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1、电器电器配送中心营运手册配送中心营运手册电器有限公司电器有限公司目目 录录序号序号名名称称编编号号1各职能人员工作职掌A-0012配送中心进货流程A-0023配送中心出货流程A-0034配送中心随机赠品配发流程A-0045配送中心促销品配发流程A-0056配送中心残次货品入库流程A-0067配送中心残次货品退货流程A-0078配送中心残次货品调换流程A-0089配送中心到货不良品处理流程A-00910配送中心进货退出流程A-01011配送中心出货退回流程A-01112配送中心到货差异处理流程A-01213配送中心执行调价流程A-01314门店逆操作调货流程A-01415加盟店残次商品调换流程A
2、-01516配送中心备用金管理流程A-016文件名称：各职能人员工作职掌页数：编制日期：文件版序：A文件编号：001生效日期：（A-001）索引序号名称页 次1配送中心经理工作职掌P12配送中心行政干事工作职掌P23配送中心顾客服务干事工作职掌P34配送中心正品库管工作职掌P45配送中心残次品库管工作职掌P56配送中心排长工作职掌P67配送中心正品库区组长工作职掌P78配送中心正品库区作业员工作职掌P89配送中心残次品库区作业员工作职掌P910配送中心卡车司机工作职掌P101、配送中心经理工作职掌、配送中心经理工作职掌11 全面负责配送中心的日常运作和管理。12 制定配送中心短期及长期的改善和
3、发展计划并实施。13 负责配送中心各项作业程序的执行及过程的控制。14 负责对各职能人员日常工作的指导、训练及业绩考评。15 对配送中心各职能人员的工作进行合理安排并及时调整。16 负责对本部门相关合作、关系单位、政府主管部门的日常系系和协调工作。17 对配送中心经管的各项公司资产安全、防火、防盗工作负责。18 对配送中心各项营运成本的有效控制负责。2、配送中心行政干事工作职掌、配送中心行政干事工作职掌21 负责接收并检视各门店调货订单，核定调货单价并对异常订量作出处理。22 随时掌握各项商品的库存状况，并及时将配送中心到货或缺货情况反馈各门店。23 根据公司业务部的指令或各门店、加盟店的需求
4、，配销或预留相关商品。24 协助配送中心经理调配运力或向外雇运输公司租用货车，完成提运作业。25 协助配送中心顾客服务干事的日常工作。26 负责记录并整理配送中心全员考勤情况，定期上报公司人事部。27 负责管理、盘点、统计本部门办公用品及申报月需求计划，并配发至各职能人员。28 负责所有行政文件的收发、登记、转发及分类存档。3、配送中心顾客服务干事工作职掌、配送中心顾客服务干事工作职掌31 负责接收并检视直接由配送中心递送至顾客的相关商品销售明细表。32 负责向配送中心录入员取得出货票单并分别进行登记、留存及传递。33 负责整理、核对由外雇递送公司向顾客收回的结算、转帐单据，分别进行登记、分转
5、。34 负责与门店及外雇递送公司协调所有有关商品递送事宜。35 解答门店或顾客的询问，对异常状况的处理进行追踪。36 负责相关直接递送商品退、换货手续的办理。37 及时与配送中心财务人员核对应收预收单金额。38 负责对与商品直接递送有关的投诉进行记录与核实。39 协助配送中心行政干事的日常工作。4、配送中心正品库管工作职掌、配送中心正品库管工作职掌41 负责所有正品接收及入库手续的办理。42 负责所有正品退货及出库手续的办理。43 负责所有随机赠品及促销品的管理和相关手续的办理。44 负责正品库定期或不定期的盘点工作。45 负责督导库区正品进出库作业按照既定的标准流程操作。46 负责及时调整库
6、区储位，确保各仓储区域的有效利用。5、配送中心残次品库管工作职掌、配送中心残次品库管工作职掌51 负责所有残次商品验收及入库手续的办理。52 负责所有残次商品调换、退货及相关手续的办理。53 负责残次品库定期或不定期的盘点工作。54 负责残次商品相关数据的统计和定期呈报工作。55 负责督导库区各相关作业按照既定的标准流程操作。6、配送中心排长工作职掌、配送中心排长工作职掌61 负责对库区作业人员的日常管理，包含行为规范、工作纪律及内务管理。62 负责对库区作业人员的日常调配，确保各项作业得以快速准确完成。63 督导库区作业人员熟悉所有库存商品和储位，掌握正确有效的作业方式，不断训练以提升整体作
7、业水平。64 负责库区的日常巡检，确保仓库及商品的安全、清洁和整齐。65 负责库区各区域值班人员的安排和检查。7、配送中心正品库区组长工作职掌、配送中心正品库区组长工作职掌71 负责各门店订货的商品出库作业。72 负责各门店正品退库的验收入库作业。73 负责所辖区域及商品的清洁和整理。74 协助正品库管对商品接收和退货的相关作业。75 负责所辖商品的定期或不定期盘点。76 根据安排，带领组员调整库区储位，并随时接受临时指派的工作。8、配送中心正品库区作业员工作职掌、配送中心正品库区作业员工作职掌81 执行拣货、搬运及按标准堆码货物的任务，熟悉库区内所有商品及其储位。82 保证库区进出货物的准确
8、性。83 根据安排调整储位，做好库区商品的整理、清洁工作。84 认真执行库区及划定区域的日清洁和周清洁计划，并作完整记录。85 根据组长的安排，执行本组所辖商品的定期或不定期盘点。86 随时接受临时指派的工作。9、配送中心残次品库区作业员工作职掌、配送中心残次品库区作业员工作职掌91 负责对门店或加盟店退回的残次商品进行检验，并协助库管办理相关入库手续。92 根据库管的安排，进行残次商品的调换、退货、确保准确无误。93 及时调整库区储位，做好残次商品的整理、清洁工作。94 认真执行库区及划定区域的日清洁和周清洁计划，并作完整记录。95 根据组长的安排，执行残次商品的定期或不定期盘点。96 随时
9、接受临时指派的工作。10、配送中心卡车司机工作职掌、配送中心卡车司机工作职掌101 确保安全，及时提运商品。102 作业时，仔细检查核对商品，保证装运货物的准确性。103 按照既定的计划清洁和保养卡车，保证车辆处于清洁、安全状态，遇有异常情况立即向部门经理和车队主管报告并及时进行维修。104 确保出车前和收车后对卡车的检查并作完整记录。105 及时、准确登录行车记录表。106 确保有关单据及文件的准确签收和交接。107 随时接受临时指派的工作。11、N配送中心财务人员工作职掌，待总公司调整职能及人员编制后订定。电器有限公司配送中心营运手册文件名称：配送中心进货流程页数：3编制日期：文件版序：A
10、文件编号：002生效日期：（A-002）索引序号名称页 次1流程图P12注意事项P23使用表单P3附件编号序号名称编号1到货差异确认单PSBD-0012到货商品通知单PSBD-0021、流程图、流程图序号流程经办人员使用表单11库 管12库管入库单13录入员14库管行政干事到货商品通知单联络业务部库管持业务部进货申请单核对到货商品及送（提）货单品名、型号、数量是否一致。填制三联入库单，存根联库区留存，其余两联（记帐凭单联、库房留存联）连同进货申请单、送（提）货单一并转至财务人员进行计算机录入操作。复核入库单、进货申请单、送（提）货单，无误后进行计算机录入操作。填制到货商品通知单后转至行政干事传
11、真至各门店。2、注意事项、注意事项21 卸货前应先向送货人员取得送货单并与业务部进货申请单核对。如无进货申请单，则必须立即与业务部联络，在取得确认后方可进行后续的操作。22 当到货商品的型号、数量、单价与送货单及业务部进货申请单不符时，则必须立即与业务部联络，在取得确认后方可进行后续的操作。在必要的情况下，应使用“到货差异确认单”通知供货方。23 填制三联入库单，必须确保填写的型号与商品包装箱印刷的型号相符。24 配送中心正常工作时间之外的商品到货，应及时填制三联入库单和到货商品通知单，确保计算机录入和到货信息传递的快速、准确。25 随到货商品同时运至配送中心的其它附带品，如商品宣传单、展架等
12、，应立即与业务部确认后配发给门店或转交其它部门。3、使用表单、使用表单31 到货差异确认单32 到货商品通知单电器有限公司配送中心电器有限公司配送中心到货差异确认单到货差异确认单To：Fr：电器有限公司配送中心Date：供货单位进货日期我们于上记日期收到贵处所送货品，经查核发现下列货品的到货数量或型号与贵处出具的出货票据不符。现详列如下，请及时与我们确认以便跟进后续的操作。谢谢。出货票据编号出 票日 期品名型号单 位*送货数量少于票据列印数量，请予及时补货。*送货数量多于票据列印数量，将退回贵处。*票据列印但未到货品，请速确认。*无票据货品，请速确认。供货方确认：配送中心经理：配送中心库管：送
13、货人员：电器有限公司配送中心电器有限公司配送中心到货商品通知单到货商品通知单品品名名型型号号单单 位位单单价价数数量量电器有限公司配送中心营运手册文件名称：配送中心出货流程页数：3编制日期：文件版序：A文件编号：003生效日期：（A-003）索引序号名称页 次1流程图P12注意事项P23使用表单P3附件编号序号名称编号1商品调拨单N/A1、流程图、流程图序号流程经办人员使用表单11行政干事12录入员13调货员库区组长作业员调货员14库区组长调货员卡车司机商品调拨单15接收门店书面订单，检核订货数量，标注出货单价后转至财务录入员。计算机录入操作，列印票据复核无误后签章转至门店调货员。门店调货员持
14、计算机票据至库区提运商品。库区组长安排作业员进行拣货，检核无误后装车。计算机票据仓库联留存。据卡车装运的商品填写商品调拨单并与门店调货员共同签字确认，其中调入单位联随货同行，由卡车司机带回门店。2、注意事项、注意事项21 行政干事接收门店订单，确认订单内应由门店填写的各项内容完整，并有门店业务经理的签字。22 检视门店订单，如有异常订货量或当前存货不足以满足全部门店的订货量总和，必须立即与门店或业务部联络，在取得确认后方可进行后续的操作。23 计算机票据仓库联由库区组长负责整理后转至库管人员汇总，定期上交公司财务部。3、使用表单、使用表单31 商品调拨单电器有限公司配送中心营运手册文件名称：配
15、送中心随机赠品配发流程页数：3编制日期：文件版序：A文件编号：004生效日期：（A-004）索引序号名称页 次1流程图P12注意事项P23使用表单P3附件编号序号名称编号1随机赠品库存管理卡PSBD-0032商品调拨单N/A1、流程图、流程图15库管2、注意事项、注意事项序号流程经办人员使用表单库区组长库管11库区组长库管随机赠品库存管理卡12库区组长作业员随机赠品库存管理卡13库区组长调货员商品调拨单14随机赠品库存管理卡收货人员清点随机赠品数量并与供货方或业务部确认配发方法。将到货数量记录于随机赠品库存管理卡。库区组长及作业员根据配发方法拣取随机赠品，并将出货数量记录于随机赠品库存管理卡。
16、与门店调货员确认随机赠品配发无误后，填写商品调拨单，双方签字后，调入单位联随货同行，由卡车司机带回门店。每日作业结束后，将结存数量记录于随机赠品库存管理卡。21 当发现到货的随机赠品多出或短缺时，必须立即联络供货方或业务部，在取得确认后方可进行后续的操作。22 当随机赠品的配发方法不确定时，必须立即联络供货方或业务部，在取得确认后方可进行后续的操作。23 由于同型号商品不同批次到货所配发的随机赠品有可能不相同，库管、库区组长、库区作业员应注意清点和查收，并按照先进先出的原则，按批次拣取和配发随机赠品，避免因无序配发所造成的赠品盈余或短缺。3、使用表单31 随机赠品库存管理卡32 商品调拨单电器
17、有限公司配送中心电器有限公司配送中心随机赠品库存管理卡随机赠品库存管理卡赠品名称：年月份日期 进货数量出货数量结存数量一店二店三店四店五店六店七店12345678910111213141516171819202122232425262728293031电器有限公司配送中心营运手册文件名称：配送中心促销品配发流程页数：3编制日期：文件版序：A文件编号：005生效日期：（A-005）索引序号名称页 次1流程图P12注意事项P23使用表单P3附件编号序号名称编号1商品调拨单N/A1、流程图、流程图14调货员库区组长作业员调货员1516库区组长调货员卡车司机商品调拨单2、注意事项、注意事项序号流程经办
18、人员使用表单库区组长库管1112库管录入员13库管录入员收货人员清点促销品数量，并与广宣部或业务部确认。将该批促销品以零单价办理入库手续，并进行计算机录入操作。根据门店或广宣部的书面订单，录入计算机列印票据。门店调货员持计算机票据至库区提运促销品。库区组长安排作业员进行拣货，检核无误后装车，计算机票据仓库联留存。据卡车装运的促销品填写商品调拨单并与门店调货员共同签字确认，其中调入单位联随货同行，由卡车司机带回门店21 任何促销品都必须以零单价办理入库手续，并进行计算机录入操作。22 任何促销品的出库，都必须凭有计算机列印的票据，否则是违规的。3、使用表单、使用表单31 商品调拨单电器有限公司配
19、送中心营运手册文件名称：配送中心残次货品入库流程页数：4编制日期：文件版序：A文件编号：006生效日期：（A-006）索引序号名称页 次1流程图P1-P22注意事项P33使用表单P4附件编号序号名称编号1门店退库货品异常情况记录单PSBD-0042残次品库货物进出记录表PSBD-0051、流程图、流程图14调货员门店库管调货员卡车司机1516库区作业员转次页序号流程经办人员使用表单门店库管11残次品库管1213门店库管门店库管检查整理残次商品，并开具残次品通知日报表传真配送中心配送中心残次品库管检核残次品通知日报表，签字确认后回传门店。门店库管据配送中心回传的残次品通知日报表开具退货单（负数入
20、库单）转至门店财务录入计算机，列印票据。向门店财务人员取得计算机票据，门店库管拣取退库残次商品，与调货员共同确认，并由调货员在计算机票据仓库联签字后装运。残次品通知日报表，计算机票据结算联随货同行，运至配送中心残次库。配送中心残次库据门店残次品通知日报表，计算机票据结算联核对并查验残次商品。1、流程图、流程图2、注意事项、注意事项21 残次品库管负责在门店退货前检核残次品通知日报表。对残次原因不详的商品应与门店进行确认。22 每件退库残次商品必须随机配有表述退库原因的门店退货单或供应商指定的专门退货单，且填写清楚、完整。退货单置放位置通常在包装箱内或供应商指定位置。23 残次品库管及作业员必须
21、仔细查验退货单填制是否规范，尤其重要的是，退库商品实际的残次状况是否与退货单所表述的一致。如不一致，该商品属于不符合退残标准，应退回退货门店。24 退库残次商品如短缺附件，外包装箱不符，破损或无包装箱（含箱内填充物及塑料包袋）均属于不符合退残标准商品，该商品必须有业务部直接主管业务人员在退货单上签署处理意见，方可进行后续的操作。25 随机赠品短缺或不附的退库残次商品属不符合退残标准，应退回退货门店。26 对于属不符合退残标准，但经业务部确认准予接收入库的残次商品，残次品库管必须将不符合退残标准的情况记录于门店退库货品异常情况记录单并传真业务部。27 残次商品接收入库后，由残次品库管或指派作业员
22、使用“残次品库货物进出记录表”记录该残次商品的原始资料及追踪处理的结果。序号流程经办人员使用表单残次品库管17入库单18录入员录入员残次库作业员调货员卡车司机19残次品库管库区作业员110填制三联入库单，存根联库区留存，其余两联（记帐凭单联，库房留存联）连同门店计算机票据结算联转至财务。复核入库单，门店计算机票据无误后进行计算机录入操作。相关管理表单的记录。（使用残次品库货物进出记录表或门店退库商品异常情况记录单）接前页符合退残标准不符合退残标准同本流程 1.7 操作，并在入库单中相应型号及数量后标注“不符合退残标准，退回”。计算机列印票据残次库据仓库联向门店退回残次商品，结算联随货同行带回门
23、店进库入帐。3、使用表单、使用表单31 门店退库货品异常情况记录单32 残次品库货物进出记录表电器有限公司配送中心营运手册文件名称：配送中心残次货品退货流程页数：3编制日期：文件版序：A文件编号：007生效日期：（A-007）索引序号名称页 次1流程图P12注意事项P23使用表单P3附件编号序号名称编号1残次商品退（换）货明细单PSBD-0062随机赠品返还单PSBD-0073残次品库货物进出记录表PSBD-0054供货商提运商品出库证明PSBD-0081、流程图、流程图2、注意事项、注意事项2 1 通常情况下，使用残次商品退（换）货明细单向供货商进行残次商品退货前的相关确认。如供货商要求，则
24、使用其专门的退（换）货清单。22 无论是由配送中心自运还是供货商提运退货的残次商品，都必须在取得供货商对该残次商品的正式接收入库凭证后方可跟进后续的操作，除此之外任何单据都不是配送中心财务人员据以进行退货销帐操作的有效凭证。23 当供货商提运退货的残次商品而又因其公司原因无法同步出具正式接收入库凭证时，则首先必须要求提运人签写，列有退货商品明细、日期、提运人姓名和卡车牌号的收条，同时要求供货商在 48 小时之内出具有效的正式入库凭证，超过这个时限即代表供货商已认同我方退货的残次商品。24 退货的残次商品如有随机赠品，必须如数退回供货商，同时要求供货商清点无误后在随机赠品返还单上签字确认。序号流
25、程经办人员使用表单11残次品库管残次商品退（换）货明细单12残次品库管库区作业员卡车司机随机赠品返还单1314残次品库管15录入员16录入员残次品库货物进出记录表17残次品库管填制残次商品退（换）货明细单，传真供货商，确认退货日期及退货方式。取得供货商对该残次商品的正式接收入库凭证。与业务部确认该残次商品的退货价格后，将供货商接收入库凭证转至财务人员。财务人员录入计算机，进行退货销帐操作并列印票据。计算机票据传真至业务部直接主管人员。在预定的日期，拣取、装运残次商品。配送中心自运供货商提运在预定的日期，拣取，装运残次商品。于残次品库货物进出记录表中记录该残次商品的处理结果和处理日期。3、使用表
26、单、使用表单31 残次商品退（换）货明细单32 随机赠品返还单33 残次品库货物进出记录表34 供货商提运商品出库证明电器有限公司配送中心电器有限公司配送中心残次商品退（换）货明细单残次商品退（换）货明细单TO：FR：DATE：下列残次商品我们已经整理备妥，并将于月日进行退货 调换，如无其它疑问请予即刻确认并回传，以便跟进后续的操作。谢谢！品 名型号机号残次原因退货价格供 货 商 确 认 如 下电器有限公司配送中心残次品库货物进出记录表库别：品名：管理人：型 号单位机号退货门店退货日期退货原因经办人配送中心处理记录处理结果 处理日期经办人门店退库货品异常情况记录单TO：FR：配送中心品名品名型
27、号型号退库货品异常情况记录退库货品异常情况记录机号机号退货门店退货门店退货日期退货日期说明：异常情况系指所退货品的内外包装、填充物、附件、随机赠品破损、不符或短缺。业务部处理意见：配送中心库管：退货单位：电器有限公司配送中心残次品库货物进出记录表库别：品名：管理人：型 号单位机号退货门店退货日期退货原因经办人配送中心处理记录处理结果 处理日期经办人电器有限公司配送中心电器有限公司配送中心随机赠品返还单随机赠品返还单下列商品为随退货返还的随机赠品，清点无误后请予确认。谢谢！品名型 号退货数量随机赠品返还明细退货单位：收货单位：日期：供货商提运商品出库证明今从电器有限公司配送中心提运残机台（件/套
28、）型号数量合 计上记货品将作调换退货处理提运单位：供货商自备卡车供货商外雇运输公司提运单位名称：提货人身份证号码：运输车辆牌照号：提运人签字：提货单位公章：年月日电器有限公司配送中心营运手册文件名称：配送中心残次货品调换流程页数：4编制日期：文件版序：A文件编号：008生效日期：（A-008）索引序号名称页 次1流程图P12注意事项P2-P33使用表单P4附件编号序号名称编号1残次商品退（换）货明细单PSBD-0062随机赠品返还单PSBD-0073残次品库货物进出记录表PSBD-0054供货商提运商品出库证明PSBD-0081、流程图、流程图2、注意事项、注意事项2 1 通常情况下，使用残次
29、商品退（换）货明细单向供货商进行残次商品调换前的相关确认。如供货商要求，则使用其专门的退（换）货清单。22 对于虽经过预先确认，但当配送中心自运残次商品前往供货商仓库进行调换时，由于突发或特殊原因未能调换相同型号的正品，这时，可以由卡车司机将原残次商品运回配送中心，待重新确认后再行调换。如果未能调换的残次商品留在供货商仓库，则必须取得供货商对该残次商品的正式接收入库凭证，带回配送中心。残次库答复核无误后转至财务人员进行计算机录入，作为应收换残商品进行帐务处理。待该残次商品调换后或最终作退货处理时，财务人员将作相应的内部调拨或转为应收退残款的帐务处理。23 对于先由供货商提运残次商品后再另行约定
30、调换正品日期的情况，必须取得供货商对该残次商品的正式接收入库凭证，经复核后转至财务人员进行计算机录入，作为应收换残商品进行帐务处理。如果因其公司原因无法在提运残次商品的同时出具相应正式接收入库凭证时，则必须要求提运人签写列有提运商品明细、日期、提运人姓名和卡车牌号的收条，同时要求供货商在 48 小时之内出具有效的正式入库凭证，并经复核后转至财务人员进行计算机录入，作为应收换残商品进行帐务处理。但为符合财务管理规定和安全因素考量，这种方式应尽力避免。24 对于因性能故障产生的残次商品，当供货商的技术部门在检验后得出否定结论并退回配送中心时，应要求供货商出具正式检测报告，并查看残次品库货物进出记录
31、表，将该商品退回退货门店。25 随机赠品必须随调换的正品如数调拨正品库或随退货退回退货门店。序号流程经办人员使用表单11残次品库管残次商品退（换）货明细单12残次品库管库区作业员卡车司机残次品库管库区作业员卡车司机13残次品库管正品库管14残次品库管正品库管录入员入库单15残次品库货物进出记录表16残次品库管填制残次商品退（换）货明细单，传真供货商，确认调换日期及调换方式。查验调换的商品是否符合正品接收标准。（查看本流程注意事项2.2和2.3）在预定的日期，拣取、装运、调换残次商品。配送中心自运供货商提运在预定的日期，拣取、接收、调换残次商品。于残次品库货物进出记录表中记录该残次商品的处理结果
32、和处理日期。接收并调拨至正品库。YESNO不予接收并退回供货商。填制内部调拨单，与正品库管共同确认后转财务人员进行计算机录入操作。进行追踪，直至残次商品得到处理。3、使用表单、使用表单31 残次商品退（换）货明细单32 随机赠品返还单33 残次品库货物进出记录表34 供货商提运商品出库证明电器有限公司配送中心电器有限公司配送中心残次商品退（换）货明细单残次商品退（换）货明细单TO：FR：DATE：下列残次商品我们已经整理备妥，并将于月日进行退货 调换，如无其它疑问请予即刻确认并回传，以便跟进后续的操作。谢谢！品 名型号机号残次原因退货价格供 货 商 确 认 如 下电器有限公司配送中心残次品库货
33、物进出记录表库别：品名：管理人：型 号单位机号退货门店退货日期退货原因经办人配送中心处理记录处理结果 处理日期经办人电器有限公司配送中心电器有限公司配送中心随机赠品返还单随机赠品返还单下列商品为随退货返还的随机赠品，清点无误后请予确认。谢谢！品名型 号退货数量随机赠品返还明细退货单位：收货单位：日期：供货商提运商品出库证明供货商提运商品出库证明今从电器有限公司配送中心提运残机台（件/套）型号数量合 计上记货品将作调换退货处理提运单位：供货商自备卡车供货商外雇运输公司提运单位名称：提货人身份证号码：运输车辆牌照号：提运人签字：提货单位公章：年月日电器有限公司配送中心营运手册文件名称：配送中心到货
34、不良品处理流程页数：3编制日期：文件版序：A文件编号：009生效日期：（A-009）索引序号名称页 次1流程图P12注意事项P23使用表单P3附件编号序号名称编号1到货不良品通知单PSBD-0091、流程图、流程图序号流程经办人员使用表单11正品库管12正品库管13正品库管到货不良品通知单14正品库管到货不良品通知单15正品库管16正品库管发现到货不良品，确认处理方式开箱验机，检查不良状况。入库待处理当场拒收将查验结果记录于到货不良品通知单，并要求送货人员签字确认。将该商品移入不良品区，将到货不良品通知单传真业务部和供货商后留存，以备追踪处理。将开箱查验的商品以黄色胶带重新封箱，并在骑缝处加盖
35、验货专用章，填写验货人姓名及验货日期。送（提）货单签认实收数量。2、注意事项、注意事项21 正品库收货时如发现商品包装箱破损、挤压、被浸泡、雨淋过、封箱胶带不符、不严，即视该商品为不良品，必须立即联络业务部，在确认处理方式后方可进行后续的操作。22 正品库收货时如发现商品包装箱内有异响或重心偏移，即视该商品为不良品，必须立即联络业务部，在确认处理方式后方可进行后续的操作。23 对开箱查验确有不良状况的商品，应当场将该商品不良状况记录于到货不良品通知单，并要求送货人员签字确认。3、使用表单31 到货不良品通知单电器有限公司配送中心到货不良品通知单TO：FR：DATE：供货单位：到货日期：品名型号
36、机号不良状况描述处理结果、日期配送中心检验人：送货人员：业务部确认供货商确认电器有限公司配送中心营运手册文件名称：配送中心进货退出流程页数：3编制日期：文件版序：A文件编号：010生效日期：（A-010）索引序号名称页 次1流程图P12注意事项P23使用表单P3附件编号序号名称编号1正品退库通知单PSBD-0102门店退库货品异常情况记录单PSBD-0043随机赠品返还单PSBD-0074供货商提运商品出库证明PSBD-0081、流程图、流程图序号流程经办人员使用表单11正品库管正品退库通知单正品库管库区组长12门店退库货品异常情况记录单13正品库管14正品库管15正品库管16正品库管随机赠品
37、返还单17正品库管录入员查验门店退回的商品是否符合正品接收标准。YESNO接收业务部传真的正品退库通知单。YESNO接收并办理入库手续。记录退库货品的异常情况，并传真业务部确认是否接收该商品。接收并办理入库手续。拒收，退回门店。与业务部确认向供货商退货时间和退货方式。（配送中心自运或由供货商提运）2、注意事项、注意事项21 此流程只适用于配送中心向供货商作进货退出的操作，因此事先必须取得业务部的正品退库通知单。22 在查验门店退回配送中心的商品是否符合正品接收标准的同时，也要查验随机赠品是否存在短缺或不符。23 对不符合正品接收标准的商品，应记录于门店退库货品异常情况记录单，传真业务部取得确认
38、后方可进行后续的操作。24 无论是由配送中心自运还是供货商提运退货商品，都必须在取得供货商对该商品的的正式接收入库凭证后方可进行后续的操作，除此之外任何单据都不是配送中心财务人员据以进行退货销帐操作的有效凭证。25 当供货商提运退货商品而又因其公司原因无法同步出具正式接收入库凭证时，则首先必须要求提运人签写列有退货商品明细、日期、提运人姓名和卡车牌号的收条，同时要求供货商在 48小时之内出具有效的正式入库凭证，并经复核后转至财务人员进行计算机录入，作退货销帐的帐物处理。但为符合财务管理规定和安全因素考量，这种方式应尽力避免。26 退货的商品如有随机赠品，必须如数退回供货商或退货门店，同时要求收
39、货人员清点无误后在随机赠品返还单上签字确认。27 正品退库通知单未列明的退库商品，配送中心一律不予查验和接收。3、使用表单、使用表单31 正品退库通知单32 门店退库货品异常情况记录单33 随机赠品返还单正品退库通知单正品退库通知单TO：FR：DATE：货品退库原因门店调整库存 向供货商退货 调拨其它分部（加盟店）代销品门店调拨要求退库时间退库货品情况含样机不含样机退库货品要求样机允许包装不符 允许附件不齐 不允许附件不齐退库数量品名型号一店二店三店四店五店六店七店配送中心合计其它说明及要求：业务部：退库门店门店退库货品异常情况记录单TO：FR：配送中心品名品名型号型号退库货品异常情况记录退库
40、货品异常情况记录机号机号退货门店退货门店退货日期退货日期说明：异常情况系指所退货品的内外包装、填充物、附件、随机赠品破损、不符或短缺。业务部处理意见：配送中心库管：退货单位：电器有限公司配送中心电器有限公司配送中心随机赠品返还单随机赠品返还单下列商品为随退货返还的随机赠品，清点无误后请予确认。谢谢！品名型 号退货数量随机赠品返还明细退货单位：收货单位：日期：供货商提运商品出库证明今从电器有限公司配送中心提运残机台（件/套）型号数量合 计上记货品将作调换退货处理提运单位：供货商自备卡车供货商外雇运输公司提运单位名称：提货人身份证号码：运输车辆牌照号：提运人签字：提货单位公章：年月日电器有限公司配
41、送中心营运手册文件名称：配送中心出货退回流程页数：3编制日期：文件版序：A文件编号：011生效日期：（A-011）索引序号名称页 次1流程图P12注意事项P23使用表单P3附件编号序号名称编号1正品退库确认单PSBD-0102随机赠品返还单PSBD-0071、流程图、流程图序号流程经办人员使用表单11正品库管正品退库通知单12正品库管库区组长13正品库管14库区作业员查验门店退回的商品是否符合正品接收标准。接收并办理入库手续。YESNO拒收，退回门店。参照 A-003 流程（配送中心出货流程）执行相关操作。接收业务部或门店传真的正品退库通知单。跟进后续操作。门店调整库存，退回货品移入良区。调拨
42、其它分部或加盟店与配送中心有往来帐务代销品的门店间调拨。2、注意事项、注意事项21 此流程适用于：211 因门店调整库存的需要，向配送中心作正品退库。212 因调拨其它分部或加盟店的需要，门店向配送中心作正品退库。213 当与配送中心有往来帐务的代销品，需要在门店间进行调拨的时候，由代销品调出单位向配送中心作正品退库。22 同配送中心进货退出流程一样，此流程在操作之前必须取得业务部或门店传真的正品退库通知单。23 同配送中心进货退出流程不同的是，出货退回产生的商品是要进行继续销售的，因此凡不符合正品接收标准的退库商品，配送中心有权当场拒收，退回退货门店。24 配送中心本予接收并退回门店的商品如
43、有随机赠品，必须如数退回，同时要求收货人员清点无误后在随机赠品返还单上签字确认。25 正品退库通知单未列明的退库商品，配送中心一律不予查验和接收。3、使用表单31 正品退库通知单32 随机赠品返还单正品退库通知单正品退库通知单TO：FR：DATE：货品退库原因门店调整库存 向供货商退货 调拨其它分部（加盟店）代销品门店调拨要求退库时间退库货品情况含样机不含样机退库货品要求样机允许包装不符 允许附件不齐 不允许附件不齐退库数量品名型号一店二店三店四店五店六店七店配送中心合计其它说明及要求：业务部：退库门店电器有限公司配送中心电器有限公司配送中心随机赠品返还单随机赠品返还单下列商品为随退货返还的随
44、机赠品，清点无误后请予确认。谢谢！品名型 号退货数量随机赠品返还明细退货单位：收货单位：电器有限公司配送中心营运手册文件名称：配送中心到货差异处理流程页数：3编制日期：文件版序：A文件编号：012生效日期：（A-012）索引序号名称页 次1流程图P12注意事项P23使用表单P3附件编号序号名称编号1到货差异确认单PSBD-0011、流程图、流程图1213正品库管序号流程经办人员使用表单正品库管送货人员到货差异确认单11正品库管持送（提）货单与到货商品进行核对，如有不符即联络业务部，同时填制到货差异确认单，并要求送货人员签字确认后传真至供货单位。取得供货商或业务部确认后进行追踪，直至到货差异情况
45、得到处理。送货数量不足。签认实收数量并确认是否补货及补货时间。送货数量过多。票据列印但未到货。到货但无票据。向业务部确认接收或退回多送商品。签认实收数量并确认是否补货及补货时间。向业务部确认接收或退回该商品。2、注意事项、注意事项21 配送中心收货时如发现有任何的到货差异情况，必须先取得供货商或业务部的确认，方可进行后续的操作。22 在取得上述确认前，到货商品只能置于暂存区，不得移入指定储位。23 不断追踪，直至处理所有差异是最重要的。3、使用表单、使用表单31 到货差异确认单电器有限公司配送中心电器有限公司配送中心到货差异确认单到货差异确认单To：Fr：电器有限公司配送中心Date：供货单位进货日期我们于上记日期收到贵处所送货品，经查核发现下列货品的到货数量或型号与贵处出具的出货票据不符。现详列如下，请及时与我们确认以便跟进后续的操作。谢谢。出货票据编号出 票日 期品名型号单 位*送货数量少于票据列印数量，请予及时补货。*送货数量多于票据列印数量，将退回贵处。*票据列印但未到货品，请速确认。*无票据货品，请速确认。供货方确认：配送中心经理：配送中心库管：送货人员：