《HotelReviewPPT课件.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《HotelReviewPPT课件.ppt（102页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、HolidayInnExpressHolidayInnExpressTTianjinBinhaiianjinBinhai Hotel Review Hotel Review 201 2014-11-28 4-11-282Winning Metrics YTD:8/9 Winning Metrics YTD:8/9vs.Target2014%Ptsvs.Target%Ptsvs.Target2014%Ptsvs.Target%PtsImprovementFinanceReturn42014 2014年 年01-12 01-12月收入完成情况（实际 月收入完成情况（实际+预测）预测）52014 2
2、014年每月出租率对比 年每月出租率对比 Actual+ForecastVS.Budget Actual+ForecastVS.Budget6订房渠道来源分析 订房渠道来源分析 1-12 1-12月（实际 月（实际+预测）预测）2014VS.2013 2014VS.20137市场细分业绩表现2014YVS.2013Y（实际+预测）8市场划分产量与平均房价21079 4986 279 1234 2640 642 172321443 3110 480 1860 2180 1010 338020809 2785 435 1661 1718 2055 2597309 289 329 349 349 3
3、19 389实际预算2013实际ADR协议公司 长住 政府 会议展会 订房中心IHG 全球协议订房散客050001000015000200002500005010015020025030035040045092014 2014年 年1-12 1-12月市场划分 月市场划分（实际（实际+预测）预测）项目 预算 实际完成 预算完成率 去年完成 说明协议公司 21443 21079 98.30%20809协议公司一直为酒店市场中的重中之重，销售部在维护现有客户的同时，积极开发新的区域，如天津港、生态城及开发区西区等区域。长住 3110 4986 160.32%2785由于一些公司计划的改变及项目的搬
4、迁，本年长住客公司也发生了变化，主要以海油工程、斯伦贝谢、邦基项目组为主，同时受节日影响较明显。政府 480 279 58.13%435十八大后各政府机关倡导节俭，并压缩开支，降低接待标准，因此酒店总体接待量较去年有明显下降。会议展会 1860 1234 66.34%1661会展中心的展会呈逐年下降趋势，加之政府等缩减开支；因此销售部将公司中小型培训会议来做重点推广方向。订房中心 2180 2640 121.10%1718充分借助集团ERS服务，带动了订房中心产量的提升;同时采取灵活的价格策略，携程艺龙等主流OTA增长趋势明显。IHG全球协议订房1010 642 63.56%2055官网等渠道
5、的订房量有所增加，但RFP的产量明显降低，很多RFP公司如约翰迪尔、斯伦贝谢、雀巢、施耐德电气、Dell、HP与酒店均有本地协议。散客 3380 1723 50.98%2597酒店推出了一些促销措施，效果不是很明显；近期将继续推广周末打折活动。合计间夜量 32043 32207 100.51%29664住房率 68.09%68.44%100.51%63.03%10协议公司“L”-客户区域分布图（2014年1-11月）11协议公司 协议公司“L L”-趋势图（间夜量）趋势图（间夜量）ADR:232.6712协议公司 协议公司“L L”-对比图 对比图13酒店主要协议价格产量对比 酒店主要协议价格
6、产量对比 2014YVS.2013Y01 2014YVS.2013Y01月 月-11-11月 月14市场开发累计 市场开发累计TOP 10 ACCOUNTSTop10 Top10产量占 产量占1-11 1-11月总间夜量的 月总间夜量的38.7%38.7%，ADR ADR增幅为 增幅为6.3%6.3%2014 Q1 Q2 Q3 Q4 总计签约公司有产量公司公司客户回顾15长住 长住“Y Y”-对比图 对比图16长住客 长住客“Y Y”趋势图（间夜量）趋势图（间夜量）实际 实际+预测 预测ADR:224.6417订房中心 订房中心“D D”-对比图 对比图18订房中心 订房中心“D D”趋势图（
7、间夜量）趋势图（间夜量）2014ADR 2013ADR 2012ADRRMB RMB RMB19散客 散客“B B”-对比图 对比图20散客 散客“B B”趋势图（间夜量）趋势图（间夜量）ADR:396.7221政府 政府“M M”趋势图（间夜量）趋势图（间夜量）ADR:241.9422会议团队及会展团队产量对比 会议团队及会展团队产量对比 2014 2014 VS.2013Y VS.2013Y23酒店平日及周末经营表现 酒店平日及周末经营表现OCC%ADR24酒店节假日经营表现 酒店节假日经营表现OCC%ADR节假日主要市场L、D、Y25推广活动 推广活动塘沽火车站262014 2014 年
8、 年1-11 1-11 月 月STR STR 数据 数据27HCM current score and actions to improve HCM current score and actions to improve28餐饮经营情况项目 实际 预算 预算完成率 比去年同期食品饮品总计与预算差异说明29餐饮收入分析2107 4986 279 1234 2640 642 1723 1856 1365 1785 2031 22102144 3110 480 1860 2180 1010 3380 480 1860 2180 1010 33802080 2785 435 1661 1718 20
9、55 2597 1661 1718 2055 2597 456260%30%80%85%75%65%73%86%80%76%79%88%实际预算20132014%1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月01000200030004000500060000%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%30餐饮收入结构分析31IHG Sale&Revenue Basics32市场信息更新 市场信息更新 酒店内部因素优势 外布环境给酒店代来的经营风险 酒店内部因素劣势 外部环境给酒店代来的机遇优势S劣势W威胁T机会O33市
10、场信息更新市场信息 活动日期 对酒店影响高/中/低预计产量会展信息/项目开发/当地政府信息等对自已酒店生意/整个市场有影响的信息34竞争对手价格汇总35市场信息 市场信息 竞争对手信息/价格变化/装修/改造36销售最佳实践分享此区域销售部分享本年度销售工作中的最佳工作方式和方法。如：本地协议的开拓、休闲市场的拓展、节假日市场的最大收益管理、餐饮的增收等等实践项目 行动内容 收益影响与预算差异说明：37销售需要发展的区域此区域销售部总结本年度销售工作中的需要提高之处如：协议公司数量需要增加、某个market segment明显落后于预算并且对整体完成客房预算有明显的影响、餐饮明显落后预算等。发展
11、区域改进行动/带来收益负责人 完成日期382015 2015 年 年Budget Budget项目 2015年Budget2014年Actual+Forecast15 vs14 2013年Actual14vs14OCC%76.74%74.66%+2.8%70.16%+6.4%ADR258.72 253.81+1.9%240.98+5.3%RevPAR198.54 189.50+4.8%169.07+12.1%Room Revenue17754401.28 17983914-1.3%16044983.01+12.1%F&BRevenue2580000 2573175-0.3%2586093-0.
12、5%TotalRevenue23297561.4721139445+10.2%19278163+9.7%392015年1月份销售行动计划市场类型 预算 预测 去年完成 销售行动散客 980 739 730由于2月份为新年月，从1月底开始散客市场便一直处于不高的水平。协议公司 2560 2976 32232月份由于为淡季，前半旬协议公司客户一直低迷，从2月15号开始逐渐回升，本月表现突出的公司为捷敏电子、美的电器等。旅行社散客 100 47 25因合肥为非旅游性城市，旅行社市场市场多为转机客户，一直产量不高。会议团队 350 564 689春节期间只有古井酒团队约110个房晚入住。后半旬会议团队
13、市场非常火爆，约有13个团队陆续入住。其他 1268 538 591酒店目前长包房保持一个较好的状态，海航仍保持每天3间的入住量，2月份还有4个长包房仍在洽谈当中。住房率 47.90%51.48%54.16%402015年2月份销售行动计划市场类型 预算 预测 去年完成 销售行动散客 980 739 730由于2月份为新年月，从1月底开始散客市场便一直处于不高的水平。协议公司 2560 2976 32232月份由于为淡季，前半旬协议公司客户一直低迷，从2月15号开始逐渐回升，本月表现突出的公司为捷敏电子、美的电器等。旅行社散客 100 47 25因合肥为非旅游性城市，旅行社市场市场多为转机客户
14、，一直产量不高。会议团队 350 564 689春节期间只有古井酒团队约110个房晚入住。后半旬会议团队市场非常火爆，约有13个团队陆续入住。其他 1268 538 591酒店目前长包房保持一个较好的状态，海航仍保持每天3间的入住量，2月份还有4个长包房仍在洽谈当中。住房率 47.90%51.48%54.16%412015年3月份销售行动计划市场类型 预算 预测 去年完成 销售行动散客 980 739 730由于2月份为新年月，从1月底开始散客市场便一直处于不高的水平。协议公司 2560 2976 32232月份由于为淡季，前半旬协议公司客户一直低迷，从2月15号开始逐渐回升，本月表现突出的公
15、司为捷敏电子、美的电器等。旅行社散客 100 47 25因合肥为非旅游性城市，旅行社市场市场多为转机客户，一直产量不高。会议团队 350 564 689春节期间只有古井酒团队约110个房晚入住。后半旬会议团队市场非常火爆，约有13个团队陆续入住。其他 1268 538 591酒店目前长包房保持一个较好的状态，海航仍保持每天3间的入住量，2月份还有4个长包房仍在洽谈当中。住房率 47.90%51.48%54.16%422014经营利润情况43人力费用分析44人力费用分析-Manning45人力费用分析2014年实际（实际+预测）19%18%21%21%21%基本工资3%社保公积金8%奖金及福利5
16、%餐费及其他5%基本工资8%社保公积金5%餐费及其他5%基本工资3%社保公积金8%奖金及福利5%餐费及其他5%基本工资3%社保公积金8%奖金及福利5%餐费及其他5%基本工资3%社保公积金8%奖金及福利5%餐费及其他5%人力费用构成46人力费用与预算差异说明 人力费用超过预算原因在次写说明47客房其他费用分析超过预算项目说明48餐饮主要成本分析超过预算项目说明49餐饮费用说明与预算差异说明50能源费用分析与预算差异说明51Target GOP Performance and area for improvementActual(Full year）Budget Last YearActual/B
17、udgetVariance 实际/预算差异本年累计 本年预算 上年同期Rooms TGOPF&B TGOPTEL TGOPOTHER TGOPADMIN TGOPSALES TGOPPRIPARE TGOPENERGY TGOPTotal TGOP52TGOP分析人力费用基本工资 奖金及福利 社险、公基金 员工餐2510835938-38805-38505人力费用构成超过 低于Rooms F&B Sales Admin Engineer92192510835938-38505-38505部门人力费用超过 低于主要差异说明53TGOP分析客房主要费用与预算差异说明：项目1 项目2 项目3 项目4
18、 项目5 项目6921925108359382000-38505-38505超过 低于54TGOP分析销售部门费用项目1 项目2 项目3 项目4 项目5 项目6921925108359382000-38505-38505超过 低于与预算差异说明：55TGOP分析行政部门费用项目1 项目2 项目3 项目4 项目5 项目6921925108359382000-38505-38505超过 低于与预算差异说明：56区域采购57财务最佳实践分享此区域财务部分享本年度财务支持工作的最佳工作方式和方法。实践项目 行动内容 收益影响58财务需要发展的区域此区域财务部总结本年度费用中超过预算和TGOP项目的改进
19、计划发展区域改进行动/带来收益负责人 完成日期59Finance 财务部-应付洲际集团费用Issuesandfollowup:Local Currency Description Total 30 days 60 days 90 days 120 days Over 120 daysBasic Management Fee 69,560 34,651 34,909 Incentive Management Fee 628,852 47,604 48,387 532,861 Adv Assessment-Reservation Assessment 116,228 58,489 57,739 H
20、olidex Fees-Priority Club 71,852 18,676 24,846 28,330 Other Receivables(35)(35)Total 886,458 159,385 165,881 28,330-532,861 Total%100.0%18.0%18.7%3.2%0.0%60.1%60酒店应收款明细及跟进情况Local Currency Description Total 30 days 60 days 90 days 120 days Over 120 days Zhongnan sports 11,983 2,601 2,970 289 578 5,54
21、5The bohai sea oil3,910 578 3,332Halliburton energy112,961 71,528 41,433 Development zone personnel bureau 9,108 8,241 867 Wantong 53,988 21,300 22,115 10,573 Schlumberger China company 296,582 296,582 Development zone,agricultural bank117,134 114,971 2,163 Others 200,767 180,269 20,498 0 0 0Total 8
22、06,433 696,068 90,046 10,862 578 8,878Total%100.00%86.31%11.17%1.35%0.07%1.10%612015Budget Budget Budget ActualBudget l/Budget Variance Budget/Actual Variance 预算/实际差异 2015年预算 2014预算 本年实际 预算/预算差异 房务部利润 房务部利润百分比 餐饮部利润 餐饮部利润百分比 总经营毛利%百分比 总经营净利%百分比 利润转化率GuestExperience宾客体验63IHG Rewards Club performanceQ
23、3Enrollments:ActualVsTarget190Vs150Q3PCRPerformanceTrackreport(Latest)64Heart Beat 仪表盘（Rolling 12 月至11月）65YTD HeartBeat ScoreYTD:82.58KPO:81.551 月份2 月份3 月份4 月份5 月份6 月份7 月份8 月份9 月份10 月份11 月份01020304050607080901002013 年度2014 年度66YTD Problem ResolutionYTD:76.76 KPO:65.461 月份 2 月份 3 月份 4 月份 5 月份 6 月份 7
24、月份 8 月份 9 月份 10 月份 11 月份01020304050607080901002013 年度2014 年度67IHG Rewards Club RecognitionYTD:54.55%Target:75%1 月份 2 月份 3 月份 4 月份 5 月份 6 月份 7 月份 8 月份 9 月份 10 月份 11 月份010203040506070802013 年度2014 年度68IHG Rewards Club RecognitionAction Plan前台l 根据集团标准为白金卡会员在房间准备欢迎水果l 制定工作流程，夜班将第二天抵店的会员在PMS系统上标注并将客人预定详情
25、单打出，减少PCR会员在前台C/I的等待时间餐厅l 当住店顾客结账时，询问顾客是否是会员，如果是提醒顾客将餐饮消费挂房账可以获得积分 l 当会员持欢迎饮料券前来享用，热情迎接并感谢顾客的成为我们的会员客房l 客房分房号做房时标注会员房号和客人姓名，当遇到客人时可直接称呼客人姓氏l 工作车上随时备会员加入表为不是会员的房间放上加入表格692015计分方式2014年“心语”成绩2013 年12 月1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月全年分数0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.002014 分数新计分70OT
26、A and Social Media Comments71OTA满意度72OTA and Social Media Comments73OTA and Social Media Comments74食品安全跟进情况IHG FSMSAudit Date Sep 26,2014Score 82.93Result FailCorrective Action Plan Complete Date Nov,2014Critical Area and Follow up action:Action Target Completion Date1.酒店总经理未任命及通报的食品安全管理人员，没有相应的授权信。
27、;2.未能提供食品安全委员会清单”（CP1-R01）并未得到总经理的批准。3.酒店未送检食品及餐具的微生物检验;4.未能提供酒店的危机响应计划及演练记录;5.未能提供凉菜间使用的冷藏柜温度监控记录；6.凉菜间紫外灯无反光罩。；7.厨房：没有证据表明2014年制冰机过滤器未进行过更换。8.酒店未能提供用于校准制冷设备的标准溫度計的校准证书。9.凉菜间上方的灯具未安装防爆装置。10.沒有向供应商提供最低食品安全要求 11.酒店未能提供高风险供应商审核计划 12.收货区的磅秤未进行校准 13.收貨部員工承认之前未对奶进行行溫度监控和记录。14.收货的叶菜类产品未能提供农残检验报告 15.收货的原味酸
28、奶未能提供三氯氰胺检验报告。16.厨房：使用的冰铲消毒水浓度不达标，基本为0ppm。已完成已完成已完成已完成已完成已完成已完成2014.12.31已完成已完成已完成已完成已完成已完成已完成已完成75运营最佳实践分享此区域运营部门通过哪些最佳工作方式和方法推动客人入住体验。实践项目 行动内容 收益影响地毯清洗11月中旬到12月底集中对楼层及房间地毯大清洗成本增加早餐改进12月3日开始，早餐菜单每周更换，并增加酸奶等成本增加PCR会员认知度提升针对白金卡会员赠送欢迎水果，对PCR会员实施快速C/I少许成本增加76运营需要发展的区域此区域运营总结本年度费用中没有到达目标项目的改进行动发展区域改进行动
29、/带来收益负责人 完成日期OurPeopleOurPeople员工团队员工团队78上年度员工离职原因分析及行动计划离职原因 离职人数事业改变 3继续学业 2工作压力 0更好意向 2个人原因 8无故旷工 0无故离职 0辞退 0合同到期 0内部transfer 0离职总人数 1579ES Score 2014.4 Holiday Inn Express Tianjin Binhai80MST统计部门 人数 小时数 酒店总计81MST实施情况实施情况说明：82MST合格比率部门 人数MST合格完成比率前台%客房%餐饮%销售%财务/行政%工保%总计%83YTD各部门培训情况汇总部门 出勤率实际培训时间
30、平均每人培训时间 合格时间 状态前台80%17h 2h 2小时/每人/每月合格客房92%48.5h 2.1h合格餐厅100%18h 2h合格保安100%6h 3h良好工程83%15h 2.5h合格销售100%7.5h 1.5h1.5小时/每人/每月合格财务100%8h 2h合格84 Engagement 2014.11 TSNSP85Top 3 HIPO Profile and Development Plan86滨海智选员工活动风采工作生活87培训与发展-GTC培训（Group Training Certificate）即小组培训认证，主要面对的培训的对象为高潜力管理层，方便于部门培训师能够
31、熟练的掌握培训，天津区于2014.11.3-5在天津滨海智选进行了为期三天的培训，五家酒店共有29名部门经理及资深员工参加了此次培训，同时也邀请到了北京京临空智选的Susan Han老师给与天津区域的的整场培训支持！88GM Tableu分批次进行GM Table，了解员工工作和生活方面需要改善的方面，并制定相应的行动计划，张贴到HOH,责任到相关负责人，AA和GM跟进行动计划的实施进度！89正在进行-微笑服务活动u加强酒店所有员工对客服务积极性，加强微笑服务意识，以最佳的精神面貌服务宾客，营造良好的氛围。u时间2014.11.202015.2.20u以三个月累计的最后投票为准，评选出一、二、
32、三等奖，鼓励员工对客微笑服务！ResponsibleBusiness企业责任91Safehotel Crisis management update,Y/N,Date Fire Drill,Date Wheel-Safe hotel/Manage risk update,Y/N Feeling Safe&Secure at hotel heartbeat score,follow with action plan风险防范92酒店安全质量审计跟进情况内容 情况 危机管理更新 于2014年10月20日更新 完成 消防演习上半年2014年4月15日下半年2014年10月21日 完成风险管理更新 于2
33、014年10月27日更新 完成员工安全培训上半年2014年3月5、6日下半年2014年10月14、15日完成93风险防范Risk Manage CalendarBrand Standard compliance refer to quality control bookR/M committee monthly meeting present recordTraining and communication present record and related certification(Hygiene,fire drill,etc)942014年风险管理日志编号 风险描述 提出人 识别时间
34、风险类别 影响 缓解、解决方式1客房窗户有掉落现象李晓晨2014年5月9日1级由于酒店紧邻南京路会影响行人及路过车辆在每个窗户上加一组铁钩做保护2三楼餐厅用电严重超负载刘光辉2014年9月3日2级由于餐厅新增用电设备，导致电负荷增加，电线严重超载，会使电线过载损坏。更换合适的电线及空气开关 3 厨房用电设备有未接安全地线 刘光辉2014年10月3日2级金属外壳用电设备必须安装可靠的安全接地装置，如果不安全接地一旦发生危险，会直接伤害触摸者。现在以完全接地。95 R/M（风险）委员会月会议记录月份 会议纪要1 月认真检查酒店存在的安全隐患，发现及时上报，降低酒店安全风险，特别是电梯，一定要监督维
35、保单位认真检查。2月认真检查酒店存在的安全隐患，发现及时上报，监控要提高警惕，安全防盗。3月检查酒店存在的安全隐患，发现及时上报，关于酒店访客一定做好登记，并先联系被访客，防止不法分子混入酒店对酒店造成损失。4月各部门认真检查各辖区设施设备的安全性，发现问题及时上报。本月组织全部员工进行消防演戏，提高员工对消防工作的安全重要性。5月风险管理委员会检查出客房窗户有脱落现象，各委员对该问题达成一致意见，在窗户上加保护钩，防止窗户脱落。6月安保部提出关于酒店转门在转动是容易发生危险，要张贴安全指示贴，提示客人，要安全使用旋转门。96 R/M（风险）委员会月会议记录月份 会议纪要7 月本月要强调防汛工
36、作，制定防汛预案，保护酒店、员工及客人的财产安全。8月本月是防汛工作艰巨时期，酒店成立防汛突击队，根据天气预报情况，随时增减防汛成员，使防汛工作做到万无一失。9月风险管理委员会检查出三楼餐厅电路超载现象，各委员和工程师意见达成一致，更换合理电线及空气开关。10月认真检查酒店存在的安全隐患，发现及时上报，风险管理委员会检查出酒店厨房用电设备有部分未安全接地，有维保部落实该问题。11月认真检查酒店存在的安全隐患，发现及时上报，加强员工安全用电知识，各部门把安全材料分发至员工，加强员工安全用电意识。12月年底是安全事件高发期，保安一定加强巡视，尤其是夜间值班，一定要严格按照制度巡视，防止酒店财产流失，使风险降到最低。97风险防范 Incident/accidentreportedinpast3months,followwithactionplan InsuranceClaimDocumentsandProcess98 近3个月安全事件、事故统计表月份 记录10 月无任何事件11月无任何事件12月无任何事件99ProjectHopeupdate100Other其他及业主关系101102Thank You！