特种设备隐患排查治理工作规范.docx

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1、D B 3 2/T X X X X X 2 0 2 1特 种 设 备 隐 患 排 查 治 理 工 作 规 范1 范 围本 文 件 规 定 了 特 种 设 备 使 用 单 位（以 下 简 称 使 用 单 位）隐 患 排 查 治 理 工 作 的 基 本 要 求、工 作 流 程、计 划 制 定、隐 患 排 查、隐 患 分 类 分 级、隐 患 治 理、验 收 与 评 估、沟 通 和 记 录、持 续 改 进。本 文 件 适 用 于 使 用 单 位 开 展 特 种 设 备 隐 患 排 查 治 理 的 工 作 与 实 施。2 规 范 性 引 用 文 件下 列 文 件 中 的 内 容 通 过 文 中 的 规

2、范 性 引 用 而 构 成 本 文 件 必 不 可 少 的 条 款。其 中，注 日 期 的 引 用 文 件，仅 该 日期 对 应 的 版 本 适 用 于 本 文 件；不 注 日 期 的 引 用 文 件，其 最 新 版 本（包 括 所 有 的 修 改 单）适 用 于 本 文 件。G B/T 3 3 0 0 0 企 业 安 全 生 产 标 准 化 基 本 规 范T S G 0 8 特 种 设 备 使 用 管 理 规 则T/C P A S E G T 0 0 8 特 种 设 备 事 故 隐 患 分 类 分 级D B 3 2/T X X X X 特 种 设 备 双 重 预 防 机 制 建 设 规 范

3、中 华 人 民 共 和 国 特 种 设 备 安 全 法 市 场 监 管 总 局 关 于 进 一 步 加 强 特 种 设 备 安 全 风 险 分 级 管 控 和 隐 患 排 查 治 理 双 重 预 防 工 作 的 意 见（国 市监 特 设（2 0 2 0）1 9 8 号）江 苏 省 工 业 企 业 安 全 生 产 风 险 报 告 规 定（江 苏 省 人 民 政 府 令 第 1 4 0 号）江 苏 省 防 范 遏 制 重 特 大 事 故 构 建 双 重 预 防 机 制 实 施 办 法（苏 安 办（2 0 1 6）1 0 3 号）关 于 印 发 江 苏 省 防 范 遏 制 特 种 设 备 重 特 大

4、 事 故 构 建 双 重 预 防 机 制 实 施 方 案 的 通 知（苏 质 监 特 发（2 0 1 7）8 3 号）3 术 语 和 定 义G B/T 3 3 0 0 0 和 T/C P A S E G T 0 0 8 界 定 的 以 及 下 列 术 语 和 定 义 适 用 于 本 文 件。3.1事 故 隐 患 p o t e n t i a I h a z a r d o f a c c i d e n t特 种 设 备 使 用 单 位 违 反 相 关 法 律、法 规、规 章、安 全 技 术 规 范、标 准、风 险 管 控 和 特 种 设 备 管 理 制 度 的 行 为；或 者 风 险 管

5、控 缺 失、失 效；或 者 因 其 他 因 素 导 致 在 特 种 设 备 使 用 中 存 在 可 能 引 发 事 故 的 设 备 不 安 全 状 态、人 的 不安 全 行 为 和 管 理 和 环 境 上 的 缺 陷 等。来 源：T/C P A S E G T 0 0 8-2 0 1 9,3.1 1.2严 重 事 故 隐 患 m a j o r a c c i d e n t p o t e n t i a I危 害 和 整 改 难 度 较 大，应 当 全 部 或 者 局 部 停 产 停 业，并 经 过 一 定 时 间 整 改 治 理 方 能 排 除 的 隐 患；或 者 因 外 部因 素 影

6、响 致 使 生 产 经 营 单 位 自 身 难 以 排 除 的 隐 患。2.3较 大 事 故 隐 患 c o m p a r a t i v e l y l a r g e a c c i d e n t p o t e n t i a I可 能 导 致 一 定 危 害，但 无 需 全 部 或 者 局 部 停 产 停 业，并 经 过 一 定 时 间 整 改 治 理 方 能 排 除 的 隐 患；或 者 因 违 法特 种 设 备 法 律、法 规，特 种 设 备 安 全 监 管 部 门 依 法 责 令 限 期 改 正，逾 期 未 改 的，责 令 停 产 停 业 整 并D B 3 2/T X X X

7、X X 2 0 2 1附 录 D（规 范 性）特 种 设 备 隐 患 排 查 治 理 年 度 统 计 表 表 式特 种 设 备 隐 患 排 查 治 理 年 度 统 计 的 内 容 见 表 D.1。表 D.1 特 种 设 备 隐 患 排 查 治 理 年 度 统 计 表 表 式一、使 用 单 位 基 本 信 息单 位 名 称 单 位 地 址所 属 行 政 区 域 单 位 负 责 人 隐 患 排 查 治 理 责 任 人联 系 电 话 邮 箱 邮 编二、单 位 特 种 设 备 基 本 信 息 统 计特 种 设 备 数 量（台/套、km）特 种 设 备 种 类（类 别）三、隐 患 排 查 治 理 信 息

8、 统 计本 次 排 查 治 理 统 计 时 间 段：年 月 日 一 一 年 月 日与 患 分 类 分 级 统 计隐 患 排 查 治 理 统 端、按 隐 患 类 别 统 计（起）按 隐 患 级 别 统 计（起）隐 患 总 量（起）设 备 管 理 人 员 环 境 严 重 较 大 一 般隐 患 排 查 情 况 统 计（起）隐 患 治 理 情 况 统计（起）己 治 理未 治 理未 治 理 隐 患 情 况（包 括 隐 患 编号、原 因、已 采取 的 措 施、治理 方 案、计 划完 成 日 期 等内 容，可 续 页）报 送 单 位 盖 章 报 送 日 期：年 月 日10参 考 文 献3 1 G B/T 4

9、 5 0 0 1-2 0 2 0 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 要 求 及 使 用 指 南4 2 T/C S P S T C 1 7-2 0 1 8 企 业 安 全 生 产 双 重 预 防 机 制 建 设 规 范 3 中 华 人 民 共 和 国 安 全 生 产 法 4 中 共 中 央 国 务 院 关 于 推 进 安 全 生 产 领 域 改 革 发 展 的 意 见（中 发 2 0 1 6）3 2 号）5 国 务 院 安 委 会 办 公 室 关 于 实 施 遏 制 重 特 大 事 故 工 作 指 南 构 建 双 重 预 防 机 制 的 意 见（安 委 办 2 0 1 6）1 1 号）D

10、B 3 2/T X X X X X 2 0 2 1D B 3 2/T X X X X X 2 0 2 111并 处 罚 款 的 行 为。注：较 大 事 故 隐 患 为 一 般 事 故 隐 患 中 程 度 较 为 严 重 的 事 故 隐 患。3.4一 般 事 故 隐 患 g e n e r a l a c c i d e n t p o t e n t i a I除 严 重、较 大 事 故 隐 患 外 的 其 他 特 种 设 备 事 故 隐 患。4 基 本 要 求4.1 主 体 责 任特 种 设 备 使 用 单 位 是 隐 患 排 查 治 理 的 责 任 主 体，应 当 按 照 相 关 安 全

11、生 产 法 律 法 规、规 章、安 全 技 术 规 范 和 标准，建 立、实 施、保 持 和 持 续 改 进 包 括 隐 患 排 查、隐 患 治 理 等 安 全 管 理 制 度，明 确 相 关 责 任 人 员 予 以 落 实，并 形成 文 件。4.2 机 构 与 职 责4.2.1 机 构 要 求使 用 单 位 应 按 照 D B 3 2/T X X X X 建 立 符 合 要 求 的 实 施 机 构。4.2.2 职 责 要 求使 用 单 位 明 确 责 任 部 门、责 任 人 员 及 其 相 应 的 职 责：a）隐 患 排 查 治 理 负 责 人：使 用 单 位 主 要 负 责 人。全 面 负

12、 责 本 单 位 特 种 设 备 隐 患 排 查 治 理 工 作；b）隐 患 排 查 治 理 部 门：使 用 单 位 内 负 责 对 特 种 设 备 隐 患 进 行 排 查、跟 踪、治 理、验 收 并 保 障特 种 设 备 安 全 的 部 门；c）隐 患 排 查 治 理 责 任 人：在 隐 患 排 查 治 理 负 责 人 的 领 导 下，具 体 落 实 本 单 位 特 种 设 备 隐 患 排 查 治 理 工 作 的人 员。d）隐 患 排 查 治 理 人 员：在 隐 患 排 查 治 理 负 责 人 的 领 导 下，具 体 负 责 本 单 位 特 种 设 备 隐 患 排 查 治 理 工 作 的 人

13、员。4.3 人 员 培 训特 种 设 备 使 用 单 位 应 制 定 培 训 计 划，分 层 次、分 阶 段 组 织 相 关 员 工，特 别 是 隐 患 排 查 治 理 相 关 人 员、特 种 设备 安 全 管 理 员、特 种 设 备 作 业 人 员，开 展 本 单 位 的 特 种 设 备 隐 患 排 查 治 理 要 求、程 序、方 法 培 训,保 留 培 训 记 录 并对 培 训 效 果 进 行 评 价。5 工 作 流 程D B 3 2/T X X X X X 2 0 2 1隐 患 排 查 治 理 工 作 流 程 见 图 1。图 1 特 种 设 备 隐 患 排 查 治 理 流 程 图6 计

14、划 制 定1.1 使 用 单 位 应 依 据 确 定 的 风 险 控 制 措 施 和 安 全 管 理 要 求，编 制 隐 患 排 查 项 目 清 单。隐 患 排 查 项 目 清 单 至 少 包 括设 备、管 理、人 员、环 境 等 方 面 的 内 容。1.2 使 用 单 位 应 当 根 据 安 全 生 产 和 特 种 设 备 法 律、法 规、安 全 技 术 规 范 的 要 求，结 合 本 单 位 实 际 情 况，按 年 度 制定 隐 患 排 查 计 划，隐 患 排 查 计 划 应 至 少 包 括 以 下 要 求：隐 患 排 查 内 容、排 查 周 期、排 查 人 员、排 查 时 间、排 查 要

15、求 等。6.3 隐 患 排 查 计 划 的 变 更 以 书 面 形 式 经 隐 患 排 查 治 理 责 任 人 批 准 后 方 可 实 施。7 隐 患 排 查6.1 使 用 单 位 应 结 合 特 种 设 备 使 用 的 要 求 和 特 点，采 用 综 合 检 查、日 常 检 查、定 期 检 查、专 项 检 查、季 节 性 检 查、节 假 日 检 查、重 点 时 段 检 查、专 家 诊 断 性 检 查、事 故 类 比 检 查 等 不 同 方 式 进 行 隐 患 排 查，隐 患 排 查 应 从 设 备、管理、人 员、环 境 等 方 面 进 行。6.2 特 种 设 备 隐 患 排 查 要 求 应

16、按 照 法 律、法 规、安 全 技 术 规 范、规 程 和 相 关 文 件 要 求 执 行。7.3 相 关 方 排 查 出 的 特 种 设 备 隐 患 统 一 纳 入 使 用 单 位 特 种 设 备 隐 患 管 理。7.4 隐 患 排 查 方 法D B 3 2/T X X X X X 2 0 2 17.4.1 设 备 类 隐 患 排 查 方 法设 备 类 隐 患 排 查 是 按 照 特 种 设 备 种 类 或 类 别，根 据 法 律、法 规、安 全 技 术 规 范 要 求，对 特 种 设 备 运 行 过 程、运 行 环 境、设 备 本 体 中 存 在 的 隐 患 进 行 排 查。具 体 方 法

17、 见 表 1。表 1 设 备 类 隐 患 排 查 方 法序 号 设 备 种 类（类 别）排 查 方 法1 锅 炉 维 护 保 养、定 期 自 行 检 查、月 度 检 查 和 定 期 检 验2 压 力 容 器 维 护 保 养、日 常 检 查、月 度 检 查、年 度 检 查 和 定 期 检 验3 压 力 管 道 维 护 保 养、口 常 检 查、年 度 检 查 和 全 面 检 验（定 期 检 验）4 电 梯 维 护 保 养、自 行 检 查 和 定 期 检 验5 起 重 机 械 日 常 检 查、定 期 自 行 检 查、特 殊 检 查 和 定 期 检 验6 客 运 索 道运 营 前 试 运 行 检 查、

18、日 常 检 查、定 期 自 行 检 查、全 面 检 查 维 护 和定 期 检 验7 大 型 游 乐 设 施试 运 行 检 查（试 运 行 和 相 应 的 安 全 检 查）、定 期 安 全 检 查（日 检、月 检、年 检）、定 期 检 验8 场（厂）内 专 用 机 动 车 辆 口 常 检 查、自 行 检 查、维 护 保 养、全 面 检 查 和 定 期 检 验7.4.2 管 理 类 隐 患 排 查 方 法管 理 类 隐 患 排 查 是 对 使 用 单 位 安 全 管 理 体 系、管 理 制 度 及 使 用 管 理 水 平 等 方 面 进 行 排 查，具 体 方 法 见 表 2。表 2 管 理 类

19、隐 患 排 查 方 法序 号 排 查 方 法1 各 岗 位 责 任 人 员 日 常 检 查2 内 部 审 查 及 专 项 安 全 活 动3 专 项 整 治4 特 种 设 备 监 管 部 门 的 监 督 抽 查5检 验 机 构 的 法 定 检 验6 举 报 投 诉、使 用 单 位 所 在 地 的 乡 镇（街 道）、村 组（社 区）报 告、新 闻 媒 体 披 露7国 家 规 定 的 其 他 检 查7.4.3 人 员 类 隐 患 排 查 方 法人 员 类 隐 患 排 查 是 对 使 用 单 位 各 岗 位 责 任 人 员 资 质、安 全 知 识 掌 握 程 度、操 作 技 能 等 方 面 进 行 检

20、 查,具 体 方法 见 表 3。D B 3 2/T X X X X X 2 0 2 1表 3 人 员 类 隐 患 排 查 方 法序 号 排 查 方 法1 日 常 工 作 及 检 查2内 部 审 查3特 种 设 备 监 管 部 门 的 监 督 抽 查4节 日 前 检 杳5重 大 活 动 期 间 检 查7.4.4 环 境 类 隐 患 排 查 方 法环 境 类 隐 患 排 查 是 对 特 种 设 备 使 用 环 境 对 其 使 用 条 件 及 影 响 程 度 进 行 排 查，具 体 方 法 见 表 4O表 4 环 境 类 隐 患 排 查 方 法序 号 排 查 方 法1 日 常 工 作 及 检 查2专

21、 项 整 治 及 专 项 检 查3特 种 设 备 监 管 部 门 的 监 督 抽 查4举 报 投 诉、使 用 单 位 所 在 地 的 乡 镇（街 道）、村 组（社 区）报 告、新 闻 媒 体 披 露5综 合 检 查6定 期 检 验、试 运 行 前 检 查、月 度 检 查、年 度 检 查8 隐 患 分 类 分 级特 种 设 备 隐 患 分 类 分 级 参 照 T/C P A S E G T 0 0 8 要 求 进 行。9 隐 患 治 理9.1 隐 患 治 理 实 行 分 级 治 理、分 类 实 施 的 原 则，做 到 方 法 科 学、资 金 到 位、及 时 有 效、责 任 到 人、按 时 完 成

22、。9.2 使 用 单 位 发 现 隐 患 后 应 及 时 制 定 治 理 方 案，落 实 责 任 人，明 确 治 理 时 间，及 时 消 除 隐 患，并 做 好 治 理 记 录；治 理 方 案 应 包 括 目 标 和 任 务、方 法 和 措 施、经 费 和 物 资、机 构 和 人 员、时 限 和 要 求、应 急 预 案 等。9.3 使 用 单 位 在 隐 患 治 理 过 程 中，应 采 取 必 要 的 监 控 和 应 急 措 施，防 止 事 故 发 生。隐 患 排 除 前 或 者 排 除 过 程 中无 法 保 证 安 全 的，应 从 危 险 区 域 内 撤 出 作 业 人 员，并 疏 散 可

23、能 危 及 的 其 他 人 员，设 置 警 戒 标 志，暂 时 停 产 停 业 或者 停 止 使 用。9.4 对 于 使 用 单 位 没 有 能 力 治 理 或 治 理 达 不 到 要 求 的 隐 患，应 及 时 报 告 上 级 部 门 处 理 或 上 报 当 地 监 管 部 门 采 取包 括 停 用 在 内 的 相 关 措 施。1 0 验 收 与 评 估隐 患 治 理 完 成 后，应 组 织 相 关 人 员 对 治 理 情 况 进 行 验 收 与 评 估，实 现 闭 环 管 理。严 重 事 故 隐 患 治 理 工 作 结 束后，使 用 单 位 应 当 组 织 对 治 理 情 况 的 复 查。

24、D B 3 2/T X X X X X 2 0 2 1 1 1 沟 通 和 记 录1 1.1 使 用 单 位 应 主 动 更 新 隐 患 排 查 治 理 的 范 围、隐 患 等 级 和 类 别、隐 患 排 查 治 理 要 求、隐 患 信 息 等 内 容，包 括：法 律、法 规、安 全 技 术 规 范、标 准 等 变 化 或 更 新；政 府 规 范 性 文 件 提 出 新 要 求；使 用 单 位 组 织 机 构 及 安 全 管 理 机 构 发 生 变 化；使 用 单 位 工 艺 发 生 变 化、设 备 设 施 增 减、使 用 原 辅 材 料 变 化 等；使 用 单 位 自 身 提 出 更 高 要

25、 求；事 故 事 件、紧 急 情 况 或 应 急 预 案 演 练 结 果 反 馈 的 需 求；其 它 情 形。1 1.2 使 用 单 位 应 建 立 良 好 的 内 部 和 外 部 沟 通 机 制，有 效 传 递 信 息，提 高 隐 患 排 查 治 理 效 果。1 1.3 隐 患 排 查 治 理 信 息 化 工 作 应 使 用 双 重 预 防 机 制 信 息 化 平 台，实 现 对 隐 患 排 查 治 理 情 况 报 送。1 1.4 隐 患 排 查 治 理 记 录 应 完 整 有 效 且 可 追 溯。隐 患 排 查 记 录 表 式 见 附 录 A,隐 患 治 理 记 录 表 式 见 附 录 B

26、,隐 患 排 查 治 理台 账 表 式 见 附 录 C,隐 患 排 查 治 理 年 度 统 计 表 表 式 见 附 录 D。1 1.5 使 用 单 位 在 隐 患 排 查 治 理 过 程 中，应 建 立 隐 患 排 查 治 理 档 案，档 案 有 效 期 应 不 低 于 6 年。档 案 应 至 少 包 括 以 下内 容：隐 患 排 查 治 理 年 度 工 作 计 划；特 种 设 备 隐 患 排 查 记 录；特 种 设 备 隐 患 治 理 记 录；特 种 设 备 隐 患 排 查 治 理 台 账；特 种 设 备 隐 患 排 查 治 理 年 度 统 计 表；相 关 见 证 资 料。1 2 持 续 改

27、 进特 种 设 备 隐 患 排 查 治 理 的 持 续 改 进 工 作 按 照 D B 3 2/T X X X X 要 求 进 行。D B 3 2/T X X X X X 2 0 2 1附 录 A（规 范 性）特 种 设 备 隐 患 排 查 记 录 表 式特 种 设 备 隐 患 排 查 记 录 的 内 容 见 表 A.1。表 A.1 特 种 设 备 隐 患 排 查 记 录 表 式记 录 编 号：第 页 共 页单 位 名 称隐 患 排 查 治 理责 任 人设 备 种 类 设 备 类 别设 备 品 种 排 查 设 备 数 量设 备 内 部 编 号排 查 内 容（排 查方 法）排 查 依 据排 查

28、结 果隐 患 编 号 排 查 人 排 查 日 期符 合 打“J”不 符 合 打“X”上 述 项 目 的 排 查 工 作，已 经 按 特 种 设 备 法 律、法 规、安 全 技 术 规 范、标 准 的 要 求 完 成。隐 患 排 查 治 理 责 任 人（签 字）_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _年 月 日备 注D B 3 2/T X X X X X 2 0 2 1附 录 B（规 范 性）特 种 设 备 隐 患 治 理 记 录 表 式特 种 设 备 隐 患 治 理 记 录 的 内 容 见 表 B.1。表 B.1 特 种 设 备 隐 患 治 理 记 录 表 式

29、记 录 编 号：隐 患 编 号：第 页 共 页隐 患 排 查 治 理 责 任 机 构 隐 患 排 查 治 理 责 任 人排 查 日 期 年 月 日 排 查 依 据排 查 内 容（排 查 方 法）不 符 合 项隐 患 分 类 分 级口 设 备 类；口 管 理 类；口 人 员 类；口 环 境 类口 严 重 事 故 隐 患；口 较 大 事 故 隐 患；口 一 般 事 故 隐 患责 任 人（签 字）_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _年 月 日产 生 原 因 分 析责 任 人（签 字）_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _年 月

30、 日治 理 措 施责 任 人（签 字）_ _ 年 月 日验 收 情 况（需 详 细 说 明）责 任 人（签 字）一 年 月 日隐 患 上 报 情 况责 任 人（签 字）_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _年 月 日治 理 结 果口 整 改 后 符 合 要 求口 须 采 取 进 一 步 措 施_ _ _ _ _ _隐 患 排 查 治 理 责 任 人 签 字 及 日期备 注8D B 3 2/T X X X X X 2 0 2 1附 录 C（规 范 性）特 种 设 备 隐 患 排 查 治 理 台 账 表 式特 种 设 备 隐 患 排 查 治 理 台 账 的 内 容 见 表 C.1。表 C.1 特 种 设 备 隐 患 排 查 治 理 台 账 表 式记录编号：第 页共页序号 排查日期 排查部门排查内容（排资方法）排查依据隐患类别 隐患级别 隐患治理信息备注设 备 类 管 理 类 环 境 类 严重 较大 一般 隐患编号 治理记录情况 完成治理日期