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1、 TS16949程序文件:计量检测设备控制程序 TS16949程序文件:计量检测设备掌握程序 目的: 确保对证明产品符合规定要求的检验、测量和试验设备(以下简称计量检测设备)处于受控状态，保证设备的测量力量满意使用要求。 范围: 适用于公司内全部计量检测设备(包括试验软件、比拟标准)的掌握。 职责: 31计量室人员负责计量检测设备的校准、检修、送外检等工作，并保存全部记录。 32计量室人员监视指导使用部门正确使用计量设备，并做好设备的维护、保养、周期送检等工作。 33各车间负责对在用量具的正确使用和维护保养。 工作程序: 41计量检验设备的配置 411使用部门依据生产需要，向计量室提出申请，要
2、求配置相应的计量检测设备。 412计量检测设备的配置参阅计量设备的配置。 42进厂验收 421进厂计量检测设备由计量人员负责验收，验收内容主要包括: 收集随机资料; 核对装箱清单; 检查说明书、合格证。 422如验收不符合规定要求，则验收责任人将状况反应给选购人员，如验收合格则进展首次检定。 43首次检定 431对本公司力量范围内的首次检定由计量员检定，对本公司无法检定的，则送第三方检定，并负责取回(包括相应资料)。 432检定人员必需是有资格认可证书的人员。 433计量检测设备的检查经检定确认不合格(包括送第三方检定不合格)计量室负责人将状况反应给选购负责人，由选购责任人负责退回。 434对
3、检定合格的计量检测设备，由计量室检定人员编号，编号方法详见计量器具编号方法。 44仓库保管员在计量检测设备入库前，应检查其合格证和首检记录。 45周期检定 451计量治理员应建立检测设备台帐，对在用计量检测设备进展周期检定。 452全部的内校或外校，计量人员必需按国家检定规程进展校对，并作好符合标准的记录 453对检定、校准完毕的计量检测设备，检定人员须做好标识。 454必需强制检定的计量检测设备，计量室人员按检定周期提前10天通知使用部门，并由计量人员送法定计量检定机构检定，受检率100%。 46抽检： 由计量室人员执行，抽检可直接从现场抽取，抽检内容主要包括计量器具的外观、附件及敏捷性，抽
4、检每半年不少于一次，抽检数不少于10%，并记录于巡回抽查检定记录表上。 47领用与流转: 计量检测设备的领用与流转按测量设备的治理42执行。 48调整: 使用者不准任意调整计量检测设备，必需由有资格的计量员调整，调整过的设备，须进展检定确认。 49修理 491对需修理的计量检测设备在公司力量范围内由计量室人员修理，对本公司不能修理的报生产部经理批准，聘请人员或送第三方修理，并由送修人员负责取回设备并作好记录。 492修理后不能到达原有计量性能，作报废处理，同时报主管批准。 410可疑送修: 在合格有效期内的工作计量检测设备，发觉可疑现象时，须马上停顿使用并通知计量室经修理确认后才能使用。同时将
5、可疑状况由计量员书面报告生产部，以对可疑产品进展追溯。 411遗失与报废: 遗失、报废的计量检测设备按测量设备的治理43执行。 412维护和保养 4121计量检测设备由使用人负责保管和使用，严格按操作规程进展操作。 4122使用前必需对新用计量检测设备进展必要的检查。 4123不能用量具测量运动的工件。 4124量具在使用过程中须轻拿轻放，不准乱丢、丢抛。 4125量具须常常保持清洁，放在安全、清洁的地方。 4126不能将量具当卡规使用。 413计量检测设备的环境掌握: 计量检测设备的环境按测量设备的环境条件执行。 相关文件: 51QS/TSB3110101计量设备的配置 52QS/TSB31
6、10102测量设备的治理 53QS/TSB3110103测量设备的环境条件 54QS/TSB3110104计量器具编号方法 55QS/TSB3110105计量器具赔偿、罚款制度 56QS/TSB3110106计量器具配备、流转制度 57QS/TSB3110107计量器具检定周期表 相关表单: 见清单。 物业经理人：.pmceo.Com 篇2：TS16949程序文件:合同评审 TS16949程序文件:合同评审 目的: 在销售合同签订之前，对合同的内容进展评审，使供需双方明确质量要求、职责和义务。确保公司有力量履行合同，满意顾客要求。 范围: 本程序适用于公司全部的销售合同和订单。 职责: 31业
7、务部负责组织合同的评审工作。 32技术部、质保部、生产部、财务部负责合同相关条款的评审。 工作程序: 41合同分类: 依据产品型号、构造、特性和批量大小，分为类合同和类合同。 411类合同: 指本公司按国家标准生产的产品的合同，此类合同除数量、金额及交货期外，其它任何条款不因地、因时变化，且批量不大。 412类合同: 批量特殊大，一次性交货金额在50万元以上; 第一次来图来样生产的非标准产品。 42评审内容: 合同评审的内容为:产品规格型号、技术要求、价格、付款条件、数量、包装、运输、交货期限、顾客资信等。评审的依据为顾客的书面合同(订单)、电话通知、传真件。 43类合同的评审 431类合同的
8、评审，由业务员依据顾客的书面合同订单或电话口头通知，填写好合同评审意见表交业务部经理组织生产、质保部门负责人对合同内容进展评审。如有库存产品并符合合同规定的要求，经业务部经理审核、总经理批准后业务员可签订合同。 432顾客需求的产品库存缺乏，或没有库存，业务部经理应会同生产部经理，依据公司生产安排及进度状况进展单项评审。 433业务员在接到顾客书面合同订单时，应具体批阅其内容条款，经初步认可后，报业务部经理作为评审依据。 434业务员在接到电话通知时，应在电话记录表中具体登记来电时间、顾客单位、产品型号、技术要求、价格、付款条件、数量、包装、运输及交货期等内容，并将来电内容准时反应给对方，经确
9、认无误返回信息后，作为评审依据。 44类合同的评审: 类合同的评审由业务部经理组织召集生产部、财务部、技术部、质保部等部门人员参与，参与评审的各部门负责人应填写合同评审意见表，对每一条款作出相应的承诺。然后报总经理批准可签订合同。 441对第一次来图生产的非标准产品，依据生产的难易程度及工装模具的简单程度，要求顾客供应肯定数额的试制费。该条款可在合同中规定，也可另外达成协议。 45经评审后签订的合同，业务部应在两天内以订购单形式传递到生产部、质保部、技术部、选购部、装配车间。 46合同的修订和增订: 当顾客对已经签订的合同在执行中提出增订或修订时，由业务部经办人供应顾客的书面增、修订意见，业务
10、部经理组织合同修订、增订方案的评审。修改条款所涉及部门人员参与，对增、修订合同的内容进展评审。 461合同的修订: 顾客要求对产品构造与产品精度工程的修订由生产部、技术部、质保部、财务部等人员参与评审，技术部提出更改方案，经技术部经理审核后实施更改。对修改后的技术文件发放和原技术文件的处理按技术文件和资料掌握程序执行。 假如顾客要求对产品批量和交货期提出修订，生产部对原生产规划和外购、外协件选购规划进展修订，以保证能按顾客要求如期交货。 由于本掌握程序471项修订而造成公司的经济损失，应由顾客担当，经办人可通知顾客来公司协商解决，或传真让顾客认可。 当公司需要修订合同时，由业务部经办人把合同修
11、订的意见书面传递给顾客，负责与顾客联络，取得顾客认可，并把顾客认可后的书面依据返回公司，业务部将顾客书面认可修订后的合同条款通知各相关部门实施。 462合同的增订: 顾客急需增订批量不大的产品时: 业务员应准时将顾客急需增订产品的意向传递给业务部经理; 业务部经理依据合同的内容向生产部经理介绍已订产品的月、季度合同数和目前增订数，并以订购单形式发放至相关部门; 生产部经理在查阅有关报表后，依据公司的生产力量，分析判定生产进度，作出能否如期交货的书面许诺，报总经理审批同意后再签订合同。 47评审后的合同由业务部人员进展存档。 48合同评审后的记录按质量记录掌握程序进展保管。 相关文件: 51QS
12、/TSB20602-2023选购掌握程序 52QS/TSB20901-2023生产规划掌握程序 53QS/TSB20502-2023技术文件和资料掌握程序 54QS/TSB21601-2023质量记录掌握程序 相关表单: 见清单。 篇3：TS16949程序文件:过程检验程序 TS16949程序文件:过程检验程序 目的: 对产品零件加工和成品装配的各工序的质量进展规定的检验和试验，防止不合格产品的流失，保证产品加工过程中符合标准要求。 范围: 适用于指导产品零件加工，和成品装配过程中的工序检验工作。 职责: 31检验组是工序检验的归口治理部门，负责工序检验的组织实施工作。 32技术部负责工序检验
13、的技术标准等有关文件的编制工作。 33生产部及有关产品加工车间负责工序的首检、自检等检验工作的治理。 工作程序: 411过程检验的筹划: 技术部依据产品工艺流程图及产品质量特性等技术文件的要求，制定产品的工序检验流程，设立适当的工序检验点、站、网络，合理配置资源，生产部检验组按检验规程实施工序检验，以保证产品的工序加工质量。 412生产车间要按作业指导书和工序检验要求组织有关人员进展首检、自检、完工检。工段长应确保工序产品质量，防止不合格品流入下工序。 42过程检验 421首检: 操作人员对上班加工的首件或首次产品，以及更换型号、工装、刀具后加工的首件产品，都要进展首检。首检按作业指导书的检验
14、要求执行。操首检合格后交专职检验员进展确认。确认前，检验员首先核对仪表、标准件，确认无误前方可进展。首检一般查35件，有特别时加倍抽样。首检产品质量正常可连续加工，如发觉问题则马上通知操进展机床、工装调整。消失特别现象时，向有关领导反应，等候处理，首检记录由操负责在工序质量检查记录表上填写，检验员在认可栏签字确认。 422巡检: 加工中，检验员根据检验规程要求的频次进展巡检，巡检间隔时间不大于二小时，对重点的工序或机床应当适当的增加巡检次数，巡检抽样一般为35件，特别时加倍抽样。巡检中发觉特别波动，应马上通知操进展分析调整;如发觉严峻质量问题，按程序规定向有关部门准时反应，等候处理。对巡检状况
15、检验员要在工序质量检验记录表中做好记录。 423工序间的下转验收: 工段或车间之间的转序检验，按下转产品的各项质量特性和技术条件由检验员进展抽检，抽检合格后和工段长共同在工序流转单中签字前方可后移交到下一道工序。 424装前检: 为确保成品质量，对加工完毕的零件质量中的简单引起用户投诉的质量特性，在成品装配前实行100%全检。检验标准执行企业的内控标准。 426自检: 各工序操要按工艺文件要求进展自检，操的自检记录须经检验员认可前方可生产。 相关文件: 51QS/TSB21301-2023不合格品掌握程序 52QS/TSB21401-2023订正和预防措施掌握程序 53QS/TSB20801-2023产品标识和可追溯性掌握程序 质量记录: 见清单。