2022年双控-“双控”体系管理手册.pdf-淘文阁

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1、XXXXXX有限责任公司安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制管理手册编制人:批准人:日期：2022年 2 月 8 日发布令全体员工：根据 XX省安全生产风险管控与隐患治理规定（XX省人民政府令（2018）第 2 号）的要求，依据工贸行业企业安全生产风险分级管控与隐患治理指导手册（试行），对本公司各个作业活动、设备进行了安全风险辨识及管控措施制定,形成了

2、本公司的安全风险分级管控与隐患排查治理（双控）机制管理手册。经安全生产领导小组研究，总经理批准，决定从即日起执行。望管理人员、员工认真学习、严格执行。总经理：XXXXXX有限责任公司 2022年 2 月 8 日、乙、4刖 S按照 XX省安全生产监督管理局关于进一步推进安全生产标准化和“双控”体系建设的通知冀安监管四（2018）158号文的指示精神，依据 XX省安全生产风

3、险管控与隐患治理规定（XX省人民政府令（2018）第 2 号）的要求制定本手册。XXXXXX有限责任公司在专家的指导下，完成了本单位安全风险辨识分级管控手册的制定和培训；培训内容包括：风险因素识别、风险因素分级、LSR评价方法、管控措施的制定原则、隐患清单的编制、双体系运行等；制定了以风险管控信息台帐（清单）、事故隐患排查台帐（清单）为主的安全风险辨识

4、分级管控手册。本手册所有内容，仅限于本公司的生产范围。目录 1.企业简介.62.机构与职责.63.“双控”制度建设.193.1安全风险分级管控制度.193.2风险管控公示告知制度.253.3隐患排查治理制度.273.4双控机制教育培训制度.313.5危险作业安全管理制度.343.6风险岗位应急处置制度.383.7动能隔离上锁挂牌管理制度.423.8安全生产考核、奖惩制度.463.9安全

5、风险分级管控持续更新制度.504.“双控”机制创建工作指南.525.作业活动清单.636.设备设施清单.657.双控创建总结.68附表 1安全风险管控信息台账（清单）.69附表 1 T特种设备风险管控信息台账（清单）.704附表 2事故隐患排查清单.72附表 2 T 特种设备隐患排查清单.73附表 3隐患治理信息台帐.74附表 3T特种设备隐患治理信息台帐.75附表 4隐患整改通知单及回

6、执单.76附件 1：XX省安全生产风险管控与隐患治理规定(XX省人民政府令 2018 第 2号).77附件 2：XX省安全生产监督管理局关于进一步推进安全生产标准化和“双控”体系建设的通知冀安监管四(2018)158号.86附件 3：XX市市市场监督管理局关于做好特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理工作的通知.8951.企业简介 XXXXXX有限责任公司位于 XX省 XX市市 X

7、X市 XXX区 X X 号，成立日期：2000年 2月 2 0 日，类型：有限责任公司（国有独资），注册资本：叁仟万元整，法定代表人：XXXo员工总数 222人，占地面积 2 1 亩，建筑面积 13200平方米，主要经营范围为研究制造开发各种规格的通信天线、卫星电视接收天线及控制系统，承接微信通讯工程和其他各种电子工程及相关技术服务，高低压成套设备的生产及销售；加工机箱、机柜、办公

8、家具、不锈钢制品。厨房设备生产、销售、安装、售后服务；货物进出口；各种电子产品的批发，销售；销售金属材料；仓储服务。主要生产设备有平面磨床、激光切割机、数控冲床、叉车、电动单梁起重机、剪板机、载货电梯等。2.机构与职责根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险分级管控和隐患排查治理领导小组。主要负责人全面负责，为该项工作的开展提供必要的人力、

9、物力、财力支持，分管负责人及各岗位人员应负责分管范围内的风险分级管控和隐患排查治理工作。2.1 公司风险分级管控和隐患排查治理领导小组成立组长：XXX副组长：XXX成员：XXX XXX2.2 各级职责组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小 6组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风

10、险清单。-组织制定本单位安全风险分级管控体系建设总体方案；组织制定并审核批准本单位安全风险分级管控体系管理制度文件；组织实施安全生产风险分级管控并负责最高等级风险管控，督促落实本单位重大危险源安全管理措施；组织实施风险管控措施落实情况的排查，组织开展安全生产风险分级管控评估，持续改进风险管控措施，有效管控风险及时消除

11、事故隐患；将风险分级管控工作纳入年度安全生产教育和培训计划并督促落实；保障风险分级管控工作所需资金和人力资源。副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。负责本单位安全风险分级管控日常管理工作，组织实施风险分级管控工作相关制度；组织实施安

12、全风险分级管控工作动态管理，监督指导各车间、部门落实安全风险管控措施；组织或者督促有关部门实施风险管控排查，对较大以上安全风险和重大危险源履行具体管控职责；7组织实施风险分级管控工作全员责任制考核，具体组织实施安全风险管控评估工作；组织实施风险分级管控工作年度教育和培训计划；实施风险分级管控信息化系统建设等相关职责。

13、组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。参与制定风险分级管控工作相关制度；参与风险分级管控工作的相关决策，提出改进建议，督促本单位其他机构、人员履行相关职责；具体实施风险分级管控工作全员责任制考核；参与风险分级管控工作教育培训；督促落实安全风险

14、管控措施，排查治理事故隐患；应当履行的涉及安全分级管控的其他相关职责。其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，企业安全、设备、工艺、电气、仪表等部门及人员积极按照企业部署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。落实风险分级管控工作相关制度；负责车间安全风险分级管

15、控工作；-监督从业人员落实风险管控措施，及时排查治理事故隐患，并进行考核;8组织风险分级管控工作教育和培训；应当履行的其他职责。执行风险分级管控工作相关制度，对风险分级管控工作提出意见建议；参与本岗位风险点排查、危险源辨识，落实管控措施；发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即报告；参加风险分级管控工作教育和培训；应当履行的其他

16、职责。2.3 主要职能部门职责 2.3.1 风险辨识、分级管控领导小组职责 1、本着“改善劳动条件，保护劳动者在生产中的安全和健康”的原则，搞好公司的安全生产、风险评估、风险管控和劳动保护工作，保障人员生命安全和公司财产安全。2、认真贯彻执行国家关于安全生产和劳动保护工作的方针、政策、法令和上级指示，教育广大员工牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。

17、3、主持审定全公司的安全生产规章制度，安全技术措施规划，年度安全生产及风险管控工作计划，安全经费、考核、奖惩方案和重大隐患问题的解决方案，积极改善员工劳动条件，搞好安全生产系统管理。4、确定年度、季度安全生产工作重点，组织各项安全制度、风险管控措施的贯彻、落实。组织开展安全检查和各种活动。95、搞好安全生产工作总结，评选安全生产先进单位

18、、个人。总结和推广安全生产先进经验，表彰和奖励安全生产先进典型。6、负责对重大伤亡事故的调查处理。事故结案后，研究决定对责任者的处理意见。7、每季度至少召开一次安全领导小组办公室，分析和掌握安全生产动态，查找安全工作中存在的问题，重大问题提交公司领导会议研究决定解决方案。并做到定期向上级汇报安全工作情况。8、安全生产委员会必须树

19、立“安全第一”的思想，想安全、管安全。积极做好安全生产中的宣传教育工作。督促各项规章制度的落实，搞好全公司安全生产、风险管控和劳动保护工作。9、组织制定风险评估、分级管控相关管理制度和年度工作计划。10、组织开展风险评估、风险评价和分级管控工作，制定风险管控管理措施。11、组织开展风险评估、分级管控教育培训、隐患排查治理工作，落实年度工作计

20、划。12、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时计戈人布置、检查、总结、评比风险评估、分级管控工作。总结和推广先进经验，表彰和奖励安全生产、风险评估、分级管控先进典型。2.3.2安全职能部门职责 1、贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，落实国家、地方和行业有关安全生产工作的法律法规、标准规范。102、协助负责人和风险辨识、分级管控领导小组职责

21、建立、健全安全生产责任制，督促各部门、各岗位履行安全生产、风险管控职责，并组织考核、提出奖惩意见。3、协助负责人制定本单位安全生产、风险管控规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，组织并参与本单位应急救援演练。4、组织实施本单位安全生产、风险管控教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。5、督促落实本单位危险源、风险管控的安全

22、管理措施。6、组织安全生产日常检查、岗位检查和专业性检查，并每月至 11少组织一次安全生产全面检查。及时检查本单位的安全生产状况，排查事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，并督促落实本单位安全生产整改措施。7、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。8、参与组织新建、改建、扩建的建设工程项目安全、职业卫生防护设施“三同时”和重

23、大安全技术措施项目的讨论和审查。9、参与所在单位安全生产和职业危害事故的应急救援，协助调查和处理事故，负责事故的分析、统计和上报工作，制定和落实防范措施。10、总结评比安全生产工作，对安全生产、风险管控和职业危害防治有较大贡献（成绩）或失职（违章）的部门或个人，提出奖惩建议。总结交流安全生产先进经验，开展安全技术研究，推广安全生产科研

24、成果、先进技术及现代安全管理办法。2.3.3生产部门职责 1、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督。2、制订车间安全技术措施计划，以及改善劳动条件的项目。对所需要采取的安全技术、风险管控措施，在计划安排时，应保证资金，一经列项不准挪他用。3、组织编制或修订生产工艺规程、操作规程、岗位操作法，参与风险分析辨识和

25、安全技术规程、风险管控措施的制定和风险管控措施的执行。124、履行安全生产、风险管控职责，认真开展隐患自查自纠工作，发现隐患及时消除，坚决将隐患消灭在萌芽状态，对一些较大隐患要及时报告上级部门，采取措施予以控制。5、加强部门作业人员的培训、管理，定期对作业人员进行安全生产、风险管控培训及考核。6、负责公司设施设备的日常维护、保养工作，要

26、及时制定设施设备维护计划，监督检查维修人员的日常工作。7、遇到生产中异常情况，应及时处理，危险紧急情况，先处理后报告，严禁违章指挥。8、负责生产（工艺）事故的调查、统计、上报，制定事故防范措施，并参加其他重大事故的调查。2.3.4其他职能部门职责 1、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督。2、参与安全技术规程的修

27、订。3、履行安全生产、风险管控职责，认真开展隐患自查自纠工作，发现隐患及时消除，坚决将隐患消灭在萌芽状态，对一些较大隐患要及时报告上级部门，采取措施予以控制。4、加强部门人员的培训、管理，定期开展安全生产、风险管控培训及考核。5、参与生产（工艺）事故的调查、统计、上报，制定事故防范措施，并参加其他重大事故的调查。132.3.5生产班组职责 1 贯彻有关安

28、全生产法规、制度和标准，并检查执行情况。参与拟订、修订车间安全技术规程和有关安全生产管理制度，并监督检查执行情况。2、协助车间主任编制安全技术措施计划和方案，并督促实施。3、参与制订车间安全、风险管控活动计划，并积极组织执行。4、对本班组人员进行安全指导，协助车间主任搞好职工安全思想、安全技术教育和考核工作。5、负责本班组履行安全生产

29、、风险管控职责，对本班组的生产现场进行安全、风险管控检查，制止违章指挥和违章作业，对不听劝阻者，有权停止其工作，并报请领导处理。6、负责本班组当班期间车间的安全装置、防护器具、消防器材的管理工作。2.4各级管理人员职责 2.4.1 主要负责人职责 1、组织制订、修订和审查安全生产责任制，安全生产规章制度，安全技术规程、安全技术、风险管控措施计划，并

30、组织实施。2、定期组织或参加安全生产工作会议，分析企业安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。3、在计划、布量、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布量、检查、总结、评比安全生产、风险管控工作。4、组织全厂安全生产检查，落实隐患整改，落实本单位危险源、14风险管控的安全管理措施，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态。

31、5、推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理方法，改善安全生产条件，保障企业安全生产达到国家标准和行业标准。6、发生事故要及时报告，并采取应急处置措施。7、负责组织落实安全培训、教育和考核工作。8、组织或参与有关人员对生产安全事故进行调查处理。2.4.2部门负责人职责 1、认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和劳动卫生安全法规。2

32、、落实本部门职工劳动纪律教育，对严重违反劳动纪律，影响安全生产的职工，提出处理意见。3、履行安全生产、风险管控职责，落实本部门安全防范和风险管控措施，开展本部门隐患排查治理工作，及时消除事故隐患，对存在的问题及时上报，积极整改。4、积极参加公司安全会议，研究解决安全生产问题。5、积极参加公司组织的各类安全活动和安全培训教育，积极参加应

33、急预案的演练，提高自身应变能力。6、履行本部门其它安全职责。2.4.3公司安全管理人员职责 1、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。152、组织或者参与本单位安全生产、风险管控教育和培训，如实记录教育和培训情况。3、履行安全生产、风险管控职责，督促落实本单位重大危险源和风险管控的安全管理措施。4、组

34、织或者参与本单位应急救援演练。5、检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。6、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。7、督促落实本单位安全生产整改措施。8、组织安全生产日常检查、岗位检查和专业性检查，并每月至少组织一次安全生产全面检查。9、督促各部门、各岗位履行安全生产职责，并组

35、织考核、提出奖惩意见。10、参与所在单位事故的应急救援和调查处理。2.4.4车间主任职责 1、车间主任是车间的安全负责人，对车间安全工作负全面责任，认真贯彻执行各项安全生产法规、制度和标准。2、拟订、修订车间安全操作规程和安全生产管理制度，编制车间安全技术措施计划和方案，经批准后，组织实施。3、组织开展安全生产竞赛等活动，总结交流安全生产经

36、验。4、组织落实车间级安全教育，并督促检查班组级安全教育。5、组织职工进行安全思想和安全技术教育，定期进行考核。166、履行安全生产、风险管控职责，组织落实本部门危险源和风险管控的安全管理措施，组织车间级定期、不定期安全检查，确保设备、安全装置、防护设施处于完好状态。发现隐患及时组织整改，车间无力整改的要采取临时安全措施，及时向总务书面

37、报告。7、组织或参加车间各类事故调查和处理工作，并按规定及时上报。8、领导并支持车间和班组安全员的工作，组织并参加班组安全检查和安全活动，落实隐患整改。2.4.5班组长职责 1、认真贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，贯彻有关安全生产法规、制度和标准，并检查执行情况。参与拟订、修订车间安全技术规程、风险管控措施和有关安全生产管理

38、制度，并监督检查执行情况。2、协助车间主任编制安全技术措施计划和方案，并督促实施。3、参与制订车间安全活动计划，并积极组织执行。4、对本班组人员进行安全指导，协助车间主任搞好职工安全思想、安全技术教育和考核工作。5、履行安全生产、风险管控职责，组织落实班组危险源和风险管控的安全管理措施，对本班组的生产现场进行安全检查，制止违章指挥和

39、违章作业，对不听劝阻者，有权停止其工作，并报请领导处理。6、负责本班组当班期间车间的安全装置、防护器具、消防器材的管理工作。172.4.6 职工职责 1 履行本岗位安全生产、风险管控岗位职责，并为本岗位工作期间安全生产负责。2、认真学习并严格遵守各项规章制度，了解并熟悉本岗位风险点、风险管控和应急管理措施。不违章作业，严格遵守安全操作规程，对本

40、岗位的安全生产负直接责任。3、正确操作，精心维护和使用设备。4、及时、正确判断和处理各种事故苗头，采取有效措施消除隐患。5、正确使用各种防护用品和灭火器材。6、积极参加各种安全活动，岗位练兵和事故预案演练。7、有权拒绝违章指挥。有权制止他人违章行为。有权向上级报告重大事故隐患和生产安全事故。8、特种作业人员必须经培训、考核合格，持证上岗。严

41、禁无证人员上岗操作。183.“双控”制度建设 3.1安全风险分级管控制度 1 风险管控准则 1.1 风险评价程序 1、准备阶段明确风险评价对象和范围，收集相关系统的技术资料。成立风险评价小组，制定工作计划。2、危险（有害）因素识别与分析识别和分析主要危害、有害因素、确定危险（有害）因素存在的部位，存在的方式，事故发生的途径及其变化的规律。3、风险评价选择合

42、理的风险评价方法，对确定的对象进行风险评价，确定风险等级。或者依据 XX省轻工行业安全风险辨识分级管控指南相关内容采取直接识别法确定风险等级。4、安全对策措施针对存在的安全隐患，制定相对应的控制措施，制定实施期限，确定相关责任人。5、资料归档建立安全风险管控信息台账（清单），评价的资料存入管理档案并定期重新识别更新。1.2 风险评价

43、方法评价小组对排查辨识出的风险因素进行评估，可选择风险矩阵法（L.S）或作业条件危险性分析（LEC）等评估方法。对排查出来的风险确定等级，风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和 19低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标注。1、作业条件危险性分析法（格雷厄姆一金尼法）是作业人员在具有潜在危险性环境中进行作业时的一种危险性半定量

44、评价方法，它是由美国格雷厄姆和金尼提出的，他们认为影响作业条件危险性的因素是 L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境的频率程度）、C（一旦发生事故可能造成的后果），L、E、C的分值见下表，用这三个分值的乘积 D=LXEXC来评价作业条件的危险性，D值越大，作业条件的危险性越大。事故发生的可能性分值 L分数值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1事故发生的可

45、能性完全会被预料到相当可能可能但不经常完全意外很少可能可以设想很不可能极不可能实际上不可能暴露于危险环境的频率程度分值 E分数值 10 6 3 2 1 0.5暴露于危险环境连续每天工作时间内暴露每周一次每月暴每年几次非常罕见地的频率程度暴露或偶然暴露路一次暴露暴露事故造成的后果分值 C分数值 100 40 15 7 3 1事故造成的后果

46、十人以上死亡数人死亡一人死亡严重伤残有伤残轻伤、需救护危险性等级划分标准危险性分值 D 2320 2160320 270 160 70危险程度 A B C D重大风险较大风险一般风险低风险 202、风险矩阵法（L-S）风险的数学表达式为：R=L X S o其中：R 代表风险值。L一代表发生伤害的可能性。S一代表发生伤害后果的严重程度。从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任

47、程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性（L）进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的 L值。赋值偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、经验）控制措施（监控、联锁、报警、应急措施）5每次作业或每月发生无检查（作业）标准或不按标准检查（作业）无操作规程或从不执行操作规程不胜任（无上岗资格证、无任何培训、无操作技能）无任何

48、监控措施或有措施从未投用。无应急措施。4每季度都有发生检查（作业）标准不全或很少按标准检查（作业）操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任（有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差）有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用。有应急措施但不完善或没演练。3每年都有发生发生变更后检查（作业）标准未及时修订或多数时候不按标

49、准检查（作业）发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程一般胜任（有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足，曾多次出错）监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复。有应急措施但未根据变更及时修订或作业人员不清楚。2每年都有发生或曾经发生过标准完善但偶尔不按标准检查、作业操作规程齐全但偶尔不执行胜

50、任（有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错）监控措施能满足控制要求，但供电、联锁偶尔失电或误动作。有应急措施但每年只演练一次。211从未发生过标准完善、按标准进行检查、作业操作规程齐全，严格执行并有记录高度胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富，技能、安全意识强）监控措施能满足控制要求，供电、联锁从未失电或误动作。有应急措施每

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