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1、XXX量化管理指标体系设计量化管理指标体系设计主讲主讲:XXX1问 题1.我们目前采用的管理方式是怎么样的？定性的，还是定量的？定性多些，还是定量多些？2.其优点或不足表现在哪里？为什么？3.管理者希望量化管理实现哪些管理需求？4.营销人员期望什么样的量化管理？5.生产人员期望什么样的量化指标？6.如何调整和改进现有的量化管理？2XXX量化管理指标体系设计一、什么是体系？一、什么是体系？二、一般量化管理指标体系二、一般量化管理指标体系三、三、XXX量化管理指标体系量化管理指标体系四、量化管理指标举例四、量化管理指标举例五、量化管理指标编制工作安排五、量化管理指标编制工作安排3什么是体系？体系是
2、相互关联或相互作用的一组要素。（ISO9000标准中的定义）体系是指若干有关事物或某些意识相互联系而构成的一个整体。如工业体系、思想体系等。（汉语词典）4什么是体系？量化管理指标体系是由相互关联和相互作用的一系列数据（指标）及制度构成的系统（或整体）。5一般量化管理指标体系一般量化管理指标体系6生生产产/设备设备/安全管理指安全管理指标标：序号序号指指标标指指标标定定义义功能功能1产值一定周期内完成的入库品总额检测一定周期内的劳动生产总额2生产计划完成率实际生产完成量/计划完成量检测生产部门生产计划完成情况3按时交货率按时交货额/计划交货额检测生产部门生产进度执行情况4全员劳动生产率总产值/员
3、工总人数检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率5设备折旧率设备折旧费用/设备资产检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况6设备故障费用率设备故障检修费用/产值检测设备资产的消耗在总产值中的比重7工具消耗率工具消耗额/产值检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好8生产安全事故发生数一定周期内发生的安全生产事故数检测生产部门生产安全管理的效果9生产安全事故损失率生产安全事故损失额/产值检测生产安全事故造成的生产损失情况10生产安全事故处理的及时性（处理及时率）生产安全事故是否得到了及时有效的处理检测生产安全部门的工作情况11生产作业现场的整洁、有序性（5S检查合格率）生产作业现场是否摆放整齐，
4、存放有秩序检测生产作业车间的现场管理情况7财务会计指标财务会计指标序号序号指指标标指指标标定定义义功能功能1万元工资销售收入比例财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的比值。检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素质和能力2产品毛利率产品毛利/产品销售收入检测公司当前经营模式的效率3利润总额一定周期内完成的利润总额检测公司的经营效果4利润总额增加率（本期利润总额上期利润总额）/上期利润总额检测公司不断优化经营模式，提高管理水平，追求利润最大化5集团利润贡献率某公司利润总额/集团公司利润总额检测公司在全公司利润中的贡献度6资金沉淀率一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏损的
5、资金占用额占全部流动资金总和的比例检测流动资金的使用和周转效率7资金周转率一定周期内流动资金的周转率检测公司周转情况8投资收益率税后利润/实收资本检测公司的投资收益情况9资产负债率负债总额/资产总额检测公司的资产负债情况8成本控制指标成本控制指标序号序号指指标标指指标标定定义义功能功能1主营业务成本总额产品生产成本检测公司的主营业务成本，为公司降本增效提供依据2制造费用与主营业成本比率制造费用/主营业务成本检测制造费用在主营业务成本中的比例3制造成本与主营业务成本比率制造成本/主营业务成本检测制造成本在主营业务成本中的比例4管理费用在生产销售产品中所发生的管理费用检测公司的管理费用5销售费用在
6、产品销售过程中发生的费用检测公司的产品销售费用9市场营销指标市场营销指标序号序号指指标标指指标标定定义义功能功能1销售合同额一定周期内完成签订的销售合同总额检测一定周期内的营销效果2销售收入一定周期内完成的产品出厂总额检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准3货款回笼率一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门提高效率4营销、销售计划完成情况（计划完成率）周期内营销、销售计划的完成、达成情况检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况5市场占有率产品销售收入/产品市场总份额检测一定周期内的市场占有情况6营业费用比率营业费用总额/产品销售收入总额
7、检测一定周期内的营销效果7销售收入增加率（本期销售收入上期销售收入）/上期销售收入检测一定周期内的销售增加情况8客户满意度客户满意户数/公司全部客户检测公司的客户满意度情况9营销费用达成率一定周期内实际营销费用/营销预算费用检测营销费用预算执行情况10质量管理指标质量管理指标序号序号指指标标指指标标定定义义功能功能1一次检验成功率一次检验成功的产品数/检验的产品总数检测生产质量情况2品管成本比重品管成本/产品销售收入检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管计划及生产、品管改进参考3质量事故处理的及时性有效性质量事故处理是否及时有效检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作4产品抽检合格率抽检合格产
8、品总数/抽检产品总数检测产品生产质量，由品质保障部组织5客户质量问题处理的及时性有效性对于客户质量问题的投诉是否及时有效检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时性，准确性6质量体系评审不符合项数年度质量体系评审发生的不符合项数检测公司质量体系管理的完整性、准确性7质量检验的差错率产品检验差错数/检验产品总数检测产品检验人员的检验准确性和水平11人力资源指标人力资源指标序号序号指指标标指指标标定定义义功能功能1员工增加率（本期员工数上期员工数）/上期员工数检测周期内员工增加比例2员工结构比例各层次员工的比例分配状况检测人力资源结构的合理性3关键人才流失率一定周期内流失的关键人才数/公司关键
9、人才总数检测公司关键人才的流失情况4工资增加率（本期员工平均工资上期员工平均工资）/上期员工平均工资检测工资增加情况5人力资源培训完成率周期内人力资源培训次数/计划总次数检测人力资源部门培训计划的执行情况6部门员工出勤情况部门员工出勤人数/部门员工总数检测部门员工的出勤情况7薪酬总量控制的有效性一定周期内实际发放的薪酬总额/计划预算总额检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性8人才引进完成率一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数检测人力资源部门的招聘计划完成情况12采购供应指标采购供应指标序号序号指指标标指指标标定定义义功能功能1采购计划完成率当期采购实际完成数/当期物料需求计划检测采购
10、部门采购计划的完成情况2采购成本降低率（上期采购成本本期采购成本）/上期采购成本检测采购部门降低采购成本的效果3供应商一次交检合格率供应商一次交货合格的次数/该月所有供应商交货次数检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情况4供应商信息管理供应商、外协商信息的完整性、准确性检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息，以及是否及时更改5采购积压物资处理的及时性是否及时有效地处理了仓库积压物资检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性6采购资金使用情况一定周期内采购资金付款数/采购物资的总额检测采购供应部门的采购资金使用情况13产品技术设计指标产品技术设计指标序号序号指指标标指指标标定定义义
11、功能功能1研发计划完成率当期按计划完成的研发项目数占当期计划完成的研发项目数的比例检测技术部门的研发计划完成情况2技术图档更改的及时性是否及时将技术图档更改检测技术中心技术图档更改的效果3技术出图的及时性准确性是否按照生产进度及时准确的出图检测技术部门的工作效果4标准化审查的差错率标准化审查差错次数/标准化审查总次数检测标准化人员的工作效果14仓库库存指标仓库库存指标序号序号指指标标指指标标定定义义功能功能1总库存金额月底全部库存产品按入库成本价格计算的总金额检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，为生产部门合理安排生产提供依据2总库存数量月底全部库存产品数量检测分（子）公司的库存情
12、况，促进销售部门加强销售，为生产部门合理安排生产提供依据3物资入库差错率入库差错次数/入库总数检测仓库部门的工作效果4物资领用差错率出错次数/领用总数检测仓库部门的工作效果5报表、台帐出错率记录有误的报表/台帐总数检测仓库部门的工作效果6仓库环境审查仓库环境是否整洁有序检测仓库部门的工作效果7标准库存量与实际库存量比率标准库存量/实际库存量检测标准库存量与实际库存量比率，设定存料对销货之基本比率，为决定安全存量提供依据15三、XXX量化管理指标体系XXX量化管理原则：1）简单、优化、适用、有效。2）数据（指标）反映整个企业生产经营管理的过程和结果。3）数据（指标）反映管理流程执行的情况。16三
13、、XXX量化管理指标体系XXX量化管理指标构成：A）营销部指标 B）生产部指标 C）质量安全部指标 D）设备采购部指标 E）技术部指标 F）财务部指标 G）行政人事部指标17营销部指标：序号 指标名称数据来源及收集负责部门1销售收入（含原材料价格）财务部2销售量财务部3销售货款按合同回收率财务部4销售费用额财务部5单项项目毛利率财务部6客户满意度营销部18生产部指标：序号 指标名称数据来源及收集负责部门1产量财务部2按时交货率营销部3半成品（下料、装配、焊接等一次抽检检合格率质安部4最终产品一次合格率质安部5报废率质安部6质量事故次数质安部7安全事故发生次数（包括一般、较大、重大、特别重大事故
14、）质安部19生产部指标：序号 指标名称数据来源及收集负责部门8安全事故及时有效处理率质安部9分客户单位产品生产成本财务部10设备违规操作次数设备部115S合格率行政人事部20质量安全部指标：序号 指标名称数据来源及收集负责部门1质量损失成本额财务部2质量检验差错次数生产部3漏检次数生产部4客户质量投诉次数营销部5质量体系评审外审不符合项数（严重不合格、一般不合格、观察项）管理者代表6交货验收资料正确完整性率营销部7安全外部检查和公司检查不合格项人事部21质量安全部指标：序号 指标名称数据来源及收集负责部门8安全事故及时有效处理率质安部22设备采购部指标：序号 指标名称数据来源及收集负责部门1设
15、备故障检修时间生产部2设备完好率生产部3采购及时完成率生产部4供应商一次交检合格率质安部23技术部指标：序号 指标名称数据来源及收集负责部门1技术图纸细化不及时次数生产部2技术图纸细化差错次数生产部3无工艺技术方案或工艺技术方案不合理有效次数生产部4解决专业技术问题不及时有效次数生产部5技术改进项目完成率生产部6技术资料完整性达成率生产部24财务部指标：序号 指标名称数据来源及收集负责部门1报销费用差错次数人事部2对外收付款差错次数财务部3物资入库差错率财务部4物资发放差错率生产部5报表、台帐出错率财务部6725行政人事部指标：序号 指标名称数据来源及收集负责部门1人均办公用品费用财务部2人员
16、招聘及时率行政人事部3培训计划完成率行政人事部4工伤事故次数行政人事部5消防事故次数行政人事部6社保费用预算与实际比例行政人事部726三、XXX量化管理指标体系 在量化管理过程中，根据实际需要，不断补充、完善量化指标。27四、量化管理指标举例四、量化管理指标举例XXX量化管理指标内容：1）指标名称）指标名称：工序产能，销售货款按合同回收率，产成品合格率，2）单位）单位：工序产能：吨/小时（T/H）销售货款按合同回收率：%产成品合格率：%28四、量化管理指标举例四、量化管理指标举例XXX量化管理指标内容：3）指标定义）指标定义：工序产能工序产能：某工序在单位时间内生产产量的能力。销售货款按合同回
17、收率销售货款按合同回收率：销售货款按合同回收货款数占销售货款总数的比例。产成品合格率：产成品合格率：产成品合格数与产成品总数的比例。29四、量化管理指标举例四、量化管理指标举例XXX量化管理指标内容：4）计划公式）计划公式：工序产能工序产能=单位时间/工序标准时间X工序合格率X设备（或工时）利用率 销售货款按合同回收率销售货款按合同回收率=销售货款按合同回收货款数/销售货款总数X100%产成品合格率=产成品合格数/产成品总数X100%30四、量化管理指标举例四、量化管理指标举例XXX量化管理指标内容：5）指标说明及管理要求：指标说明及管理要求：工序产能：销售货款按合同回收率：产成品合格率：6）
18、指标统计表格指标统计表格 31工序产能统计表单位：吨序号工序名称规格标准时间（分）工序合格率%设备（工时）利用率%小时产能日产能周产能月产能备注指标说明及管理要求1，工序产能是指某工序单位时间内生产产量的能力。2，计算公式：工序产能=单位时间/工序标准时间X工序合格率X设备（或工时）利用率。3，此表由生产部负责编制，每三个月更新一次。32五、量化管理指标编制工作安排五、量化管理指标编制工作安排XXX量化管理实施计划：33五、量化管理指标编制工作安排五、量化管理指标编制工作安排作业：1，各部门编制出各自负责收集数据的表格，表格中包含指标名称、指标单位、指标定义、计算公式、指标说明及管理要求。12月15前交行政人事部。3435