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1、采购管理办法实施细则（征求意见稿）1、总则 1.1.目的和依据 为规范公司采购行为，健全采购管理体系，明确企业采购工作的原则、要求、程序及管理标准，建立“阳光采购”机制，促进企业降本增效和管理提升，依据公司采购管理办法，特制定本实施细则。1.2.适用范围 本实施细则适用于公司、分支机构（包括:分公司、事业部、大项目部）、项目部。1.3.管理原则 1）分级授权原则。公司、分支机构、项目部应依据本实施细则规定的职责权限、采购额度及采购类别开展采购活动，实施采购管理。2）公平公正公开原则。采购活动须做到机会公平、过程公正、结果公开。任何单位和个人不得违反本办法规定，干预采购活动的正常进行。3）诚信履
2、约原则。各单位必须遵守国家法律、法规及企业规章制度，恰当的行使权利，诚信履约，重视和维护企业品牌及合法权益。1.4.术语定义 1.4.1 采购：本实施细则所称的采购是为保障生产经营活动正常开展需要而进行的材料、设备、劳务（分包）等采购活动。1.4.2 集中采购：是指一定金额以上的单笔采购业务，按照本实施细则规定的集中采购模式，由集中采购职能机构组织实施的采购活动。1.4.3 集中采购模式：是指在实施采购行为中各单位参与形式的总称。主要包括：公司集中采购、分支机构集中采购。1.4.4 采购方式：是指在实施采购行为中运用的方法总称。包括：招标采购（公开招标、邀请招标）、竞争性谈判、单一来源采购、比
3、询价采购等。1.4.5 框架协议：是指公司整合各单位采购需求，通过公开竞争，择优选取供应商，双方就合作意向、内容、方式等框架性内容达成一致意向，并签订在一定时期内的采购协议形式。1.4.6 供应商（供方）：本实施细则所称供应商是指为用范围本实施细则适用于公司分支机构包括分公司事业部大项目部项目部管理原则分级授权原则公司分支机构项目部做到机会公平过程公正结果公开任何单位和个人不得违反本办法规定干预采购活动的正常进行诚信履约原则各单位必细则所称的采购是为保障生产经营活动正常开展需要而进行的材料设备劳务分包等采购活动集中采购是指一定金额以公司生产经营提供必要资源的法人或社会团体。包括：材料供应商、设
4、备（租赁）供应商、劳务（分包）供应商等。2、采购管理机构及职责 2.1 各单位集中采购招标工作在公司招标管理领导小组的领导下开展工作。各 级单位均应成立招标评标小组，负责权限内采购招标工作的综合管理与实施。2.2 公司 2.2.1 招标管理领导小组 公司成立以总经理为组长，分管采购的副总经理、总会计师为副组长，成员有分管生产的副总经理、总经济师、总工程师和公司采购部门负责人组成的招标管理领导小组，领导公司采购招标管理工作，负责公司大型固定资产的采购等重大事项决策、供应商评级、定标把控等。2.2.2 招标评标小组 公司成立以分管采购的副总经理为组长，总会计师、分管生产的副总经理、总经济师和总工程
5、师为副组长，成员由采购、合约商务、材料设备、财务资金、工程、安全、纪检等部门负责人或其授权人组成的采购招标评标小组（以下简用范围本实施细则适用于公司分支机构包括分公司事业部大项目部项目部管理原则分级授权原则公司分支机构项目部做到机会公平过程公正结果公开任何单位和个人不得违反本办法规定干预采购活动的正常进行诚信履约原则各单位必细则所称的采购是为保障生产经营活动正常开展需要而进行的材料设备劳务分包等采购活动集中采购是指一定金额以称“公司招评标小组”），具体负责分包、材料及固定资产采购的招标评标工作。2.2.3公司采购部是公司采购招标工作的归口管理部门，主要职责是：1）执行局及公司采购管理相关规定，
6、建立公司采购管理体系、制定公司相关实施细则；2）制定并发布公司集中采购名录；3）负责组织实施公司集中采购；4）负责组织制定采购工作的年度目标和主要工作计划，负责对公司所属各单位采购指标的分解与落实，组织监督检查、考核公司所属各单位采购工作目标执行情况；5）指导公司所属各单位的采购工作；6）负责公司集中采购的建档、保管和公司采购管理报表的编制及报送；7）负责采购交易平台本单位使用人员角色配置及申报，负责使用平台开展本单位采购业务等；8）组织开展采购人员的业务培训。2.3 分支机构 2.3.1 各单位依照局采购管理领导小组和采购招标小组用范围本实施细则适用于公司分支机构包括分公司事业部大项目部项目
7、部管理原则分级授权原则公司分支机构项目部做到机会公平过程公正结果公开任何单位和个人不得违反本办法规定干预采购活动的正常进行诚信履约原则各单位必细则所称的采购是为保障生产经营活动正常开展需要而进行的材料设备劳务分包等采购活动集中采购是指一定金额以的设立要求成立相应的采购招标小组，按照管理层级和权限要求负责本单位采购工作的领导和采购招标评标工作。2.3.2 分支机构采购招标小组分公司、事业部、大项目部层级不得少于 7 人，应由经理任组长，生产经理任副组长，成员由财务、采购、工程、商务、安全、技术质量部门负责人或骨干组成，其中分供类必须有工程人员参与，分包类必须有商务人员参与，其他根据情况调整。实施
8、项目部层级不得少于 3 人，应由项目执行经理、生产经理、工程、商务、安全、技术质量等项目部部门负责人或骨干组成，其中分供类必须有工程人员参与，分包类必须有商务人员参与，其他根据情况调整。2.3.3 分支机构设立采购管理部门（工程部/采购部）负责本单位采购组织及管理工作，主要职责是：1）贯彻落实公司采购管理的总体要求与部署，参与公司组织的集中采购;2）依据公司集中采购名录及公司的授权组织、实施本单位集中采购工作，指导项目部的采购工作；3）负责落实本单位年度采购指标和目标，对本单位采购情况及指标、目标完成情况进行监督检查；4）负责本单位采购资料的建档、保管和采购管理报表用范围本实施细则适用于公司分
9、支机构包括分公司事业部大项目部项目部管理原则分级授权原则公司分支机构项目部做到机会公平过程公正结果公开任何单位和个人不得违反本办法规定干预采购活动的正常进行诚信履约原则各单位必细则所称的采购是为保障生产经营活动正常开展需要而进行的材料设备劳务分包等采购活动集中采购是指一定金额以的编制及报送；5）负责本单位合同、对账数据管理及维护，负责使用平台开展本单位权限内采购业务等；6）负责开展本单位采购人员的业务培训。2.4 项目部 成立以项目经理为组长，合约商务负责人为副组长，执行经理、总工、合约商务、材料设备、工程、财务、技术质量等部门负责人为组员的采购招标小组，具体负责本项目采购招标工作：1）负责权
10、限内采购项目的采购组织及实施，权限外采购项目的需求编制及上报；2）负责权限外本项目部采购项目招标文件、谈判文件的细化、评审；3）负责项目部采购资料的建档、保管和上报；4）负责公司采购交易平台项目部使用人员角色配置的申报，负责进行平台合同及与供应商对账等数据上传。2.5 纪检监察部公司纪检监察部是采购招标的监督机构，负责对公司招投标管理制度进行审查，对采购招标工作进行全程监控，杜绝虚假操作，徇私舞弊等违法乱纪行为。用范围本实施细则适用于公司分支机构包括分公司事业部大项目部项目部管理原则分级授权原则公司分支机构项目部做到机会公平过程公正结果公开任何单位和个人不得违反本办法规定干预采购活动的正常进行
11、诚信履约原则各单位必细则所称的采购是为保障生产经营活动正常开展需要而进行的材料设备劳务分包等采购活动集中采购是指一定金额以分支机构和项目部成立以书记、纪检委员为成员的监察小组，负责对本层级及下级招投标进行审查，对采购招标工作进行全程监控 3、采购管理的一般规定 3.1.1 采购主要采用邀请招标的方式进行。有国家法律、法规要求采取公开招标的应采用公开招标方式。3.1.2 除下列情况之外的采购均必须按本实施细则实行招标，任何单位和个人不得将规定必须招标的项目化整为零或者以其他任何方式回避招标：1）单一来源采购；2）抢险应急的工程、材料、设备采购及其他发生了不可预见情况的紧急采购；3）土建项目：总额
12、在50万以内非工程实体的零星工程、零星材料、周转料具等；总额在 50 万以内的临建（彩板房除外）；总额在 20 万以内零星设备租赁 总额在 10 万以内的自有机械设备零配件、实验设备及仪器等。用范围本实施细则适用于公司分支机构包括分公司事业部大项目部项目部管理原则分级授权原则公司分支机构项目部做到机会公平过程公正结果公开任何单位和个人不得违反本办法规定干预采购活动的正常进行诚信履约原则各单位必细则所称的采购是为保障生产经营活动正常开展需要而进行的材料设备劳务分包等采购活动集中采购是指一定金额以4）装饰项目：总额在30万以内非工程实体的零星工程、零星材料、周转料具等；总额在 30 万以内的临建（
13、彩板房除外）；总额在 20 万以内零星设备租赁；总额在 10 万以内的自有机械设备零配件、实验设备及仪器等；不宜实行招标的采购，如：租地、供水供电设施、爆破材料、消防、与地方政府签订的有关协议、与质量试验检测等特殊机构签订的协议等。3.1.3对符合第 3.1.2 条规定可不进行招标的采购项目，由使用单位采购管理部门负责直接在市场中经过询价比价后确定供应商。3.1.4 参与招标活动的供应商必须是经过局/公司资格预审通过的或已在公司合格供应商名册中的供应商；3.1.5 劳务、专业分包供应商准入、应由推荐人签字。主体劳务供应商一定要组织考察，并形成考察报告，考察参与人员不得少于 3 人；3.1.6
14、招标活动邀请的供应商数量最少不得低于 3 家、用范围本实施细则适用于公司分支机构包括分公司事业部大项目部项目部管理原则分级授权原则公司分支机构项目部做到机会公平过程公正结果公开任何单位和个人不得违反本办法规定干预采购活动的正常进行诚信履约原则各单位必细则所称的采购是为保障生产经营活动正常开展需要而进行的材料设备劳务分包等采购活动集中采购是指一定金额以且不得低于 2N+1家（N拟选供应商数量），项目部权限内招标供应商由项目部和分支机构双方共同推荐，公司、分支机构权限内招标供应商由公司和分支机构双方共同推荐。3.1.7 评标活动应有半数以上且不少于 5 人的评标小组成员同时参加，并按本办法规定接受
15、纪检监察部门的监督。3.1.8 采购招标工作必须在供应商进场前完成,严禁供应商先进场再招标的行为。3.1.9 除局另有规定外，招标时应向投标人收取不超过招标估算价格 2%的投标保证金。3.1.10 除局另有规定外，劳务及分包采购在签订合同时应向中标人收取不低于合同价格 5%的履约保证金。4、采购权限 4.1 土建项目 4.1.1 项目部权限 100 万以下的材料采购；50 万以下的劳务、专业分包采购；20 万以下周转料具、设备租赁；4.1.2 大项目部权限 用范围本实施细则适用于公司分支机构包括分公司事业部大项目部项目部管理原则分级授权原则公司分支机构项目部做到机会公平过程公正结果公开任何单位
16、和个人不得违反本办法规定干预采购活动的正常进行诚信履约原则各单位必细则所称的采购是为保障生产经营活动正常开展需要而进行的材料设备劳务分包等采购活动集中采购是指一定金额以100 以上，300 万以下的材料采购；50 以上，300 万以下的劳务、专业分包采购；20 以上，40 万以下周转料具、设备租赁；4.2 装饰项目 4.2.1 项目部权限 30 万以下的材料采购；30 万以下的劳务、专业分包采购；10 万以下周转料具、设备租赁 4.2.2 分公司、事业部权限 30 以上，100 万以下的材料采购；30 以上，100 万以下的劳务、专业分包采购;10 以上，30 万以下周转料具、设备租赁；4.3
17、 实施规定 4.3.1 项目部在项目开工前十五个工作日内，根据项目的实际需求，结合公司下发的年度集中采购名录和采购权限，书面向所属分支机构提交本工程的主要材料总需求计划表和材料集中采购计划表，分支机构审核后，报公司采购部，公司采购部于三个工作日内审核完毕、报公司主管领导批准、并将批准后的材料集中采购计划表反馈用范围本实施细则适用于公司分支机构包括分公司事业部大项目部项目部管理原则分级授权原则公司分支机构项目部做到机会公平过程公正结果公开任何单位和个人不得违反本办法规定干预采购活动的正常进行诚信履约原则各单位必细则所称的采购是为保障生产经营活动正常开展需要而进行的材料设备劳务分包等采购活动集中采
18、购是指一定金额以至各分公司、事业部。4.3.2 河南区域内项目的材料集中采购计划表内所列内容均为公司集中采购内容，由公司采购招标小组组织实施集中采购工作。4.3.3 河南区域外项目的材料、设备采购、劳务、专业分包由分支机构采购招标小组组织实施集中采购工作。超出分支机构权限的，应在开标前 3 个工作日告知公司采购部，由公司采购部请示公司分管领导，确定采取适当的方式参与开标（包括现场参与、远程视频参与等）。5、采购方式 5.1 公司采购方式主要有：1）邀请招标；2）竞争性谈判；3）单一来源采购；4）比询价采购（仅适于第 3.1.2 条规定可不进行招标的采购项目）。各单位在实施采购时应遵循合理、有效
19、、可执行原则选择合适的采购方式。5.2 邀请招标采购。用范围本实施细则适用于公司分支机构包括分公司事业部大项目部项目部管理原则分级授权原则公司分支机构项目部做到机会公平过程公正结果公开任何单位和个人不得违反本办法规定干预采购活动的正常进行诚信履约原则各单位必细则所称的采购是为保障生产经营活动正常开展需要而进行的材料设备劳务分包等采购活动集中采购是指一定金额以5.2.1 定义及适用范围 邀请招标采购是指招标单位以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标的采购方式。邀请招标采购主要适用于：具有专门技术要求和行业垄断的工程、设备及服务项目；为保证采购标的物的单价、质量、服务效果等，对供应商的选
20、择存在范围要求；项目具有特殊性，只能从有限范围内的供应商处采购的。5.2.2 招标采购业务流程 1）项目部发起任务，根据公司批准后材料集中采购计划表和工程实际进度需求，提前 15 个工作日（需要现加工生产的，应另考虑加工生产时间）上报集中采购招标申请报告（适用于：材料采购、设备采购或租赁）或项目分包计划表（适用于：专业或劳务分包）。2）公司、分支机构、项目部根据权限划分创建采购任务，拟请购审批表，报上一级管理机构审批（即：项目部权限，请购审批表 报至所属分支机构；分支机构权限，请购审批表报至公司），请购审批表应明确建议采用哪一种采购方式，由上一级管理机构审批。3）接受报名、供应商资格审查，对有
21、意向参与投标而又不在公司合格供应商名册的供应商进行考察、准入，用范围本实施细则适用于公司分支机构包括分公司事业部大项目部项目部管理原则分级授权原则公司分支机构项目部做到机会公平过程公正结果公开任何单位和个人不得违反本办法规定干预采购活动的正常进行诚信履约原则各单位必细则所称的采购是为保障生产经营活动正常开展需要而进行的材料设备劳务分包等采购活动集中采购是指一定金额以分别形成供应商考察报告、供应商准入审批表。4）项目部编制细化招标文件、评审，拟定投标邀请函（邀请招标），组织项目部层级评审，形成招标文件项目部评审表。（项目部权限的还应形成采购招标文件审批单，招标文件用印）。5）分支机构审核、评审招
22、标文件，组织分支机构层级评审。形成招标文件分公司评审表。（分支机构权限的还应形成采购招标文件审批单,招标文件用印）。6）公司采购部审核、评审招标文件，组织公司层级评审，形成 招标文件公司评审表 和 采购招标文件审批单，招标文件用印。7）发布投标邀请函（电话或书面邀请）。8）发放招标文件、收取投标保证金，形成记录招标文件发放登记表。9）招标答疑（如有，应形成记录）10）接收投标文件，形成记录 投标文件递交登记表。11）开标，形成开标人员签到表、开标过程中出现需要澄清、废标、重要决意的应记录，形成 开标会议记录 12）评标，各招标小组成员评标，形成招标评分表 用范围本实施细则适用于公司分支机构包括
23、分公司事业部大项目部项目部管理原则分级授权原则公司分支机构项目部做到机会公平过程公正结果公开任何单位和个人不得违反本办法规定干预采购活动的正常进行诚信履约原则各单位必细则所称的采购是为保障生产经营活动正常开展需要而进行的材料设备劳务分包等采购活动集中采购是指一定金额以13）二次谈判、询标，邀请入围投标人二次谈判，形成二次谈判记录和询标记录表 14）项目部出选择意见（项目部权限内直接办理定标审批表），项目部根据开标情况结合项目要求，形成关于中标单价及供应商选择的意见，报分支机构审核，公司权限的报公司采购部审核。15）定标、汇总评分及各投标单位报价、简述开标过程形成定标报告,然后办理定标手续，形成
24、定标审批表报相应的分管领导审批 16）公示招标公示表。17）发放中标通知书，形成中标通知书，用印。18）签订采购合同（由项目部启动合同办理流程）招标采购业务流程图见附录 3-1、3-2 5.3 竞争性谈判 5.3.1 定义及适用范围 竞争性谈判是指采购人直接邀请三家（含三家）以上供应商就采购事宜进行谈判的方式。竞争性谈判主要适用于：战略采购；招标后没有供应商投标或者没有合格标的，或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详用范围本实施细则适用于公司分支机构包括分公司事业部大项目部项目部管理原则分级授权原则公司分支机构项目部做到机会公平过程公正结果公开任何单位和个人不得违反本办法规定
25、干预采购活动的正常进行诚信履约原则各单位必细则所称的采购是为保障生产经营活动正常开展需要而进行的材料设备劳务分包等采购活动集中采购是指一定金额以细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。5.3.2 竞争性谈判采购业务流程 1）项目部发起任务，根据公司批准后材料集中采购计划表和工程实际进度需求，提前 15 个工作日（需要现加工生产的，应另考虑加工生产时间）上报集中采购招标申请报告（适用于：材料采购、设备采购或租赁）或项目分包计划表（适用于：专业或劳务分包）。2）公司、分支机构、项目部根据权限划分创建采购任务，拟请购审批表，报上一级管理机构审批（即：项目部权限，请购审批表 报至
26、所属分支机构；分支机构权限，请购审批表报至公司），请购审批表应明确建议采用哪一种采购方式，由上一级管理机构审批。3）项目部编制细化谈判文件、评审，拟定谈判文件，谈判文件应包含谈判邀请函、授权委托书、法人/代理人身份证复印件、投标报价函、承诺书、合同范本，组织项目部层级评审，形成 招标文件项目部评审表。（项目部权限的还应形成采购招标文件审批单，谈判文件用印）。4）分支机构审核、评审谈判文件，组织分支机构层级用范围本实施细则适用于公司分支机构包括分公司事业部大项目部项目部管理原则分级授权原则公司分支机构项目部做到机会公平过程公正结果公开任何单位和个人不得违反本办法规定干预采购活动的正常进行诚信履约
27、原则各单位必细则所称的采购是为保障生产经营活动正常开展需要而进行的材料设备劳务分包等采购活动集中采购是指一定金额以评审。形成招标文件分公司评审表。（分支机构权限的还应形成采购招标文件审批单,谈判文件用印）。5）公司采购部审核，公司权限的形成采购招标文件审批单，报分管领导审批，谈判文件用印。6）发布谈判文件。7）接收投标文件、谈判，投标文件应包含投标文件封面授权委托书、法人/代理人身份证复印件、投标报价函、承诺书、谈判时应形成谈判记录表和询标记录表，均要求投标单位代理人签字确认，谈判记录表应由招标小组成员签字，并不得少于 5 人。8）项目部出选择意见（项目部权限内直接办理定标审批表），项目部根据
28、开标情况结合项目要求，形成关于中标单价及供应商选择的意见,报分支机构审核，公司权限的报公司采购部审核。9）定标、汇总评分及各投标单位报价、简述开标过程形成定标报告,然后办理定标手续，形成定标审批表报相应的分管领导审批 10）公示招标公示表。11）发放中标通知书，形成中标通知书，用印。用范围本实施细则适用于公司分支机构包括分公司事业部大项目部项目部管理原则分级授权原则公司分支机构项目部做到机会公平过程公正结果公开任何单位和个人不得违反本办法规定干预采购活动的正常进行诚信履约原则各单位必细则所称的采购是为保障生产经营活动正常开展需要而进行的材料设备劳务分包等采购活动集中采购是指一定金额以12）签订
29、采购合同（由项目部启动合同办理流程）竞争性谈判业务流程图见附录 3-3 5.4 单一来源采购 5.4.1 定义及适用范围 单一来源采购是没有竞争的谈判采购方式，采购人与单一的供应商谈判，确定报价及相关条款的采购方式。单一来源采购主要适用于只能从唯一供应商处采购的，如：业主指定分包的工程或供应的材料等；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过一定比例原合同采购金额的；采购招标小组审定的其他情况。5.4.2 单一来源采购业务流程 1）项目部发起任务，根据公司批准后材料集中采购计划表和工程实际进度需求，提前 15 个工作日（需要现加工生产的，应另考
30、虑加工生产时间）上报集中采购招标申表报告（材料采购、设备采购或租赁）或项目分包计划表（专业或劳务分包）2）项目部提出申请，项目部根据实际情况，上报请购审批表（本表应注明建议采购用单一来源采购、原因及附相应书面证明资料），报上一级管理机构审批（即：项目用范围本实施细则适用于公司分支机构包括分公司事业部大项目部项目部管理原则分级授权原则公司分支机构项目部做到机会公平过程公正结果公开任何单位和个人不得违反本办法规定干预采购活动的正常进行诚信履约原则各单位必细则所称的采购是为保障生产经营活动正常开展需要而进行的材料设备劳务分包等采购活动集中采购是指一定金额以部权限的，请购审批表报至所属分支机构；分支机
31、构权限的，请购审批表报至公司）。3）审批，根据权限划分审核请购审批表及相关资料，报相应分管领导审批，审批通过后，商定谈判时间、地点。4）谈判定价、谈判时投标人应提供受权委托书、法人及代理人身份证复印件，谈判过程形成谈判记录表和询标记录表，均要求供应商代理人签字确认，谈判记录表应由招标小组签字，并不得少于 5 人。5）项目部出选择意见（项目部权限内直接办理定标审批表），项目部根据谈判情况结合项目要求，形成关于中标单价及供应商选择的意见,报分支机构审核，公司权限的报公司采购部审核。6）定标、形成定标审批表、报分管领导审批 7）签订采购合同（由项目部启动合同办理流程）单一来源采购业务流程图见附录 3
32、-4 5.5 比询价采购业务流程 5.5.1 仅适用于第 3.1.2 条规定可不进行招标的采购项目 用范围本实施细则适用于公司分支机构包括分公司事业部大项目部项目部管理原则分级授权原则公司分支机构项目部做到机会公平过程公正结果公开任何单位和个人不得违反本办法规定干预采购活动的正常进行诚信履约原则各单位必细则所称的采购是为保障生产经营活动正常开展需要而进行的材料设备劳务分包等采购活动集中采购是指一定金额以5.5.2 比询价采购业务流程 1）形成采购询价表，此表应明确采购项目名称、规格型号、暂估数量、质量要求、价格组成、结算计量方式、支付方式等 2）市场询价，由供应商在采购询价表上填写报价、明确联
33、系电话、签字、盖章。3）定标、形成定标审批表、报相应分管领导审批 7）签订采购合同（由项目部启动合同办理流程）6、招标评标的一般规定 6.1 采购招标文件发放、答疑、变更、递交 6.1.1 采购文件评审结束 2 日内，按照分级授权由公司采购部/分支机构采购管理部门/项目合约商务部电话通知邀请供应商、以书面或电子邮件的方式进行发放并填写采购文件发放登记表。6.1.2 公司采购部/分支机构采购管理部门/项目合约商务部根据分级授权额度负责对采购招标文件的答疑及补遗书的发布。6.1.3 采购文件的发放与投标文件递交间隔应不低于 3个工作日且不超过 7 个工 用范围本实施细则适用于公司分支机构包括分公司
34、事业部大项目部项目部管理原则分级授权原则公司分支机构项目部做到机会公平过程公正结果公开任何单位和个人不得违反本办法规定干预采购活动的正常进行诚信履约原则各单位必细则所称的采购是为保障生产经营活动正常开展需要而进行的材料设备劳务分包等采购活动集中采购是指一定金额以作日，特殊情况除外。6.1.4 劳务/专业分包采购由公司商务部和项目合约商务部编制本次招标指导价材料、设备资产采购由公司材料设备部和项目材料设备部编制本次招标指导价，在开标开启各投标单位投标书之前向招标小组公布，汇同各投标单位报价的平均价（平均价为去掉一个最高价和一个最低价这后的平均价,投标单位仅三家时取平均值），按 0.25:0.25
35、:0.5的权重确定基准价，并以基准价为基础确定拦标价（拦标价确定：分包采购按基准价上浮 5%,下浮 8%；材料、设备采购按指导价上浮 10%）。6.2 开标一般规定 6.2.1 根据分级授权，公司采购部、分支机构采购管理部门、项目合约商务部负责对参与投标供应商所递交投标资料进行汇集整理、对投标文件数量、密封情况进行初步查验，填写投标文件递交登记表，财务部门负责提供投标保证金交纳证明。6.2.2 拒绝接收不予密封或者未按照要求密封、递交的投标文件；6.2.3 开标时由招评标小组宣读投标人名称、投标报价，对投标人的投标文件按照招标文件要求进行符合性审查和用范围本实施细则适用于公司分支机构包括分公司
36、事业部大项目部项目部管理原则分级授权原则公司分支机构项目部做到机会公平过程公正结果公开任何单位和个人不得违反本办法规定干预采购活动的正常进行诚信履约原则各单位必细则所称的采购是为保障生产经营活动正常开展需要而进行的材料设备劳务分包等采购活动集中采购是指一定金额以算术性修正报价（具体内容详见招标文件）；6.3 出现以下任一情况者视为废标处理：6.3.1 未按照或违反招标文件规定的相关投标条款的或未通过符合性审查的；6.3.2 未按要求交纳投标保证金的；6.3.3 网络报价与书面报价不符，且不按招标人要求进行澄清的；6.3.4 串标和围标的；6.3.5 高出或低于拦标价的；6.3.6 招标文件规定
37、为废标的。6.4 投标人有下列情形之一的，其投标保证金不予返还：6.4.1 投标人未按招标文件规定时间递交投标资料；6.4.2 投标人未能在规定期限内交纳投标保证金或交纳的保证金少于投标书中注明金额的；6.4.3 投标人在投标有效期内撤回投标文件；6.4.4 投标单位非善意投标，投标时弄虚作假，骗取中标；与其他投标人串通投标，损害招标人权益；6.4.5 干扰和影响评标过程和结果的；用范围本实施细则适用于公司分支机构包括分公司事业部大项目部项目部管理原则分级授权原则公司分支机构项目部做到机会公平过程公正结果公开任何单位和个人不得违反本办法规定干预采购活动的正常进行诚信履约原则各单位必细则所称的采
38、购是为保障生产经营活动正常开展需要而进行的材料设备劳务分包等采购活动集中采购是指一定金额以6.4.6 发出中标通知书后 7 天内未补足履约保证金或拒签合同。6.5 确定入围投标人 6.5.1 按照分级授权，在有效投标报价范围内且通过符合性审查的投标人范围内，按评标名次选取 N+1家投标人作为二次谈判入围单位，进行二次谈判竞标。6.5.2 按照分级授权，由采购主管部门组织询标会议，分包采购由合约商务主管部门负责主询；材料、设备资产采购由材料设备主管部门负责主询，复杂工程技术方面由工程技术主管部门负责主询。6.6 询标的主要内容（包含但不限于）：6.6.1 投标人投标价是否响应招标人清单及说明中的
39、计价规则与组价内容；6.6.2 对单项报价偏差较大的予以澄清；6.6.3 投标人投标报价对项目自身及周围的环境、工期、市场行情影响或其他风险是否含入报价中，是否有其他未尽事宜说明；6.6.4 投标人拟投入本项目的机械设备和人员情况及进场时间；用范围本实施细则适用于公司分支机构包括分公司事业部大项目部项目部管理原则分级授权原则公司分支机构项目部做到机会公平过程公正结果公开任何单位和个人不得违反本办法规定干预采购活动的正常进行诚信履约原则各单位必细则所称的采购是为保障生产经营活动正常开展需要而进行的材料设备劳务分包等采购活动集中采购是指一定金额以6.6.5 投标人拟供应的材料质量和产地情况；6.6
40、.6 对技术复杂性的项目可增加技术内容的询标；6.6.7 是否响应、认可招标文件中的合同文本、内容，并同意按照本合同内容签订合同；6.6.8 招标小组成员认为其他需要说明的内容。6.7 确定中标候选单位 6.7.1 接受询标后价格的投标人按开标时有效投标文件最低报价的前 N家确定为中标单位，如最低报价的投标人不接受询标后价格的，可选择报价次低的投标人依次询标，以此类推。单次招标合同金额超过 3000 万元（含 3000 万元）的，经招标管理领导小组审定后，确定中标单位。6.7.2 投标人被评为“优秀供应商”的，开标时在询标范围内且接受询标后价格的，可优先择取。6.7.3各投标人均不接受询标后价
41、格的可重新采购招标。6.7.4 最终中标价原则上不得超基准价的 2%,如有特殊情况需写出详细说明报公司招评标领导小组审批。6.7.5 询标、定标工作须在开标后 7 日内完成。6.7.6 公示，定标后，填写招标公示表、由公司采购部/分支机构采购管理部门/项目合约商务部在在公司内用范围本实施细则适用于公司分支机构包括分公司事业部大项目部项目部管理原则分级授权原则公司分支机构项目部做到机会公平过程公正结果公开任何单位和个人不得违反本办法规定干预采购活动的正常进行诚信履约原则各单位必细则所称的采购是为保障生产经营活动正常开展需要而进行的材料设备劳务分包等采购活动集中采购是指一定金额以部通讯平台进行为期
42、 3 天的公示。7、合同管理 7.1 合同评审及签订 采购合同的评审及签订按照局/公司合同管理办法、分包（分供）合同评审及签订业务流程执行。7.2 协议执行合同的执行要求 各单位引用局战略框架协议或股份公司区域联采框架协议与供应商签订采购执行合同时，采购价格及其它条款不得高于框架协议的约定。合同执行 各单位在履行采购合同时，要严格按照合同的约定执行，及时办理结算并按期支付。保障战略供应商的持续供应和合作关系延续。8、资料管理 公司采购部/分支机构采购管理部门/项目合约商务部负责采购资料、报表的整理、归档和保管。8.1 采购资料种类 1）计划资料：包括主要材料总需求计划表、材用范围本实施细则适用
43、于公司分支机构包括分公司事业部大项目部项目部管理原则分级授权原则公司分支机构项目部做到机会公平过程公正结果公开任何单位和个人不得违反本办法规定干预采购活动的正常进行诚信履约原则各单位必细则所称的采购是为保障生产经营活动正常开展需要而进行的材料设备劳务分包等采购活动集中采购是指一定金额以料集中采购计划表招标申请报告及其附件或项目分包计划表、请购审批单等；2）招标资料：包括投标邀请函、招标文件、招标文件评审表、采购招标文件审批单、招投标文件登记表、投标文件、评标记录（包括询标记录、评标报告等）、及审批资料等；3）统计报表：包括采购合同履约（月度）报表、采购（月度）报表及其他资料等。采购资料管理 1
44、）采购资料应及时整理并按照顺序进行编号归档。2）归档资料应有专人保管，未经批准不得外借。3）采购资料由各级单位采购管理部门负责收集、整理、归档和保管。4）分支机构招标采购资料由分支机构采购管理部门负责收集、整理、归档和保管，报公司采购管理部门备案（主要包括:投标报价函、承诺书、二次谈判记录、询标记录表、定标审批表）。5）项目部招标资料由项目项目合约商务部负责收集、整理，报分支机构采购管理部门备案。用范围本实施细则适用于公司分支机构包括分公司事业部大项目部项目部管理原则分级授权原则公司分支机构项目部做到机会公平过程公正结果公开任何单位和个人不得违反本办法规定干预采购活动的正常进行诚信履约原则各单
45、位必细则所称的采购是为保障生产经营活动正常开展需要而进行的材料设备劳务分包等采购活动集中采购是指一定金额以9、采购交易平台管理 中建股份集中采购网络交易平台（以下简称“采购交易平台”）是由中国建筑股份有限公司统一建设的基于 B2B电子商务平台模式的电子交易服务平台，为下属各分子企业和中建合格供方提供服务。中建七局采购交易平台是股份公司交易平台的子平台，通过交易平台的应用实现我局采购业务的集约化、标准化、信息化。采购交易平台采用标准和开放的接口技术，可与项目管理系统集成对接，实现两个系统中采购数据的相互共享。9.1 采购交易平台主要功能 1）任务管理：制定采购任务，发起线上任务审批；2）交易管理
46、：应用平台业务流程实施线上采购交易，支持在线答疑、投标、开标、询价、澄清、评标等；3）合同管理：在线编辑采购合同，发起合同评审，进行合同归档，进行在线交易对账等；4）供应商（供方）管理：供应商在线初审、供应商在线评价及分级管理,共享交易平台内股份公司合格供方资源等；5）报表管理：根据管理需要查询各类报表、价格、交用范围本实施细则适用于公司分支机构包括分公司事业部大项目部项目部管理原则分级授权原则公司分支机构项目部做到机会公平过程公正结果公开任何单位和个人不得违反本办法规定干预采购活动的正常进行诚信履约原则各单位必细则所称的采购是为保障生产经营活动正常开展需要而进行的材料设备劳务分包等采购活动集
47、中采购是指一定金额以易数据及数据分析;6）审批管理：查询审批进度、审批事项、待办业务提醒等；7）系统管理：对组织、人员、角色、审批流程等进行设置和调整；定制采购业务流程，编辑和配置采购报表；对错误操作数据进行修改、删除等；7）供方平台：包括招标公告、中标信息查询、在线注册、投标等。9.2 采购交易平台应用 1）公司统一配置集采交易平台采购业务流程及相关人员操作权限。局、公司、项目部相关人员按照业务流和操作权限在采购交易平台上实施应用。2）公司、分支机构、项目部以本办法规定的采购方式开展采购活动时,均应在采购交易平台上组织实施。9.3 采购交易平台管理规定 1）采购交易平台中组织机构的设立、删除
48、、撤销等工作由公司采购部负责统一管理，各单位组织机构若有变动应及时上报公司采购部进行调整。2）采购交易平台用户名、初始密码等由公司系统管理用范围本实施细则适用于公司分支机构包括分公司事业部大项目部项目部管理原则分级授权原则公司分支机构项目部做到机会公平过程公正结果公开任何单位和个人不得违反本办法规定干预采购活动的正常进行诚信履约原则各单位必细则所称的采购是为保障生产经营活动正常开展需要而进行的材料设备劳务分包等采购活动集中采购是指一定金额以员按照命名规则统一设定，若发生新增、调动、离职等变更，系统管理员应及时对人员信息进行更新并报公司采购部备案。3）采购交易平台应用相关人员应妥善管理好自己的账
49、号，及时修改自己的初始密码，避免被盗用。不得冒用他人账号登陆，更不允许将账号交由外部人员使用。4）采购交易平台上的所有信息属于企业的商业秘密，严禁擅自对外披露。10、监督与检查 10.1 公司采购部负责对各单位采购业务进行监督和检查，公司分支机构采购管理部门负责对本单位的采购业务进行监督和检查。10.2 出现任何违反本办法第 3 条相关规定的行为，对相关责任人按照局关于管理人员违纪违规处理的规定给予相应处分。11、附则 11.1 本细则由公司采购部负责解释。11.2 本细则根据需要由公司采购部负责进行修订或改版。用范围本实施细则适用于公司分支机构包括分公司事业部大项目部项目部管理原则分级授权原
50、则公司分支机构项目部做到机会公平过程公正结果公开任何单位和个人不得违反本办法规定干预采购活动的正常进行诚信履约原则各单位必细则所称的采购是为保障生产经营活动正常开展需要而进行的材料设备劳务分包等采购活动集中采购是指一定金额以11.3 本细则自颁布之日起实施，原有办法与本细则相抵触的按照本细则规定执行。邀请招标表格清单 资料名称 资料编号 序号 内容摘要 页数 存档日期 1 招标申请报告/项目分包计划表 2 请购审批表 3 招标文件项目评审表 4 招标文件分公司评审表 5 招标文件公司评审表 6 采购招标文件审批单 7 招标文件 8 招标文件发放及投标文件接收记录 9 开标人员签到表 10 招标