八层
20、，中厨房加装水表金额较高，工程配件是厨房领用制冷剂增加各部门维修明细如下：工程部 附属楼公共区域 餐饮部 客房部前厅部维修费用为1012.27元。较大数量和金额明细如下：材料名称 数量 单价（元）合计10W射灯 21个 4.55 95.5520W节能灯 17个 18.55 315.3510W插拔管 25个 11.63 290.75T8 40W灯 11根 8.36 91.9640W电子灯角 6个 28.11 168.66杂费 50总计 1012.27 材料名称 数量 单价（元）合计20W节能灯 8个 18.55 148.4T8 40W管灯 4根 8.36 33.44杂费 30总计 211.84财
21、务部维修费用为211.84元。较大数量和金额明细如下：人力资源部维修费用为2249.70元。较大数量和金额明细如下：材料名称 数量 单价（元）合计T8 40W灯 13个 8.36 108.685W节能灯 9个 18.55 166.95电子镇流器 2个 38.75 77.5射灯杯 4个 4.67 18.68柜子锁 3把 15 4540W电子灯角 3个 28.11 84.33天花板 30块 1140合页 8付 63.57 508.56杂费 100总计 2249.70 材料名称 数量 单价（元）合计20W节能灯 6个 18.55 111.3T8 36W灯 15根 8.36 125.440W电子镇流器 10个 38.75 387.5抽屉锁 2把 15 30杂费 50总计 704.20保卫部维修费用为704.20元。较大数量和金额明细通过本月维修成本分析可以看出酒店开业时间较久，客房基础设备维修成本较高；能耗数据看来电费占很大比例，节能降耗的压力较大。水费同比环比均有所上升，这和管道老化跑水以及秦乐宫施工空调系统多次排水有直接关系。后期的施工中工程部将加大监督力度。