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1、（填写报销单）第二步部门经理（审核）财务会计（初审）财务会计（账务处理）（审核）费用报账流程第一步 第三步第四步第五步 第六步总经理（审核）第七步出纳（付款）财务经理（审核）第八步1 大家好借款人（填写借支单）第二步部门经理（批准）总经理（批准）财务经理（批准）出纳（付款）第一步第四步 第五步 第六步董事长（批准）第三步借支流程财务会计（账务处理）第七步2 大家好原材料采购申请与审批流程各部门填写本部门需用的原材料申请表部门经理(审核)采购员采购第二步物流部收到原料配货单第三步第四步财务经理（审核）第一步总经理（审核）第五步董事长(审核)第六步第七步3 大家好供应商确定流程品质部筛选供应商资料
2、董事长（批准）采购部签订合同第一步第三步物料部筛选供应商资料总经理（批准）第二步品质部采购部（批准）财务部（核算成本）第四步 第五步4 大家好对外付款及采购报帐流程 经办人填写付款申请单部门经理（审核）财务经理（审核）第一步第四步董事长（审核）总经理（审核）第二步第三步出纳（付款）第五步财务会计（账务处理）财务会计（审核、查账）第六步第七步第三步5 大家好采购员：采购订单或与供应商签订采购合同确定送货时间货到质检员（质量检查）库管检验到货物资（数量）是否与订单相符库管验收入库开出入库单盖收货专用章仓库登记原材料进销存明细账月末盘点原材料入库流程通知仓管收货编号入账会计账务处理（报表每周交财务入
3、库单次日交财务）仓管验货向财务报送入库单据财务人员6 大家好原材料出库流程生产部按照生产计划单到仓库领料仓管办理出库手续，开具出库单领料人、仓管各签名向财务报送出库单据仓库登记原材料进销存明细账月末盘点财务人员通知仓管领料 编号入账会计账务处理（报表每周交财务出库单次日交财务）7 大家好产成品入库流程生产部完工品质部检验仓管清点数量并填写产成品入库单登记产成品进销存明细账通知仓管会计账务处理核算成本验货生产部将产品交付仓库财务人员 向财务报送入库单据月末盘点8 大家好产成品出库流程销售部订货清单仓库备货物流人员领货通知仓管会计账务处理开具发票、确认收入编号入账通知物流仓管清点数量并填写产成品出
4、库单登记产成品进销存明细账向财务报送单据9 大家好月结方式收款流程(一)送货员根据前一个月送货清单结算联，与客户核对送货员向客户收款或客户直接汇入公司财务指定的账号支票及现金当日交财务第一步财务开票收款账务处理第三步第二步10 大家好翻单方式收款流程(二)送货员根据前一次送货清单结算联与客户核对送货员向客户收款或客户直接汇入公司财务指定的账号支票及现金当日交财务第一步财务开票收款账务处理第三步第二步11 大家好办公用品采购及领用流程各部门填写本部门需用的办公用品申请表部门经理确认第一步行政部汇总各部门所需的办公用品填写采购申请单第二步第三步生产厂长审核第四步总经理审核第五步董事长审核第六步采购
5、部负责采购第七步采购物品交行政部，集中办理低值易耗品入库手续第八步财务入账，分部门核算费用第九步各部门领用时填写领用办公用品明细表第十步行政部交明细表给财务进行账务处理12 大家好工程项目进度款支付流程工程部经办人填制工程进度款支付审批表对工程进度款支付审批表审批附带正式合同及发票工程经办人填制付款申请单工程负责人审查财务经理审核总经理审核董事长审批会计处理账务出纳付款13 大家好工程物资采购及报帐流程工程部经办人填写采购申请单采购申请单交工程部经理审查财务经理审核总经理审核 董事长审批采购部组织采购物品交仓库入库采购部经办人填写付款申请单附带合同及发票采购部经理审查付款申请单财务经理审核总经理审核 董事长审批会计账务处理出纳付款14 大家好离职流程离职人员（提交离职申请书）部门经理审批离职交接（离职交接表）薪资核算143 2 财务部门签字（结清相关款项）总经理审批5董事长审批6 715 大家好PMC 跟单员制订库存不足,填制 物料采购申请表生产部财务部采购部原料 库 采购员 采购物料财务部（成品库）核算生产成本领料生产产成品配送客户工厂生产流程图品质部填制原料采购品质监控品质部原料、产成品入库品质监控下订单跟进查成品库存销售部16 大家好Bye Bye17 大家好