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1、风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系培训目录 ContentsPART 01两体系的由来PART 02两体系的作用PART 03两体系的内容PART 04风险分级管控体系PART 05隐患排查治理体系两体系的由来4 2016年1月6日，习近平总书记关于安全生产发表重要讲话，强调：“对易发重特大事故的行业和领域采取风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移”。两体系的作用全面排查出企业存在的作业活动和设备设施提升危险源管控措施制定的准确性提升安全检查的针对性和及时性提提升升提升员工安全培训教育的针对性和培训效果通过风险分级管理，提升管理的针对性和有效性降降低低降低因危险
2、源控制措施落实不到位产生的隐患降低突发情况下员工应急处置响应时间减少安全检查人员培训时间降低隐患整改治理成本降低事故发生的可能性两两体体系系作作用用两体系的内容风险分级管控风险分级管控 根据设备设施风险及作业活动风险的评估编制风险分级管控清单及企业风险公告。风险告知风险告知 制作岗位风险告知卡及安全风险四色分布图。识别风险区域，划分辨识单元 编制设备设施清单及作业活动清单。风险评估 对设备设施风险及作业活动风险进行评估分级公司级隐患公司级隐患排查清单排查清单班组级隐患排查清单隐患排查治理台账部门级隐患部门级隐患排查清单排查清单两体系的文档管理企业应完整保存体现风险管控与隐患治理过程的记录资料，
3、并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单和隐患排查治理清单等内容的文件资料，并建立和保存有关记录的电子文档；涉及重大风险、重大风险和重大隐患时，其辨识、评价、控制措施和隐患治理全程记录等，应单独建档管理。文档记录包括但不限于：（一）安全风险分级管控制度；（二）危险源辨识与风险分析、评价记录；（三）风险分级管控清单；（四）岗位风险告知卡（岗位风险明白卡）；（五）安全风险四色图；（六）隐患排查治理制度；（七）隐患排查清单（公司级、部门级、班组级）；（八）隐患排查治理台账。风险分级管控体系建设 识别风险区域，划分辨识单元1 公司风险分级管控体系
4、不仅包含正常生产过程、同时也包括了废水处理、仓储、物流运输、检维修等各种情形，确保区域全覆盖，过程全覆盖。识别风险区域，划分辨识单元1设备设施清单序号 设备设施名称型号规格主要物料相态温度压力体积浓度危险物质储存量或滞留量数量 备注（）（Mpa）（m3）V%或W%(kg)台 编制设备设施清单和作业活动清单。作业活动清单序号作业区域作业活动作业类别活动频率 风险评估2安全评价方法风险矩阵法（LS）事件发生可能性L判定准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危险有害因素的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危险有害因素的发生不能被发现，现场没有
5、检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危险有害因素常发生或在预期情况下发生3没有保护措施（如没有防护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危险、有害因素的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件2危险有害因素一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并有有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件.风险评估2风险矩阵法（LS）事件后果严重性S判定准
6、则等级法律、法规及其他要求人财产损失万元环境影响停工公司形象5违反法律、法规、标准死亡50大规模公司外部分装置（大于2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规、标准丧失劳动能力25公司内严重污染2套装置停工或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病10公司范围内中等污染一套装置或设备停工地区影响2不符合公司的安全操作规程轻微受伤、间歇不舒服10装置范围污染受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有污染没有停工没有受损 风险评估2风险矩阵法（LS）风险等级判定及控制措施风险程度等级应采取的行动或控制措施实施期限20
7、-25红色标识重大在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16橙色标识较大采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改8-12黄色标识一般可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内整改6蓝色标识低风险无需采取控制措施，但需要保存记录有条件、有经费时治理 风险评估2LEC评价法事件发生可能性L判定准则LEC评价法用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价风险大小，这三种因素分别是：L（likelihood，事故发生的可能性）、E（exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度）和 C（consequence，发生事故可能造成的后果
8、）。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积 D（danger，危险性）来评价风险大小，即：D=L E C分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小0.5很不可能0.1极不可能 风险评估2LEC评价法人员暴露的频繁程度 E分数值人员暴露的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露发生事故后果的严重性 C分数值发生事故产生的后果10010 人以上死亡403-9 人死亡151-2 人死亡7严重3重大，伤残1引人注意 风险评估2LEC评价法风险等级判定表分数值风险程度标志色320重大风险
9、红色320R160较大风险橙色160R120一般风险黄色120R70低风险蓝色 风险评估2根据设备设施清单及风险矩阵法编制设备设施风险评价清单设备设施风险评价设备设施风险评价序号风险点名称检查内容标准要求产生偏差导致的主要事故类型现有控制措施风险评价风险程度纠正措施LSR 风险评估2 根据作业活动清单及LEC评价法编制作业活动风险评价清单作业活动风险评价作业活动风险评价序号风险点名称工作步骤或工作内容潜在事故类型事故原因分析已有控制措施风险评价风险程度纠正措施LECD 风险评估2 评价表中控制措施有以下几个方面：控制措施有以下几个方面：1 1、工程控制包括：消除或减弱危害工程控制包括：消除或减
10、弱危害消除是通过对装置、设备设施、工艺等的设计来消除危险源，如采用机械提升装置以清除消除是通过对装置、设备设施、工艺等的设计来消除危险源，如采用机械提升装置以清除手举或提重物这一危险行为等；替代是能过用低危害物质替代或系统能量，如较低的动力、电流、电压、温度等；封闭手举或提重物这一危险行为等；替代是能过用低危害物质替代或系统能量，如较低的动力、电流、电压、温度等；封闭对产对产生或导致危害的设施或场所进行密闭；生或导致危害的设施或场所进行密闭；隔离通过隔离通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开，采用隔声罩以降低噪声等；移开隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开，采用隔声罩以降低噪声等；移
11、开或改变方向或改变方向如危险及有毒气体的排放口。如危险及有毒气体的排放口。2 2、管理控制包括：制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；减少暴露时间（如异常温度或有害环境）；监测监控（尤其管理控制包括：制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；减少暴露时间（如异常温度或有害环境）；监测监控（尤其是使用高毒物料的使用）；警报和警示信号；安全互助体系；培训；风险转移（共担）。是使用高毒物料的使用）；警报和警示信号；安全互助体系；培训；风险转移（共担）。3 3、培训教育包括：入厂三级安全培训教育、特种作业人员培训、特种设备从业人员培训、操作规程培训、法律法规培训、班前班培训教育包括：入厂三级安
12、全培训教育、特种作业人员培训、特种设备从业人员培训、操作规程培训、法律法规培训、班前班后会、班组活动、安全知识竞赛等。后会、班组活动、安全知识竞赛等。4 4、个体防护包括：个体防护用品包括：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋、呼吸器等；当工程控制措施个体防护包括：个体防护用品包括：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋、呼吸器等；当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，均应采取防护措施；当处置异常或紧急情况时，应考虑佩戴防护用品；当发生变更，但风险控不能消除或减弱危险有害因素时，均应采取防护措施；当处置异常或紧急情况时，应考虑佩戴防护用品；当发生变更，但风险
13、控制措施还没有及时到位时，应考虑佩戴防护用品。制措施还没有及时到位时，应考虑佩戴防护用品。5 5、应急控制包括：紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备；通过应急演练、培训等措施，确认和提高应急控制包括：紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备；通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后果后果 风险分级管控3 企业应在每一轮危险源辨识、风险分析、风险评价后及时更新风险清单和数据库。风险清单应至少包括风险位置、风险描述、可能导致后果、风险等级及其标示颜色、风险管控措施、风险管控层级、风
14、险管控责任单位及责任人等内容，并按规定及时更新。风险点分级管控清单序号风险点名称事故类型风险等级主要危险有害因素管控措施应急措施管控层级责任人检查频次 管控层级根据风险点的风险等级分为岗位级、班组级、部门级和公司级。区域安全风险四色分布图 企业应将作业场所、生产设施等区域存在的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示在总平面布置图或地理坐标图中，并设置在企业醒目位置，向本单位从业人员和外来人员公示企业安全风险分布情况。风险告知4企业风险公告栏 企业应将作业场所、生产设施等区域存在的重大风险、较大风险、一般风险和低风险分区域制作风险公告栏，并设置在企业醒目位置，向本
15、单位从业人员和外来人员公示该区域安全风险管控情况。风险告知4车间风险公告栏（样式）序号风险点名称易发事故类型风险等级主要危险因素主要管控措施管控层级责任人检查频次1柴油发电机室柴油储存装置火灾爆炸 违章作业 油罐泄漏 通风不良 安全管理制度落实不到位工程措施：1.柴油储存装置应采用密闭容器储存；2.柴油发电机室电线路、电气开关等按GB50058要求选用设置；3.柴油发电机室建筑按GB50016的防火要求设置；4.柴油发电机室按 GB50116要求设置火灾自动报警系统；5.柴油发电机室厂房按GB50057设置防雷接地装置；个体防护：1.按 GB/T11651要求为员工配备劳动防护用品；管理措施：
16、1.制定岗位安全生产责任制度；2.制定柴油发电机室防火防爆安全管理制度；3.制定岗位安全操作规程；4.定期对防雷接地电阻进行检测；5.现场设置柴油火灾爆炸安全警示标志和入场安全须知；应急措施：1.制定柴油发电机室火灾爆炸现场处置方案或应急操作卡并定期演练；2.配备干粉灭火器；公司王五1次/周岗位安全风险告知卡企业应在有安全风险的工作岗位设置岗位安全风险告知卡，告知从业人员本岗位存在的主要危险有害因素、后果、风险管控措施、应急措施、应急电话等信息。风险告知4隐患排查治理体系建设编制隐患排查治理体系排查项目清单1 企业应按照各类重大风险的全部控制措施和基础管理要求，编制包含全部重大风险在内的隐患排
17、查治理清单。清单内容主要包括：风险点、隐患类型、隐患描述、隐患等级、治理措施、责任单位、责任人、治理期限、排查日期、销号日期、信息来源等公司级隐患排查清单序号排查项目排查标准排查周期排查部门排查责任人备注组织开展隐患排查治理工作2隐患排患排查治理方式治理方式举例例综合性安全检查日常安全检查班组级车间级部门级季节性安全检查节假日安全检查专项隐患排查消防设备电气.隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。各层级组织的排查应填写完整的排查记录。根据排查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包含：（1）对排查出的每一项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；（2）经评估后提出初步整改或处置建议；（3）依据隐患治理难易程度确定治理期限。应如实记录隐患排査、治理和验收情況，形成隐患治理台账，实现隐患排查、登记、评估、治理、验收、核销的闭环管理。排排查隐患患现场处理理逐逐级上上报隐患患治理治理整改整改验收收闭合合归档档隐患排查治理流程隐患排查治理流程3123岗位、（班组）每日排查部门级 每周排查公 司级 每季度排查各层级隐患排查开展频次4现场隐患排查举例5