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1、安全检查和隐患整改管理制度安全检查和隐患整改管理制度目录一、目的2二、适用范围2三、职责与分工2四、内容与要求2（一）安全检查的要求：即“五查”2（二）安全检查的原则3（三）安全检查的内容3（四）安全检查的方式41.日常安全检查42.定期安全检查43.不定期安全检查5五、隐患整改管理6附件：各类安全检查表8综合卫生安全检查表8防护器材及消防设施专项安全检查表12防雷、防静电设备设施专项安全检查表14特种设备专项安全检查表15配电室及电气设备专项安全检查表16安全设施专项安全检查表18春季安全检查表19夏季安全检查表20秋季安全检查表21冬季安全检查表22防暴风雨、防雷专项安全检查表23一、目的
2、安全检查主要是为了防患于未然，通过定期和不定期的检查消除安全隐患，监督各项安全规章制度的实施，保证公司安全生产。为了加强安全生产管理，及时发现并解决安全生产中存在的隐患，并及时整改，根据国家的相关法律、法规、规定，制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司内各项安全检查及隐患整改管理。三、职责与分工（一）公司设置有安全生产委员会，下设安全检查领导小组。由安全环保部及相关专业技术人员组成。负责组织对公司的各专项检查、季节检查、节假日检查等。（二）各车间及相关部门，负责对本单位安全隐患的日常检查并组织群众性的安全自查活动。四、内容与要求（一）安全检查的要求：即“五查”1.查思想：查是否重视安全生产；
3、查是否具有安全生产责任心；查是否敢于同忽视安全生产的思想和行为作斗争。2.查制度：查安全生产制度的建立和健全情况；查安全生产制度的执行情况；查违章作业情况。3.查领导：是否把安全生产摆到了议事日程；对安全工作有功人员是否做到了及时表扬和奖励；对忽视安全生产造成事故者是否严肃处理；生产与安全是否做到了“五同时”。4.查纪律：查岗位上劳动纪律的执行情况，有无擅离岗位，做与生产工作无关的事情。5.查隐患：是否做到安全文明生产，每台设备是否有安全装置；厂房建筑有无隐患；跑冒滴漏是否达到规定标准及其他不安全因素。（二）安全检查的原则安全检查要坚持领导与群众相结合，日常检查与专业检查相结合，检查与整改相结
4、合的原则。（三）安全检查的内容安全检查的内容包括安全管理和现场安全两部分。1.安全管理内容主要查：安全生产责任制、安全管理制度执行情况和安全基础工作的开展情况。2.现场安全内容主要查：工艺、设备、储运、仪表、变配电、消防、气防、工业卫生、工程施工和检维修等方面。（四）安全检查的方式安全检查采取日常、定期、专项、不定期四种检查方式。1.日常安全检查（1）生产岗位的班长和操作工，应严格执行班中的巡回检查和交接班检查。（2）非生产岗位的班长和操作工，应根据本岗位的特点，在工作前和工作之中进行检查。检查情况记录在交接班记录上。（3）各单位、班组如发现事故隐患要及时整改，确保人、财、物的安全，对于自己解
5、决不了的隐患要上报主管部门，共同研究制定整改方案，监督落实整改。（4）各单位要发动全体员工随时对安全隐患进行自查，并及时落实整改措施。2.定期安全检查（1）春季安全检查：以防雷、防静电、防解冻、防建筑物倒塌为重点。（2）夏季安全检查：以防暑、防中毒、防汛为重点。（3）秋季安全检查：以防火、防爆、安全防护设施、防冻保温为重点。（4）冬季安全检查：以防火、防冻、防滑为重点。（5）节假日安全检查：主要是对节日安全、保卫、消防、生产装置等进行安全检查。（6）定期的安全检查由安全检查领导小组负责组织。3.不定期安全检查（1）根据国家、地方政府和公司安全工作实际，随时组织有针对性的检查；（2）各部门应在装
6、置开、停工前、检修中、新装置竣工及试运转时，进行不定期检查。5.安全管理人员要经常深入现场，发现安全隐患及时督促有关部门解决。6.各专项检查、季节检查、节假日检查中发现的隐患开据事故隐患整改通知书，并在规定的整改期限后对整改情况进行复查。车间及其它部门进行的各项安全自查，检查记录于安全检查台帐上，并将处理意见方法上报相关部门领导。7.凡在检查中查出的各类隐患，无故未及时整改的，由安全负责人按安全奖惩制度提出处理意见报主要负责人审批后实施。8.对事故隐患存在部门，不能解决的问题由部门专题报告，提交安全生产委员会研究解决。五、隐患整改管理（一）下列固定资产投资项目，可以界定为隐患项目：1.生产设施
7、和公共场所存在的不符合国家安全生产法规、标准、规范、规定要求的隐患；2.可能直接导致人身伤亡、火灾爆炸事故或造成事故扩大的生产设施、安全设施等存在的隐患；3.可能造成职业病或职业中毒的隐患；4.上级部门下达重大隐患项目整改通知书及安全检查要求治理的隐患；5.预防可能造成灾害扩大的固定资产投资项目；6.以往生产活动遗留下来的潜在的危害和影响；7.新投产的项目，从项目验收后3年内发现的问题，原则上不作为隐患项目；8.通过设备更新、装置正常检维修能解决的问题，不列入隐患项目。（二）各级检查组织和有关部门对查出的隐患要逐项研究，编制整改方案，做到“四定”（定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限），“
8、三不交”（班组能整改的不交到车间、车间能整改的不交到安全环保部、安全环保部能整改的不交到公司），限期整改。（三）对确实因客观条件难以马上全部整改到位，且己部分整改的单位，要写明情况，上报到安全管理部门和隐患整改通知部门，并在整改合格前，除制定出临时预防措施外，还应纳入安全生产措施或检修计划，限期解决。（四）对各级检查查出的重大事故隐患，要实行隐患整改通知单管理。通知单由安全管理部门签发，隐患所在部门签收并及时处理，整改后必须按时将事故隐患整改回执单交安全管理部门。（五）对隐患和问题的整改情况，应进行复查，跟踪督促落实，形成闭环管理。 （六）隐患整改通知单、事故隐患整改回执单由安全管理部门存档、
9、备查。（七）对到期完不成整改任务且有能力整改的单位，除责成限期整改外，对单位主要负责人和单位安全管理人员分别罚款200-300元，如果其间由此发生事故，同时追究单位主要负责人和单位安全管理人员的责任。（八）隐患整改结果由隐患整改单位负责人负责填写并上报。不能按期上报的，给予该单位负责人罚款100元。（九）对直接威胁到人身生命安全或重大经济损失的特重大事故隐患，当事人有权利和义务立即停止生产或责令停止生产，并快速报告上级领导。（十）对及时发现重大事故隐患，积极整改并有效防止事故发生的单位和个人，给予表彰和奖励。附件：各类安全检查表综合卫生安全检查表检查日期： 年 月 日检查人员：项目作业活动或设
10、备名称检查内容/检查标准检查方法检查情况消防器材及消防设施空气呼吸器卫生清洁现场检查、查看记录台帐全面罩无破损、密封严密气瓶压力不低于20Mpa快速接头是否牢固气瓶开关是否灵活供给阀转换开关是否灵活按规定每周检查一次，并记录 过滤式防毒面具卫生清洁现场检查、查看记录台帐面罩无破损，密闭性强（带面罩做气密试验）滤毒罐选型正确称重贴标签标示，超过原始重量20克后报废是否超期（有效期为5年）过滤式防毒面具、滤毒罐每周检查一次，并记录长管式防毒面具卫生清洁现场检查、查看记录台帐面罩无破损、密闭性严密长管无破损按规定每周检查一次，并记录急救药品药品是否超期(有效期为3年）现场检查、查看记录台帐药液是否有
11、混浊或沉淀是否备有针管消防栓消防箱内配有两盘消防水带、消防扳手及消防水枪现场检查供水开关灵活阀门严密无内漏现象各消防线消防应急接口外观检查无破损、变形；型号与附近配置的水带型号是否相符，安装是否牢固现场检查严禁使用不合格的施工器具消防器材及消防设施消防水带消防水带带面干燥整洁、无油污、砂眼、裂痕，捆扎牢固 现场检查捆扎丝无严重锈蚀消防小屋屋顶无漏雨现象现场检查石棉被备用良好，无湿浸情况是否备有消防铁锹及消防水桶，是否好用灭火器在有效使用期内配备的消防沙是否满足需要灭火器灭火器在有效使用期内现场检查压力表指针在绿色区域灭火器筒体无锈蚀或变形铅封完好卫生清洁消防蒸汽胶管蒸汽胶管无油污、砂眼、裂痕现
12、场检查蒸汽阀门开关灵活、无内漏捆扎铁丝无严重锈蚀，按安全要求捆扎牢固通讯器材对讲机、电话电量充足，接收、发送信号灵敏好用现场检查作业管理动火作业动火前办理各类所需要的票证（临时用电、动火、登高等），并落实所有作业的安全措施现场检查动火作业时监火人必须坚守岗位，不得脱岗登高作业作业前按规定办理高处作业安全许可证现场检查作业人员按规定穿戴好劳动保护用品，安全带要高挂低用工具要放到牢靠的地方或工具袋内外来车辆未戴防火帽严禁进入易燃易爆区域现场检查在公司内必须按规定路线限速行驶严禁进入禁区进入生产区严禁携带手机外来施工人员进入生产区严禁携带手机现场检查未经所在装置管理人员允许严禁进入生产装置未戴安全帽
13、严禁进入生产装置严禁使用不合格的施工器具作业管理清理容器作业前必须按规定办理进入设备（容器）作业安全许可证现场检查作业前必须对容器内可燃气体、氧含量进行化验分析作业过程中必须按规定时间要求进行化验分析现场有人监护并有抢救后备措施除锈刷漆作业人员要穿戴好劳动保护用品（如：眼镜、手套、防尘口罩、安全帽、工作服等）现场检查使用磨光机时必须按规定办理相关票证磨光机要有防护罩并接用漏电保护器处理漏点泄露物为易燃易爆介质时必须使用防爆工具现场检查作业前必须通知本岗位的相关人员开机动车辆机动车辆专人驾驶并持证现场检查车辆启动前，对车辆状况进行检查，保证各安全附件灵敏可靠严格控制好车速，生产区内限速10公里按
14、规定路线行驶所运货物帮扎牢固，并不得超载其他作业管理检查情况现场检查电气绝缘工具常用电气绝缘工具定期进行耐压试验并记录，严禁使用不合格的工具从事电气作业现场检查、查看记录台帐人员培训针对相关内容对岗位人员现场进行抽查提问班组安全活动车间、班组是否按时组织安全活动、事故演练，有记录并有安全员审阅现场检查、查看记录台帐防雷、报警器、压力表及安全阀防雷防静电防雷、防静电接地设施无腐蚀、断裂现象，每年定期检测并记录现场检查、查看记录台帐可燃气体报警器、有毒气体报警器现场可燃气体报警器、有毒气体报警器灵敏好用，显示无异常现场检查可燃气体报警器、有毒气体报警器是否设置防雨罩，安装高度是否符合规范要求安全附
15、件的管理各安全阀是否在检验周围内，有标签且铅封良好。各压力表是否清晰、准确，在检验周期内，指针是否在规定的范围内，且标有最高压力红线。现场检查现场管理检查梯子、平台防护栏及各机泵防护罩完好情况现场检查装置内是否有跑、冒、滴、漏现象，处理不了的是否挂“停工处理”牌现场检查装置内各盲板是否都有编号及现场标示清楚现场检查装置区内是否有废弃手套、口罩等劳保用品现场检查设备、备用机泵、公共系统管排及装置区内现场卫生是否未及时打扫及施工废料未及时清理现场检查现场的助剂摆放是否分类、定置摆放且分类标示现场检查操作室、办公室各种文件夹、记录本、用具及仓库内物资等是否定置摆放现场检查各种安全警示牌及巡检牌卫生是
16、否清洁并固定牢固现场检查车间分管区域内各设备、管线保温是否完善现场检查各管线、设备上的标示是否清晰、规范现场检查各取样桶、隔油池、装置内明沟内的污油是否清理现场检查各操作室、办公室及机泵室等窗户玻璃是否清洁现场检查各种记录是否仿宋现场检查其他现场管理检查情况现场检查其他检查情况：防护器材及消防设施专项安全检查表检查项目：防护器材及消防设施专项检查 检查时间： 年 月 日检查人员：项目作业活动或设备名称检查内容/检查标准检查方法检查情况防护器材及先放设施空气呼吸器卫生清洁现场检查、查看记录全面罩无破损、密封严密气瓶压力不低于20Mpa快速接头是否牢固气瓶开关是否灵活供给阀转换开关是否灵活按规定每
17、周检查一次，并记录过滤式防毒面具卫生清洁现场检查、查看记录面罩无破损，密闭性强（带面罩做气密试验）滤毒罐选型正确称重贴标签标示，超过原始重量20克后报废是否超期（有效期为5年）过滤式防毒面具、滤毒罐每周检查一次，并记录长管式防毒面具卫生清洁现场检查、查看记录面罩无破损、密闭性严密长管无破损按规定每周检查一次，并记录急救药品药品是否超期(有效期为3年）现场检查、查看记录药液是否有混浊或沉淀是否备有针管消防栓消防箱内是否配有两盘消防水带、消防扳手、消防水枪现场检查供水开关灵活阀门严密无内漏现象防护器材及先放设施各消防水线消防应急接口外观检查无破损、变形；型号与附近配置的水带型号是否相符，安装是否牢
18、固各消防线上阀门手柄是否齐全，球阀开关是否有红线标识,开关灵活好用。消防水带消防水带带面干燥整洁、无油污、砂眼、裂痕，捆扎牢固 捆扎丝无严重锈蚀消防小屋屋顶无漏雨现象石棉被备用良好，无湿浸情况是否备有消防铁锹及消防水桶灭火器在有效使用期内消防沙是否满足需要灭火器灭火器在有效使用期内压力表指针在绿色区域灭火器筒体无锈蚀或变形铅封完好卫生清洁消防蒸汽胶管蒸汽胶管无油污、砂眼、裂痕蒸汽阀门开关灵活、无内漏捆扎铁丝无严重锈蚀，按安全要求捆扎牢固通讯器材对讲机、电话电量充足，接收、发送信号灵敏好用其它安全检查情况：防雷、防静电设备设施专项安全检查表检查项目：防雷、防静电设备设施专项检查 检查时间： 年
19、月 日检查人员：序号检查内容及标准检查方法（或依据）检查情况备注1各动静设备的静电接地是否符合标准现场检查2静电消除器安装是否到位现场检查3防雷设施是否按规定检测，有无锈蚀现场检查、查看记录4检查罐区取样绳接地是否良好，有无锈蚀现象。现场检查5检查各静电跨接线有无松动现象。现场检查6检查装、卸车鹤位静电接地线是否良好现场检查7检查装、卸车台车辆防火帽是否佩戴合格现场检查8检查含有可燃气体高排放空是否装有阻火器现场检查其它安全检查情况：特种设备专项安全检查表检查项目：特种设备安全检查 检查时间： 年 月 日检查人员：序号检查内容及标准检查方法（或依据）检查情况备注 1特种设备是否在检验周期内使用
20、或运行现场检查2各种特种设备的安全附件是否齐全良好现场检查3各特种设备操作人员是否经过培训考核合格上岗现场检查、查看记录4特种设备台帐是否齐全现场检查5各种安全附件是否定期进行检验现场检查、查看记录6特种设备的铭牌是否完整、字体清晰现场检查7特种设备是否进行定期巡回检查现场检查8是否有特种设备相关的管理制度查看记录其它安全检查情况：配电室及电气设备专项安全检查表检查项目：配电室及电气设备的安全检查 检查时间： 年 月 日检查人员：项目检查内容及标准检查方法（或依据）检查情况备注高 低 压 配 电 室1、检查配电室进线电压、电流及各出线负荷是否正常。现场检查、查看记录台帐2、检查少油断路器油标、
21、油色、信号装置、绝缘套管是否正常，有无渗、漏油现象，引线接头、接地是否良好。现场检查3、检查真空断路器真空炮、信号装置是否正常，引线接头、接地是否良好。现场检查4、检查高压隔离开关紧固件是否有严重积垢，合闸是否到位，瓷瓶是否有裂缝和损坏。现场检查5、检查电压互感器、电流互感器二次侧必须有一端接地。一次、二次侧短路保护符合要求。现场检查6、检查刀闸开关是否合好，是否放电，发热现象，是否挂牌且准确一致。现场检查7、检查母线是否有放电现象。现场检查8、检查高压电容器是否有发热、放电、鼓肚现象。现场检查9、检查各开关柜接地线良好，防护安全可靠。现场检查10、检查配电室各电缆头是否有发热、变形等异常。现
22、场检查11、检查配电室内有无鸟、鼠类动物，并放有鼠药。现场检查12、各配电室门、窗是否关严不会被风刮开，门窗玻璃是否齐全。现场检查13、雨天检查配电室房顶有无漏水现象，电缆沟内是否进水严重，是否采取了排水措施。现场检查14、检查各绝缘防护用品是否定期校验。现场检查变 压 器1、变压器是否额定运行。现场检查2、变压器运行声音是否正常。现场检查3、储油柜油位是否在刻度范围内。现场检查4、检查变压器上层油温不超过85现场检查5、检查油色有无变化。现场检查6、是否漏油、渗油现象。现场检查7、套管有无裂痕和放电痕迹。现场检查8、防爆管的隔膜是否正常。现场检查9、瓦斯继电器保护装置是否运行良好。现场检查1
23、0、接地线及其它附属设备状况是否良好。现场检查11、雷雨天气时避雷器放电记录器是否动作。现场检查12、变压器主附件及引线有无搭挂杂物等现象。现场检查13、各车间生产变压器负荷是否正常，有无掉牌、报警。现场检查14、绝缘手套、绝缘棒、绝缘垫、绝缘靴、高压验电笔等常用电气绝缘工具定期进行耐压试验并记录,严禁使用不合格的工具从事电气作业。现场检查、查看记录台帐15、变压器门是否关严，通风口防护是否严密。现场检查其它安全检查情况：安全设施专项安全检查表检查项目：安全设施专项安全检查 检查时间： 年 月 日检查人员：序号检查内容及标准检查方法（或依据）检查情况备注 1装置内各压力表是否贴有安全标签；现场
24、检查2各压力表铅封是否完好；现场检查3各压力表是否在检测周期内且安全投用；现场检查4各压力表是否标注了最高工作压力红线；现场检查5各种设备的安全阀是否安全投用；现场检查6现场防护设施是否齐全（如防火堤、围堰、防护栏杆等）；现场检查7装置内玻璃板是否安全投用；现场检查8消防设施是否备用良好；现场检查9可燃气体报警器、有毒气体报警器、火警报警器、视频监控系统等监测设施是否良好备用现场检查及查看记录10可燃气体报警器、有毒气体报警器是否按有防护雨罩现场检查11各种设备的安全阀是否安全投用；现场检查12各安全阀是否在检验周期内，且铅封良好现场检查及查看记录13现场可燃气体报警器、有毒气体报警器是否备用
25、良好；现场检查其它安全检查情况：春季安全检查表检查项目：春季的防雷、防静电、防解冻跑漏等措施的落实 检查时间：年 月 日检查人员：序号检查内容及标准检查方法（或依据）检查情况备注 1各罐区的避雷针是否符合标准，有无腐蚀、生锈、断裂现象；各配电室的避雷网、各动静设备的静电接地是否良好。现场检查、查看记录2各罐、塔顶等容器放空是否内漏。现场检查、查看记录3罐区的静电消除器是否在检验周期内，并工况良好。现场检查、查看记录4各岗防爆手灯、应急照明是否良好备用。现场检查5各装置的防冻防凝措施的撤除情况及各蒸汽的使用情况现场检查6各装置的蒸汽放空、循环水放空是否过大现场检查7各装置的跑、 冒、滴、漏是否已
26、处理或挂“停工处理”牌现场检查、查看记录其它安全检查情况：夏季安全检查表检查项目：夏季的防暑降温、防台风、防洪防汛的安全措施落实情况检查人员：序号检查内容及标准检查方法（或依据）检查情况备注 1各车间的DCS室、配电室室温是否超过26现场检查、查看记录2各装置的冷却负荷是否在规定范围内，各冷后温度是否在规定的工艺指标内。现场检查、查看记录3各装置的地井、地漏是否进行良好的封堵。现场检查4各装置内即周围的明沟淤泥是否已经清理。现场检查5各车间的雨衣雨裤雨鞋及排涝工具是否良好备用现场检查6各装置的管排、平台上是否有杂物，保温铁皮是否牢固现场检查7员工夏季工作服是否按期发放、车间是否配备防暑药品。现
27、场检查其它安全检查情况：检查时间： 年 月 日秋季安全检查表检查项目：秋季的防火、防冻保温的措施落实 检查时间： 年 月 日检查人员：序号检查内容及标准检查方法（或依据）检查情况备注 1各装置及外围区域内的杂草是否清除。现场检查2各区域内容器、设备、管线保温是否完好现场检查3各车间的灭火器材是否在检验日期内，卫生清洁现场检查、查看记录4可燃气体报警器、有毒气体报警器、火警报警器、视频监控系统等监测设施是否良好备用现场检查、查看记录5罐区排水阀是否关闭，是否按规定维护保养，防火墙有无孔洞、裂缝等现象。现场检查6管辖区内下水井、地沟盖板是否齐全，污油井内油污是否及时处理现场检查7抽查员工对反事故演
28、练的掌握情况。现场提问、查看记录其它安全检查情况：冬季安全检查表检查项目：冬季防冻凝措施落实情况安全检查 检查时间： 年 月 日检查人员：序号检查内容及标准检查方法（或依据）检查情况备注 1各装置内及平台、平台梯子是否有积水、积冰。现场检查2各伴热、输水器是否良好。现场检查3各消防蒸汽胶管是否备用良好，有无冻凝。现场检查4检查有无跑、冒、滴、漏现象，如有是否及时处理或挂“停工处理”牌。现场检查、查看记录5检查各装置温度显示是否正常，备用机泵是否预热良好。现场检查、查看记录6各区域内容器、设备、管线保温是否完好。现场检查7遇下雪天气平台及装置区内积雪是否及时清理。现场检查其它安全检查情况：防暴风
29、雨、防雷专项安全检查表检查人员：序号检查内容及标准检查方法（或依据）检查情况备注1各罐区的避雷设施有无腐蚀、生锈、断裂现象；现场检查2检查罐区取样绳接地有无锈蚀现象；现场检查3检查装、卸车鹤位静电接地线完好情况；现场检查4装置动设备的静电接地有无松动、未安装、锈蚀情况；现场检查5装置静设备的静电接地有无松动、未安装、锈蚀情况；现场检查6检查配电室有无漏雨情况；现场检查7雨衣雨裤及防讯用具（铁锨、潜水泵等用具）是否备用良好；现场检查8检查防护器材备用情况及防护器材检查记录填写情况。现场检查9操作室、办公室“5S”管理整理情况。现场检查其它安全检查情况：检查项目：防暴风雨、防雷专项安全检查 检查装置： 检查时间： 年 月 日