智慧城市商业模式课件.pptx

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1、1 2015 CybernautConfidential 1、智慧城市商业模式2 2015 CybernautConfidential 地方智慧城市产业投资基金智慧城市贷款地方智慧城市运营公司（融资、建设招标、招商、运营、还款）智慧医疗 无线专网 智慧农业 科技园区 金融中心 智慧交通智慧城市项目运作关键要素：商业模型X%X%地方政府PPP模式特许经营 政府采购服务抵押担保地方知名企业政策、资金、项目扶持实现地方产业转型国开行 四大银行等 LP地方政府 赛伯乐GP/LP 其他企业机构LPIPO上市 定向增发 一级市场运营收益=政府服务采购30%+社会化运营收益70%赛伯乐投资高科技企业赛伯乐合

2、作伙伴 华为、阿里退出机制3 2015 CybernautConfidential 智慧城市项目商业模型 赛伯乐基金 创毅 智慧城市BT项目赛伯乐产业基金 完成投资 产品购买 资金支持上市公司 增发收购 择机退出二级市场4 2015 CybernautConfidential 智慧城市项目融资方式 赛伯乐及合作伙伴 地方产业基金 其他出资方国开行智慧城市专项贷款产业投资基金(占项目总投入30%)+与地方政府成立融资平台(融资、建设招标、招商、运营、还款)占项目总投入70%智能交通 智慧物流 智慧医疗 智慧能源智慧农业 智慧政务 智慧教育 无线专网科技产业园 研发总部基地智慧物流园 金融服务中心

3、智慧城市项目：科技园区建设：5 2015 CybernautConfidential 环保BOT和PPP项目污泥处理 污水处理工程分包水煤浆锅炉生物质发电业绩成长基金融资租赁扶持资金资金银行贷款70%30%运营服务费收入赛伯乐百纳环保 中核华兴 深蓝环保宜兴赛伯乐基金智慧环保产业成功模式10000万5000万2000万3000万20000万6 2015 CybernautConfidential 地方智慧城市产业投资基金 国开行智慧城市贷款地方智慧城市运营公司智慧交通 智慧医疗 无线专网 智慧农业 科技园区 金融中心物流园区 产业园OLD赛伯乐产业基金7 2015 CybernautConfi

4、dential 赛伯乐产业基金国开行智慧城市贷款与地方政府成立融资平台-PPP模式；(融资、建设招标、招商、运营、还款)占项目总投入30%地方产业基金+占项目总投入70%以创毅和赛伯乐产业链核心企业通过（总包-分包）模式参与项目建设；无线专网物流园区智慧农业智慧交通 智慧医疗科技园区 金融中心 产业园招商、运营招标 建设运营收益=政府服务采购30%+社会化运营收益70%还本、付息获取建设项目利润，扩大赛伯乐智慧城市产业链实力智慧城市项目运作关键要素：商业模型国开行贷款模型：(温江模式)8 2015 CybernautConfidential 3.总体收益分析投资分类投资金额（人民币）基金收益（

5、年平均收益率）投资项目IPO 100%上市公司定向增发 30%被收购 50%9 2015 CybernautConfidential 2.赢利模式之1-投资项目IPO收益分析 项目储备一般投后5 年5 倍回报，年回报为100%基金收益基金收益获益模式运作模式上市后退出 基金项目公司6倍PEIPO30倍PE成都花木交易所苗联网中国林权交易所海南环球100 影城10 2015 CybernautConfidential 2.赢利模式之2-上市公司定向增发基金 结构化资金上市公司定向增发30%70%收益分析 年回报30%基金收益基金收益获益模式运作模式1、股票溢价 2、公司分红项目储备成都花木交易所

6、苗联网中国林权交易所海南环球100 影城11 2015 CybernautConfidential 2.赢利模式之3-被上市公司或大型企业收购收益分析一般投后5 年2.5 倍回报，年回报为50%基金收益基金收益获益模式运作模式股权转让 基金项目公司6倍PE被收购15倍PE项目储备成都花木交易所苗联网中国林权交易所海南环球100 影城12 2015 CybernautConfidential 赛伯乐绿科科技园体系基金和产业的着力点科技企业孵化器智慧产业基金科技企业加速器创新成果基地地方产业发展平台创新人才基地智慧城市示范平台产权交易平台金融创新基地贸易交易平台13 2015 CybernautC

7、onfidential 2014 Cybernaut赛伯乐绿科规划 赛伯乐绿科规划 智慧城市产业基金架构 智慧城市产业基金架构 环科园移动互联网电信产业母基金赛伯乐央企 上市公司赛伯乐募集 浪潮母基金管理公司智慧城市产业母基金投资委托管理地方子基金地方LP 地方政府投资及退出产业园土地通信相关产业链通信增值业务 基础设施14 2015 CybernautConfidential 赛伯乐绿科基金体系产业投资和创投结合 环科园移动互联网电信产业母基金规模10亿+赛伯乐及合作伙伴地方政府 地方企业基金管理公司 浪潮赛伯乐绿科（GP）地方产业基金投资委托管理产业链企业 重大项目赛伯乐科技园投资及退出1

8、5 2015 CybernautConfidential 赛伯乐绿科基金体系基金对产业的推动作用地方产业基金基础产业项目项目退出上市公司收购上市公司BTBOT 项目资金支持工程竞标出资70%银行等出资机构配套30%二级市场增发园区产业公司 园区产业公司1N 地方相关企业地方相关企业1N设立产业基金，构建配套融资平台放大基金的投资规模，为企业在本地大规模发展提供强力保障。16 2015 CybernautConfidential 母基金温江国资平台其它LP赛伯乐花木产业母基金温江智慧花木运营公司北京赛伯乐花木基金管理有限公司产业伙伴1.基金出资结构温江花木子基金园林子基金其它子基金成都花交所中国

9、林权网赛伯乐东方园林其它LP铁汉生态海南100影城苗联网17 2015 CybernautConfidential 4 4 项目实施计划：二，灵活选择模式，确保流畅运营 项目实施计划：二，灵活选择模式，确保流畅运营建设地方运营公司（不参股）按持股比例支付服务费（x*y%）+分红支付保底收入+利润分成亿康跨境电商平台服务公司（地方名）跨境电商运营公司按服务量支付服务费（x 万元/年）参股（1-y%）地方运营公司建设地方运营公司（不参股）213地方政府或投融资平台赛伯乐PPP等模式亿康科技IBM赛伯乐合资组建假设运营公司每年需向平台公司采购2000 万元的服务，有三种合作方式：若地方全资设立运营公

10、司，每年支付平台公司2000 万元服务费 若平台公司参股地方运营公司（假设20%），则每年支付服务费1600 万元 若地方全资控股且需少支付服务费，则需支付保底服务费和运营公司利润一定比例的分成18 2015 CybernautConfidential 4 4 项目实施计划：一，优化投融资模式、设立运营公司 项目实施计划：一，优化投融资模式、设立运营公司运用众筹众包、PPP等创新投融资模式，借助产业基金、私募股权基金等多种金融工具，发挥赛伯乐产业和项目经验，确保地方跨境电商运营公司顺利落地。（地方名）跨境电商运营公司投资或授信平台系统供应商流程信息化供应商基础软件供应商商品供应商贸易服务供应商

11、物流供应商采购产品和服务政府相关机构需求方控股或全资金融服务小微金融供应链金融大数据风控电商运营营销推广通关、退税等自营商品等服务收入资金筹措 建设运营 产业升级跨境电商产业基金 金融机构+特许权作价19 2015 CybernautConfidential 4 4 项目实施计划：二，灵活选择模式，确保流畅运营 项目实施计划：二，灵活选择模式，确保流畅运营建设地方运营公司（不参股）按持股比例支付服务费（x*y%）+分红支付保底收入+利润分成亿康跨境电商平台服务公司（地方名）跨境电商运营公司按服务量支付服务费（x 万元/年）参股（1-y%）地方运营公司建设地方运营公司（不参股）213地方政府或投

12、融资平台赛伯乐PPP等模式亿康科技IBM赛伯乐合资组建假设运营公司每年需向平台公司采购2000 万元的服务，有三种合作方式：若地方全资设立运营公司，每年支付平台公司2000 万元服务费 若平台公司参股地方运营公司（假设20%），则每年支付服务费1600 万元 若地方全资控股且需少支付服务费，则需支付保底服务费和运营公司利润一定比例的分成20 2015 CybernautConfidential 智慧城市 智慧城市 2.0 2.0：建设运营结构图：建设运营结构图通过赛伯乐绿科与地方政府国资平台成立智慧城市建设及运营公司，以赛伯乐产业体系储备为支撑，经由智慧城市顶层设计，突出地方区域优势，结合赛伯

13、乐四大领域八大板块布局，量身定制智慧城市建设方案。赛伯乐及合作伙伴+智慧城投资运营平台公司群(建设招标、招商、运营、还款)地方政府智慧城市发展基金智慧城市专项基金信息技术产业大健康产业节能环保产业金融服务产业现代农业产业 新能源产业 产业体系储备建设资金注入四大领域十大业务板块智慧基础设施智慧金融智慧都市农业智慧产业群智慧政务智慧环境智慧健康智慧教育21 2015 CybernautConfidential 工投集团乌当区贵阳智科北京创毅合资公司背景第一批智慧城市试点建设、经营、管理贵阳市国有平台公司60%以平台公司身份获取特许经营权 运作贵阳智慧城市信息化建设的相关项目（智慧旅游、一卡通等）

14、利用移动互联网和新一代移动通信（TD-LTE）技术进行建设、运营产生高收益30%10%经营策略22 2015 CybernautConfidential 商业模式贵阳智科北京创 毅工投集 团乌当区政府项目构建项目立项项目建设项目融资银行赛伯乐融资机构项目采购项 目分包项 目运营融资担保项目管理能力1、项目策划：由贵阳智科策划、包装智慧城市相关项目；2、项目融资：由赛伯乐协调相关资金资源，工投公司、乌当区政府提供相关资产抵押，贵阳智科作为主体融资贷款；3、项目集成建设：将集成项目建设分包给创毅及相关企业；4、项目运营还款：由创毅开展相关项目的运营，提供还款。商业模式23 2015 Cyberna

15、utConfidential 智慧城市整体业务模型基础设施产业集群电商平台 重点产业农业交通环保医疗物流专家服务层 协同管理层 中间件服务层 应用层 云管理平台层数据管理层 数据支撑层 网络支撑层无线专网 物联网 大数据 云计算金融服务产业园打造产业基金创业基金 金融服务企业孵化 科技地产 以电子商务平台为核心，通引进各类产业集群资源和基础设施建设，拉动地方传统产业的转型和升级；打造地方产业基金，通过电商平台提供各类金融服务，进而建设以“产城一体化”为特色的的新型产业园；24 2015 CybernautConfidential 智慧城市项目收益模型 融资 项目建设 运营 创新基金 产业园建设

16、1、通过供应商垫资或者投资方融资模式可以获取10%15%的资金回报；2、通过开行贷款利差能够获取约1-2%左右的回报；1、项目总包：使用自有产品方案建设可获得至少40%的利润率。2、项目分包：采用项目集成运作模式可获取获20%左右的利润率；1、电商平台运营实现开行贷款的还本付息；2、和政府签署服务购买协议，解决建设期利息偿付和现金流需求；建设创新园区和物流园区，通过获取低价的土地资源，以科技园区地产运作方式，提高土地增值收益。设立产业创新基金，引入社会金融资本，扩大基金规模和项目投资收益。25 2015 CybernautConfidential 智慧城市商业模式 政府购买服务l 企业先投资建

17、设，在当地成立子公司进行建设运营，保证服务质量。子公司运营产生的收益，通过在当地交纳税收的方式增加就业机会和带动产业发展。增加地方税收，促进就业，避免企业建设、政府运维引起的服务质量问题l 政府长期合约采购服务。不形成债务，减少地方债。智慧城市运营服务公司本地子公司 项目建设 商业运营智慧城市服务应用建设智慧城市基础设施建设智慧市城市商业化运营企业服务其他创收政府组织支撑 政策支持 特许经营出资建设购买服务提供使用提供使用 市场运作服务提供税收反哺运营维护 运营收入政策支持税收反哺全程监管其他商业机构运营收入社会投资26 2015 CybernautConfidential 政策基础 政策基础 国家 国家推动 推动政府购买服务 政府购买服务