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1、2023年上半年HSE 治理体系专项审核报告为了推动 HSE 治理体系的有效运行，2023 年 5 月 24 日6 月 18 日，厂HSE 委员会组织安全、环保、交通、教育等科室， 对全厂26 家科级单位进展了内部审核，共审核18 个基层队、33 个基层班组；2023 年 7 月 20 日7 月 21 日厂外聘专家对全厂37 个科室进展了内部审核。内部审核共访谈各级人员210 名，觉察问题 383 项，现将审核状况报告如下：一、审核目的一审核各单位、各科室HSE 治理体系运行的符合性、适应性和有效性；二结合审核觉察，指导各科室、单位和基层队、班组规 范开展HSE 治理体系工作；三对采油厂 18
2、 个单位进展上半年考核评比；对非上市单位进展指导性审核。二、审核范围审核厂机关科室和26 个科级单位以及基层队、班组。三、审核依据和内容一安康、安全与环境治理体系第1 局部：标准(Q/SY1002.1-2023)； 1 二愉快岭采油厂16 项治理方法；三厂HSE 治理手册、程序文件、作业文件；四愉快岭采油厂HSE 工作手册；五各单位 HSE“一书一表一卡”和科室 HSE 治理指导书；六适用于采油厂的HSE 法律、法规及其它要求。四、审核组成员审核组组 长：王力岩审核组副组长：于 明审核组成 员：黄 静 王国巍 马海东 罗 青 白成玉李广然 彭 飞 沈少林 牛凤宏 贾 海陈瑞芳五、审核日程详见审
3、核打算六、审核结果一体系运行现状一是全面践行“有感领导治理”，有效推动了领导干部职责落实。各级领导干部领先垂范自身安全行为并公开HSE 治理承诺， 亲自撰写并公布个人安全行动打算，亲自组织制定安全环保工作 打算，在各种会议上带头开展安全阅历共享活动，主动到联系点 进展HSE 宣讲和工作调研，亲自开展分管系统内大争论、大排查， 亲自组织整改问题隐患，亲自到现场开展安全观看与沟通，通过 这些制度的有效落实，各级领导干部的安全责任感与使命感有了大幅度提升。今年以来，各单位、科室领导干部撰写个人安全行 动打算270 余份，参与联系点活动200 余次，开展安全观看与沟通 180 次，个人安全素养、业务技
4、能和安全形象得到了进一步提升。二是扎实推行“直线责任治理”，建立了“强矩阵”直线组织机构。厂两级机关部门，依据“写我所做，做我所写”原则，制定HSE 工作职责和工作流程，把直线责任落实到日常治理工作中。公用事业治理中心具体制定了43 个岗位的岗位职责和21 项工作治理流程。职能部门对主管工程和外来施工队伍进展作业许可审 批和现场监视。各科室能够认清职责，主抓业务范围内的安全工 作，监管水平显著提高。特别是在“大争论、大排查”和各时段专项检查中，HSE 分委会和科室发挥了主体作用，转变了以往安全工作只由安全部门负责的局面，促使安全部门的职责渐渐向供给 询问、指导、培训、督查和效劳转变。三是围绕风
5、险治理的核心要素，狠抓基层根底建设，深入推行 16 项治理方法。各单位、各科室始终将把握风险作为体系建设的核心任务，结合工作实际转化厂16 项治理方法，依据“三个安全”抓好风险治理。基层单位在日常工作中能较娴熟地运用工作前安全分析、工作循环分析方法来完善危害因素清单和操作规程； 采油、热注、集输等单位逐步完善工艺设备安全技术信息； 资产科认真开展设备现状安全分析；生产运行科依据“分层治理、分级把握”原则 ，逐级开展风险告知和风险把握；采油治理科、基建治理科认真组织开工前检查，从源头把握风险；热注治理科 认真开展工艺设备变更、启动前安全检查。四是全面开展“瀑布式”安全培训，大力培育高素养员工队伍
6、。各单位、各科室将安全教育培训作为推动HSE 体系治理的重要推动力气，推行了“瀑布式”安全教育培训系统，建立了岗位培 训需求矩阵和“塔式”培训构造，细化了基层培训工作。制定“瀑布式”培训打算，一级培训一级，实行“一把手”教学。建立了作业区-基层队-班站-岗位的培训阶梯，配套完善了实施方法，明确了各级直线领导的培训职责，要求各级领导干部亲自参与培训工作。 各单位“一把手”亲自宣贯各项安全会议精神，传达各项安全工作指令，亲自授课讲解厂体系推动措施、安全文化建设思路和 16 项治理方法，使“瀑布式”培训方法得到广泛运用和有力推行；热注作业二区培训领导亲自对培训效果进展跟踪考核，一方面加强 了现场和岗
7、位的培训指导，另一方面通过意见反响，改进培训工 作，提高培训质量。五是认真实施“风险系数”绩效考核。各单位组织员工对生产作业场所的危急点源进展辨识和统计，学会计算岗位风险把握系 数，将安全环保的风险分解到每个岗位、每名员工，通过提高个 体风险防范力气来提高整个治理体系的风险把握水平。各单位根 据岗位风险和工作实际，层层制定结果性指标、过程性指标和考 核标准。 采二、采三、热一、热二等单位制定HSE 审核清单， 每季度对各职能组、基层队的HSE 工作进展一次审核、评比； 采油作业六区在风险系数考核的根底上，实施了安全环保风险评估 系数运用到绩效考核中，不断加大HSE 考核的力度和考核比重。二不符
8、合项及问题见附件1审核共觉察问题255 项，其中基层班组37 项，小队83 项， 科级单位135 项，总体概括为以下几个方面：1. 上市单位HSE 体系运行状况（1） 行为安全方面，此类问题共66 项，占问题总数的26% 主要表现在：领导承诺：此类问题共5 项，占行为安全类问题总数的8%， 主要表达为领导的承诺公开性不强，未向全体员工传达、诠释， 员工对领导的承诺监视性不强，如机动采油大队、运输二大队、 工程修理大队、采油作业五区等单位个别员工不清楚领导的HSE 承诺。HSE 目标、指标：此类问题共9 项，占行为安全类问题总数的 14%， 主要表达为对过程性指标和年度工作打算完成时间无表达，开
9、展的工作未依据打算实施和工作开展后未准时填写完成 时间，如采油作业四区、采油作业六区、运输一大队等单位工作 运行表与年度HSE 工作打算不符。HSE 组织：此类问题共8 项，占行为安全类问题总数的12%， 主要大争论大排查活动主题不明确，以排查隐患为主，缺乏分析 和总结的过程，如采油作业五区、地质大队、水电大队等开展大 争论大排查无争论主题，以排查隐患为主。有感领导：此类问题共6 项，占行为安全类问题总数的9%， 主要表达为领导安全阅历共享开展趋于形式，未乐观主动的开展 安全阅历共享工作，没有带动全员参与，如采油作业二区、采油 作业六区安全阅历共享未全员参与局部会议未开展安全阅历共享。直线责任
10、：此类问题共 15 项，占行为安全类问题总数的23%，主要表达为各单位对本部门内所涉及的工作未组织危害因 素识别、安排的动态施工未进展监视检查、还存在依靠安全部门 的监视检查，如采油作业一区、采油作业三区、热注作业一区、 等单位的工程技术组、生产协调组对本系统的危害识别不全，采 油作业五区生产协调组自己组织的重点工作无监视检查记录。属地治理：此类问题共 20 项，占行为安全类问题总数的30%，主要表达为属地主管职责为落实和属地责任未明确，岗位 属地动态机制不强，如采油作业四区18#站对站内施工告知承受 井场告知书告知趋于形式，采油作业六区对驻地办公场所未开展 检查，采油作业二区、热注作业二区、
11、运输二大队等单位的岗位 属地未实施动态治理。安全观看与沟通：此类问题共 3 项，占行为安全类问题总数的 5%，主要表达在局部人员未理解安全观看与沟通的目的和意义，只是填写观看表，如生产预备一大队小队干部认为观看就 要觉察问题，误使观看出同一问题频繁消灭、运输二大队对观看 的问题没有进展汇总分析和公开，观看后收到的效果较差。（2） 系统安全方面，此类问题共151 项，占问题总数的59%，主要表现在：HSE 规章制度：此类问题共35 项，占系统安全类问题总数的 23%，主要表现在作业指导书不完善，未纳入16 项治理方法或 16 项治理方法未依据本单位的生产实际进展转化，检查考核与制度不符，此类问题
12、各单位都普遍存在。全员参与和鼓舞约束机制：此类问题共3 项，占系统安全类问题总数的 2%，主要在表达在对未事故传达不到位，如采油作业五区和机动采油大队未对适合本单位的未遂事故进展共享。HSE 培训：此类问题共59 项，占系统安全类问题总数的39%， 主要表现在教育培训打算与实施状况不符，访谈员工对培训内容 把握的不清楚，教育培训打算无实施记录和考核记录，有的培训 打算与实际工作不相符，存在培训走形式，未能到达提高员工的 安全意识和安全技能，教育培训问题是各单位存在的主要问题。工作前安全分析：此类问题共11 项，占系统安全类问题总数的 7%，主要在工作前的安全分析未依据工作前安全分析治理方法规定
13、去执行，对危害因素描述不清，把握措施不具体，如工程修理大队、热注作业一区的班组对工作前的安全分析不标准。运行把握：此类问题共3 项，占系统安全类问题总数的2%， 主要表现在信息平台的信息录入不准时，如采油作业二区和采油 作业四区未对特种设备检验信息更。承包商治理：此类问题共3 项，占系统安全类问题总数的2%，主要表现在监视检查记录填写不标准，监视人员未签字，如地质 争论所对外来施工监视不到位，工艺争论所无外来施工工程检查 标准。作业许可：此类问题共7 项，占系统安全类问题总数的5%， 主要表现在作业许可证填写不标准，审批流程不清楚，如生产准 备一大队、水电大队对作业许可证填写不标准，热注作业一
14、区高 出作业审批流程与采油厂分级治理不符。应急治理：此类问题共7 项，占系统安全类问题总数的5%， 主要表现在应急物资无检查维护信息，应急演练与演练方案不符， 如采油作业四区没有对应的应急物资进展检查维护信息，生产预备一大队应急演练实际与方案不符。HSE 检查、隐患治理：此类问题共22 项，占系统安全类问题总数的15%，主要表现在隐患台账无整改工程和防范措施，对 办公场所检查少，缺少车间现场HSE 检查标准未，日常检查无记录，如供给站的隐患台账中未整改工程无防范措施，运输二大队 车间现场HSE 检查标准未制定，日常检查无记录，（3） 工艺安全方面，此类问题共39 项，占问题总数的15%，主要表
15、现在：工艺安全信息：此类问题共5 项，占工艺安全类问题总数的13%，主要表现在化学药品信息收集不全，化学药品存放不符合安全要求，如集输大队、生产预备一大队缺少个别化学药品使用 说明书，采油作业二区12#站露天存放甲醇。操作规程：此类问题共2 项，占工艺安全类问题总数的5%， 主要表现在生产预备一大队局部操作规程不完善，没有明确的操 作步骤，主要是留意事项。工艺技术变更：此类问题共3 项，占工艺安全类问题总数的8%，主要表现为对工艺技术变更的要求和变更的范围不明确，未结合本单位实际明确需要开展工艺技术变更的具体内容，如采油 作业三区、生产预备一大队未明确工艺变更的具体内容。设施完整性：此类问题共
16、 22 项，占工艺安全类问题总数的56%，主要表现为现场设备设施检查、修理、保养不到位，现场 未依据检查标准持表检查，局部设施台账记录数据不全，未能准时觉察问题，此类问题各单位都普遍存在。2. 机关科室HSE 体系运行状况（1） 行为安全方面：此类问题共48 项，占问题总数的37.5% 。主要表现在：1、局部科室人员对集团公司六大禁令、厂十大禁令、九项治理原则和厂安全治理的核心和理念把握不全或不生疏19项；2、“安全大争论、风险大排查”活动未开展或开展次数不符合要求，或活动内容简洁，未能表达安全大争论的主题16 项； 3、局部科室不能供给安全阅历共享材料4 项；4、领导个人安全行动打算落实不具
17、体6 项（2） 系统安全方面：此类问题共62 个，占问题总数的48.4% 。主要表现在：1、HSE 培训内容与本科室业务实际不符，培训记录不全或不能供给培训课件15 项2、法律法规清单内容不符合本科室业务，并且未进展合规性评价13 项3、对本科室的主要危害因素识别不全，危害因素清单内容与本科室业务不符7 项4、局部科室未建立受控文件和记录清单，或记录不全10 项5、隐患台账记录的隐患未落实具体责任人、具体整改时间， 在未整改前无把握措施。6 项（3） 工艺安全方面：此类问题共18 个，占问题总数的14.1% 。主要表现在：1、办公室安全不合格：如柜子上摆放重物6 项，插排放置于地面6 项，2、
18、安全信息台账不完善；未开开放工前检查；未制定相应活动操作规程4 项；七、下步工作要求一非上市单位原欢公处各单位1、加大HSE 培训力度，使各级领导、安全治理人员把握厂体系推动的思路、制度以及工具方法。2、组织各单位结合工作实际，对厂各项HSE 制度进展转化， 并纳入HSE 作业指导书中统一治理。3、组织制定各岗位HSE 培训需求矩阵，全面开展“瀑布式” 培训。4、取消安全副职干部，实行“一把手”管安全机制。各单位“一 把手”必需亲自组织开展体系推开工作，制定推动打算，排出运行 打算表，重划分直线责任，三季度厂依据统一的HSE 审核标准对其进展考核。5、标准整合、清理各项HSE 相关记录，减轻基
19、层单位负担。 19 6、全面实施作业许可治理，实行直线负责人审批制度。7、固化开展“大争论、大排查”活动，明确阶段性的争论和排 查主题及要求。二上市单位原采油厂各单位1、各单位要连续加强体系推动16 项制度的培训。逐队、逐班地进呈现场落实和培训指导，确保治理人员、岗位员工能够真 正把握、理解和应用。2、加大“大争论、大排查”的力度和深度，不仅仅关注隐患排查工作，要更多地关注HSE 治理上的缺陷，找到问题消灭的根本缘由后加以改进，避开重复问题的频繁消灭。同时，对争论中出 现的冲突、焦点问题，要准时赐予答复，对好的建议，要准时采 纳。3、将危害因素辨识与评价工作落到实处，加强危害因素辨识与评价方法
20、的培训和指导，运用工作前安全分析的方法开展风 险识别工作，制定有针对性、可操作性强的把握措施，并严格落 实。4、认真收集工艺安全根底信息，尝试开展工艺安全分析， 找到工艺设备运行过程中的问题和隐患，立足自身整改各类隐患。5、加强以目标指标为主线的HSE 体系推动落实工作。在不同的部门、岗位等制定不同的目标指标，围绕目标指标，明确单 位和部门、部门与部门、岗位与岗位的职责，清楚地划分HSE 职责，明确治理责任和权力，完善 HSE 治理职责考核体系。将隐患治理、重点要害部位监控、风险治理等工作与体系管控严密结合， 加大实施系统性检查和考核的力度，确保各级HSE 治理工作的有 效落实三机关科室1、各
21、科室要依据HSE 治理指导书大纲，编写符合性、可操作性的内容。2、加大集团公司六大禁令、厂十大禁令、九项治理原则和厂安全治理核心和理念的宣传力度，使每名科室成员都能结合科 室业务深刻理解。3、对科室内审员联络员进展HSE 培训，提高其HSE 治理水平，科室长要全力支持其工作，带动科室的HSE 体系推开工作。4、结合本系统、部门的工作实际和业务流程建立完善HSE培训矩阵和培训打算，并严格依据打算实施。5、进一步标准作业许可和变更治理制度，明确需要作业许可和变更的作业活动、工作任务，严格执行作业许可申请、审批、 有效期、延期、风险确认等治理要求。6、加强对16 项治理标准的学习和应用，要结合业务工
22、作流程学习，尤其是危害辨识和风险评价、安全观看与沟通、工作前 安全分析、工作循环分析、工艺设备变更、上锁挂签等程序、工 具、方法要娴熟把握和应用。7、抓好办公室安全物品摆放、插排放置、人走关机断电、上下楼梯手扶扶手等，上现场标准劳保着装。八、审核结论上半年，各单位、科室在建立和运行HSE 治理体系方面确实做了大量扎实而有效的工作，全厂安康安全环境体系运行正常， 热注作业二区、采油作业三区、热注作业一区、被评为安全生产 A 级优胜单位，采油作业五区、采油作业六区、采油作业四区、集输大队等13 家单位被评为安全生产B 级优胜单位，。附件：2023 年上半年HSE 治理体系内部审核问题附件：上半年H
23、SE 治理体系专项审核不符合项及问题采油作业一区1.其他各组与HSE 有关的制度规定未纳入作业区指导书，有的规定不具体。2.工作前安全分析无基层队原始记录，工作打算安排不合理都要求一个时间2作 月 23 日业 3.大排查问题无整改时间。区 4.有的课件针对性不强，个别培训内容太多、课时安排不够如操作规程、法律法规标准、危害因素，建议可以实行自学的方式。5.建议作业区周二办公会应坚持开展安全阅历共享。一、基层单位问题清单6. 生产组危害因素清单不符合业务实际。7. 季度考核制度不标准8. 汛期环保专项检查记录记录不全1. 基层队在制定班组长培训打算时未与班组进步行沟通。104队2. 作业指导书有
24、的制度简洁、不具体，分工不明确。3. 现场HSE 扣分标准不明确。4. 应急物资无配备时间。6.月度考核未按制度执行1.35#站 13-11 抽油机根底固定螺丝缺垫片班 2.35#站 13-09 加药管线漏组 3.班组工作前安全分析未表达分析过程。4.班组开展的启动前检查不标准。采油作业二区1. 个别领导个人行动打算完成状况填写不具体。2. 基层单位、机关部门HSE 审核标准不具体不扣分3. 每月考核现场检查问题未扣分。作4. 局部课件内容复制厂课件，针对性不强。业5. 资产员未建立施工工程的HSE 检查记录。区6. 动态施工危害因素识别不全面挖掘、推土机作业等7. HSE 信息系统局部特种设
25、备检验信息未更，未录入2023 年培训打算和监视检查状况；1. 周二安全活动未开展安全阅历共享。2. HSE 检查无扣分标准。3. 未出示办公场所检查标准，小队办公场所未检查。203 4.启动前检查标准不具体。队 5.小队作业许可分级治理与厂里要求不符有班组签发的作业许可。6.隐患治理台账未整改问题无防范措施。7. 无HSE 年度过程性指标8. 员工培训工作记录本中根底数据不准确1. 58#站属地职责未描述。 58#站：厂配发书籍不全经核实为建站 2. 58 站未对应急措施组织培训；班 3. 58#站培训实施晚于打算时间，未进展变更。组 4. 12#站 15-510 减速箱漏机油，井场有废皮带
26、5. 12#站化学药品露天存放甲醇6. 12#站捞油井口检查不到位未封严。7. 12#站属地划分有漏项。值班室、更衣室采油作业三区1. 生产协调组的危害因素清单不完善。作2. 技术工程组危害因素清单不完善。业3. 外来施工派遣单监视检查状况填写不标准区4. 工艺设备变更不完善范围小、工作流程不具体。5. 个别机关部门培训矩阵内容欠缺如党群无办公室检查标准，作业许可、工艺设备变更等培训课件针对性不强根本上是在复制厂课件。6. 个别工作前安全分析危害因素不具体诸如操作不当、未执行操作规程，基层队上报的分析表无工作步骤。1. 员工培训工作记录本中根底数据不准确2. 无 6 月份培训例会内容304队班
27、组作业区3. 1-5 月份没有打井，环保指标完成状况统计表里泥浆填100%处置4.未出示办公场所HSE 检查标准。5. 小队周一安全活动未开展安全阅历共享。6. 岗位 HSE 矩阵培训内容有的不切合实际如纪检通报、有的培训打算已完成但无完成时间。1. 班组HSE 培训没有实施和考核记录。2. 属地治理缺少动态机制。3.35#站齐平3 立式加热炉安全阀卸压口方向朝巡回检查路采油作业四区1. 大队对生产一路的现场HSE 检查标准培训无采油井站检查标准内容。2. 制定了小队干部直线责任考核标准，但实际未考核。不扣分3. 作业区对灭火器的属地划分未具体落实责任部门4. 作业区运行表与年度HSE 工作打
28、算不符5. HSE 信息系统中局部特种设备检验信息未更6. 安康学问未列入年度培训打算1. 局部作业许可证申请、审批日期未填写2. 动态施工危害因素辨识不全面。吊装、挖掘等3. 岗位培训矩阵内容不健全缺危害因素、岗位操作规程不全。401 4.瀑布式培训无考勤，无补课记录。队 5.个别工作前安全分析缺工作步骤。6. 队部办公场所检查少。7. 职工培训奖罚记录未按制度执行8. 无HSE 年度过程性指标1.18#站“大争论、大排查”活动当日未在岗人员夜班、休息人员参与状况未表达2.18#站站内人员调整后，属地区域和职责未更班3.18#站 2023.5.23辽南修理纱窗HSE 告知不符合实际组4.18
29、#站 06-2 加热炉烟囱帽支架开焊5.19#站 4-06 配电箱进线保护接零线未接6.提问 18#站员工2023 年补充的环境因素，员工不清楚。采油作业五区1.作业区16 项制度不完善职责不明确、工作流程不清楚，基层队、机关如何开作 展工作不明确业 2.工作打算运行表无完成时间。区 3.空气呼吸器无配备时间。4. 作业区HSE 指导书缺生产协调组HSE 职责5. 生产协调组对本部门组织的重点工作无HSE 监视检查记录，由安全组监视检查6. 工作前安全分析未表达分析过程。7. 技术工程组HSE 培训没有建立实施记录。8. 领导HSE 承诺公开性不够。1. 岗位员工对领导承诺不清楚。2. 提问队
30、部炊事人员对属地HSE 检查标准把握不清楚。3. 有的培训课件有用性、针对性不强如操作规程课件参考的是技能鉴定的内容， 有的与工作实际不符502 4.教育培训打算内容不全队 5.厂下发的采一事故大事阅历共享材料传达不到位无时间和小队要求、只传达了四个班组长6. 装抽未开展启动前安全检查。7. “大争论、大排查”活动主要以排查隐患为主，无视了争论环节。8. 过期制度未进展作废处理动火制度旧并存。班 1.04#站欢 127-H6 井，加热炉防暴板破损。组 2.03#站 2#计量间窗户玻璃裂开。采油作业六区1. 属地治理缺少动态机制。作2. 工作前安全分析未掩盖全部操作。业3. 资产一路负责的施工现
31、场未建立检查记录。区4. 驻地办公场所检查少。5. 生产组未收集工艺安全根底信息。6. 安全阅历共享除主要领导、安全员外其它人参与度不够。7. 工作打算运行表“大争论、大排查”、“金点子、银点子”收集等无实施状况。8. 对机关各组考核标准针对性不强，16 项体系推动制度要求有的未纳入直线责任、属地治理中。9. 作业区与基层队签发的HSE 责任书无过程性指标。10. 调度室应急物资台账检查记录不标准，无检查日期。601队1.16 项制度不具体、不符合工作实际。2.小伙房炊事人员未带工作帽3. 岗位培训矩阵内容有的不切合实际如1 号文件、节前教育。班1. 杜 3#站员工对2023 年在用的环境因素
32、及环境因素把握规程不了解。组热注作业一区1. 作业指导书有的制度不具体如工前安全分析工作流程不明确。2. 危害因素识别不全如更换法兰垫子危害因素。作 3.没有制定年度瀑布式培训打算。业 4.瀑布式培训内容有的针对性不强有的只是在学厂文件、规定，有的只是简洁区 的名词解释、问答题5. 生产协调组制定的工作前安全分析打算无时间，未准时汇总基层队分析表，应加强对基层队的检查指导。建议常规操作对基层队进展分工，以保证分析质量。6. 作业区高处许可分级治理与厂里要求不符。7. 作业区对基层单位的检查未形成书面材料8. 生产组未建立本系统隐患整改台帐。1. 会议记录无小队领导讲评HSE 内容2. 小伙房餐
33、厅有5 具液化气罐104队班组3. 小队对炊事人员属地HSE 标准培训不到位提问当班炊事人员对标准把握不清楚，小伙房安全卫生标准不完善。4. 作业指导书个别制度不具体如启动前安全检查、工艺设备变更，没有明确具体范围。5. 动态施工危害因素识别不全面。1.24#站配电间绝缘胶皮上有水2.24#站、23#站班组实施HSE 培训后未考核。3.班组工作前安全分析不标准，危害因素描述不清，把握措施不具体。热注作业二区作 1.作业区危害因素清单里缺少动态施工作业的相关因素业2.对办公室、会议室未进展危害识别。区202 1.培训课时少队 2.员工培训工作记录本中根底数据不准确班 1.30#站有一项作业活动未
34、按打算开展工作循环分析。组 2.30#站属地划分动态责任人不清3.6#站员工对常用的法律法规适用性条款不格外了解集输大队1.周二办公会安全共享开展少。大 2.机关部门考核无扣分标准队 3.技术工程组未建立HSE 培训和考核记录。4.环保培训考试试卷阅卷不认真。1. 员工培训工作记录本中根底数据不准确2. 站上员工教育培训笔记记录不全欢 3.岗位培训矩阵内容有的不具体如环保根本学问无具体内容。二 4.对小队办公场所、会议室等未开展检查。联 5.稀油 2#罐顶量油平台有一个量油尺箱未固定6.西配电间内照明开关使用标识不全7.外输 7#炉烟囱帽支架开焊一处1. 输油岗“大争论、大排查”活动未建立隐患
35、排查的原始记录。2. 输油岗HSE 培训未按打算实施。班3. 外输泵房地面有油污。组4. 局部岗位危害因素清单与实际不符。5. 化验岗未收集原油清洁剂使用说明书。工程修理大队大 1.大队检查记录返回单未留给小队队 2.办公室安全检查无检查记录3. 检查通报未依据风险系数考核4. 季度考核通报不标准5. 员工培训工作记录本中根底数据不准确6. 教案和试卷个别内容对不上7. 个别隐患整改问题防范措施不具体。8. 体系推动制度有的针对性不强。9. 调度室未建立HSE 检查记录。维 1.修理 1 队“大争论、大排查”争论的隐患和问题未跟踪落实。修 2.工作前安全分析不标准。13.修理 1 队危害因素识
36、别不全。氧气、乙炔瓶的使用和储存，电焊作业队班 1.个别人员不清楚领导的HSE 承诺。组 2.施工现场氧气乙炔瓶瓶口未加护罩生产预备一大队1. HSE 工作打算未制定运行表。2. 大队领导未针对基层队干部的治理状况开展安全观看与沟通。准3. 未开展办公室安全检查。备4. 应急演练实际与方案不符。大5. 启动前安全检查制度未转化。队6. 局部体系推动制度可操作性不强。未具体明确工艺危害分析、工艺变更范围7. “五一”节前安全检查领导未签字。8. 未收集洗油剂安全技术说明书9. 未明确工艺变更中同类替换范围。10. 设备维护保养制度缺乏针对性。11. 生产设备工艺安全根底信息收集不全。1. 工作前
37、安全分析未表达分析过程无原始记录。2. HSE 设施台账中一台桥式起动机未登记检验信息。3. 吊装作业许可证未开展工作前安全分析。4. 安全观看与沟通记录填写有误，安全观看与沟通觉察的问题频繁消灭，没有制准定有效的把握措施。备5. 未识别北管厂周边硫化氢处理厂风险。三6. HSE 培训实际培训内容未到达课时要求。队7. 副队长未参与HSE 培训。8. 应急处置程序缺少物资保障要求，应急物资没有明确配备时间，未定期检查应急物资。9. 局部操作规程不完善，没有明确具体操作步骤。物资供给站1.隐患台账中未整改工程无防范措施供 2.缺上半年环境因素把握规程有效性评审记录。应 3.作业指导书有的制度重复
38、，未更。站 4.属地治理有死角消防泵房未明确 5.直线责任落实不够地质争论所1. 缺上半年环境因素把握规程有效性评审记录。2. 办公场所检查少。大 3.建议：准时对小队做的工作前安全分析、工作循环分析进展收集、审核；建队 立健全设备设施工艺安全信息。4. 过程性指标未分解至基层单位和机关部门。5. HSE 培训考试未掩盖全部受培训人员，考核内容与培训内容不符。1. 测试队大争论、大排查无主题，争论过程单一测2. 测试队无隐患台账试3. 属地职责明确但是未执行动态治理队4. 外来施工监视不到位，对安装试压间设备接地施工未告知和明确监视人员工艺争论所1.4 月 27 日组织开展了紧急疏散应急演练，
39、演练后未对演练状况进展评估。2.员工培训奖惩与考核制度不对应工3. 缺上半年环境因素把握规程有效性评审记录。艺4. 危害因素辨识不全面。应急操作、空气驱作业研5. 办公场所属地区域未明确。究6. 未开展合规性评价。所7. 未对厂16 项治理标准进展转化。8. 未建立外来施工工程HSE 检查标准。水电大队1. 员工培训工作记录本中根底数据不准确2. 缺上半年环境因素把握规程有效性评审记录。水 3.个别机关部门培训矩阵内容欠缺如环境因素辨识、HSE 检查标准、设备治理电 常识大 4.工程设计变更前未进展风险分析。队 5.应急物资台帐统计不全。6.2023 年 3 月 15 日一项承包商施工答卷未阅
40、卷。7. 培训效果评估不具体，无评估考核、考试、提问状况的具体描述。1. 有局部作业许可签发不标准，无有效期电2. 大争论大排查争论主题不明确，对觉察的问题未全部落实整改方案和上报记录力3. 电力队演习方案制定后演习未作演习记录队4. 员工培训奖惩与考核制度不对应运输一大队1. 隐患治理台账，未整改的隐患无防范措施，无对隐患部位的描述。2. 缺上半年环境因素把握规程有效性评审记录。大3. 大队个别HSE 培训未按打算实施，且未做变更。队4. “安全月“活动未部署落实领导亲自授课。5. 驾驶员台帐内容与实际不符。1.1 队HSE 培训仅由指导员实施，其他人员参与少。12.未建立固定设备设施的HS
41、E 检查标准。队3.1 队HSE 检查主要以车辆为主，对固定设备设施关注不够。4.1 队洗车间配电箱下绝缘胶皮被水浸泡。5.工作打算与实际工作不符运输二大队1. 局部体系推动制度未转化.2. 未能出示1 月 30 日培训内容课件。3. 机关属地治理未落实到每个人。4. 大队安全观看与沟通觉察的问题未汇总大 5.大队HSE 设施台账未准时更队 6.大队未组织实施AB 类驾驶员培训；7. 年度培训打算制定的内容不符合要求；8. 针对存在的问题未形成闭环治理。9. 驾驶员安全档案缺2 人202 队。10. 车辆台帐内容与实际不符；1.4、5 月份教育培训打算未实施修 2.车间现场HSE 检查标准未制
42、定，日常检查无记录保 3.缺个别月份的环保会议记录。车 4.访谈小队干部对大队长的领导承诺不了解。间 5.岗位培训矩阵内容不全缺队部人员 6.建议将应急处置程序改成应急措施。机动采油大队机 1.教育职责不完善。动 2.培训制度不标准采 3.评分标准不标准油 4.月度考试未进展考核大5.无培训一路会议记录队6.培训记录里环保内容少，课时没有到达相关要求。7.员工对领导承诺了解少。8.未遂事故传达未做记录。9.过程性考核指标未明确。10.大争论治理方面争论少。11.16 项制度转化针对性不强。12.隐患治理台账不标准无防范措施、上报时间。13.对外来施工吊装、搬孔检查少。14.调度室未建立HSE
43、职责。15.局部作业许可证未开展工作前安全分析，危害因素未确认，把握措施不全面。2023.3.22 吊装作业许可关闭时间过晚。3.29 施工，4.12 关闭16.调度室未建立HSE 检查记录。17.调度室未建立危害因素清单。18.驻地属地范围未明确。二、机关科室问题清单序科室存在问题号1、对集团公司HSE 治理原则不生疏1厂长办公室2、风险大排查不到位3、有的受控文件不符合本部门工作实际1、对集团公司反违章禁令、HSE 治理原则不生疏2财务科2、未供给“安全大争论、大排查”记录3、文件柜上堆有杂物1、未供给安全阅历共享材料2、对集团公司反违章禁令、HSE 治理原则不生疏3党委办公室3、办公室安
44、全治理中插排放置在饮水机下4、HSE 培训矩阵内容不具体5、安全大争论、大排查记录未供给4生产运行科1、培训工作已经开展，但未能依据矩阵要求开展1、工艺变更治理未转化5资产科2、16 项制度转化过于简洁，可操作性不强3、工程施工未开开放工前检查1、对集团公司反违章禁令、HSE 治理原则不生疏6企管法规科2、文件柜上积存档案盒3、“安全大争论、大排查记录”未供给1、插排位置不当，放在地上7市场治理办2、HSE 培训记录不具体公室3、未开展合规性评价1、要害部位防破坏设施安全信息台账不完善8综治办2、有的受控文件不符合本部门工作实际3、合规性评价不标准1、安全大争论、大排查记录不具体9党群工作部2、HSE 培训打算未能依据矩阵要求落实3、合规性评价不标准1、部门职责不完善缺干部竞聘考核职责10党委组织部2、对集团公司HSE 九项原则不生疏3、插排位置不当，放在地上1、对工作前安全分析程序不了解11道路运输科2、文件