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1、海信容声（扬州）冰箱有限公司管理标准QG/HBG 104-05-07仓库账卡物抽查管理办法编制: 审核: 批准:海信容声（扬州）冰箱有限公司采购部发布原材料不合格品评价、处置表精品文档精心整理名称存放地点进货日期数量质量状况处置意见评价部门评价人处置部门 意见处置部门：负责人：年 月日附录编号：GL-JS-18.年 月 日最终不合格品评价、处置表编号：GL-JS-19年 月 日名称编号生产时间检验时间存放地点数量质量状况评价单位：评价人：年 月日不合格原 因分析纠正/纠 正措施处置意见处置意见单位：建议人：年 月日实施单位 意见实施单位：负责人：年 月日验证验证人：年 月日精品文档 可编辑的精
2、品文档修改履历文件名：账卡物抽查管理办法文件编号:QG/HBG 104-05-07修改修改日期制订、修订内容起草部门备注02008-11-12新版文件采购部海信容声（扬州）冰箱有限公司管理标准QG/HBG 104-05-07账、卡、物抽查管理办法目的：为了能更好的对物料进行监控和管理，规范账、物、卡抽方法。管理规范内容一、送料记录本填写及检查要求1、填写规范1.1 填写必须完整（物料编码、物料名称、规格、每日工单数量、时间等），出口冰箱物料电器 件、压缩机类必须填写产品批次号、物料批次号。且填写时用蓝色圆珠笔填写，字迹必须清晰。L2送料记录本严禁乱涂乱改，发现填写错误时应采用杠改修正错误；如制
3、造部人员已经签字确 认，就必须杠改后由制造部人员重新签字确认。1.3 送料记录本填写和签字必须准确及时，送料时当物料离开货位时必须及时填写送料记录本， 每次送料后立即交制造部相关人员签字确认，严禁伪造、模防他人签字。2.按工单（计划）发料2.1 核算员每日15： 00前打印好工单并将工单下放各保管员，保管员每日17： 00前必须将工单 登记完毕，发料时必须严格按工单（计划）发料，不得超工单（计划）发料。2.2 核算员出账时需核对工单，监督保管员发料是否超工单（计划）发料，如超计划（工单）必 须查找原因后才能出账。2.3 外销包装印刷品类发料时参考物料预报废信息表，保管员可按此预报废比例进行发料
4、， 核算员按此预报废比例检查保管员是否超工单发料。2.5 各保管员配送物料上线时必须同时将送料记录本交制造部相关人员签字,送料累计数量不得超 工单或计划数。二、随物卡填写及检查要求1、填写规范1.1 随物卡必须填写完整（货名、货号、规格、单位、日期），填写时字迹要清晰、工整，应用蓝色圆珠笔填写，随物卡上每一笔收发的记录必须签字盖章，做到“谁收发谁签J 1.2 在填写随物卡时一定要认真计算准确，填写工整不可将“结存数量”算错、写错。L3填写及时性。当物料检验合格后摆放到货位时物料就必须入库，在随物卡上填写入库数 量，当物料离开货位时物料就必须出库，在随物卡上填写出库数量。1.4当发现填写错误时应
5、采用“杠改”，严禁乱涂乱改。首先在错误处用尺子画一直线，并签字 盖章，后将正确的填写到下一行。2、物料入库2.1 物料入库时“摘要”栏里填写来料厂家名称，“收入数量”栏里填写来料的数量，计算并填 写“结存数量”，“备注”栏填写到货检验单的内部编码后四位并在上面签字印章。2.2 采购退货时在摘要栏里填写退料厂家名称，在“收入数量”栏填写退厂家数量（负数）， “备注”栏填写退厂家单号后四位并在上面签字盖章。3、物料出库3.1 生产领用时要写明出库时间、“摘要”栏内填写领料工位，在“付出数量”栏里填写出 库的数量，并计算填写“结存数量”。3.2 非生产领用（部门领料、三包补料、生产补料）时填写领用时
6、间、“摘要”填写领用部门名 称、“付出数量”填写领用数量，计算并填写“结存数量”，“备注”栏填写“非生产领用” 单据的内部编码后四位并在上面签字盖章。3.3 生产退料时应在“付出数量”栏填写退料数量（负数），并计算填写结存数量，“备注”栏 写上退料单号后四位并在上面签字盖章。4、转卡4.1 当随物卡的正面填写到最后一行时应结转到反面。在随物卡的反面的第一行的“摘 要”栏写上“过去”并在“结存数量”栏上填写结转数量并签字盖章。4.2 当一张随物卡填写到最后一行时应结转下一张随物卡。在该张随物卡的第一行的 “摘要”栏上填写“转卡”，并在“结存数量”栏上填写结转数量并签字盖章。三、实物抽查1.1保管
7、员每日必须对所负责的物料进行盘点，检查账、物、卡是否一致，发料时是否按先进先出 原则，合格贴是否在该批最后一次发放等。L2核算员每日14： 00前出具每日抽盘表进行抽盘；抽盘原则：在每位保管员所负责的物料 中随机抽取5种物料，重点检查这5种物料的账、物、卡是否相符、是否按先进先出原则、是否 有“合格贴”等问题，并跟据检查结果对责任人考评，月末将检查结果进行汇总分析。四、考核办法3.1 各班组应严格按本规范填写随物卡、送料记录本，采购部核算室将进行检查，如发现填写不规范但未造成账、物、卡不一致的将考核相关保管员0.5元/笔。3.2 如因随物卡、送料记录本填写不规范造成账、物、卡不一致的将考核相关
8、保管员1 元/笔。3.3 如因随物卡、送料记录本填写错误造成账、物、卡不一致的将考核相关保管员1元 /笔。3.4 各保管员必须按工单（计划）发料，如超工单（计划）发料将考核相关责任人0.5元每种物 料。3.5 保管员对核算员每日出账进行检查，如发现核算员出账错误按1元/次考核；3.6 核算员抽盘时发现账、物、卡不相符等问题将考核责任人1元/次，并扣该班0.5分/次。附加说明本标准有公司采购部提出；本标准由公司采购部起草并负责解释。精品文档精心整理产品、半成品、化工原材料不合格品管理制度1目的为规范鸿基焦化有限公司不合格品管理，特制定本制度。2范围本制度规定了不合格品的管理内容和要求。适用于鸿基
9、焦化有限公司产品、半成品、不合格化工原材料的管理。3规范性引用文件公司质量手册4职责4.1 生产技术部为本制度的归口管理部门，负责本标准的编制、修订、监督与考核。4.2 检化验负责化工原材料、半成品质量不合格的判定数据提供，成品内在质量和包装 质量不合格的识别判定数据提供。4.3 生产技术部负责不合格品的审核及处置。4.4 各车间负责本单位不合格品的内在和外在质量不合格标识、记录和隔离、保管。5管理内容与要求5.1 不合格品的识别判定化工原材料、半成品、产品质量的不合格由检化验负责判定数据提供，生产技术部 负责最终判定。不合格品包括：产品协议品、半成品不合格品、以包装项目不合格和包 装物与内装
10、物不符合、不合格化工原材料。5. 2不合格品的标记、记录和隔离、评审5.2.1 当生产技术部判定进厂化工原材料不合格时，相关车间要进行标识、记录和隔 离。检化验填写“原材料不合格品评价、处置表”，48小时内报生产技术部审核。5.2.2 当生产技术部判定进厂原煤不合格时，按照公司原料煤质量控制与管理标准执 行。5.2.3 当检化验判定厂际间互供料不合格时，由检化验立即通知相关车间当班操作工、 当班调度和生产技术部相关人员。及时将检验报告单送相关领导并做好记录。调度中心 立即电话通知相关车间主任，相关车间及时进行工艺调整并做好记录。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理5.2.4 当检化验判定新
11、水不合格时，由检化验车间立即电话通知相关车间当班操作工、 当班调度和生产技术部相关人员，调度中心立即电话通知相关车间副主任和公司相关领 导，车间根据实际情况及时调整工况并作好记录，并由检化验将化验报告单送生产技术 部备案。5.2.5 尿素编织袋不合格，由检化验车间立即通知尿素车间值班长及调度。检化验车间 填写“原材料不合格品评价、处置表”报生产技术部审核，并做好记录。生产技术部将 “不合格品信息单”送报供销部。5.2.6 当正常生产过程中出现工艺指标不合格时，检化验要立即通知车间当班操作工、 当班调度，调度室立即电话通知生产副主任、生产技术部及主管人员，工艺车间立即进 行调整，8小时之内调整仍
12、不合格，交下一班进行调整，24小时之内调整仍不合格时， 由车间技术人员组织调整，48小时之内调整仍不合格时，为连续性不合格，车间填写“纠正和预防措施单”报生产技术部，并做好记录。5.2.7 当正常生产过程中出现半成品（粗苯、液氨）不合格，检化验应立即通知相关车 间当班值班长或中控主操、当班调度。调度立即通知相关车间生产副主任、生产技术 部，进行生产调整和处理。如果超出8小时仍然不合格，由生产技术部组织相关部室、 车间在主管领导主持下进行评审，并做好评审记录。5.2.8 当皮带上的尿素出现控制指标不合格及液氨、硫磺、粗苯内在质量不合格时，检 化验应立即通知相关车间当班值班长或中控主操、当班调度。
13、调度立即电话通知相关车 间生产副主任进行工艺调整，生产车间做好调整记录。如果超出8小时仍然不合格，由 生产技术部组织相关部室、车间在主管领导主持下进行评审，并做好评审记录。生产技 术部做好不合格品处置。相关车间做好不合格产品的标识、隔离和数量的记录，填写“纠正措施和预防措施验证单”报生产技术部，并做好记录。5.2.9 炼焦车间、尿素车间负责对开、停车，输送、包装及检修过程中形成的落地、清 仓、粉料等明显外观不合格品的判定，并负责对各类不合格品的隔离、标识、数量的记 录、保管，并将分类数据报生产技术部。5. 3不合格品的处置5. 3.1由于生产过程造成的不合格产品，由检化验出具“最终不合格品评价
14、、处置 表”，1个工作日内交生产技术部，生产技术部填写处置意见后交供销部。具体由供销部 根据意见执行。5. 3.2不合格品的出库管理精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理相关车间做好出库记录，每班接班时由班长仔细核对。不合格品出厂由供销部做好管理。5. 3. 3生产装置中更换出的废旧化工原材料及其包装物由各车间负责回收，生产技术部报 公司统一处理。对于有回收利用价值的按公司文件执行。不合格品评审、处置记录由生 产技术部保存。5.4记录保存不合格品的处置记录由生产技术部保管，出库记录由车间保管，出厂记录由供销部 保管。6检查与考核本制度由生产技术部定期监督检查执行情况，相关部门配合，检查结果按生产技术部考 核细则执行。7附件附录1原材料不合格品评价、处置表附录2最终不合格品评价、处置表精品文档 可编辑的精品文档