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1、设计工作程序设计工作程序C-QM030203C-2010 2010年7月16日11 总则1.1 目的为了保证设计工作在项目实施过程中有序的进行，使设计工作的策划、输入、输出评审、验证、更改和确认等各质量活动处于受控状态，使设计输出符合设计输入要求，特编制本程序。1.2 范围1.2.1 本程序规定了在项目实施过程中为保证设计工作有序进行而必须执行的工作程序和工作责任。1.2.2 本程序适用于：l SEI所承担的合同项目的设计过程。l 对外分包设计工作时，对分承包方设计工作控制执行P-EM706000C设计分承包项目控制规定。21.3 规范性引用文件-1、2、3、4 下列文件中的条款通过本程序的引
2、用而成为本导则的条款。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。C-DR010302C 项目技术资料归档细则C-DR010304C 项目文件归档控制程序C-HR010009C 项目系统岗位资质标准C-OC010101C 生产组织与协调管理程序C-OC010202C 项目组主要管理人员任命规定C-OC010203C 项目开工报告评审规定C-OC020101C 项目执行过程跟踪、协调工作程序C-OC030105C 项目重大变更审批管理程序C-0C010204C 项目开工会议规定C-QM040301C 设计变更通知单统计与分析规定31.3 规范性引用文件-2、3、4EMGS0704 工程设计总
3、结工作规定EMGS0711 最终设计确认工作规定EMGS0801 设计文件格式规定P-EM704000C 设计开工报告编制规定P-EM701060C 各专业互提设计条件规定P-EM702010C 各级设计人员及专业负责人的岗位职责P-EM703400C 采购技术工作程序P-EM703410C 询价书请购文件编制工作程序P-EM703420C 供方报价技术评价工作程序P-EM703430C 订单请购文件编制工作程序41.3 规范性引用文件-3、4P-EM703600C 供方技术文件确认程序P-EM704801C 设计文件编排规定P-EM704820C 设计文件编号规定P-EM704821C 设计
4、文件修改标记规定P-EM704870C 专业设计统一规定编制规定P-EM706000C 设计分承包项目控制规定P-EM706100C 设计评审规定P-EM706300C 设计文件校审、签署与会签规定P-EM706310C 设计文件校审修正色标规定P-EM706320C 设计更改控制规定P-EM708100C 现场设计代表工作规定P-EM708230C 设计回访规定51.3 规范性引用文件-4P-GM010001C 典型项目组织机构及岗位职责规定P-GM020001C 项目开工报告编制规定P-GM040001C 项目协调内容规定P-QA020901C 项目质量计划编制、发放和控制规定SHSG-0
5、33 石油化工装置基础工程设计内容规定SHSG-050 石油化工大型建设项目总体设计内容规定SHSG-052 石油化工装置工艺设计包（成套技术工艺包）内容规定SHSG-053 石油化工装置详细工程设计内容规定61.4 代替标准本程序代替C-QM030203C-2003设计工作程序。72 职责-1、22.1 项目执行中心负责组建项目组及相关的协调工作。2.2 各部室负责本部门范围内的人力和技术支持。2.3 设计经理在项目执行中心或项目经理领导下以合同为依据，负责项目设计工作的组织、实施、协调和控制。对项目设计的进度、费用、HSE和质量负责。2.4 设计经理代表项目组对外（直接与业主、专利商、制造
6、厂（商）等相关方）进行界面协调。2.5 设计经理负责组织项目设计人员配合采购与施工工作，满足项目建设的要求。82 职责-22.6 在项目结束时，设计经理负责组织专业负责人进行项目设计关闭工作。2.7 项目审定人在主管技术副总工程师、总工程师、公司技术委员会领导下，对工程项目中的以下问题负责：技术方案的正确性、合理性、安全性。技术方案是否符合合同的要求。技术方案是否符合投资控制要求。各专业技术方案是否协调一致。2.8 专业负责人、设计人、校核人、审核人、专业审定人按照P-EM702010C各级设计人员及专业负责人的岗位职责规定履行其各自工作职责。2.9 各部门和各岗位人员就本部门和岗位范围内的安
7、全各部门和各岗位人员就本部门和岗位范围内的安全生产职责按照生产职责按照中国石化工程建设公司安全生产责任制中国石化工程建设公司安全生产责任制执行执行。93 工作程序3.1 设计策划明确要做什么、如何做、由谁做、什么时间做(4W)。在每一设计阶段开始都需要进行策划工作，随着工作的进展情况适时调整各项策划内容，各项计划变更内容按规定程序审批后公布执行。103.1 设计策划3.1.1 组建项目设计组3.1.2 项目启动3.1.3 编制项目协调程序3.1.4 编写设计开工报告3.1.5 项目设计开工会113.1.1 组建项目设计组 根据市场开发部下达的项目任务书，由项目执行中心组织，按照P-GM0100
8、7C组建项目组工作程序和C-0C010203C项目组主要管理人员任命规定组建设计组。主要工作如下：3.1.1.1 确定项目设计经理、项目审定人、控制工程师和设计专业负责人等主要管理人员。3.1.1.2 确定设计组各专业主要设计人员。3.1.1.3 项目组各级人员资格应符合C-HR010009C项目系统人员岗位资质标准要求。3.1.1.4 发布任命表，并建立档案。3.1.1.5 配备设计组的生产资源。3.1.1.6 建立项目管理平台。123.1.2 项目启动-1、2、33.1.2.1 项目启动会需要时,公司承担的大型项目召开项目启动会。内容如下：由合同工程师向项目组成员介绍顾客委托内容及提出的特
9、殊要求等，提供相关文件，明确工程项目任务内容，并将项目任务交设计组。当设计组对项目情况、顾客要求已清楚时，可不必专门召开项目启动会。133.1.2 项目启动-2、3设计经理组织各专业按照设计基础数据表编制规定对FP-EM700002C设计基础数据表规定的内容进行项目基本情况调查（调查还包括专利技术要求、拟采用的新技术、新材料、新设备等内容）并将调查内容整理，作为设计输入条件。辨识适用于本项目的法律法规。收集项目前一阶段设计文件（如项目申请报告、项目建议书、可行性研究报告、工艺包、基础工程设计包等）及其批复文件，收集项目前期各项评价、评估报告（如项目设立安全评价报告、环境影响评价报告、地震安全性
10、评价报告、职业卫生预评价报告等）及其批复文件，作为设计输入。3.1.2.2 项目基本情况调查143.1.2 项目启动-3设计经理组织专业负责人研究和熟悉合同文件中与设计有关的内容，（如工程承包范围、合同界面、设计工作任务、项目建设基础资料和设计数据、采用标准规范、工程进度、合同价款、交付文件、考核验收、违约责任等。）3.1.2.3 研究、熟悉合同文件153.1.3 编制项目协调程序根据项目的需要，项目（设计）经理应与顾客协商，按照P-GM040001C项目协调内容规定编制项目协调程序。163.1.4 编写设计开工报告-1、2、3、4、5对单纯设计合同项目，设计经理负责按照P-EM704000C
11、设计开工报告编制规定组织编制设计开工报告。对EPC合同项目，设计经理按照P-GM020001项目开工报告编制规定组织编制项目开工报告的设计部分。完成后的开工报告交项目执行中心按照C-0C010203C项目开工报告评审规定组织有关部门进行评审。设计经理应根据评审意见组织对开工报告的修改。完成后的开工报告由项目执行中心批准发布。173.1.4 编写设计开工报告-2、3、4、5设计经理组织各专业负责人根据合同和各专业设计文件内容规定做如下工作：按照C-DR010304C项目文件归档控制程序编制计划版设计文件目录。向公司档案室申请项目文件档案编号。向IT中心申请建立项目电子文档系统。对设计文件内容的策
12、划183.1.4 编写设计开工报告-3、4、5设计经理组织进度控制工程师和设计组，按合同要求编制：项目设计进度计划。落实主要进度控制点。落实专业间技术接口要求。确定设计条件内容与传递计划。落实对采购、施工过程提供设计文件的计划。制定项目设计进度计划193.1.4 编写设计开工报告-4、5项目（设计）经理按P-QA020901C项目质量计划编制、发放和控制规定的要求组织编制设计过程的质量计划。合同有要求时，质量计划还需经顾客审批。经批准的质量计划由设计经理向设计组内发布。中小型项目的质量计划可包括在设计开工报告中。如有设计分包，还应按P-EM706000C设计分承包项目控制规定在计划中明确对分承
13、包方工作的控制活动。编制项目质量计划203.1.4 编写设计开工报告-5专业负责人按照P-EM704870C专业设计统一规定编制规定编写本专业设计统一规定，并组织校审。在总体设计阶段，总体设计单位，需要制定总体设计统一规定，统一工程建设项目的设计原则、基础条件和标准规范，明确各专业的设计规定和文件编制要求。编制统一规定213.1.5 项目设计开工会设计开工报告批准后：由项目执行中心执行部组织设计组全体人员和相关部门召开开工会。总承包项目还应请采购组、施工管理组、控制组人员参加。会议内容应按照C-0C010204C项目开工会议规定进行。223.2 项目协调与沟通项目组的内、外部协调与沟通工作按照
14、3.1.3中编制的项目协调程序执行。对中石化系统内的投资项目协调需考虑中国石化建200932号中国石油化工集团公司固定资产投资项目设计管理规定中的要求。项目组与公司各部门之间的协调与沟通工作，按照 C-OC010101C生产组织与协调管理程序和 C-OC020101C项目执行过程跟踪、协调工作程序执行。项目的协调与沟通应关注下面的问题：项目进展；界面关系；质量/HSE信息；变更信息；其他事项。233.3 设计实施过程按照设计阶段的不同，设计工作的开展一般分为:工艺设计包设计阶段总体设计阶段基础工程设计阶段详细工程设计阶段243.3.1工艺包设计过程控制-1、2、3、4、5 3.3.1.1 评审
15、设计输入文件3.3.1.2 评审工艺流程方案3.3.1.3 编制工艺设计文件3.3.1.4 工艺设计包文件的内部设计评审3.3.1.5 工艺设计包发表设计经理负责组织工艺包设计阶段的设计管理活动。253.3.1工艺包设计过程控制-2、3、4、5 审定人主持对工艺试验数据和专利技术文件进行评审，以保证采用正确的工艺流程、控制方案、设计输入数据和计算方法，保证工艺计算准确性。输入文件应包含对工艺装置的功能和性能的要求。3.3.1.2 评审工艺流程方案项目审定人主持工艺流程设计和评审工作，必要时向公司技术委员会提出评审请求。评审工作按照P-EM706100C设计评审规定执行。3.3.1.1 评审设计
16、输入文件263.3.1工艺包设计过程控制-3、4、5 工艺专业依据经确认的输入文件及方案评审结论，开展工艺物料衡算、热量衡算、设备或管道水力学计算等项各项设计工作。各相关专业按照SHSG-052石油化工装置工艺设计包（成套技术工艺包）内容规定或合同规定编制工艺设计包文件。3.3.1.3 编制工艺设计文件273.3.1工艺包设计过程控制-4、5 工艺设计包文件发表前应按照P-EM706100C设计评审规定进行设计评审。确认工艺设计文件，明确该工艺流程的安全措施要求和主要物料的安全特征，以及排放物对环境的影响，明确本工艺技术应遵循的技术规定，并落实评审意见。3.3.1.4 工艺设计包文件的内部设计
17、评审283.3.1工艺包设计过程控制-5 工艺设计完成后，根据上级主管部门和/或顾客的要求，组织工艺设计包发表会，审查工艺设计包文件。设计经理组织设计组对工艺设计包文件的审查意见整理汇总、整改发布。3.3.1.5 工艺设计包发表293.3.2 总体设计过程控制-1、2、3、4、5、6、7 3.3.2.1 总体设计输入的控制3.3.2.2 设计协调与沟通3.3.2.3 编制并提出专业条件3.3.2.4 总体设计过程中的评审工作3.3.2.5 编制各类总体设计文件3.3.2.6 总体设计文件的验证3.3.2.7 总体设计文件确认3.3.2.8 编写阶段备忘录303.3.2 总体设计过程控制2、3、
18、4、5、6、7 设计经理按照SHSG-050 石油化工大型建设项目总体设计内容规定组织相关方之间的界面条件，澄清设计依据，并对项目适用的法律、法规、标准规范进行辨识。设计经理组织各专业对内、外部设计输入文件进行评审。3.3.2.2 设计协调与沟通在设计过程中应不断澄清设计输入的技术矛盾，并与相关方及时沟通，以保证设计的协调性。作为总体设计单位，应制定并发布设计协调程序，组织设计协调会。3.3.2.1 总体设计输入的控制313.3.2 总体设计过程控制-3、4、5、6、7 专业负责人负责组织按照下面的规定编制本专业设计条件：SHSG-050 石油化工大型建设项目总体设计内容规定P-EM70106
19、0C各专业互提设计条件规定、各专业的规范、规定提出设计条件应作出文件传递记录。3.3.2.3 编制并提出专业条件323.3.2 总体设计过程控制-4、5、6、7 设计经理组织按照P-EM706100C设计评审规定及各专业设计评审规定组织设计评审工作。评审工作应考虑如下内容：顾客方的意见。应针对SHSG-050 石油化工大型建设项目总体设计内容规定提出的“一定，二平衡，三统一，四协调，五确定”的内容。保证设计结果的安全、环保性能满足法律、法规、强制标准的要求。保证与合同要求的符合性。保证与各设计单位设计文件的协调性。3.3.2.4 总体设计过程中的评审工作333.3.2 总体设计过程控制-5、6
20、、7 各专业负责人组织本专业人员编制总体设计文件。设计文件内容深度应符合SHSG-050 石油化工大型建设项目总体设计内容规定或合同要求。文件的编号、格式、编排及修改应执行下列规定P-EM704820C设计文件编号规定P-EM704801C设计文件编排规定P-EM704821C设计文件修改标记规定EMGS0801 设计文件格式规定3.3.2.5 编制各类总体设计文件343.3.2 总体设计过程控制-6、7 设计文件正式对外发布前，各级校审人员应依据下列文件进行验证：专业内验证：各专业设计质量控制程序、各专业设计文件自校程序、各专业设计条件校审提纲专业间的会签按照P-EM706300C设计文件校
21、审、签署与会签规定开展专业间的会签工作。验证工作记录并按照P-EM706310C设计文件校审修正色标规定，作出验证工作记录。3.3.2.6 总体设计文件的验证353.3.2 总体设计过程控制-7 设计经理将已完成验证的总体设计文件提交顾客审查、确认，审查意见形成文件，作为总体设计修改的输入依据。3.3.2.8 编写阶段备忘录 设计经理组织专业负责人编写本项目在总体设计阶段的备忘录，设计经理签署后存入项目档案。3.3.2.7 总体设计文件确认363.3.3 基础工程设计过程控制-1、2、3、4、5、6、7、8 3.3.3.1 基础设计输入的控制3.3.3.2 基础设计过程中的评审工作3.3.3.
22、3 编制并提出专业条件3.3.3.4 编制各类基础工程设计文件3.3.3.5 基础工程设计文件的验证3.3.3.6 基础工程设计文件输出评审3.3.3.7 基础工程设计文件确认3.3.3.8 编写阶段备忘录373.3.3 基础工程设计过程控制-2、3、4、5、6、7、8 设计经理应组织收集上一阶段设计文件、基础资料（包括全部工艺设计包设计资料、工艺设计包审批意见、顾客提供的设计所需数据、设计所采用的计算软件和方法等。）及经辨识的法律、法规、标准规范等设计输入文件。各专业负责人应对以往类似设计提供的信息进行评审，以确定可以吸取的经验和教训。设计经理组织各专业对内、外部设计输入文件进行评审：设计输
23、入评审应保证设计输入是准确的、充分的、适用的，设计输入应完整、清楚。在设计过程中应不断澄清设计输入的技术矛盾，并与相关方及时沟通，以保证设计的协调性。3.3.3.1 基础设计输入的控制383.3.3 基础工程设计过程控制-3、4、5、6、7、8 设计经理应按照P-EM706100C设计评审规定组织设计评审工作，在设计的适当阶段，按照策划的安排对设计进行系统的评审。在基础工程设计中应安排（但不限于）对全厂总工艺流程、总平面布置图、管道及仪表流程图（PID）、设备布置图、爆炸危险区域划分图 等需项目各专业协调一致的关键性中间文件、项目重大技术方案组织项目级或公司级评审。识别存在的问题，提出必要的措
24、施。各专业室应按照各专业设计评审规定组织进行专业级评审。在设计过程中发生的评审需求，可随时提出申请；复用的工程设计可根据需要确定评审内容；对SEI承接的PMC、EPC、EPCM项目，设计经理应按照项目经理的安排，组织有关设计人员参加项目可施工性审查。3.3.3.2 基础设计过程中的评审工作393.3.3 基础工程设计过程控制-4、5、6、7 专业负责人组织设计人依据SHSG-033石油化工装置基础工程设计内容规定编制本专业条件。其它同于总体设计阶段的提出条件。作出文件传递记录。3.3.3.3 编制并提出专业条件403.3.3 基础工程设计过程控制-5、6、7、8 a)编制设计文件按照设计文件深
25、度应符合SHSG-033石油化工装置基础工程设计内容规定或合同要求编制。b)编制长周期设备、材料请购（询价）技术文件各专业设计工程师按下列要求编制请购（询价）文件：本专业请购技术文件编制要求P-EM703410C询价书请购文件编制工作程序P-EM703430C订单请购文件编制工作程序对于单纯设计项目请购文件经专业审核后，交设计经理批准发出。对于总承包项目，请购文件提交控制组，经控制经理批准后交采购经理实施询价或订购。3.3.3.4 编制各类基础工程设计文件413.3.3 基础工程设计过程控制-6、7、8 基础工程设计文件的验证方式与总体工程设计的验证方式相同，详见3.3.2.6条。验证的记录应
26、予以保留。3.3.3.6 基础工程设计文件输出评审 设计文件输出前设计经理应组织各专业进行检查：确认设计文件已满足输入要求。检查应关注安全要求、制造产品的检验要求和专业协调性要求。3.3.3.5 基础工程设计文件的验证423.3.3 基础工程设计过程控制-7、8 设计经理负责组织:将已完成验证的基础工程设计文件提交顾客审查、确认。审查意见形成文件，作为下一步工作的输入依据。在合同有要求时，设计经理应按照合同约定的时机，通知业主进行设计过程中的技术审核，以确认产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求。技术审核结论应形成记录。3.3.3.7 基础工程设计文件确认433.3.3 基础工程设计
27、过程控制-8 设计经理组织专业负责人编写本项目在基础工程设计阶段的备忘录，设计经理签署后存入项目档案。3.3.3.8 编写阶段备忘录443.3.4 详细工程设计过程控制-1、2、3、4、5、6、7 3.3.4.1 设计输入的控制 3.3.4.2 编制详细工程设计文件 3.3.4.3 模型审核和其他阶段性评审 3.3.4.4 采购技术支持 3.3.4.5 设备、材料供应商返回资料确认 3.3.4.6 详细工程设计文件的验证3.3.4.7 详细工程设计输出内容的评审3.3.4.8 详细工程设计文件确认 3.3.4.9 归档入库453.3.4 详细工程设计过程控制-1、2、3、4、5、6、7 详细工
28、程设计以基础工程设计文件及其审批文件等作为设计输入。设计输入的控制方法与基础工程设计相同。修改的设计条件应作出修改标识。3.3.4.2 编制详细工程设计文件各专业负责人组织本专业人员编制详细工程设计文件。设计文件深度应符合SHSG-053石油化工装置详细工程设计内容规定或合同要求。文件的格式、编排及修改亦应按第3.3.2.4 a）中要求的规定执行。3.3.4.1 设计输入的控制463.3.4 详细工程设计过程控制-2、3、4、5、6、7 3.3.4.3 模型审核和其他阶段性评审对基础工程设计方案发生的变更应进行相关专业的评审。必要时，宜开展阶段性模型审核，如30%、60%、90%模型审查。其他
29、根据项目合同中要求或工程进展开展技术评审。3.3.4.4 采购技术支持设计经理组织专业人员编制询价技术文件。P-EM703410C询价书请购文件编制工作程序P-EM703430订单请购文件编制工作程序对供应商报价技术文件进行评价，并记录评价结果。P-EM703400C采购技术工作程序P-EM703420C供应商报价技术评价工作程序必要时，设计经理应组织设计专业参加制造厂相关协调会议。473.3.4 详细工程设计过程控制-3、4、5、6、7 按照P-EM703600C供方技术文件确认程序执行。对于设计项目：需确认的文件资料由设计经理负责接收与分发。设计经理（或委托人）对接收的文件登记后向相关专业
30、发送。接收人在传递表上签署；对于总承包项目由采购经理负责催交、接收，建立接收清单，将接收清单及图纸资料传递给设计经理，由设计经理在接收清单上签署，并将图纸资料分发给有关专业负责人；3.3.4.5 设备、材料供应商返回资料确认483.3.4 详细工程设计过程控制-4、5、6、7 3.3.4.5 设备、材料供应商返回资料确认专业负责人组织设计人对由供应商提供文件进行确认。经确认的供应商返回资料作为详细工程设计的依据。最终版供应商的图纸资料确认后，应按照C-DR010302C项目技术资料归档细则的有关规定由专业负责人负责归档，需要时按照合同要求交付顾客。493.3.4 详细工程设计过程控制-5、6、
31、7 详细工程设计文件的验证方式与基础工程设计的验证方式相同，详见3.3.2.6条。3.3.4.7 详细工程设计输出内容的评审专业负责人应对本专业的设计输出内容进行评审。专业负责人填写详细工程设计输出评审表FC-QM030203C.01后交设计经理。设计经理据此签署项目文件归档统计表，批准详细设计文件归档。详细工程设计输出评审表由设计经理作为项目管理文件归档。3.3.4.6 详细工程设计文件的验证50513.3.4 详细工程设计过程控制-7 详细工程设计设计文件的确认按合同条款和政府管理规定进行。当顾客提出要求对详细工程设计文件进行审查时，设计经理组织相关人员参加，审查意见亦作为该阶段的设计确认
32、文件。3.3.4.9 归档入库 专业负责人负责按照C-DR010302C项目技术资料归档细则的规定，组织设计人员将设计成品连同整理好的技术资料一并送档案室验收归档入库。3.3.4.8 详细工程设计文件确认523.3.5 现场服务 设计经理按照施工现场需要,组织人员参加设计交底活动。派出现场设计代表按照P-EM708100C现场设计代表工作规定配合完成施工过程中进行的设计更改和必要的施工验收。必要时，设计人员参与设备的制造厂验收或现场验收。533.3.6 设计更改设计更改按照P-EM706320C设计更改控制规定的要求执行重大设计变更还应按照C-OC030105C项目重大变更审批管理程序报告和批
33、准。更改信息应传递给相关人员和单位，保证各设计产品的一致性。更改的设计文件和内容，应按照P-EM704821C设计文件修改标记规定予以标识。543.3.7 设计产品的最终确认设计产品的最终确认由顾客组织。确认的结果应编入项目总结报告。设计产品最终确认工作应按照EMGS0711最终设计确认工作规定执行。553.4 设计总结工作-1、2 设计经理组织各有关专业负责人按照EMGS0704工程设计总结工作规定和各专业工程设计总结规定进行设计总结。总结工作应在装置考核后一个月内完成。563.4 设计总结工作-2设计经理应组织各专业负责人按照C-QM040301C 设计变更通知单统计与分析规定对设计变更进行统计分析。对上述统计分析内容提出改进措施。上述内容应汇入设计工作总结。573.5 设计回访及纠正与预防措施专业室应派员参加设计回访工作。回访工作应按照下列规定展开P-EM708230C设计回访规定各专业工程设计回访规定对于顾客的投诉或意见，设计经理应组织有关部门和专业进行评审和处置，并应对顾客进行信息反馈。58谢谢！59