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1、ICS13.100CCSC65DB22吉林省地方标准DB22/T32222021医药企业安全生产标准化等级划分与评定Divisionandevaluationofmedicineenterprisesafetyproductionstandardizationgrades2021-04-16发布2021-05-01实施吉林省市场监督管理厅发布DB22/T32222021目次前言.II1范围.12规范性引用文件.13术语与定义.14一般要求.24.1原则.24.2建立和保持.24.3自评和评审.25核心要求.25.1目标职责.25.2制度化管理.35.3教育培训.35.4现场管理.35.5安全风
2、险管控及隐患排查治理.45.6应急管理.45.7事故管理.45.8持续改进.56评定实施.56.1评定等级划分.56.2评定等级分值.56.3评定分值计算.56.4评定流程.5附录A（规范性）等级评定计分表.7附录B（资料性）自评报告式样.52附录C（资料性）评审报告式样.57IDB22/T32222021医药企业安全生产标准化等级划分与评定1范围本文件规定了医药企业开展安全生产标准化等级划分与评定的一般要求、核心要求、评定实施。本文件适用于医药企业安全生产标准化等级划分与评定工作。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期
3、对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GBZ158工作场所职业病危害警示标识GB2893安全色GB2894安全标志及其使用导则GB3836.1爆炸性环境第1部分：设备通用要求GB6067.1起重机械安全规程第1部分：总则GB6067.5起重机械安全规程第5部分：桥式和门式起重机GB6441企业职工伤亡事故分类GB7231工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识GB/T15499事故伤害损失工作日标准GB18218危险化学品重大危险源辨识GB/T29639生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规
4、范GB50016建筑设计防火规范GB50054低压配电设计规范GB50058爆炸危险环境电力装置设计规范GB50073洁净厂房设计规范GB50168电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准GB/T50493石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准GB51283精细化工企业工程设计防火标准XF836建设工程消防验收评定规则XF1131仓储场所消防安全管理通则AQ3013危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范AQ/T9004企业安全文化建设导则HG20571化工企业安全卫生设计规范生产安全事故报告和调查处理条例中华人民共和国国务院令第493号3术语与定义1DB22/T32222021GB/T33
5、000和AQ3013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1企业安全生产标准化chinaoccupationalsafetyandhealthmanagementsystem企业通过落实安全生产主体责任，全员全过程参与，建立并保持安全生产管理体系，全面管控生产经营活动各环节的安全生产与职业卫生工作，实现安全健康管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化，并持续改进。来源：GB/T330002016，3.13.2初次评定initialassessment首次提出安全生产标准化评定申请后实施的评审与定级工作。3.3期满评定expirationassessment已通
6、过安全生产标准化等级评定，在所获得的评定等级有效期期满前再次实施的评审与定级工作。4一般要求4.1原则4.1.1开展安全生产标准化工作，应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实单位安全生产主体责任。4.1.2以安全风险管理、隐患排查治理、职业病危害防治为基础，以安全生产责任制为核心，建立安全生产标准化管理体系，实现全员参与，全面提升安全生产管理水平，持续改进安全生产工作，不断提升安全生产绩效，预防和减少事故的发生，保障人身安全健康，保证生产经营活动的持续、稳定、健康发展。4.2建立和保持应采用“计划（P）、实施（D）、检查（C）、改进（A）”动态循环模式，依据本文件的规定，结合企业自
7、身特点，自主建立安全生产标准化管理体系；通过自我检查、自我纠正和自我完善，构建安全生产长效机制，持续提升安全生产绩效。4.3自评和评审安全生产标准化管理体系的运行情况，应采用企业自评和外部评审的方式进行评定。5核心要求5.1目标职责5.1.1目标根据企业实际，制定文件化的安全生产目标，并将目标分解到基层单位和部门，定期进行评估和考核。5.1.2组织机构与职责应按规定设置安全管理机构，配备安全管理人员，并明确其职责。2DB22/T322220215.1.3全员参与应建立全员参与的安全标准化管理机制。5.1.4安全生产投入应建立安全投入保障制度，按规定提取和使用安全费用，并建立使用台账。5.1.5
8、安全文化建设应开展安全文化建设，确立本企业的安全生产和职业病危害防治理念及行为准则，并教育、引导全体人员贯彻执行。5.1.6安全生产信息化建设根据企业自身实际情况制定安全生产信息化管理目标。5.2制度化管理5.2.1法规标准识别应识别和获取适用的安全法律法规和其他要求，从业人员应熟知适用的安全法律法规和其他要求。5.2.2安全管理制度应建立健全安全管理制度，员工应熟知制度要求。5.2.3安全操作规程应编制安全操作规程，操作人员应熟练掌握。5.2.4文档管理应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查等记录档案。5.3教育培训5.3.1教育培训管理确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，
9、制定各类人员的安全教育培训计划。5.3.2人员教育培训对全员进行安全教育培训和考核，考核合格后方可上岗。5.4现场管理5.4.1设备设施管理应对设备设施进行规范化管理。5.4.2设备设施运行应确保设备设施的运行、检修、维护、保养，使设备设施处于完好状态。5.4.3特种设备3DB22/T32222021企业应加强特种设备安全管理，建立特种设备台账和维护保养记录。5.4.4作业安全应加强作业行为的安全管理，对生产经营过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。5.4.5职业卫生管理应按规定对职业危害因素进行控制和治理。5.4.6警示标志5.4.6.1警示标志的安全色应按GB2893规定执行
10、。5.4.6.2安全标志应按GB2894规定执行。5.4.6.3工业管道安全标识应按GB7231规定执行。5.5安全风险管控及隐患排查治理5.5.1安全风险管控应定期进行危险源辨识、风险评价，确定风险控制措施。5.5.2重大危险源辨识和管理应明确重大危险源辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等，重大危险源辨识与评估应按GB18218执行。5.5.3隐患排查和治理应按规定进行隐患排查与治理。5.6应急管理5.6.1应急准备应按规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。5.6.2应急处置发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。5.6.3应
11、急评估应对应急准备、应急处置工作进行评估。使用危险物品的企业，应每年进行一次应急准备评估。5.7事故管理5.7.1事故报告应建立事故报告程序，明确事故内外部报告的责任人、时限、内容等，并教育、指导从业人员严格按照有关规定的程序报告发生的生产安全事故。5.7.2事故调查和处理应按生产安全事故报告和调查处理条例规定执行。4评定等级评定评分安全绩效二级80申请评定前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。直接经济损失不超过1000万元。三级70申请评定前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。DB22/T322220215.7.3事故管理应建立事故档案和管理台账，将承包商、供应商等相关方在单位内部发生的事故
12、纳入本单位事故管理。5.8持续改进5.8.1绩效评定应监视、测量、分析和评价安全绩效，以验证安全绩效和安全管理体系的有效性。应每年对其绩效情况按本文件至少进行一次评定。5.8.2持续改进应持续改进安全管理体系的适宜性、充分性与有效性，以提升安全绩效。6评定实施6.1评定等级划分安全生产标准化评定等级分为一级、二级、三级，一级为最高。6.2评定等级分值安全生产标准化等级满分设为100分，等级评定对应分值见表1。表1安全生产标准化等级划分表6.3评定分值计算6.3.1本评定标准共8项考评类目、28项考评项目；本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得出现负分。6.3.2评定指标共计1
13、000分，最终标准化得分换算成百分制（其中，不参与评定内容为本评定单元未涉及的条款）。换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化评定得分/（1000不参与评定内容分数之和）100，最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。6.4评定流程6.4.1自评6.4.1.1应根据医药企业安全生产标准化等级评定计分表，进行自评工作，参见附录A，并形成自评报告，参见附录B。自评分值达到相应安全生产标准化等级后方可申请安全生产标准化等级初次评定或期满评定。6.4.1.2申请期满评定的企业应在每年自评的基础上，在等级评定有效期满前3个月完成自评。6.4.2申请5DB22/T32222021在完成自评后，向安全标准
14、化等级评定组织部门提交等级评定申请材料。6.4.3评审6.4.3.1评审准备评审机构应根据申请单位特点编制评审方案，确定工作量，组成评审组并选定评审组长，准备评审所使用的文件资料。6.4.3.2现场评审应包括评审组预备会议、首次会议、现场分组评审、评审组内部会议、与领导层沟通、末次会议，评审完成后应形成评审报告，参见附录C。6考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分一、目标职责1.1目标1.1.1目标的制定与发布建立安全生产目标管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。3无该项制度的，不得分；针对性不强的，扣2分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施
15、、绩效考核等任一环节内容的，每处扣2分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，每处扣2分。按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。3无年度安全生产目标与指标的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件发布的，不得分。1.1.2监测与考核根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。6未全员签订安全生产目标责任书的，不得分；年度安全生产目标、指标分解与部门安全职责不相符的，每项扣一分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，每处扣2分。二
16、级企业安全奖惩考核细则未有效运行的，本小项不得分。按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。2无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，每处扣2分；检查和监测资料不齐全的，每处扣2分。DB22/T32222021附录A（规范性）等级评定计分表等级评定计分表见表A.1。表A.1等级评定计分表7考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分1.1目标1.1.2监测与考核1）定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。2）评估结果、实施计划的调整、
17、修改记录应形成文件并保存。3未定期进行效果评估和考核的，不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣2分；记录资料保存不齐全的，扣2分。1.2机构和职责1.2.1组织机构和人员1）企业应成立安全生产委员会，并应按照有关规定设置安全生产和职业健康卫生管理机构，或配备相应的专职或兼职安全生产和职业健康卫生管理人员，建立健全从管理机构到基层班组的管理网络。2）生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员。6未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的和未建立管理机构到基层
18、班组的管理网络的每处扣2分。安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。4未定期召开安全专题会的，不得分；无会议记录的，扣3分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，扣3分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣2分。1.2.2职责建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。要求横向到边、纵向到底、不留死角。6未建立安全生产责任制的，不得分；未明确各部门第一责任人的不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个部门、岗位的责任制的，扣2分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每处扣2分；没有对安全生产责任制落实情况进行
19、考核的，每缺一个部门扣2分。DB22/T32222021表A.1（续）8考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分1.2机构和职责1.2.2职责企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。3企业主要负责人安全职责未明确企业第一责任人的不得分；主要负责人的安全生产职责不明确的，不得分；未按规定履行职责的，不得分。各级人员应熟练掌握本岗位的安全生产职责。（建议背诵）4未掌握岗位安全生产职责的，每人次扣2分。1.3全员参与1.3.1参与、协商与沟通1）应确保安全的重要信息能传达到每个员工，以提高全体员工的安全意识和素质。2）重大安全事
20、项应以适当的形式告知相关员工。5未提供相关记录一项扣2分。1.4安全生产投入1.4.1安全生产费用建立安全生产费用提取和使用管理制度。3无该项制度的，不得分；操作性不强的扣2分；未明确计提标准的扣2分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣2分。制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：1）完善、改造和维护安全健康防护设备设施。2）安全生产教育培训和配备个体防护装备。3）安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。4）职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。5）设备设施安全性能检测检验。6）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。7）安全标志及标识和职
21、业危害警示标识。8）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。4未制订使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣2分；未按计划实施的，每一项扣2分；有超范围使用的，每次扣2分。DB22/T32222021表A.1（续）9考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分1.4安全生产投入1.4.1安全生产费用保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。3未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，每缺一项扣2分。1.4.2相关保险缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险、商业
22、保险）。3未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。保障受伤害员工享受工伤保险待遇。2有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的，每一项扣2分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；赔偿不到位的，本项目不得分。1.5安全文化建设1.5.1安全文化建设企业应开展安全文化建设，确立本企业的安全生产和职业病危害防治理念及行为准则，并教育、引导全体人员贯彻执行。企业开展安全文化建设活动，应符合AQ/T9004的规定。二级企业应初步形成安全文化体系。5未按按相关要求建立适合企业的安全文化实施方案的不得分；未定期开展安全文化活动的不得分；记录不全的每次扣2分。二级企业未初步形成安全文化体系不得分。1.6安全生产信息化
23、建设1.6.1安全生产信息化管理1）根据单位自身实际情况制定安全生产信息化管理目标。2）建立安全生产隐患排查治理信息系统。3）建立危险源信息库，对危险源实施监控。4）开展职业病危害防治、应急管理、安全生产预测预警信息系统的建设，利用信息化手段加强安全生产管理工作。5未建立安全生产隐患排查治理信息系统扣2分；未建立危险源信息库扣2分；未提供相关记录一项扣2分。DB22/T32222021表A.1（续）10考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分1.6安全生产信息化建设1.6.2安全生产管控和隐患自查自报1）利用应急管理部门安全隐患排查治理信息系统，进行安全隐患自查、自改、自
24、报。2）安全生产管理实现隐患排查、登记、整改的闭环管理。5未提供相关记录一项扣2分。小计75得分小计二、制度化管理2.1法规标准识别2.1.1法规标准识别建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。2无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及未确定归口部门、人员职责等内容的，每缺少一项扣2分。企业归口管理部门应定期、及时识别和获取本企业适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，并发布清单，并定期进行更新。5未定期识别和获取的，不得分；更新不及时的，扣2分；每缺一个安全生产法律法规、标准规范与其他要求的，扣2分。及时将识别和获取的安全生产法律法
25、规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。5未及时融入的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，应将安全法律法规和其他要求的培训列入安全培训教育计划，并组织实施；并进行相关培训和考核。5未传达的，不得分；未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；缺少培训和考核的，每人次扣2分。DB22/T32222021表A.1（续）11考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分2.2规章制度2.2.1规章制度的建立健全按照相关规定建立健全安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全生产目
26、标管理制度；安全奖惩管理制度；设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度；安全生产例会管理制度；安全生产责任制管理制度；安全生产费用提取和使用管理制度；工伤保险管理制度；识别、获取、评审、更新安全生产按法律、法规与其他要求管理制度；文件和档案管理制度；安全管理制度评审与修订管理制度；安全教育培训管理制度；特种作业人员管理制度；建设项目安全设施“三同时”管理制度；电气安全管理制度（包括临时用电）；设备、设施运行、检修、维护、保养管理制度；建、构筑物管理制度；建立特种设备（锅炉、压力容器、起重设备、安全附件及安全保护装置等）的管理制度；消防安全管理制度；新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废管理制度
27、；特种作业管理规定；仓库、罐区管理制度；禁烟防火防爆管理制度；危险化学品管理制度；交接班制度；厂内交通运输管理制度；危险性作业管理制度（八大危险性作业）；承包商管理制度；供应商管理制度；变更管理制度；风险评价管理制度；隐患排查与治理管理制度；职业健康管理制度；个体劳动防护用品管理制度；应急救援管理制度；应急预案管理制度；事故管理制度（事故报告、事故调查）；标准化绩效评定和持续改进管理制度（自评）等。18未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一项制度，扣2分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度每处扣2分；未按规章制度执行的，每处扣2分。DB22/T32222021表A.1（续）12考评类目
28、考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分2.2规章制度2.2.2规章制度的发放将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。5未发放的，不得分；发放不到位的，每处扣2分；员工未掌握相关内容的，每人次扣2分。2.3安全操作规程2.3.1安全操作规程的建立健全基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程。10无岗位安全操作规程的，不得分；未提供岗位安全操作规程清单的，扣2分；岗位安全操作规程不完善、不适用的，每处扣2分；内容没有风险分析、评估和控制内容的，每个扣2分。2.3.2安全操作规程的发放向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。5岗位未提供安全操作规程
29、的，不得分；未提供发放记录的，扣2分；员工未掌握相关内容的，不得分。2.3.3安全操作规程的执行员工操作应严格执行安全操作规程。5现场发现违反安全操作规程的，不得分。2.4文档管理2.4.1记录管理1）企业应建立文件和记录管理制度，明确安全生产和职业健康卫生规章制度及操作规程的编制、评审、发布、使用、修订、废止以及文件和记录管理的职责、程序和要求。2）企业应根据安全管理制度的要求建立健全相关的工作记录，记录填写应标明填写人、填写日期等，记录填写应字迹清晰、填写规范，不应随意涂改。10未建立管理制度的，不得分；其他每项不符合扣2分。2.4.2评估企业应每年至少一次对法律法规、标准规范、规章制度、
30、操作规程的适用性、有效性和执行情况进行评估。5未进行检查、评估的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣2分；评估结果与实际不符的，扣2分。DB22/T32222021表A.1（续）13考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分2.4文档管理2.4.3修订根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，至少每3年对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。10应组织修订而未组织修订的，不得分；该修订而未及时修订的，每项扣2分；未提供修订记录资料的，扣5分。2.4.4文件和档案管理建立文件和档案管理的制度，明确职责、
31、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。5无该项制度的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，每处扣2分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，每处扣2分。确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。5未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，每处扣2分。对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。5未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣2分；每缺少一类档案，每项扣2分。小计100得分小计三、教育培训3.1教育培训管理3.1.1培训