2023年供应商管理办法篇.docx

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1、2023年供应商管理办法篇 书目 供应商管理方法规定 一.总则 1.为了稳定供应商队伍,建立长期互惠供求关系,特制定本方法。 2.本方法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及供应配套服务的厂商。 二.管理原则和体制 1.公司选购部或配套部主管供应商,生产制造、财务、研发等部门予以帮助。 2.对选定的供应商,公司与之簦订长期供应合作协议,在该协议中详细规定双方的权利与义务、双言互惠条件。 3.公司可对供商评定信用等级,依据等级实施不同的管理。 4.公司定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除长期供应合作协议。 5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。 三.供应商的筛选与评级 公司制

2、定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。 1.质量水平。包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。 2.交货实力。包括:(1)交货的刚好性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的刚好性;(4)增、减订货货的批应实力。 3.价格水平。包括:(1)实惠程度;(2)消化涨价的实力;(3)成本下降空间。 4.技术实力。包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发实力;(3)产品设计实力;(4)技术问题材的反应实力。 5.后援服务。包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务实力。 6.人力资源。包括:(1)经营团队;(2)员工素养。 7.现有合作状况。包括:

3、(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。 详细筛选与评级供应商时,应依据形成的指标体系,给出各指标的权重和打分标准。 筛选程序。 1.对每类物料,由选购部经市场调研后,各提出510家候选供应商名单; 2.公司成立一个由选购、质管、技术部门组成的供应商评比小组; 3.评比小组初审候选厂家后,由选购部实地调查厂家,双方协填调查表; 4.经对各候选厂家逐条比照打分,并计算出总分排序后确定取舍。 四.核准为供应商的,始得选购;没有通过的,请其接着改进,保留其将来候选资格。 五.每年对供应商予以重新评估,不合要求的予以淘汰,从候选队伍中再行补充合格供应商。

4、 六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商方法。 七.对最高信用的供应商,公司可供应物料免检、优先支付贷款等实惠待遇。 八.管理措施 1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员,或常常对供应商进行质量检查。 2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。 3.公司削减对个别供应商大户的过分依靠,分散选购风险。 4.公司制定各选购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。 5.公司选购、研发、生产、技术部门,可对供应商进行业务指导和培训,但应留意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。 6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商,可以投资入股,建立与供

5、应商的产权关系。 九.附则 本方法由选购、配套部门说明、执行,经总经理办公会议批准颁行。 外协供应商管理规定方法 外协件供应商管理方法(探讨稿) 第一章 总则 第一条 为加强 * 电动车辆股份有限公司(以下简称公司)的外协件选购管理;满意整车适应用 户特性化须要的快速应变实力,保证外协件供应商(以下简称供应商)能够系统化、模 块化、高质量、低成本、准时快捷地供应公司生产所需的零部件和总成特制定本方法。 其次条 本方法适用于公司电动汽车及其它延长产品的协作配套件供应商的管理。 第三条 本方法所指外协件为非本公司生产的,从相关生产企业选购的总成及零部件。 其次章 零部件选购的基本原则 第五条 纳入

6、到新型的协作配套体系的供应商,应具有较强的产品开发实力,具有适应整车满意 用户特性化须要的快速应变实力,所供应零部件在国内具有领先水平,有参加国际竞争 的实力,产品质量高,能够做到系统化、模块化供货,企业的部分或者全部已经融入国 际零部件供应体系。 零部件选购应遵循下列原则: 1、 竞标、发挥存量、相对集中、服务质量优先的原则; 2、 从企业的财务状况、产品研发实力、工艺制造水平、质量管理水平、供货服务实力五个方面对 供应商进行评价并择优选择供应商; 3、 逐步实施全球选购,选购管理与国际接轨; 4、 从开发周期缩短化、生产准时化、成本最低化、选购全球化、零部件通用化、底盘平台化、产 品开发及

7、装配模块化的思路构建新的选购模式; 5、 与供应商建立合作伙伴关系,利益共享、风险共担; 6、 实行 a、b 点动态管理制,采纳供应商 a、b、c、d 四级评价考核体系,对合格的供应商实行周 期评价,动态管理,优胜劣汰; 7、 在条件成熟时推行供应商产品准时制供货(jit) ; 8、 实施供应商产品质量赔偿和激励管理; 第三章 工作流程及限制要点 第六条 制造部在相关部门的协作下,负责将通过各种方法和手段收集到的与公司产品开发和生产 有关的生产企业的相关信息录入公司潜在供应商信息库。 潜在供应商资源库里的供应商分成三个层次: 潜在供应商; 合格潜在供应商; 合格供应商; 第七条 制造部负责组织

8、研发、财务等部门对潜在供应商的资格进行认可。 通过潜在供应商的资格 认可的供应商经公司分管副总经理批准后成为合格潜在供应商。 对潜在供应商的资格认可主要从以下六个方面进行评价: 质量体系管理实力(500 分) ; 中国 3000 万经理人首选培训网站 实物质量(200 分) ; 财务状况(100 分) ; 产品研发实力(200 分) ; 工艺保证实力(200 分) ; 交付服务实力(100 分) ; 特别优势(不评分,作为参考) 潜在供应商资格认可的具体标准见附录 1潜在供应商资格认可标准 。 潜在供应商资格认可合格标准: 1. 下列状况之一者不能作为合格的潜在供应商 凡两个以上方面的得分为零

9、分的; 凡评价中出现“该企业800 分的(允许无产品研发能力的为 600 分) 。 2. 下列情况之一者,必须经过改进并进一步评价后才能确定为 dfev 的合格潜在供应商: 凡评价得分1000 分的(允许无产品研发能力的为 800 分) ; 除“产品研发能力外” ,其它项有得零分的。 没有以上情况且得分值1000 分的,则潜在供应商资格认可合格,成为合格潜在供应商。 对供应商按所供产品的重要度、产品质量对整车(主机)质量的影响程度、产品的技术含量和质量 风险、辆份资金占用量等因素对供应商按 a、b、c 分成三类,对 a、b、c 三类供应商分别提出建立 质量保证体系的要求。 1.供应商分类的基本

10、原则: a 类: 影响安全环保项和关键项质量的零部件; 辆份资金占用大的零部件; b 类: 对整车(主机)质量影响比较大; 有一定技术难度和风险; 辆份资金占用比较大; c 类: 对整车(主机)质量影响比较小、技术难度及风险小、辆份资金占用小。 供应商以其所供应协配件中类别最高的零部件为准进行分类。 2.对 a、b、c 三类供应商的质量保证体系要求: 对于 a 类供应商:建立 qs 9000 质量保证体系并通过第三方认证; 对于 b 类供应商:贯彻 qs 9000 标准,通过 iso 9000 第三方认证; 对于 c 类供应商:贯彻 iso 9000 标准,鼓励通过 iso 9000 第三方认

11、证; dfev 对供应商质量体系的具体要求见附录 2。 第八条 制造部根据产品开发的总体进度安排组织公司研发、财务等部门就相关产品的开发和试制 工作与潜在供应商进行技术交底和价格、进度咨询。 第九条 制造部对合格潜在供应商反馈的有关信息结合公司的总体开发进度安排进行综合分析评 价,选定 1-2 名合格潜在供应商,并签定有关产品开发试制协议。 第十条 选定的合格潜在供应商与公司研发部门一起按照同步工程的要求参与产品研发工作。 公 司研发部门先向零部件供应商的设计部门提出与整车性能装配相关的要求。 合格潜在供 应商负责零部件内部结构的设计,考虑产品的经济性、通用性,缩短开发周期,降低产 品的生产成

12、本,并按产品开发试制协议的要求提供装车样件。 中国 3000 万经理人首选培训网站 第十一条 制造部在有关部门配合下组织样件试装车。 样件试装合格的合格潜在供应商成为合格 供应商。 第十二条 根据样件试装车情况,并结合对供应商价格、质量、供货的准时程度、售后服务水平、 等因素的综合评定结果,与供应商签定最终的批量供货协议及产品质量赔偿协议。 第十三条 合格供应商进入批量供货阶段后,制造部负责对供应商的批量供货水平和业绩进行日 常评价,评价结果与产品价格和装车份额挂钩。 供应商日常业绩由制造部从质量、交付、服务、价格等几个方面进行评价。 评价采用定量打 分的方式进行,做到公平、公正、公开。 评价

13、采用日常评价与第二方认证及年度评价相结合的办法 由分公司根据评价结果对供应商按优秀(a 级) 、合格(b 级) 、基本合格(c 级) 、不合格(d 级) 进行分级排序,实行等级管理。 对优秀供应商予以表彰和奖励并从供货比例、新产品配套、财务结算等方面予以优先; 对基本合格的供应商向其提出改进建议; 对不合格的供应商要求其限期整改,对经整改后仍达不到要求的由制造部提出取消合格供 应商资格的申请 ,报公司分管副总经理批准后实施,该供应商的相应产品纳入 dfev 潜在供应商资 源库进行管理。 第十四条 制造部定期组织公司有关单位对供应商进行第二方质量体系评价和认证工作。 第四章 第十五条 第十六条

14、第十七条 本办法自发布之日起开始实施。 本办法由制造部负责解释。 附则 供应商选择及管理工作流程图为本办法附件。 好好学习社区 中国 3000 万经理人首选培训网站 附件一: 供应商选择及管理工作流程图: 潜在供应商信息收集并录入供应商资源库; 潜在供应商信息收集并录入供应商资源库; 潜在供应商资质认可; 潜在供应商资质认可; 产品技术交底、进度及价格咨询; 产品技术交底 进度及价格咨询; 供应商综合分析评价; 供应商综合分析评价; 确定供应商并签定产品开发、试制协议; 确定供应商并签定产品开发、试制协议; 供应商参与产品开发并完成样件试制; 供应商参与产品开发并完成样件试制; 制造部组织样件

15、试装; 制造部组织样件试装; 装车结果评定; 装车结果评定; 签定产品供货协议和质量赔偿协议,确定装车份额; 签定产品供货协议和质量赔偿协议,确定装车份额; 正式供货; 正式供货; 供应商日常业绩评价; 供应商日常业绩评价; 对供应商定期进行第二方认证; 对供应商定期进行第二方认证; 好好学习社区 中国 3000 万经理人首选培训网站 附件 2 潜在供 潜在供 应 商 资 格 认 可 评 价 标 准 适用范围: 一、 适用范围: 本标准适用于 * 电动车辆股份有限公司对潜在供应商进行资格认可的评价。 评价标准: 二、 评价标准: 标准 评价方面 项目总 得分 评价内容 公司可以进行质量体系评价

16、的基础: (1) 通过公司认可的第三方机构 iso9001:2000 标准或 qs 9000 标准认证。 (2) 通过公司认可的主机厂的第二方审核,其得分标准同上。 (一) 质 500 量体系管 理能力 四、 审核组现场体系审核内容: (1) 质量目标 (6)测量和监控装置的控制 (2) 与顾客有关的过程 (7)顾客满意 (3) 设计和开发 (8) 内部审核 (4) 采购 (9)不合格控制 (5) 生产过程控制 (10)改进 (二) 实 物质量 (三) 财 务状况 200 100 1、 项目检测率85%,其中保安项、关键项、重要项检测率 100%。 2、项次合格率92%,其中保安项、关键项、重

17、要项合格率 100%。 1、 营运能力:流动资产周转率(次) 2、 效益及获利能力:资产利润率 1、 偿债能力分析:速动资产比率 、 偿债能力分析: (四) 产 200 品研发能 力 (五) 工 200 艺保证能 力 (六) 交 100 付服务能 力 特殊优势 1、 产品设计、试验的人员、手段和能力。 2、 产品试制手段和能力。 3、产品开发负责的范围能力。 1、 工艺保证硬件设施; 2、 主要生产及检测设备的保证能力: cpk1.33(ppm60)的主要工序比例数80%, cpk1 (ppm3000)的主要工序比例数90%。 1、 交付能力 2、 服务能力 1、 供应商通过特殊优势资料,审核

18、员现场验证; 2、 审核员审核中发现特殊优势,予以书面记录; 评价原则: 三、 评价原则: (1)有下列情况之一者,不能作为公司的供应商: 凡评价中出现“该企业不能作为公司的供应商”的。 凡两个以上的方面得分为 0 的。 凡评价得分800 分的(无产品开发能力的为 600 分) 。 (2) 有下列情况之一者,必须经过改进后,进一步评价才能确定为公司的供应商: 凡评价得分1000 分的(无产品开发能力的为 800 分) 。 中国 3000 万经理人首选培训网站 除“产品研发能力”外,其它任何项有得 0 分的。 (3) 没有以上情况,且得分值1000 分的企业(无产品开发能力的为 800 分) ,

19、则供应商资格现场审 核合格。 (4) 有产品开发能力的为 a 级供应商;没有产品开发能力的为 b 级供应商。 供应商资格现场审核合格 的 a、b 级供应商,由供应商资格评定小组评定,决定下发“* 电动车辆股份有限公司潜在供应 商资格认可合格证” 。 (5) “* 车辆股份有限公司潜在供应商资格认可合格证”三年有效,三年后重新评定。 供应商管理办法 1 目的 为了加强供应商的管理，规范供应商的资格预审、选用和续用等工作，降低采购风险，提高设备材料的质量和稳定性，特制定本办法。 2 适用范围 公司所有的供应商管理，除另有规定外，均按本办法执行。 3 工作职责 3.1项目部：a.负责组织协调供应商评

20、价工作，收集供应商原始信息，综合考核结果建立、保存供应商业绩评价档案。b. 归口负责组织大宗通用材料的供应商评价,最终确定定合格供应商。c.参与各类设备材料供应商评价。 3.2设备部：a.归口负责组织各类设备、三修配件供应商评价,最终确定合格供应商，将评价结果反馈给供应部存档。b.参与其它材料供应商评价。 3.3安全部：a. 归口负责组织安全类供应商评价，最终确定合格供应商，将评价结果反馈给供应部存档。b.参与直接影响安全设备材料供应商评价。 3.4三修车间：参与三修配件及对口设备供应商评价，参与最终确定合格供应商。 3.5生产及各辅助车间：参与本车间范围内设备材料的供应商评价。 3.6项目部

21、：负责与具体归口负责部门联系协调新项目新上设备、专业性比较强配件及材料的供应商评价，最终确定合格供应商，将评价结果反馈给供应部存档。 4 工作程序 4.1供应商来源 4.1.1使用中的供应商，供应商提供的产品已在公司使用的，信息材料由归口管理部门及使用部门反馈； 4.1.2自荐的供应商，需提供产品在同类型企业的使用情况及基本情况、各种质保、资质、安全、环保证件等相关材料； 4.1.3推荐的供应商，公司专业技术人员推荐的供应商； 4.1.4筛选的供应商，供应部及其他归口管理部门在市场上收集并经初步筛选的供应商。其信息获取一般有下列方式：新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等；各种产品发布会；各类产品

22、展示（销）会；行业协会；行业或政府的统计调查报告或刊物；同行或供应商介绍；公开征询；与供应商的直接联系等。 4.2 供应商资格审核 4.2.1供应商基本资料。供应商单位名称、地址、电话、传真、邮箱、网址、负责人、联系人、注册资本金、成立日期、占地面积、营业额、银行信息等。 4.2.2供应商证件资质。营业执照、组织机构代码证、税务登记证、一般纳税人资格等证件；特种产品必须取得相应生产资格证（如：质量体系证书、生产许可证等）。 4.2.3供应商机构及业绩情况。机构设置情况、法人代表及主要技术、管理人员情况；业务经营情况及相关业绩证明文件及特约经销等有关资格证明文件。 4.3 合格供应商评价 4.3

23、.1本办法所称合格供应商是指经公司评价小组组织评议并经公司分管领导审批通过的能够为我公司提供合格的产品或服务的法人或自然人；评价小组由公司的使用部门、归口管理部门、项目部监督管理等部门组成。 4.3.2合格的供应商必须具备以下条件： 4.3.2.1合格供应商需要具备相应的证件资质，包括公司营业执照、税务登记证、生产许可证等证件必须齐全； 4.3.2.2在同行业当中规模相对较大，具有一定的抗风险能力； 4.3.2.3具有相应的质量保证能力，质量长期稳定； 4.3.2.4供货要足量、及时，正常情况下不能影响采购计划的顺利完成； 4.3.2.5要有良好的信誉，诚实、守信、履行合同条款，承担相应责任义

24、务。 4.3.3供应商的评价步骤如下： 4.3.3.1按质量要求初步选定一定数量的供应商； 4.3.3.2评价小组对初步选定的供应商进行考核，考核内容如下(详见4.5实施细则)： 质量：对供应商所供应商品的质量，根据生产规模及制造能力/质量体系/行业内的地位/对比同类产品情况/产品的性能质量。 价格：对供应商提供的产品价格，与同类供应商比较进行评价。 使用效果：对供应商提供的产品在本公司的实际使用效果或在其它用户使用情况进行评价。 供货及时性：由项目部门根据履行合同和订单约定时间到货情况进行评价。 售后服务及沟通：由供应部门根据是否及时服务或主动提供服务及说明情况进行评价 4.3.3.3 评价

25、小组对考核的结果进行确认。 4.3.3.4 确认供应商类别: 优秀供应商、次要供应商、一般供应商、不合格供应商。 4.3.3.5将确认的合格供应商报相关领导审批，核定该供应商是否成为合格供应商。未经调查认可的供应商，不能成为我公司的供应商。 4.3.3.6公布合格供应商的名称并形成合格供应商名册，公司采购部门原则上采购合格供应商名册之内厂家的物资。 4.4供应商续用 经评价认可的合格供应商原则上每年复查一次。 复查流程同首次调查评价。 复查不合格的供应商，不可列入次年合格供应商名单中。 若供应商的交货日期、质量、价格或服务产生重大变异时，可于一年中随时对供应商作必要的复查。 4.5 供应商评价

26、实施细则 4.5.1 评价范围：各归口部门应对提供的产品存在安全风险的供应商进行风险评价。 4.5.2 评价项目：供应商风险评价的评价项目及分数比例如下（满分100分）： 质量评价：30分。 价格评价：20分。 使用效果评价：25分。 交货及时性评价：15分。 售后服务及沟通评价：10分 4.5.3 评分标准 4.5.3.1 质量评价：根据生产规模及制造能力/质保体系/行业内的地位/对比同类产品情况进行评价。 规模及制造能力 质保体系 行业内的地位 对比同类产品情况 规模较大，制造能力很强 8 质保体系健全，执行良好 8 领军企业 6 质优，技术领先 8 规模一般，制造能力很强 6 质保体系健

27、全，执行一般 6 中等偏上 4 质量一般，技术领先 6 规模较大，制造能力一般 4 质保体系不健全，执行良好 4 中等 2 质量一般，技术一般 4 规模一般，制造能力一般 0 质保体系不健全，执行不好 0 中等以下 0 质量无保证，技术落后 0 4.5.3.2 价格评价：由采购部门根据市场平均价格水准，结合其它同类供应商的价格水平进行比较，方式如下： a.价格低，报价迅速：20分。 b.价格较低，报价缓慢：15分 c.价格较高，报价迅速：10分。 d.价格较高，报价缓慢：5分。 e.价格不合理或报价不诚实：0分 4.5.3.3 使用效果评价：由归口部门组织相关部门根据供应商提供的产品在本公司的

28、实际使用效果或在其它用户使用情况进行调查、评分，方式如下： a.使用效果很好：25分 b.使用效果较好：15分 c.使用效果一般：10分 d.使用效果较差：5分 e.使用效果很差：0分 4.5.3.4交货及时性评价：由供应部门根据履行合同和订单约定时间到货情况进行评分，方式如下： a.如期交货：15分。 b.偶尔延迟交货：10分。 c.经常延迟交货：0分。 4.5.3.5售后服务及沟通：由供应部门根据是否及时服务或主动提供服务及说明情况进行评分，方式如下： a.沟通容易，服务及时：10 b. 沟通容易，服务不及时：5 c. 沟通不容易，服务不及时：0 4.5.4 评价办法 供应商的评价由各归口

29、部门每年进行一次（特殊情况随时由需要部门提出申请）。将各项得分汇入供应商档案，并合计总得分。 4.5.5 评价分级 供应商评价等级划分如下： a. 得分90以上为a类（重点）优秀供应商。 b. 得分70以上90以下为b类（非重点）次要供应商。 c. 得分60以上70以下为c类一般供应商。 d. 得分60分以下为d类不合格供应商 4.6对专利、独家生产、专用剂类等独家供货的产品由相关主管部门及使用车间填写特殊用料供应商评价报告，将评价结果反馈给供应部存档。 5 采购要求 5.1 供应部采购危险化学品时应要求供方提供危险化学品经营许可证（复印件）和化学品安全技术说明书，并按规范包装，标贴化学品安全

30、标签，必要时可进行小批试用。 5.2 供应部对所采购物品需要提出安全方面的要求，签订供应合同时，应有安全方面的内容。 5.3 质检部门根据标准和规定对供方提供的样品进行检验或验证。 5.4 供货期间，对出现不合格情况应向供方及时反馈，以有利于供方采取整改措施。 5.5 对连续三次出现不合格的供应商停止其供货，重选合格供应商。 5.6 供应部应与供应商签订合同，确保采购的产品符合规定的采购要求，避免对随后产品的实现或最终产品的影响，以及安全生产风险、职业健康风险及环境产生影响。 5.7 采购危险化学品时，双方应将企业危化品安全管理的相关要求和包装运输、装卸及危化品存储和罐区的情况进行沟通，特别是

31、储罐的接口形式等，避免造成意外泄漏，形成危险和污染。 5.8 供应商在商品尚未交接完成时，一旦发生燃烧、爆炸等意外事故，供方应听从本公司指挥，按事故应急救援预案进行扑救。 5.9 供应部应根据合同履行情况，建立合格供应商名录和档案。 6 评价结果使用 6.1 优秀供应商，由供应部提交“优秀供应商名录”报公司分管领导审核，列入优秀供应商。可在其经营范围内参与我公司全部物资采购报价。在同等条件下，优先签订供货合同。 6.2 次要供应商，由供应部提交“次要供应商名录”报公司分管领导审核，列入合格供应商。可在其经营范围内参与我公司物资采购的报价，在招评标小组确定评议标原则基础上，符合评议标原则，签订一

32、定数额的供货合同，采购额控制在年度采购额的50%以内。 6.3 一般供应商，由供应部提交“一般供应商名录”报公司分管领导审核，列为后备供应商。在公司急用（优秀供应商、次要供应商无法满足）的情况下，报公司分管领导、归口职能部门、使用部门审核同意后，可以小批量采购，签订一定数额的供货合同，采购额控制在年度采购额的20%以内；本次采购作为试供货的机会，两次内没有显著改进的，降为不合格供应商。 6.4 不合格供应商，即予停止交易，如欲再向本公司供货，需重新经过合格供应商调查评估。 6.5 供应商的临时新增，如有新的供应商需要补充到合格供应商的目录当中，必须严格按照合格供应商的选择程序进行评价和认定，经

33、公司分管领导批准后追加纳入合格供应商名录。 6.6 供应商的除名，除客观原因外，对不履行或不能完全履行合同的厂家，取消合格供应商资格。 7 附则 本办法供应部、设备部、安全部、技术部部共同编制解释 供应商管理办法范本 供应商管理办法 一.总则 1.为了稳定供应商队伍,建立长期互惠供求关系,特制定本办法。 2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 二.管理原则和体制 1.公司采购部或配套部主管供应商,生产制造、财务、研发等部门予以协助。 2.对选定的供应商,公司与之簦订长期供应合作协议,在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。 3.公司可对供商评定信用等

34、级,根据等级实施不同的管理。 4.公司定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除长期供应合作协议。 5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。 三.供应商的筛选与评级 公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。 1.质量水平。包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。 2.交货能力。包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。 3.价格水平。包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。 4.技术能力。包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计

35、能力;(4)技术问题材的反应能力。 5.后援服务。包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力。 6.人力资源。包括:(1)经营团队;(2)员工素质。 7.现有合作状况。包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。 具体筛选与评级供应商时,应根据形成的指标体系,给出各指标的权重和打分标准。 筛选程序。 1.对每类物料,由采购部经市场调研后,各提出510家候选供应商名单; 2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组; 3.评选小组初审候选厂家后,由采购部实地调查厂家,双方协填调查表; 4.经对各候选厂家逐条对照打分,并计算出总

36、分排序后决定取舍。 四.核准为供应商的,始得采购;没有通过的,请其继续改进,保留其未来候选资格。 五.每年对供应商予以重新评估,不合要求的予以淘汰,从候选队伍中再行补充合格供应商。 六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。 七.对最高信用的供应商,公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。 八.管理措施 1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员,或经常对供应商进行质量检查。 2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。 3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖,分散采购风险。 4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。 5.公司采购、

37、研发、生产、技术部门,可对供应商进行业务指导和培训,但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。 6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商,可以投资入股,建立与供应商的产权关系。 九.附则 本办法由采购、配套部门解释、执行,经总经理办公会议批准颁行。 供应商交期管理规定办法 供应商管理办法 1.0目的 对供应商进行开发、评估、考核,以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定(含品质、交期、价格、服务等)要求的各类材料,并保证本公司所用的材料品质的稳定与提升。 2.0使用范围 2.1适用于向本公司提供生产物料(原料、生产辅料)及服务的所有供应商。 2.2考核奖惩的订单分配原则上不

38、含客户指定供应商或市场垄断供应商。 2.3季度评估时要交货批次少于三次的供应商不列入评估。 3.0定义 3.1新供应商:是指从来没有与本公司开展业务往来,或半年以上未发生业务往来以及虽有往来但本次采购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。 4.0职责 4.1供应商评估小组 4.1.1供应商评估小组由物控部(物控、采购、仓库)、工程技术部、品管部、生产部组成 4.1.2进行新供应商的调查、评估、选择。 4.1.3定期对供应商进行实地考察、评估、考核。 4.1.4确立或终止同各类供应商的业务合作关系。 4.2品质部 4.2.1提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料,并参与对供应

39、商的品质管理方面的评估。 4.3工程技术部 4.3.1对供应商提供本公司的新物料样板进行确认,以及采购物料技术标准的制定,并参与对供应商的工艺技术管理方面的评估。 4.4物控部 4.4.1负责和主导对供应商的选择与评估、评审、考核,并对已确立采购合作业务的供应商的关系作进一步的维护、协调,建立稳定的合作关系。 5.0作业程序 5.1新供应商的开发 5.1.1对有合作意向的供应商,由物控部组织收集、调查对方基本情况。调查的主要内容有:营业执照、企业规模、资金状况、设备生产条件、供货能力、企业信誉、品质技术保障能力等,并将 调查结果填写于供应商调查表上。 5.1.2物控部根据供应商调查表的相关资料

40、,评审采购的可行性。经过调查有意向的主要供应商,由物控部主导并组织供应商评估小组指派的相关人员对该厂商进行实地考察、评估(零星、辅助易耗材料厂商除外)。参加评估的部门指定人必须独立如实地评估该企业的生产规模、品质、技术现状,并将评估结果客观地记录于供应商现场评估表中。由物控部报生产总监审核,报总经理批准,审批合格的厂商可以作为初步评审合格的供应商。 5.1.3经总经理批准合格的厂商可以 作为初步评估合格的供应商,由物控部根据已审批有效的供应商现场评估表更新合格供应商名录,并将更新后的合格供应商名录转行政人力资源部受控,受控后派发至物控部以作为同合格供应商开展购货合作业务,同时派发至品质部作合格

41、供应商检验,发至财务部一份存档稽查。 5.1.4行政人力资源部须将录入合格供应商名录中所有供应商必须建立英第爱纳供应商基本资料卡进行管理与备案。 5.1.5凡客户指定的供应商可由采购员要求供应商填写英第爱纳供应商基本资料卡,随同相关证明文件一并交回后,即可申请登录于合格供应商名录中,无需进行现场评审: 5.1.6除5.1.5所规定之条款和总经理特定可开展业务外,凡是没有录入合格供应商名录中之供应商一律不得办理购货业务。 5.1.7成为合格供应商后,物控部可组织提供样板交由工程技术部试用。 5.1.8样品依相关规定试用合格,价格依物料、物品报价审批作业流程评审确认通过后,可进行小批量采购。 5.

42、2供应商供货情况考核与定期评估 5.2.1合格供应商名录中的供应商或正在交易的所有供应商(5.1.5情况除外)须依实际交易情形实行每季度进行一次评估。 5.2.2定期评估按以下方式进行; 5.2.2.1订单状况、交期、配合及服务情况方面由物控部评估,主要来源为供应商交货统计分析表。 5.2.2.2质量方面的评估:由品质部提供本评估期各来料品质的相关资料填制在供应商品质评分表中,经品质部经理审核后交物控部录入英第爱纳供应商定期评估汇总表中。 5.2.3对产品有影响的主要材料供应商的定期评估,除执行5。2。1程序外。需由物控部主导组织品质部、工程技术部指派专人进行实地评估(每年度应至少组织一次),并将现场评估的结论客观、公正地记录于供应商定期评价表上,并由物控部送制造中心总监,报总经理审批,以确保此部分主要供应商所供材料的品质能持续、稳定地提升且符合本公司的质量要求,审批后再录入供应商定期评估汇总表实地考察评估栏中。依照5。1执行。 5.2.4供应商定期评估汇总表按质量、交期、服务(配合度),评定等级进行评估考核。其中质量配分:占30分,交期达成率配分:占30分,服务(配合度)配分:占20分