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1、 软质密封垫片生产线建设项目可行性研究报告中咨国联出品二二三年五月目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源21.1.9项目建设期限21.2项目建设单位介绍31.3编制依据31.4 编制原则41.5研究范围41.6主要经济技术指标51.7综合评价6第二章 项目市场分析72.1建设地经济发展概况72.2我国软质密封垫片行业发展状况分析82.3我国软质密封垫片行业发展趋势分析92.4市场小结9第三章 项目建设的背景和必要
2、性113.1项目提出背景113.2项目建设必要性分析123.2.1有利于促进我国软质密封垫片工业快速发展的需要123.2.2提升技术进步，满足软质密封垫片行业生产高品质产品的需要133.2.4符合中国制造2025 “三步走”实现制造强国战略目标133.2.5提升我国软质密封垫片产品研发和技术创新水平的需要143.2.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要143.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要153.3项目建设可行性分析153.3.1政策可行性153.3.2技术可行性163.3.3管理可行性173.4分析结论17第四章 项目建设条件184.1地理位置选择184.2区域投资环境
3、184.2.1区域概况184.2.2区域地形地貌条件184.2.3区域气候条件194.2.4区域交通区位条件194.2.5区域经济发展条件20第五章 总体建设方案225.1总图布置原则225.2土建方案225.2.1总体规划方案225.2.2土建工程方案235.3主要建设内容245.4工程管线布置方案245.4.1给排水245.4.2供电265.5道路设计285.6总图运输方案295.7土地利用情况295.7.1项目用地规划选址295.7.2用地规模及用地类型29第六章 产品方案及技术方案316.1主要产品方案316.2产品质量指标316.3产品价格制定原则316.4产品生产规模确定316.5
4、项目生产工艺简述326.5.1产品工艺方案选择326.5.2工艺技术流程及简述32第七章 原料供应及设备选型337.1主要原材料供应337.2主要设备选型337.2.1设备选型原则337.2.2主要设备明细34第八章 节约能源方案358.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范358.2建设项目能源消耗种类和数量分析358.2.1能源消耗种类358.2.2能源消耗数量分析358.3项目所在地能源供应状况分析368.4主要能耗指标及分析368.5节能措施和节能效果分析378.5.1工业节能378.5.2节水措施378.5.3建筑节能388.5.4企业节能管理398.6结论39第九章 环境保护与消
5、防措施419.1设计依据及原则419.1.1环境保护设计依据419.1.2设计原则419.2建设地环境条件419.3 项目建设和生产对环境的影响429.3.1 项目建设对环境的影响429.3.2 项目生产过程产生的污染物439.4 环境保护措施方案439.4.1 项目建设期环保措施439.4.2 项目运营期环保措施449.5绿化方案459.6消防措施459.6.1设计依据459.6.2防范措施469.6.3消防管理479.6.4消防措施的预期效果47第十章 劳动安全卫生4910.1 编制依据4910.2概况4910.3 劳动安全4910.3.1工程消防4910.3.2防火防爆设计5010.3.
6、3电力5010.3.4防静电防雷措施5010.4劳动卫生5110.4.1防暑降温5110.4.2卫生5110.4.3噪声5110.4.4照明5110.4.5个人防护5110.4.6安全教育及防护51第十一章 企业组织机构与劳动定员5311.1组织机构5311.2劳动定员5311.3人力资源管理5311.4福利待遇54第十二章 项目实施规划5512.1建设工期的规划5512.2建设工期5512.3实施进度安排55第十三章 投资估算与资金筹措5613.1投资估算依据5613.2项目建设投资估算5613.3流动资金估算5713.4资金筹措5713.5项目投资总额5713.6资金使用和管理60第十四章
7、 财务及经济评价6114.1销售收入及成本费用估算6114.1.1基本数据的确立6114.1.2产品成本6214.1.3平均产品利润6314.2财务评价6314.2.1项目投资回收期6314.2.2项目投资利润率6314.2.3不确定性分析6314.3经济效益评价67第十五章 风险分析及规避6815.1项目风险因素6815.1.1不可抗力因素风险6815.1.2市场风险6815.1.3资金管理风险6815.2风险规避对策6815.2.1不可抗力因素风险规避对策6915.2.2市场风险规避对策6915.2.3资金管理风险规避对策69第十六章 结论与建议7016.1结论7016.2建议70软质密封
8、垫片项目可行性研究报告模版仅供参考或编写过程中格式借鉴使用，不作为实际项目投资使用。本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用；报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证，也不对各级政府部门（客户或潜在投资者）因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任；因此，报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权，敬请本报告的所有读者给予谅解第 5 页第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称软质密封垫片生产线建设项目1.1.2项目建设单位临朐县XX有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点本项目建设地址是山东省潍坊市临朐县1.1.5项目负责人XX1.1.6项目投资规
9、模本项目总投资为5600.00万元，其中，建设投资为5100.00万元（土建工程费用为1287.20万元，设备及安装投资3553.20万元，土地费用为100.00万元，其他费用为109.23万元，预备费50.37万元），铺底流动资金为500.00万元。本项目建成后，达产年可实现年产值27820.00万元，年均销售收入为20485.64万元，年均利润总额2294.28万元，年均净利润1720.71万元，年均上缴税金及附加为49.49万元，年均上缴增值税为494.93万元；投资利润率为40.97%，投资利税率50.69%，税后财务内部收益率30.12%，税后投资回收期(含建设期)为4.29年。1.
10、1.7项目建设规模本项目达产年设计生产能力：软质密封垫片。2、建设内容本次建设项目占地面积30.00亩，总建筑面积10000.00平方米；主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称建筑层数（层）占地面积（）建筑面积（）1、主要建筑工程车间18000.008000.00原料仓库1300.00300.00产品库房1200.00200.00综合办公用房2500.001000.00职工生活用房2225.00450.00门房（两间）150.0050.00合计9275.0010000.002、公共设施道路硬化及停车场17500.007500.00绿化景观工程12600.002600.
11、001.1.8项目资金来源本项目总投资资金5600.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。1.1.9项目建设期限本项目建设期限为二年（即2019年8月2021年8月。1.2项目建设单位介绍公司地理位置优越，交通便捷，具有得天独厚的发展优势，是一家以设计、研发、生产和销售于一体的多元化企业。企业自创立以来，坚持科技创新，以优质产品奉献社会。公司专业生产软质密封垫片等。公司拥有10000多平方米的独立制作车间，各类专业技术人员达200余人，先进的生产工艺、 齐全的配套设施，雄厚的技术力量。公司生产资质齐全，获得了多项国家相关部门颁发的企业资质证书、质量管理体系认证等。公司秉承“诚信敬业责任创新”
12、 的企业理念，狠抓技术革新、端诚为广大客户提供先进的技术、优质的产品和一流的服务。坚持用户为本、诚信服务、质量至上，致力打造最优质精品工程。1.3编制依据1. 中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；2. 临朐县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；3. 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）；4. 软质密封垫片工业发展规划（2016-2020年）；5. 中国制造2025；6. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；7. 工业可行性研究编制手册；8. 现代财务会计；9. 工业投资项目评价与决策；10. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；11.
13、 国家公布的相关设备及施工标准。1.4 编制原则 （1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的高效益。（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1
14、.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标本项目主要经济技术指标如下：项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总用地面积亩30.002总建筑面积10000.003达产年产能万吨/年0.004达产年年产出产品产能4.1xx万吨/年0.004.2xx万吨/年0.00
15、4.3xx万吨/年0.005总投资资金，其中：万元5600.005.1建筑工程费用万元1287.205.2设备及安装费用万元3553.205.3土地费用万元100.005.4其他费用万元109.235.5预备费用万元50.375.6铺底流动资金万元500.00二主要数据1达产年年产值万元27820.002年均销售收入万元20485.643年平均利润总额万元2294.284年均净利润万元1720.715年销售税金及附加万元49.496年均增值税万元494.937年均所得税万元573.578项目定员人409建设期年2三主要评价指标1项目投资利润率%40.97%2项目投资利税率%50.69%3税后财
16、务内部收益率%30.12%4税前财务内部收益率%37.35%5税后财务净现值(ic=8%)万元8,510.976税前财务净现值(ic=8%)万元12,113.717投资回收期(税后)含建设期年4.298投资回收期(税前)含建设期年3.779盈亏平衡点%34.77%1.7综合评价本项目重点研究“软质密封垫片生产线建设项目”的设计与建设，项目建成后，可满足当前软质密封垫片消费市场的极大需求，推动我国相关产业的快速发展，对地方经济建设有积极的积极促进作用。项目产品市场前景广阔。且该项目投产后，可以带动本地相关配套企业的发展，提供更多的就业机会。本项目建设符合国家产业政策，选址符合临朐县规划的相关要求
17、。该项目选用先进技术和设备，能达到清洁生产水平，项目营运过程中充分体现了循环经济的理念。污染治理措施能够满足环保管理的要求，废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置。项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国软质密封垫片产业技术升级的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。综上所述，该项目市场前景看好，经济效益、社会效益显著，因此，项目可行且必要。第二章 项目
18、市场分析2.1建设地经济发展概况2018年，临朐县实现地区生产总值（GDP）305.51亿元，按可比价格计算，同比增长7.0%。其中第一产业增加值35.87亿元，增长2.4%；第二产业增加值122.87亿元，增长5.3%；第三产业增加值146.77亿元，增长10.0%。按常住人口计算，人均生产总值35637元（按年均汇率折算为5385美元），增长6.9%。三次产业比例由13.36：39.50：47.14调整为11.74：40.22：48.04，三产比重提高0.9%。全县各类市场主体户数为52672户，增长13.8%，新登记各类市场主体8656户，增长3.4%。年末全县私营企业12909家，比上
19、年增长20.3%，注册资本532.9亿元，增长41.2%，从业人员16.3万人，增长19.3%；个体工商户36997户，增长12.6%，从业人员9.2万人，增长12.6%；农民专业合作社1946家，增长5.5%，出资总额58.1亿元，增长6.0%。全县非公有经济纳税额18亿元，占全部税收的比重为63.4%。2018年，临朐县新引进过亿元项目30个，其中过3亿元项目10个、过10亿元项目2个；组织实施“321”重点项目83个，28个项目建成或投产。全县计划投资5000万元以上项目投资规模、完成投资分别增长12.5%、11.0%；过亿元项目投资规模、完成投资分别增长25.7%、29.8%。工业技术
20、改造投资增长17.1%，现代服务业投资增长80.7%，高技术制造投资增长15.0%，装备制造业投资增长63.4%，过剩产能行业投资下降70.8%。高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重达56.44%，比上年提高9.19%。2018年，临朐县完成财政总收入29.6亿元，比上年增长16.1%。其中一般公共预算收入18.3亿元，增长12.0%。一般公共预算支出42.7亿元，增长20.1%。其中教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农林水事务支出等民生支出36.4亿元，增长22.3%，占一般公共预算支出的85.2%。2018年，临朐县居民人均可支配收入25326元，比上年增长8.0%，其中城镇居
21、民人均可支配收入34033元，增长7.3%，农村居民人均可支配收入17146元，增长7.1%。2.2我国软质密封垫片行业发展状况分析作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显产业的软质密封垫片工业，在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。尽管外部环境不断变化，中国软质密封垫片工业当前在国民经济中仍保持着稳定地位，并发挥着日渐重要的作用。但随着全球软质密封垫片产业格局的进一步调整，我国软质密封垫片工业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”。中国软质密封垫片工业正处于由大而强的关键转型期。当然随
22、着“中国制造2025”的落地实施，作为中国传统支柱产业的中国软质密封垫片行业在传统软质密封垫片技术与新技术之间的差距不断拉大的情况下也在进行着一场变革。随着软质密封垫片工业“十三五”发展规划的发布，中国软质密封垫片行业正式迈进智能化、数字化的转型当中。软质密封垫片行业发展空间从产业发展层面看，软质密封垫片工业与信息技术、互联网深度融合对传统生产经营方式提出挑战的同时，也为产业的创新发展提供了广阔空间。“中国制造2025”“互联网+”推动信息技术在软质密封垫片行业设计、生产、营销、物流等环节的深入应用，将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变，由传统生产制造向服务型制造转变。大数据、云平台、云
23、制造、电子商务和跨境电商发展将催生新业态、新模式。随着社会的进步和发展，在大环境、消费者需求、成本等多重因素变化影响下，中国软质密封垫片行业也在逐渐发生新变化，主要分为“创新速度加快”、“消费需求多元”、“智能深度融入”三点：面对我国软质密封垫片工业发展环境和形势的深刻变化，相关企业须积极把握需求增长与消费升级的趋势，利用好新一轮科技和产业变革的战略机遇，推动我国软质密封垫片工业加快向中高端迈进。2.3我国软质密封垫片行业发展趋势分析技术进步和工艺创新成为促进产业升级和提升产品档次的主要动力。软质密封垫片行业将着力增强自主创新能力，转变经济增长方式，提高经济运行的质量和效益，加快软质密封垫片先
24、进生产力建设。主要包括“三大创新”：科技创新、经营管理创新、产业链整合创新。以及新材料、新工艺的应用，将会有力地推进我国软质密封垫片行业的结构调整，大大提高我国软质密封垫片工艺技术水平，提高我国软质密封垫片的技术含量和产品档次。ERP企业资源计划、PDM 产品数据管理系统及信息网络技术的广泛应用，将加快软质密封垫片企业商品的购、销、存等流转过程，进一步规范企业运作流程，加速企业生产效率，大大提高企业的市场应变能力。软质密封垫片行业将逐步适应国际消费趋势的主流，由生产低档次产品向高品质、高档次及高附加值的产品转变，逐步完善上下游产业链，向价值链高端迈进。2.4市场小结综上可以看出，我国软质密封垫
25、片业及软质密封垫片产品发展前景十分可观。市场需求十分旺盛。随着国内外消费需求的进一步增加，必将带动软质密封垫片市场需求的进一步拉大。因此，项目正是适应市场需求而产生的，产品市场需求潜力较大，前景可观。第 10 页第三章 项目建设的背景和必要性3.1项目提出背景 说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。“十三五”期间，面对复杂的内外部环境，软质密封垫片行业着力推进转型升级，依靠技术创新、管理提升和产品升级，全行业经济运行总体平稳，规模以上企业主要运行指标保持增长。为应对国内外软质密封垫片市场的变化，政府大力推动并加快软质密封垫片工业转型升级，软质密封垫片产业产品结构逐
26、步由低端产品向中高端产品转移，目前高端市场需求激增，软质密封垫片市场需求上升，供不应求。项目方结合我国软质密封垫片行业发展较好的行业背景、软质密封垫片等相关产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的“软质密封垫片生产线建设项目”。项目企业将充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势，将该项目打造成当地颇具规模的软质密封垫片开发生产基地。本次项目的建设对于加快临朐县软质密封垫片行业结构优化升级，大力推进新型工业化发展进程，带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。该项目建设具备良好的市场发展空间，项目产品具有广泛的应用价值，具有良好的应用前景，其
27、推广应用将产生巨大的社会效益和经济效益。项目采用的技术成熟，环境零影响，运行费用少，抗风险能力强，符合国家的产业政策和环境保护政策，具有明显的投资优势和非常广阔的市场前景。因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。3.2项目建设必要性分析一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。企业获得的利润情况。企业可以提高产品质量，加强市场竞争力。扩大生产能力，改变产品结构。采用新工艺，节约能源，减少环境污染，提高劳动生产率。产品进入国际市场的优越条件和
28、竞争力。对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。3.2.1有利于促进我国软质密封垫片工业快速发展的需要软质密封垫片工业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业，是科技和时尚融合、生活消费与产业用并举的产业，在美化人民生活、增强文化自信、建设生态文明、带动相关产业发展、拉动内需增长、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。从国内经济环境看，国内需求将成为行业增长的重要驱动力。随着国内经济的持续快速增长，居民收入的稳定提升，将拉动内需市场的进一步发展。随着现代软质密封垫片工业的快速发展，自动化、连续化和高效化已成为现代软质密封垫片业生产的主要方向，以减少
29、中国软质密封垫片品生产设备和技术与国际先进水平的差距。从而加大力度引进先进的软质密封垫片设备和技术，注重消化与吸收，尤其要注重创新能力的提高，使软质密封垫片品生产向创新之路发展。本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备，建设设施完善的现代化车间，通过先进的软质密封垫片加工技术和装备，促进我国软质密封垫片工业在新时期继续快速健康发展，有利于将资源优势转变为经济优势，是加快我国经济繁荣发展的重要途径，因此本次项目的提出适时且必要。3.2.2提升技术进步，满足软质密封垫片行业生产高品质产品的需要搞好软质密封垫片技术进步与产业升级对于软质密封垫片全行业发展具有重要意义。全面提升行业核心竞争力，并发
30、挥优势要素，做大做强。临朐县XX有限公司自成立以来一直从事软质密封垫片软质密封垫片的生产，技术已相当成熟，经过多年的发展与探索，已取得很大的成绩，项目的建设不仅可以弥补我国软质密封垫片尖端技术的空白，还可有效满足软质密封垫片行业生产高品质产品的需要。从软质密封垫片企业来说，生产高端软质密封垫片既是企业实力的象征，更是企业可持续发展的利润增长点，同时也是软质密封垫片企业“做精”的战略选择。随着软质密封垫片行业产品的创新开发和培育新的增长点，从而加快产品结构调整，重点开发高档次、高品位、高附加值产品，为行业创造新的经济增长点，提高产品质量和品质，注重从加工生产向前端设计研发、后端市场终端控制延伸，
31、引导并创造市场需求，以市场为导向，加强高品质产品开发，更好地满足消费者多层次的需求。面对一个变化迅速、日新月异、多元化、流行周期短的市场，项目企业将提高对市场的反应速度，在充分了解市场的情况下，采用新工艺、新技术和生产效率来生产产品，提高产品质量，快速生产出消费者所需要的产品，在新一轮的竞争中取得先机，从而满足当前市场对软质密封垫片的市场需求。3.2.4符合中国制造2025 “三步走”实现制造强国战略目标中国制造2025部署全面推进实施制造强国战略，明确了9项战略任务和重点：其中特别提出支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向，稳定中央技术改造引导资金规模，通过贴息等方式，建立支持企
32、业技术改造的长效机制。提高国家制造业创新能力，大力推动重点领域突破发展，聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域。生产制造业是国家实施新能源制造强国战略的重要基础和支撑。因此，项目实施符合中国制造2025发展部署。3.2.5提升我国软质密封垫片产品研发和技术创新水平的需要本次项目以节能减排和提升品质为导向，实施多品种、系列化软质密封垫片研发生产，是与国家产业政策密切相关的高端、高附加值、具有很好市场前景的产品研发制造，公司坚持以产品创新为动力，加快
33、研发高端软质密封垫片，在产品定位上，本项目将主要向低排放、低能耗、高智能化控制、多功能综合使用、先进制造工艺、人机工程化设计等方向发展，实现真正意义上的“零”排放。对推进临朐县产业结构调整和经济转型升级，夯实全省软质密封垫片产业、装备制造业等产业根基，带动全省经济发展具有重要意义。3.2.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要随着近年来国内软质密封垫片行业的蓬勃发展，项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源，深挖潜力提升项目产品的生产技术水平，本次“软质密封垫片项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市
34、场竞争力，充分利用本地资源，全力对软质密封垫片进行研发及生产，以促进企业可持续性发展，有助于企业做大软质密封垫片的生产主业，延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备，建设设施完善的现代化车间，此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。3.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要本项目除少数的管理人员和关键岗位技术人员由项目公司解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，将有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定；此外，项目的实施可带动
35、我国软质密封垫片及相关行业上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。3.3项目建设可行性分析 3.3.1政策可行性国务院印发中国制造2025中提出：持续推进企业技术改造。明确支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向，稳定中央技术改造引导资金规模，通过贴息等方式，建立支持企业技术改造的长效机制。推动技术改造相关立法，强化激励约束机制，完善促进企业技术改造的政策体系。支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造，引导企业采用先进适用技术，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程
36、机械、轻工、软质密封垫片等产业向价值链高端发展。研究制定重点产业技术改造投资指南和重点项目导向计划，吸引社会资金参与，优化工业投资结构。围绕两化融合、节能降耗、质量提升、安全生产等传统领域改造，推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料，提高企业生产技术水平和效益。软质密封垫片工业发展规划（2016-2020年）提出：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，牢固树立并贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，落实中国制造2025，以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，以增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点，增强产业创新能力，优化产业结构，推进智能制造和绿色制
37、造，形成发展新动能，创造竞争新优势，促进产业迈向中高端，初步建成软质密封垫片强国。在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下，科技、资本、土地、人才等资源将得到进一步整合，科技创新中介平台、融资体系建设、创新机制、人才引进等方面将有新突破，从而为该项目创造了良好的政策环境。因此，本项目属于国家鼓励支持发展项目，符合国家大力发展产业链的战略部署，项目建设具备政策可行性。3.3.2技术可行性本项目拥有专业研究机构和国际一流技术团队，从理论基础研究到应用研究形成多种技术路线研究应用体系。本项目产品生产技术已经达到了成熟应用阶段，该工艺适合我国的国情。本项目建设在技术上可行。项目公司已做了大量前期准
38、备工作，同时拥有国内一流的技术队伍，资金实力及人才优势较强。项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展步伐，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。3.3.3管理可行性本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。3.4分析结论本项目的建设符合我国的相关产业政策，从项目实施的必要性和建设可行性分析，本项目属于国家鼓励类的建设项目，有当地政府、各相关部门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项目符合当地产业规划的工业产业布局
39、建设要求，项目设计可靠合理，是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目，可见，本项目的社会及经济评价可行。综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。第 17 页第四章 项目建设条件4.1地理位置选择本项目建设地址选定在山东省潍坊市临朐县。项目区域所在位置示意图4.2区域投资环境4.2.1区域概况临朐县别称骈邑，隶属潍坊市，地处山东半岛中部，潍坊市西南部，沂山北麓，弥河上游。东与昌乐县、安丘市毗连，南与沂水、沂源县接壤，北临淄博市、青州市。总面积1831平方公里。4.2.2区域地形地貌条件临朐县地处鲁中山区边缘， 为低山、 丘陵、平原交错地带。境内大小山头 2000余座，500米以上山峰84座，以
40、南端沂山为高点，呈扇形向西北和东北展开， 形成山地居南，平川亘北，南部崛起山脉连绵，北部低平视野开阔的地势特征。4.2.3区域气候条件日照临朐县年总日照时数在2261.12779.3小时之间，平均2578.6 小时。年平均日照率为58%。全年日照时数，最多的月份为5月，达270小时；6月份次之，257 小时；2月份最少，仅181.5小时。年辐射量为122.47千卡/平方厘米。气温县城附近年平均气温12.4，年际变化不大。仅据新中国建立后38年的 统计， 1961年最高， 13.4；1969年最低，11.5。一年之中1月份最冷，月平均气温3.3；7月份最热，月平均气温26。气温年较差29.3。以
41、四季区分，夏、 冬两季多趋稳定， 春、秋两季升降较大。4月较3月，平均气温回升7.5；11月 较10月，平均气温下降7.7。年极端最高气温40.5（1968年6月11日）；年极端最低气温23.8（1985年12月9日）。降水临朐县降水量具有强烈的季节性。 夏季降水量占全年的6263%； 冬季仅占45%； 春季占1314%；秋季占1920%。日降水量强度，冬季3毫 米左右；夏季一般1530毫米， 最大290毫米；春秋两季一般为67毫米。年平均降水量700毫米左右。年降水61120天，一般8085天。4.2.4区域交通区位条件国际机场和海港码头均可在2小时内通达，40分钟内可到达潍坊机场。长深高速
42、公路贯穿全境，青临铁路与胶济铁路、胶新铁路相连接，羊临、泰薛、潍九、仲临等6条省级干线公路穿行境内，拥有等级公路1167公里，是连接华东与华北、东北及沿海内地的重要通道。4.2.5区域经济发展条件2018年，临朐县实现地区生产总值（GDP）305.51亿元，按可比价格计算，同比增长7.0%。其中第一产业增加值35.87亿元，增长2.4%；第二产业增加值122.87亿元，增长5.3%；第三产业增加值146.77亿元，增长10.0%。按常住人口计算，人均生产总值35637元（按年均汇率折算为5385美元），增长6.9%。三次产业比例由13.36：39.50：47.14调整为11.74：40.22：
43、48.04，三产比重提高0.9%。全县各类市场主体户数为52672户，增长13.8%，新登记各类市场主体8656户，增长3.4%。年末全县私营企业12909家，比上年增长20.3%，注册资本532.9亿元，增长41.2%，从业人员16.3万人，增长19.3%；个体工商户36997户，增长12.6%，从业人员9.2万人，增长12.6%；农民专业合作社1946家，增长5.5%，出资总额58.1亿元，增长6.0%。全县非公有经济纳税额18亿元，占全部税收的比重为63.4%。2018年，临朐县新引进过亿元项目30个，其中过3亿元项目10个、过10亿元项目2个；组织实施“321”重点项目83个，28个项
44、目建成或投产。全县计划投资5000万元以上项目投资规模、完成投资分别增长12.5%、11.0%；过亿元项目投资规模、完成投资分别增长25.7%、29.8%。工业技术改造投资增长17.1%，现代服务业投资增长80.7%，高技术制造投资增长15.0%，装备制造业投资增长63.4%，过剩产能行业投资下降70.8%。高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重达56.44%，比上年提高9.19%。2018年，临朐县完成财政总收入29.6亿元，比上年增长16.1%。其中一般公共预算收入18.3亿元，增长12.0%。一般公共预算支出42.7亿元，增长20.1%。其中教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农
45、林水事务支出等民生支出36.4亿元，增长22.3%，占一般公共预算支出的85.2%。2018年，临朐县居民人均可支配收入25326元，比上年增长8.0%，其中城镇居民人均可支配收入34033元，增长7.3%，农村居民人均可支配收入17146元，增长7.1%。第五章 总体建设方案5.1总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。5.2土建方案5.2.1总体规划方案总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发