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1、安全生产隐患排查和危险源制度最新文档(可以直接使用，可编辑 最新文档，欢迎下载） 安全生产隐患排查和治理制度（一）安全隐患排查治理制度1、目的：为落实执行安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安监总局第16号令），落实本公司安全生产经营的主体责任，全面排查治理本公司存在的安全隐患，预防重特大事故的发生，特制定本制度。2、方针：本公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照国家法律法规、标准、行业标准的要求，结合本公司的实际，对本公司属区域，加强事故隐患排查整改治理工作，预防本公司各类安全生产事故发生。3、排查流程：3.1本公司各部门采取安全隐患定期排查制度，隐患排查实行从下到上、逐级排
2、查；3.2各部门将排查的安全生产隐患登记交安全办汇总；3.3安全办将汇总后的生产安全隐患根据隐患后果的严重性进行分类，分成一般隐患和重大隐患后报分管领导；3.4由分管领导（安全生产领导小组组长）召集安全办和其他相关部门进行分析，从管理制度、人员素质、遵章守纪等方面深刻分析其原因制定整改计划、措施、整改责任人，并配备相应的人力、物力资源。3.5会议形成安全隐患统计分析表，经本公司主要负责人签字后，每季度上报街道办一次。（存档）4、排查内容：4.1安全出口、疏散通道等疏散设施；4.2消防设备设施的完好性；4.3原材料、产品的存放条件及存放的规范性；4.4作业过程劳动防护用品和器具的使用等。4.5设
3、备设施上的安全装置、电气方面的安全保护装置4.6危险化学品临时存放的条件，存放的规范性；4.7危险化学品使用位置的防火防爆；5、排查周期。5.1各部门每季度进行一次安全事故隐患排查；5.2每季度上报街道安全办一次；6、安全隐患整改和治理规定：6.1对安全检查所查出的隐患制定整改措施及时组织整改，并对整改情况进行验收。6.2对本公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效的临时防范措施外，应立即当地政府有关部门报告。6.3对不具备整改条件的重大隐患，采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。6.4 对政府安全监管部门下达的整改指令书，落实整改经费、责任人、整改实效，并组织验收。7、隐患整改和治理档
4、案管理对隐患排查和检查过程中的安全排查记录、隐患统计分析表、安全隐患治理整改记录等资料由安全办负责收集，归档备查。8、责任追究8.1对于不及时确定事故隐患排查的人员，未建立事故排查整改制度和应急救援预案的部门，本公司安全办将给予通报批评，并责令限期整改。8.2因事故隐患排查不认真，报告不及时、整改不到位造成安全生产事故发生的，将严格按照国家法律法规和本公司管理制度规定追究有关责任人的责任。9、记录 10.1.隐患汇总台账 附件8-110.2.隐患检查记录 附件8-210.3. 隐患整改通知书 附件8-310.4.各项检查表（综合、专业、季节性、节假日、日常） 附件8-410.5. 安全生产事故
5、隐患排查治理情况统计分析季报表 附件8-510.6.事故隐患排查分析报告10.7. 报送安全监管部门的记录、回执10.8. 安全检查记录 附件8-610.9. 防火巡查情况记录 附件8-7九、重大危险源监控（一）重大危险源监控管理制度1. 目的为了加强对本公司重大、重要危险源的监督管理，预防事故发生，特制定本制度。2. 适用范围本制度适用于公司内生产场所和储存区的重大、重要危险源的辨识和管理。3. 相关术语定义3.1危险物质一种物质或若干种物质的混合物，由于它的化学、物理或毒性特性，使其具有易导致火灾、爆炸或中毒的危险。3.2单元指一个(套)生产装置、设施或场所，或同属一个公司的且边缘距离小于
6、500m的几个(套)生产装置、设施或场所。3.3临界量指对于某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或超过该数量，则该单元为重大危险源。3.4重大危险源长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。3.5生产场所指危险物质的生产、加工及使用等的场所，包括生产、加工及使用等过程中的中间储罐存放区及半成品、成品的周转库房。3.6储存区专门用于储存危险物质的储罐或仓库组成的相对独立的区域。4. 职责4.1公司主要负责人全面负责公司重大、重要危险源的安全管理与监控工作，保证重大、重要危险源安全管理与监控所需资金的投入。4.2安全办4.2.1负责
7、组织各相关单位对重大、重要危险源及一般危险源进行辨识、传递和建档。4.2.2负责组织对重大、重要危险源及一般危险源进行定期评估，对重大、重要危险源进行定期检查、监控及监督管理，发现问题督促有关部门及时解决；重大问题应及时向公司报告。4.2.3负责制定重大、重要危险源应急救援预案并传递至各相关部门和员工。4.2.4协助人力资源部对重大、重要危险源相关从业人员进行应急救援知识的培训。4.2.5负责组织应急救援预案的演练并对演练效果进行评价，形成演练和评价记录。4.2.6负责将重大危险源形成报告，报送安全生产监督管理部门和有关部门备案。4.3行政人事部4.3.1负责在与员工签订劳动合同时对危险危害因
8、素进行告知；4.3.1负责组织对重大、重要危险源相关从业人员进行应急救援知识的培训。4.4各部门4.4.1各部门负责人对重大、重要危险源负直接管理责任。负责对本单位的重大、重要危险源进行检查、监控，发现问题及时提出解决措施并组织落实，不能解决的问题应当及时报告公司及办公室。4.4.2组织对员工进行重大、重要危险源方面的安全教育，使员工能识别事故征兆并掌握应急处理的知识和技能。5. 工作程序5.1重大、重要危险源的辨识5.1.1根据GB182182021重大危险源辨识中危险物质的界定，本公司的XX属于应进行重大危险源辨识的危险物质。5.1.2安全办组织相应的部门，对存在危险物质的生产场所和储存区
9、进行计算单元的划分，并对各单元进行最大储存量计算。5.1.3安全办根据各单元的计算结果，按危险物质临界量值对重大危险源或一般危险源进行辨识评估。最大储量超过临界量的单元为重大危险源；未达到临界量的单元为一般危险源，对于未达到临界量的单元，但是又具有重大风险，且一旦发生事故可能导致一次死亡1人以上或一次重伤2人以上或造成直接经济损失30万元以上或这些情况组合的危险源应列为重要危险源。5.1.4安全办应对重大、重要危险源形成评估报告。危险源的评估报告应包括：安全评估的主要依据、重大危险源的基本情况、危险、有害因素辨识、可能发生的事故种类及严重程度、重大危险源等级、防范事故的对策措施、应急救援预案的
10、评价、评估结论与建议等。5.2重大、重要危险源的管理5.2.1报告与告知重大危险源应按规定向有关部门上报，重要危险源应列入公司重点监控对象。5.2.1.1安全办根据危险源辨识及其风险评价的结果，对重要、重大危险源建立台帐（见附表1）。台帐中应注明重要、重大危险源的名称、所属单位、所在地点、潜在的危险危害因素、发生严重危害事故可能性、发生事故后果的严重程度、危险源级别、应采取的主要监控措施、单位责任人、管理人员等。重大重要危险源台帐应发到各部门（车间），并由部门（车间）负责人签字保存。5.2.1.2通过辨识确定的危险源（点），各部门（车间）要造册登记、绘制一览图上墙，告知员工。5.2.1.3安全
11、办应将公司的重大危险源形成报告，报市安全生产监督管理部门和有关部门备案。重大危险源报告应包括重大危险源的详细情况、可能产生的事故类型、安全措施与预防措施、应急预案等。5.2.2重大、重要危险源的变更5.2.2.1凡进入台帐的重大、重要危险源，未经过危险源辨识、风险评价与风险控制的评审不得撤帐或降级。任何单位和个人无权擅自撤消已确定的危险源（点）或者放弃管理。5.2.2.2在对危险源辨识、风险评价与风险控制进行评审时，应同时评审重大、重要危险源。公司应当至少每3年对重大危险源组织进行一次安全评估。5.2.2.3重大、重要危险源出现下列情形时应当由办公室组织相关部门对风险控制进行评审并对重大、重要
12、危险源报告进行修订并报告相关部门：（1）生产过程、材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化；（2）国家有关法律、法规、标准发生变化时。5.2.3重大、重要危险源实行挂牌管理5.2.3.1对所有危险源（点）必须悬挂警示牌并保持警示牌完整无损。5.2.3.2公示内容包括：设备（设施）名称、级别、公司级负责人、部门级负责人、现场负责人；潜在的主要危险、监控措施；公司级负责人、部门级负责人、现场负责人的检查周期等。因工作需要调整危险源（点）负责人，应在警示牌上及时更正。5.2.4重大、重要危险源的检查与整改5.2.4.1重大、重要危险源应列为各级安全检查的重点，各级负责人应当定期开展检查，及
13、时填写检查记录（见表2），发现问题及时解决，暂时不能解决的应及时采取临时措施，并向上级管理部门反映情况。5.2.4.2各级人员对重大、重要危险源检查周期（1）公司级负责人每月检查1次，填写检查记录后交办公室；（2）部门级负责人每月检查2次，检查记录在月后2日内交安全办；（3）现场级负责人每周检查1次，检查记录在月后2日内交本单位负责人审阅并留部门安全员处保存。5.2.4.3重大、重要危险源的日常安全检查应符合“三定”要求（即：定检查时间、定检查内容、定检查责任人）。“三定”的具体内容由部门负责人组织有关技术人员、班组制订并报办公室备案。5.2.4.4重大、重要危险源的事故隐患整改管理，要坚持实
14、行闭环监控，做到：有书面通知，有整改期限，有跟踪反馈，有验收手续。5.2.4.5 重大、重要危险源的监控及设备运行、维修等环节的工作，要做好书面记录，做到记录准确、完整、清晰、可追溯。安全办定期（根据国家对设备规定的检测周期）对重大危险源的主要设备、安全设施和强检仪表进行检测，并将检测报告复印件及时传递至办公室。5.2.5应急救援的演练5.2.5.1重要危险源所属单位应制定相应的重要危险源应急救援处置方案，并报办公室审核和备案。安全办应制定重大危险源应急救援预案，经公司领导批准后发至各单位并上报上级主管部门备案。安全办、各部门每年应制定重大危险源应急救援演练计划，计划应包括演练时间、地点、人员
15、。重大危险源应急救援演练每年至少进行一次。5.2.5.4安全办、保卫部、各部门负责人在演练前应组织对参加演练的人员进行重大危险源应急预案培训。安全办和保卫部对演练过程进行记录，参加演练的人员和观摩人员对演练过程进行评估，办公室将演练及评估情况做好记录。安全办和保卫部根据演练的评估情况，及时对重大危险源应急救援预案进行修订。5.2.6应急资源管理5.2.6.1各单位应成立应急救援队伍，并加强应急救援队伍的应急知识培训，做好培训记录安全办和保卫部根据应急措施计划，合理配置足够的应急器材，建立应急救援器材管理台帐。5.2.6.3各单位应急器材应定人保管并进行经常性的维护、保养，保持应急器材完好。发现
16、应急器材不完好，应及时报告安全办和保卫部。5.2.7档案管理安全办、保卫部和有重要、重大危险源的部门，应建立并定人保管危险源管理档案。5.2.7.2管理档案包括以下内容：（1）重要、重大危险源台帐：（2）重要、重大危险源管理方案；（3）事故应急预案的演练方案和记录；（4）公司级负责人、部门负责人检查记录（办公室保管）；（5）现场负责人检查记录（部门保管）；（6）培训教育记录；（7）评审资料（8）重大危险源的报表等。6. 附则6.1 本制度自批准之日起实施。7. 记录7.1危险源辨识表 (企业自行制定) 附件9-17.2危险源清单 附件9-27.3危险源检查表 附件9-37.4危险源辨识与风险评
17、价调查登记表 （档案） 附件9-47.5 危险、危害因素辨识及预防一览表 附件9-5（二）危险源辨识管理制度为了加强安全生产管理,推进危险源识别、评价及监督管理制度的实施,提高对事故的防范能力和对重大危险源的控制力,有效防范重特大事故的发生,消除事故苗头，特制定本制度。1.公司总经理负责危险源识别与风险评价的领导工作，并对确定的重大危险源审核批准。2.安全办及保卫部负责排查、识别所辖范围内的危险源并实施和管理。3.安全办负责组织危险源的识别、汇总、分析、评价和确定，各相关部门协助实施。4.危险源识别范围：4.1本公司在生产和服务活动中存在或可能发生的危险源。4.2所使用的产品或服务中存在或可能
18、发生的危险源。4.3识别危险源应充分考虑常规、非常规两种活动状态和过去、现在、将来三个时态。5.危险源识别方法危险源的识别采用现场排查法，由安全检查人员同其他相关人员在现场进行识别、观察。6.风险评价采用LEC评估办法，它综合考虑各个环节发生事故的可能性，人员暴露在这些环境的频率以及一旦发生事故所产生后果的严重性等三方面因素，采取“评分”的办法和对比的手段，根据总的危险分值简易评价作业环境的潜在危险性。7.办公室、各职能部门及车间安全员根据本程序的规定组织有关人员对所辖场所的危险源进行评分评级，确定重大危险源并实施控制。8.重大危险源管理：8.1各职能部门分别建立重大危险源安全管理体系和识别监
19、控小组，明确相关人员的职责。8.2各职能部门分别制定重大危险源识别监控管理制度。8.3各职能部门由安全第一责任人负责组织本单位有关人员对该生产过程进行危险源辨识、评价，列出一般危险源和重大危险源，确定监控时间和监控巡查时间。8.4各职能部门分别建立重大危险源识别监控台帐。各职能部门及车间每月进行重大危险源辨识评价，每月分别向办公室、安全生产领导小组上报一份台帐。8.5各职能部门对识别出的重大危险源要单独编制安全专项生产方案和应急救援措施及监控责任制度，报安全办，总经理审批。8.6各职能部门对确定的重大危险源作业前必须进行专项安全技术交底，并要求进行现场公示。8.7各职能部门必须设置专人对重大危
20、险源进行监控检查，并留有监控检查纪录。各职能部门由主管每周组织一次安全检查，并留有检查纪录。8.8各职能部门成立以部门主管为主的救援抢险队伍，生产现场配备所需的应急救援物资和设备。（三）重大危险源安全管理制度总 则1、目的为贯彻国家安全生产法，落实“安全第一、预防为主”的方针，加强重大危险源的管理，杜绝重特大事故发生，确保公司安全生产局面的稳定，特制定本办法。2、定义本规定所指重大危险源分为国家规定的重大危险源、公司规定的重大危险源。国家规定的重大危险源指：长期或者临时生产、搬运、使用、或者储存危险品，且危险品的数量等于或超过临界量的场所和设施，以及其它存在危险数量或超过临界量的场所和设施。按
21、照重大危险源辩识（GB18218-2021）的规定，以及国家安全生产监督管理局安监管协调字200456号文件规定，属于申报登记范围内的特种设备、设施、场所、危险品等。公司规定的重大危险源指：除国家规定的危险源以外，可能造成重大人身伤亡和公司财产损失的其他特种设备、设施、场所、危险品等。3、范围本规定适用于公司各部门。4、管理机构职责4.1、公司的安全管理职责1）组织全系统贯彻落实国家有关重大危险源管理的法律、法规及国家标准；2）制定公司重大危险源管理规定；3）建立健全公司重大危险源管理系统，严格划分范围，不断完善预测、预警、预案工作；4）部署、组织制定重大事故应急预案及开展演练，组织重大事故的
22、应急救援；5）组织或参加重大危险源造成事故的调查和处理；6）对直接监督管理的重大危险源做到可控备案。4.2、各部门的安全管理职责1）组织所属单位认真贯彻落实国家重大危险源管理的法律、法规和公司的规章制度；2）根据公司规定，督促各车间、部门做好预测、预警工作，建立重大危险源的档案登记、检测评估、监控管理，对存在的问题落实技术方案和资金，并限期整改；3）完善本单位重大事故应急救援预案，定期开展演练，落实重大事故应急救援工作；4）协助或参加重大事故的调查和处理；5）重大危险源管理必须责任到人，完善规章制度，规范日常管理，对本单位的重大危险源做到可控在控。5、登记、评估和备案5.1、各部门分别建立重大
23、危险源档案，应定期或及时审核所属车间重大危险源台帐，并负责上报公司安全生产委员会。5.2、各部门要按照国家、公司的要求，认真完成国家规定的重大危险源普查登记，按规定至少每两年进行一次重大危险源的安全评估工作。评估工作应由有资质的机构进行，评估报告按地方政府要求进行备案。5.3、每年由公司组织开展定期重大危险源的检查工作，各部门不定期自查，对检查中发现的问题，公司将以安全检查通报形式及时通报，要求限期整改。重大危险源安全检查重点为：重大危险源基本情况、从业人员安全教育和技术培训、重大危险源设备维修保养和检测情况、可能发生的事故类型和严重程度、重大危险源等级、安全对策措施、应急救援措施等内容。5.
24、4、重大危险源在生产过程、材料、工艺、设备、防护和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法律、法规、标准发生变化时，应对重大危险源重新进行安全评估，并及时上报相关部门。5.5、对新设立或者新构成的重大危险源，应及时按当地行政主管部门的规定，到当地行政主管部门备案，并上报公司。对已不构成重大危险源的，应及时报告注销。6、人员培训与应急救援6.1对涉及重大危险源运行、检修、维护及监督管理的人员，每年进行一次国家安全生产相关法律、法规、国家标准以及安全操作规程、防火防爆、机械和电气、紧急应急救援等安全知识的培训。6.2健全和完善现场应急救援预案，主要包括以下内容：1）应急救援机构及其职责；2）危险辨识
25、与评价；3）报警系统；4）应急设备与设施；5）应急能力评价与资源；6）事故应急程序与行动方案； 7）保护措施程序； 8）事故后的恢复程序； 9）培训与演练。 6.3各部门要定期开展现场应急救援预案的演练。7、监督管理7.1、构成国家规定的重大危险源，公司直接监督或授权各部门监督；公司规定的重大危险源，由各部门直接监督；要做好重大危险源的管理，对每个重大危险源要采取专业管理与重点监督相结合的方法，责任到人，做到科学化、制度化和规范化。7.2、构成国家、公司规定重大危险源的设备、设施、场所都要列入本单位重点部位，并落实保卫责任，严防外力破坏。7.3、严格遵守国家安全生产相关法律法规的规定，落实消防
26、安全管理责任，做到消防设施、器材齐全有效，消防通道畅通，安全警示标志齐全，与其它建筑物的防火距离符合规程规定。易燃、易爆场所要做到防雷、防静电设施齐全有效。7.4、各单位要按照要求，服从调度命令、做好检查工作。7.5、严格执行锅炉压力容器安全监察暂行条例，加强对锅炉、压力容器及其它特种设备的监督管理，做到安全保护装置齐全有效，认真开展定期检验，及时消除影响设备、系统存在的缺陷，操作、检修、维护人员必须取得特种作业操作证。7.6、储存或现场使用炸药、雷管时，各部门要依据民用爆炸物品管理条例等法律、法规，严格管理和使用，储存和使用环节做到“双锁、双管、双领、双退” 。储存应建立出入库检查登记制度，
27、严禁库区用火或无关人员进入，现场储存量应低于国家规定的临界量；使用中必须由专职人员按规程操作，并设立警戒区，完善领取、清退制度。7.7、加强现有放射性物质的管理。做好在用放射性物质的安全工作，相关工作人员要熟悉放射性物质的特性和防护知识，配备防护用品，淘汰的放射性物质必须移交环境保护部门。7.8、严格执行国务院危险化学品安全管理条例。部门要按照危险化学品的特性与易燃易爆等物品分开储存，生产中设置自然通风和机械通风装置，使用防爆电器，消防安全措施到位，并控制危险化学品的库存量。7.9、除生产和现场的重大危险源外，如存在以下重大危险源，必须进行统一的监督管理，确保安全。1）接送员工休假、上下班的通
28、勤车、运输的货车等驾驶员，必须经公安交通管理部门培训，取得相应驾驶证、有一定驾驶经验的人员担任。车辆要定期检修保养，确保状况良好，灭火消防器材齐全有效。不得超员、超车、超载、酒后开车， 严格遵守道路交通安全管理的规定。2）危险化学品储存库要严格遵守国家安全管理的法律、法规及相关行业的设计、生产运行、操作、检修维护的规定。落实防火、防爆的有关规定，做好消防安全预防措施，使易燃易爆物品的储存量低于国家规定的临界量。3）其它有可能产生重大人身伤亡、火灾、爆炸及对社会产生重大影响的设备、设施、场所等，由各部门根据实际情况补充完善，并落实监督管理责任，确保安全。8、附则 本规定由公司安监处负责解释。9、
29、记录放射物品使用许可证危险源排查表（综合性及电气）单位/部门/项目： 上海市安装工程上海中心大厦项目部排查者： 董学俊序号危险性事件风险评价风险等级控制措施LECD1登高设施未验收或不合格6672524严禁使用，采用合格登高设施2登高人员未正确使用劳防用品6672524加强教育，加强监控力度3使用的手持电动工具绝缘电阻不合格3671263严禁使用，加强采购控制、检测4移动电箱未采用一机、一箱、一闸、一漏3671263加强检查力度，加强教育5地面潮湿、人员滑倒361181采取防滑措施6采光条件不好，造成伤害361181采取低压照明工具7开槽时吸入粉尘33191戴好防尘口罩8清除焊渣未戴防护眼镜3
30、61181戴好防护面具9接地装置接地电阻大于4欧姆3671263增加接地极定期检查10施工现场周围朝天铁钉163181先清楚后施工11砂轮片不合格造成伤害363542加强采购控制12砂轮切割机无防护罩363542严禁使用13动火作业无灭火器材3671263按照规定必须配备灭火器材14乙炔瓶无回火保险装置3671263不准使用，配备回火装置后使用15动火现场周围有易燃易爆物品63152704清除易燃易爆物品后方可动火16电焊花与气瓶距离太近337632火花与气瓶间距大于10米17完工后未切断电源137212加强教育，下班前必须切断电源18乱拉电线，电源线未采取保护措施163181严禁乱拉电线，电
31、源线架空19暗配管时交叉作业，建筑材料高空坠落36152704高空要悬挂密目网20刨槽时碎块飞溅受伤3671263戴好防护眼镜21调试中受环境影响协调不畅设备人员发生伤害3671263有专人调度和用对讲机及时联系22各个专业调试中协调不畅，易发生事故3671263有专人调度和用对讲机及时联系23调试中线路短路63152704用万用表检验电气线路防止短路24切割时铁屑飞溅入眼3671263戴好防护眼镜25电焊花火星四溅失火6672524对火星监护，用接火盘接火花26临边安全措施不到位、人坠落66155405对临边安全措施必须严格按照规定搭设填表日期： 2021.03.01 填表人：董学俊危险源排
32、查表（综合性及电气）单位/部门/项目： 上海市安装工程上海中心大厦项目部 排查者： 董学俊序号危险性事件风险评价风险等级控制措施LECD27拆除时由上到下抛物63152704加强教育严禁抛物，按拆除方案的运输通道传物28地下室切割管道空气不流通，对人体影响363542对地下室加强排风29送电时未设立警告牌33151353由专人负责落实30同一工地临时电箱有几种不同的接地337632必须统一31电箱保险丝使用不当3671263加强检查力度，加强教育32机械设备的电源线裸露，破损6672524禁止使用，立即更换33氧气、乙炔瓶搬运时未轻放、轻移361181加强检查力度，加强教育34氧气、乙炔瓶压力
33、表有破损，读数不准确327422严禁使用，更换合格氧气、乙炔表具35地下室或比较密闭区域施工时通风不良3671263制定施工方案，落实通风措施36密闭式桥架盖板未固定牢固333272加强教育，加强监控力度37现场和其他工种交叉施工3671263加强检查力度，加强教育38二人穿线配合时拉动过快易伤手361181加强检查力度，加强教育39电焊机未未安装二次降压保护装置6672524严禁使用，安装二次降压保护装置40电焊机笼头线破损3671263严禁使用，更换新的笼头线41电焊机接线松动3671263加强检查，加强安全用电教育42电焊机搭铁接触不良363542加强教育，加强监控力度43现场预留孔洞无
34、遮拦3671263加遮盖，设围拦，树标识44作业人员攀爬变压器337632使用合格的扶梯上下45使用砂轮切割机不戴面罩3671263加强监控，戴好面罩后使用46临时电箱漏电保护器失效6631083加强检测，及时调换47使用电动工具电源插头损坏6672524备好备用，及时检查维修48登高梯子未进行防滑处理3671263采取橡皮包扎49接线时相、零色标不统一163181按要求相零、色标一致填表日期： 2021.03.01 填表人：董学俊危险源排查表（综合性及电气）单位/部门/项目： 上海市安装工程上海中心大厦项目部 排查者： 董学俊序号危险性事件风险评价风险等级控制措施LECD50吊笼作业无防护措
35、施6672524必须做好防护措施512米以上作业未戴好安全带6672524按要求戴好安全带52材料卸车时意外碰伤0.5311.51提醒作业人员注意安全，有人统一指挥53高空作业、物品抛坠6672524严禁空中抛物54台风季节各类高空物件未固定6672524根据天气条件固定物件55各级动火未按动火审批手续进行3671263严格动火审批手续56临边洞口动火火星未监护3671263必须对火星监护，采用接星盘57在各种固定易燃物体周围动火3671263动火现场必须清理易燃易爆物品58施工现场吸游烟363542严禁吸游烟59在各类金属容器中施工未采取安全电压照明6672524必须采用安全电压的照明60各
36、种吊平顶中照明不良363542采用合格安全的照明工具61各种设备电源线老化363542必须按照规定定期检查维修62送电不办操作票，不通知有关人员和单位，受电端安装调试未完成3671263必须按“送电”的有关规定执行63送电之前未对电气设备和线路进行试验和全面检查3671263必须按“送电”的有关规定执行64对可能送电至停电设备的各线路或可能产生感应电压的停电设备未按要求装设接地线3671263必须按“停电检修电气设备及线路”和“装设接地线”要求65在带电低压系统上作业与带电体的安全距离没有保证或未可靠绝缘使用绝缘不好的工具3671263必须执行“在低压带电系统上作业”的规定66特别潮湿场所、金
37、属容器内照明电源用220V3671263必须采用电压不大于12V的照明电源67雷雨季节防累接地不按接地板、引下线、避雷带（针或器）的顺序施工3671263必须先埋设接地板后安装下引线再安装避雷带（针或器）的顺序施工填表日期： 2021.03.01 填表人：董学俊危险源排查表（管道、焊接）单位/部门/项目： 上海市安装工程上海中心大厦项目部 排查者： 董学俊序号危险性事件风险评价风险等级控制措施LECD1油漆作业区域动火作业6371263严禁在油漆区域动火，划分禁火区域2高压试气时有泄漏127141试压前必须对每个阀门检查关闭并有人巡视检查3管道安装时采用临时捆扎固定造成伤害3671263严禁临
38、时捆扎，加强检查4交叉作业时安排不周造成伤害167422合理安排施工，加强监控5试压时现场漏水人员滑倒363542对漏水点及时补漏，采取防滑措施6使用管子钳时脱落3671263加强教育，明确操作规程7配件安装不牢、滑牙、松脱造成伤害3671263试压前对整个系统进行检测8砂轮切割机等无接地装置3671263严禁使用加强检查登记制度9套丝机漏油造成人员滑倒333272建立机具检修制度10小管钳安装大管件增加套筒363542加强教育，明确操作规程11管子钳滑牙继续使用造成伤害3671263严禁使用加强机具检查管理12试压方案未经批准造成伤害3671263严格方案审批制度13试压环境温差大造成伤害3
39、671263根据天气情况及时调整试压方案14试压仪表计量不准363542根据计量要求采用公司统一编号的计量工具15试压过程中系统内渗漏，带压修理造成伤害337632修理前必须泄压16氧气乙炔瓶摆放间距不符合要求363542加强教育监控力度17管道切割时末端未垫平造成伤害363542用特定支架做垫平18破口时未采取防护措施飞溅物伤人363542合理正确使用防护用品19管道吊装时吊装机具未经验收使用6371263严禁使用未经验收的吊装机具20吊装时吊装点未经试吊不牢靠造成事故63152704严格按照吊装方案实施21焊接操作时未配备灭火器，未有专人监护3671263加强监督检查加强教育22套丝作业时
40、未戴手套未按操作规程363542加强监督检查加强教育填表日期： 2021.03.01 填表人：董学俊危险源排查表（管道、焊接）单位/部门/项目： 上海市安装工程上海中心大厦项目部 排查者： 董学俊序号危险性事件风险评价风险等级控制措施LECD24检测现场未隔离并做明显标志6371263必须对检测现场隔离并有警示标志25试气试压时开关阀门时登高攀爬未作安全防护措施6371263加强教育正确使用劳防用品26高空抛物，坠物伤人66155405严禁高空抛物，加强教育27焊接时雨天空载电压触电6631083加强设备与人体的防潮28施工交底时无施工方案、技术交底63152704及时出施工方案，施工前交底29试压时挡墩设置不当，管口脱落6371263设置管挡墩要牢固30吊装管道时选用索具不正确10372104根据施工方案选用相匹配的索具31试压时空压机安全阀失灵337632加强检测及时检修323334353637383940