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1、东方通信东方通信网络时代的企业创新工程网络时代的企业创新工程库存管理库存管理组三4月24日版本仓储管理流程总览仓储管理流程总览一、仓库管理流程概况一、仓库管理流程概况二、日常管理流程二、日常管理流程 入库流程入库流程第三方仓库管理流程保税仓库管理流程仓库环境安全管理流程三、财务管理三、财务管理四、其他管理四、其他管理入库管理领用（配送、转库、出库）退库管理库存报表（含批次管理）、安全库存预警物料、设备入库流程半成品入库流程成品入库流程采购验收流程生产、销售流程生产流程环境安全管理领用管理领用管理设备、备件、非配送材料领用流程配送流程转库流程材料出库流程领用退库管理退库管理设备、备件、材料（内部
2、）退库流程外部退库流程销售退货流程成品出库流程库存盘点_年末盘点流程库存报表、安全库存预警流程闲置、报废物料处理流程仓库定期质检流程仓库管理流程编号注释为需要参考的其他模块相关流程WH1存储方案滚动制定、审核与下达WH2原材料、设备入库流程WH3半成品入库流程WH4成品入库流程WH5配送流程WH6物料出库流程WH7产成品出库流程WH8转库流程WH9内部退库流程WH10外部退库流程WH11库存盘点年末盘点流程WH12库存报表及平安库存管理流程WH13闲置、报废物料处理流程WH14库存平安管理流程WH15第三方仓库管理流程WH16保税仓库管理流程WH17仓库定期质检流程仓储方案滚动制定、审核及下达
3、流程仓储方案滚动制定、审核及下达流程物资管理部综合业务物资管理部综合业务由秘书将审批过的方案下达各相关部门并交仓库和运输执行报财务备案仓储方案一式三份仓储方案经理汇总各方方案并根据仓库的开展规划制定本期的仓储方案包括外包仓库采购方案及对仓库的需求月滚动销售预测表、日销售清单及对仓库的需求生产方案、作业方案及对仓库的需求方案人员查询外包仓库的资料包括第三方及其他是否有符合条件的供给商经理完善方案草案提交相关部门征求意见经理汇总审阅各相关部门的意见是否需要修改仓储方案递交物资管理部总经理审核是否需要修改交综合业务方案人员修正是否否是否是是仓储方案草案完善后的仓储方案仓储方案采购方案制定、审核及下达
4、流程C-09-001-001月度生产方案和作业方案制定流程C-07-001-001月滚动销售预测修正流程C-12-001-001仓库规划与策略其他相关部门其他相关部门生产、销售、采购生产、销售、采购完善后的仓储方案是否能够满足本部门的需求提出未满足需求否AA财务部财务部经理向生产、销售、采购部门取得相应的方案和资料负责人提供相应的资料由储运经理选择第三方仓库或其他仓库部门工作方案及资金方案的管理C-21-001-001C-11-001-001否将经过审批后的采购申请单、采购方案交综合业务根据仓库和物料情况预留库位，将库位情况在采购申请单上指明，编制到货方案和运输方案并指示采购部指示运输商直接供
5、给商库位存放暂存区，仓管人员催促相关的采购部解决8工作小时作出解释单证是否齐全入库单及汇总信息3更新库存台帐是原材料、设备入库管理流程原材料、设备入库管理流程采购申请/采购方案货物运到审查单据检查装箱单办理入库手续登记货物存放信息填写库存卡片更新财务库存帐，根据合同进行付款采购申请/采购方案入库单及汇总信息1物资管理部物资管理部综合业务综合业务物资管理部仓库物资管理部仓库财务部财务部采购部采购部入库单2到货通知单B-货物清单将货物放入待检区记账暂存暂存账C-10-002-001否参见计量器具计量检定流程C-06-005-002仪器仪表不需安装的固定资产固定资产高级专员、技术质量部联合质检预计到
6、货期时是否超过安全库存上限、或到货通知单与到货方案存在重大差异抄送综合业务进行处理是否参见固定资产收货流程上报储运经理，存放暂存区，按照异常情况报送到货通知单到货方案原材料、设备入库管理流程原材料、设备入库管理流程2自检外协检验报告制造公司的检验单质量合格的证明文件或合格标识是否合格是否材料验收、入库、送检单技术质量部技术质量部物资管理部储运物资管理部储运技术质量部盖免检章检验员委外检验检验员按照生产材料入库检验标准或检验标准进行检验收货员验证进货是否符合标准，完整及正确的标识，是否损坏检验员在外包装上贴好检验合格标签填检验报告检验员将检验结果填入检验报告，将其中一联交还仓库检验报告是否外包装
7、损坏或受潮及缺少厂家检验证明等材料是否是否生产急需综合业务经理上报生产执行副总裁召开材料审核会议，确定材料处理方式和处理负责部门A收货员在原材料检验入库单上备注中签署有关的情况说明报技术质量部是否为免检产品货物是否和随箱单证及到货通知单相符是按实收情况放入暂存区否单证退回方案人员，催促采购解决错缺问题，并通知财务暂缓付款采购人员登记供给商的有关信息记账暂存，通知方案人员暂存账采购主管人员催促供给商及时补货供给商档案物资管理部综物资管理部综合业务合业务B物资管理部综物资管理部综合业务合业务由综合业务根据生产方案确定生产是否急用退回采购协调供给商退货或索赔,，或进行监督改正接采购管理的退换货及索赔
8、、供给商制造过程监控流程C-09-008-001,C-09-009-001C-09-006-001否是有关的人员进行挑选，挑选后再次进行质检挑选由技术质量部和生产部协调进行工艺修改工艺修改降级使用检验员将物料检验报告上报质量部经理批准材料不合格检验报告检验员在外包装上贴好检验不合格标签填检验报告检验员将检验结果填入检验报告，将其中一联交还物资管理部储运，抄送综合业务原材料检验入库单CC是品质经理判断各种检验方式检验报告生产线小批使用验证C-11-002-001供方检验检验报告技术质量部总经理审批是否到供方或外部检验委外供方检验生产线小批量试验否B由有关人员进行操作质检合格报告 生产部生产部半成
9、品、成品入库半成品、成品入库 流程流程综合方案制定每日的作业方案及方案预计完成周期根据仓储方案、销售和生产的需要设置成品仓库并指定库位和编号作业方案方案员确认编制入库方案并指定库位GSM系统清点工序、车载传输设备整机测试、包装、生产、寻呼机生产安装流程C-07-007-007,C-07-009-004,C-07-010-004,C-07-011-001,C-07-012-002指定库位的负责人协同生产人员对照填写入库单接收成品入库，双方签字，附质检合格报告生产部负责人配合仓库负责人进行复核数量是否与入库单一致登记入库，仓库管理员在入库单上签字是责成生产部查明原因，并抄送方案人员否生产部确认短缺
10、原因入库单有可能的标注销售订单号编制生产日报表入库单仓库人员按照仓储方案，按需要安排入库反响一份给仓库方案人员仓库规划AA财务部更新财务产成品账入库单产成品账物资管理部物资管理部综合业务综合业务物资管理部储运部物资管理部储运部物资管理部综合业务物资管理部综合业务财务部财务部入库单成品库存台账库管员更新平衡卡账务员更新库存台帐A成品入库单C-11-002-002物料出库流程包括材料、设备、备件、半成品物料出库流程包括材料、设备、备件、半成品物资管理部仓库物资管理部仓库财务部财务部使用部门使用部门否仓管员查看库存台帐确定发货的库位、库存量备货，一般按照先进先出原则出货，个别情况根据领料单的要求发货
11、否根据领料单发货并与领用人核实数量领用人在领料单上签收仓管员对领料单填写完整性、合规性进行审核是否同意是否合格是是是否需要主管领导审核库存是否能满足主管领导对发货单进行审批领料单领料单及汇总信息领料单一式三联领料单/委托加工材料领料单更新仓库库存台账更新财务库存账仓库库存台帐财务库存帐仓库人员将主管领导注明未同意的领料单返还使用部门重填领料单采购方案的滚动制定/审核及下达执行及原材料/设备入库流程C-09-001-001C-11-002-001填写缺料表报综合业务方案，转采购部补货是否是否有关人员将经部门相关负责人审核的领料单提交仓库仓管员先将库存已有货物发给使用部门人员，并将缺料情况在领料单
12、上注明是否符合平安库存是否结束库存报表和平安库存管理流程库存报警是仓管员更新库存卡片领料单存档根据领用情况汇总上报综合业务月底领料情况汇总报告物资管理部综合业务物资管理部综合业务领料单C-11-003-001采购部采购部负责外加工的采购员填写委托加工材料领料单报送综合业务方案员下达仓库委托加工材料领料单一式三联内部配送方案制定与管理流程内部配送方案制定与管理流程使用单位使用单位物资管理部物资管理部综合业务综合业务根据仓储能力和历史领料情况提出配送方案配送方案使用单位进行验收，在配送料单上签字定期总结配送情况，提出配送方案调整方案，抄送生产部、采购部、财务部按规定到各使用单位巡视，了解物料消耗需
13、求物流副总裁物流副总裁根据生产情况生产方案人员提出物料配送申请物料配送申请上报部门经理审批是否同意退回重新申请上报综合业务经理审批物流副总裁是否同意召开各方联席讨论会上报物流副总裁审批采购部采购部根据供给商的供货条件提出供给商配送方案上报物流副总裁审批调整配送方案配送员根据配送方案备料并按时将物料送至配送地协助使用单位验收，在配送料单上签字定期对配送情况总结送储运经理和综合业务，并抄送物资管理部总经理配送情况统计表配送情况统计表配送情况统计表库管员更新库存台账并将配送料单交财务和综合业务由有关的各个部门协商修改否是仓库规划是否AA配送方案物资管理部仓库物资管理部仓库物资管理部综合业务物资管理部
14、综合业务C-11-003-002产成品出库流程产成品出库流程1物资管理部综合业务物资管理部综合业务销售部门销售部门否保管员查看库存台帐确定发货的库位、库存量备货，一般按照先进先出原则出货，个别按照发货单要求发货否根据发货单与方案员核实数量并发货，填制发货出库单仓库员对发货单填写完整性、合规性进行审核是否同意是否合格是是根据制度，判断是否推迟发货库存是否能满足上报主管领导对发货单进行审批查询入库记录方案人员人员将主管领导注明意见的发货单返回销售部重填发货单采购方案滚动制定、审核及下达，原材料、设备入库流程C-09-001-001C-11-002-001方案人员填写缺货表报生产/销售部是否是否销售
15、员将经部门相关负责人审核的发货单提交物资管理部综合业务仓管员反响方案人员由其与销售、生产协调确认是否将已有货物先行发出销售员将发货单、销售订单、包括发货时间及地点等材料提交物资管理部储运月度运输方案的制定流程C-10-001-001仓库库存台帐是否有销售订单号是否核对反响销售部要求说明原因是否一致是否分析原因反响仓库是否同意是否A发货通知单BB销售员将销售定单号标注于发货通知单上物资管理部仓库物资管理部仓库物资管理部储运物资管理部储运方案人员审核发货单并调整下达发货通知单物资管理部综合业务物资管理部综合业务C-11-004-001发货通知单产成品出库流程产成品出库流程2仓库仓库财务部财务部销售
16、部门销售部门发货单2发货单1发货单3更新仓库库存台账更新财务产成品账仓库库存台帐财务产成品帐是否符合平安库存是否结束库存报表和平安库存管理流程C-11-009-001是A库存报警保管员更改库存卡片存档C-11-004-001转库流程转库流程物资管理部综合业务物资管理部综合业务仓库仓库方案人员根据生产进度、销售情况下达转库方案主管人员审核是否属日常调度方案人员将审核后的转库单送至转入、转出仓库审核后的转库单储运经理提出详细处理意见报物资管理部总经理审核是否同意是否属库位安排不合理是否属其它紧急调度由库管人员将此情况计入库存管理报告中库存管理报告协同相关部门主管副总裁审核确定是否同意库管人员审核转
17、库单的合规性是否合规库管人员在数据库中查找物资的库位两边库管人员核对物品与单据是否相符，办理转库手续两边库管人员在转库单上签字一式两份签字后的转库单更新库存台账签字后的转库单更新库存台账入库方是否需将货品打散配送内部配送方案制定与管理流程C-11-003-001物料出库流程C-11-003-002结束否是否否否否是是是是否是退回方案人员修改是否是否为错送库位直接按照入库时指明的库位重新送货，并将此情况记入负责人考评表物资管理部总经理在转库单上签字AA物流副总裁说明不予以转库的原因结束必要时请运输协助转库运输管理流程C-10-003-001转库单由方案人员填写转库单签字后的转库单每周寄回。月末将
18、转库清单交财务会计经理C-11-005-001否内部退库流程内部退库流程-1生产人员填写退库单经审核的退库单三联与质检单是否合格 主管领导审核质检单退库单质检单是否同意说明原因，保管员返还生产部重办前期手续是否办理退库签字完毕的退库单签字完毕的退库单更新财务库存帐签字完毕的退库单退库单生产部派专人或通知仓库将退库物料附退库单及质检单递交仓库是否需要主管领导审核 是否核对物料是否与退库单相符是否相符返还生产部查明原因查明原因反响仓库是否同意是是否否B在退货单上签字并交财务一联财务库存帐对单据的合规性与完备性进行审核是否技术质量部技术质量部生产部生产部物资管理部仓库物资管理部仓库财务部财务部AA存
19、档生产人员填写工位编号和初步的意见收到质检单,将质检单与退库单线长每日定期收集，出具意见，送技术技术质量部检验C-11-006-001内部退库流程内部退库流程将物料存放于相应的库位是否更新库存卡片和库存台账是否属于质量有问题的物料 将物料存放于残次品库位是否报废上报综合业务通知采购部/生产部处理，并定期编制残次品报表是否更新仓库库存台帐B 确定库位闲置、残次物料处理流程C-11-007-001仓库库存台帐存档是否为供给商原因采购部根据已签订的合同与供给商协调解决是否物资管理部储运物资管理部储运供给商供给商Shortship wrongship Verification request Form
20、Shortship wrongship Verification request Form采购人员确认申请并向Motorola申请Motorola根据申请补发货物采购退货、换货流程、索赔流程C-09-008-001,C-09-009-001是否为战略合作伙伴采购部员工填写专门确实认及退换的表格原材料、设备入库流程C-11-002-001是否采购部采购部C-11-006-001根据技术质量部或营运总裁下发的返工单退线传输设备测试、返修流程、不合格品返工流程、车载生产测试、返修流程、系统主设备生产流程C-07-010-001,C-07-010-005,C-07-011-002，C-07-007-0
21、03是否需上线返工生产部生产部否是外部退库流程外部退库流程1收到质检单，递交仓库产品出厂抽检流程C-07-006-003质检单一式3联质检单核对退货单，正式办理退货签字完毕的退货单签字完毕的退货单更新财务库存帐签字完毕的退货单A在退货单上签字并交财务一联财务库存帐接退货流程C-13-009-005经批准的客户退货单将经工程经理或区域经理批准的客户退货单交仓库经批准的客户退货单一式4联接收客户退货，核实货物与退货单是否相符是否合格保管员返还销售部重填退货单 是否将退货存放于暂存区并登记退货暂存台帐是否相符 是否退货暂存台账暂存区仓管员通知技术质量部安排退货的质检质检单对单据的合规性与完备性进行审
22、核技术技术质量技术技术质量部部销售部销售部物资管理部仓库物资管理部仓库财务部财务部BB存档存档C-11-006-002外部退库流程外部退库流程2将货物存放于相应的库位是否更新卡片是否属于质量有问题的退货 将货物存放于残次品库位是否报废上报综合业务通知采购部/生产部处理，并定期编制残次品报表是否更新仓库库存台帐A 确定库位闲置、报废物料处理流程C-11-007-001仓库库存台帐技术技术质量技术技术质量部部销售部销售部物资管理部仓库物资管理部仓库财务部财务部存档是否为供给商原因采购部与供给商协调解决是否采购退货、索赔流程C-09-008-001C-09-009-001C-11-006-002根据
23、技术质量部或营运总裁下发的返工单退线是否需上线返工生产部生产部是否传输设备测试、返修流程、不合格品返工流程、车载生产测试、返修流程、系统主设备生产流程C-07-010-001,C-07-010-005,C-07-011-002，C-07-007-003闲置、报废物料处理流程闲置、报废物料处理流程物资管理部储运物资管理部储运财务部财务部使用部门使用部门对超过储存期限和长期闲置物料提出处理意见财务部总经理或财务总监审核30是否超出其审批权限仓库主管审核超过储存期限和长期闲置物料报告交财务管理会计经理审核是否同意需要专业人员对物料包括闲置和残次状况进行判断相关部门专业人员对物料情况和处理方法提出意见
24、是否批准否是否是否超出金额限制上报物资管理部总经理审批否是否有超过储存期限、长期闲置的物料填写超过储存期限和长期闲置物料报告报储运经理超过储存期限和长期闲置物料报告是每月定期对库存物料进行分析，尤其对于退库和残次品库中的物品进行审核是否同意对材料的处理退回仓库修改否使用人员使用过程中发现物料的质量问题上报部门负责人审批原材料入验、设备流程C-11-002-001经审批后的闲置、报废物料处理报告是将审批后的闲置、报废物料处理报告报送仓库是否需要出售报废单更新资产明细帐资产明细帐报废单仓库人员更新库存台账财务部根据出售合同收款储运经理、财务管理会计经理负责物料的处理，协同有关的部门寻找适宜的客户并
25、询价出售是否为报废根据处理意见填制报废单一式三联，并按照公司的规定财务会计经理进行报废处理报废单生产人员编制生产报表否 否 是经审批后的闲置、报废物料处理报告一联综合业务留存是库存台账移入特殊区域内暂存，更新库存台账退库单根据审批，填写物料退库单内部、外部退库流程C-11-006-001,C-11-006-002是否为退库残次品是否库存报表与平安库存管理流程C-11-009-001AA向仓库说明原因，结束是否是否收款流程C-21-003-001库存台账生产报表是否库管人员将实际的处理情况抄送综合业务根据公司的有关政策，每季度组织全面进行整理，按照具体的处理意见和程序进行处理C-11-007-0
26、01盘点明细表库存盘点库存盘点1物资管理部综合物资管理部综合业务业务财务部财务部/盘点小组盘点小组盘点人员在盘点之前领用盘点表，小组长登记盘点表领用表财务经理组建盘点工作小组，将小组 报财务总监审核盘点小组成员 正式成立盘点小组，指定小组负责人制定盘点方案，确定盘点方法、时间、人员分工及负责区域盘点方案根据盘点方案小组各个人员在各自负责的区域进行盲点财务总监物资管理部储运经理是否同意小组组成生产部生产部盘点前将盘点当天需使用的物料填写领料单领出，存放于仓库特定区域，视同出库盘点通知盘点表领用表盘点明细表各仓库的管理人员填写品名、规格、计量单位三项后将盘点明细表退回财务部实地盘点各种物料的库存数
27、量，对已经盘点过的物料用盘点标志进行标志是否有其他公司存放货物独立区域封闭存放是否有我公司寄存外埠货物派专人或委托专业机构盘点是否同意上报财务经理物资管理部储运经理审批盘点通知盘点通知A是否根据盘点通知做好盘点前准备工作盘点方案退回仓库重填盘点小组核对盘点明细表是否完整是否是否B仓库将盘点日供给商送到的货物存放与特定区域，做在途货物处理是否否是物资管理部储运物资管理部储运通知储运部安排准备盘点C-11-008-001内审部聘请外部审计人员确定盘点时间并调整财务部年末财务总监下发盘点工作通知储运经理每月末22日提出盘点方案上报生产执行副总裁盘点方案生产线和物资管理部是否能够配合同时进行盘点生产执
28、行副总裁下发盘点通知是否方案主管安排全天停产，暂停物料的出入库方案主管将在线盘点表下发生产线长，线长组织员工进行盘点，盘点结束将盘点结果上报方案主管核对方案主管核对后将在线盘点表递交财务C库存盘点库存盘点2物资管理部仓库物资管理部仓库财务部财务部/盘点小组盘点小组财务经理财务经理仓库管理人员按处理意见调整库存帐财务人员定期按处理意见对待处理财产损益进行财务处理财务经理作初步处理意见，对差异局部做待处理财产损益处理上报财务总监审核是否同意财务经理的处理意见提出处理意见是否盘点结束后盘点小组人员上交盘点表和异常情况登记表小组长确定收回的盘点表是否与盘点表登记表一致盘点小组长汇总盘点表盘点汇总表小组
29、长确定盘点结果是否与库存报表是否一致否是否否是编制盘点总结报告附盘点汇总表、异常情况登记表和盘盈盘亏表，报储运经理和财务经理、生产部总经理审阅盘点总结报告是否完成盘点任务退回盘点小组重新盘点财务账务计算编制盘盈盘亏报表、并协调相关部门分析差异原因盘点汇总表盘点时严格按照规定的顺序进行盘点并填写盘点表盘点中对于异常情况例如破损或未按照规定堆放货物等进行记录异常情况登记表仓库管理人员将库存报表和库存台账整理后上报财务部是盘点中是否发现库存物资异常情况状态财务经理和物资管理部总经理生产部总经理共同决定进行处理接闲置、报废物料处理流程是否A储运经理及管理人员说明差异原因B库存台账财务明细账综合业务根据
30、处理意见追究责任进行处理物资管理部综合物资管理部综合业务业务C-11-008-001C库存报表与平安库存管理库存报表与平安库存管理物资管理部储运物资管理部储运相关部门：使用部门、财务、采购等相关部门：使用部门、财务、采购等物资管理部总经理物资管理部总经理按库存报表周期结库存帐统计每种物料的入库、出库、结存参与库存报表、报表周期、平安库存的制定参与库存报表、报表周期、平安库存的制定库存变化情况与库存标准比较：库存量、周转期、保质期及异常情况库存报表及库存报警表物资管理部综合业务是否存在与库存管理不符的情况库存报表及库存报警组织并会同相关部门分析原因，采取对策是否否对库存定期进行盘点填写库存报警表
31、报表存档是否对生产经营生产严得影响报物流、生产、财务副总裁采取相应的处理对策相关资料存档是紧急采购流程C-11-009-001生产部提出各个原材料的平安库存包括上下限营销总部提出各个产品线的平安库存包括上下限部门的执行副总裁审批是否通过部门的执行副总裁审批是否通过物资管理部总经理和财务部总经理协同审批提交的平安库存是否符合公司的资金要求和周转的要求是是否否是上报财务总监进行核定否库存平安管理流程库存平安管理流程技术技术质量技术技术质量部部物资管理部储运物资管理部储运将检查记录存档支持管理专员及平安员按照检查方案及规定对仓库进行检查并记录检查状况储运经理制定仓库环境及平安检查方案检查方案表是否有
32、异常发现存放环境异常发现违规存放发现有平安隐患或事故是否重大隐患或事故是否需立即处理按照规定存放但发现异常报物资管理部总经理提出处理意见报储运经理提出处理意见对隐患或事故进行分析和调查提出处理意见处理完毕编制报告交储运经理并抄送物资管理部总经理按照隐患或事故处理规则处理按照仓库存放规则进行处理和改进将异常情况报技术技术质量部修正物品存放要求查明原因提出处理意见分析对库存物品的影响提出处理意见分析原因，提交报告给技术技术质量部按意见处理，编制处理报告储运经理查明内部责任人，按制度处理报物资管理部总经理处理处理有关责任人是否存在管理制度的漏洞是否超越权限提出整改意见报物流副总裁物资管理部总经理审阅
33、每月末总结完善仓库环境及平安管理制度与设施是否同意物品的保质期 及环境技术要求物品存放规则及环境管理制度是否是否是否否是是否责成相关部门进行处理存档存档存档检查记录处理报告处理报告AA是否人力资源管理流程C-11-010-001第三方仓库管理流程第三方仓库管理流程评估货物的使用、储存状况，在合同中指定货物存储地点存放保税仓库物资管理部综合业务物资管理部综合业务第三方仓库第三方仓库验收单保税仓库管理流程C-11-011-002存放供给商仓库原材料、设备入库流C-11-002-001从第三方仓库数据库中选择适宜的仓库参照供给商初步评估流程C-09-003-001签订存储合同按合同向第三方仓库发出存
34、放指示否是是否需我方派人监督入库派专人参参加库验收验收货物第三方出具验收单，并报我公司的采购部、财务部财务部财务部第三方仓库定期出具库存物资报表库存物资表我公司储运经理审阅否是是否符合要求否是是否需要我方盘点我方派专人会同财务部进行盘点参照库存盘点年末盘点流程C-11-008-001处理有关差异否是是否需要货物直接从第三方仓库出库货物送达我公司原材料、设备入库流程C-11-002-001是否需要我方派人监督我方派专人监督出库参照产品出库流程C-11-004-001仓库检验经我公司客户签收的提单，并报销售部由第三方仓库直接出库是否财务部更新外存物资帐总结评估第三方仓库管理水平供给商管理流程C-0
35、9-003-007合同的编制与审核流程C-09-004-002存放我方仓库存放第三方仓库存档仓库进行日常管理合同订单执行和跟踪管理流程C-12-004-001仓库将有关情况反响综合业务C-11-010-002以供给商仓库为虚拟仓库进口时海关签印报关单保税仓库流程保税仓库流程审查采购合同，对需在保税仓库内存储的货物，书面通知保税仓库定期盘点，货物是否短缺是否否是否是采购部采购部保税仓库保税仓库海关海关保税仓库进库通知单进口报关商检流程参照有关规定办理保险赔付手续货物入库，保税仓库负责人签收留存进口报关通知采购部安排库位进口报关单一式三份回执是否属于不可抗力进口报关单海关存查办理复运出口手续仓库负
36、责人承担相应责任，包括纳税是否需要复运出口是否需要进口内销出口货物报关单一式三份满一年后是否需要续存否否是是海关变卖按规定办理进口报关手续，注销原进口报关单，缴纳税款等。运抵我方仓库，原材料、设备入库流程C-111-002-001复印两份给仓库和财务部，仓库登记保税仓库台帐，财务登记财务账采购部通知我公司仓库和错误更新帐目填写出口货物报关单一式三份，随附进口报关单存入我方仓库销售第三方仓库管理流程C-11-011-001通知我方仓库，变更保税仓库台帐直接销售存放第三方仓库在保税仓库内存放办理续存手续两年期满，我公司决定是否作出处理否分别复运出口或进口内销作出处理AAA是通知我方财务部变更财务账
37、BB通知综合业务C-11-010-003仓库定期质检流程仓库定期质检流程物资管理部仓库物资管理部仓库技术技术质量部技术技术质量部仓库人员根据定期质检制度制定质检计划以及检查范围和标准经理审批是否批准是否质检计划质检计划储运经理按质检计划组成质检小组进行检查质检计划记录本次质检范围各种物料的表面质量状况，核对各种物料的储备时间及储备状况，编制仓库质量检查表质量检查表交质量检测中心存档是否存在异常、超过保质期或长期闲置的物料是否技术技术质量部对质检计划进行审阅，与质检制度对比是否是否存在环境安全问题将存在质量问题的物料移入特定区域，对物料的处理提出意见是否同意质量检查表存档是否存在差异是否需要参加
38、质检将质检计划存档责成仓库纠正，重新编制质检计划上报质检经理审批物料质检制度物品的保质期 及环境技术要求查询仓库库存报表，确定各种物料的进库期和已存储期及保质期等基本资料是否需要质量部参加是否经理选派合适人员参加是否否是经理选派合适人员参加仓库安全管理流程C-11-010-001是是否需要专门的质量鉴定质检小组填写质量检测需求单，报仓库主管审批后交质量部质量检测需求单原材料、设备入库流程C-11-002-001质检结束后，编制质检总结报告以及长期闲置物料报表否闲置、报废物料处理流程C-11-007-001说明修改意见后退回仓库人员是否AA仓库质检报告上报物资管理部总经理备案存档C-11-011-001