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1、 财务自查整改报告范文汇总企业财务自查报告及整改措施(五篇)如何写财务自查整改报告范文汇总一 我校能严格根据上级财政部门、省教育厅的规定，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。一是建立健全了学校财务治理内部掌握制度。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监视和制约机制。二是建立了财务治理人员掌握责任机制。在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职，共同完成好学校财务的治理工作，确保财务收支治理工作有序、高效地运转。三是财务人员岗位职责明确。要求在工作中，严格根据财务人员分工表达不相容职务相互分别、相互制衡的
2、原则办事，坚持“收支有据”的原则，严防虚、假的经济事项发生。四是强调财务过程治理，做好财务治理的每一个环节。五是学校实施了财务收支内部审核制度，工会加强了对学校财务收支的审核力度。六是坚持学校财务定期公示。 通过学校制度建立与实施，极大地提高了财务治理人员的政治素养与业务素养，增加了财务治理意识，正是如此，我校的财务治理工作在制度和法规的约束下，操作标准。 建立各类会计及相关人员的岗位责任制，明确各岗位的职责和权限合理设置岗位，顽强制约和监视，建立健全收费和支出治理制度。 收入治理：学校收入包括财政预算的公用经费拨款、事业收入。 1、学校严格执行上级的收费规定。近年来，在收费过程中，严格执行国
3、家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据。除此之外，学校没有向学生收取其他任何费用。在收费时，实施“收支两条线”的治理规定，没有截留或擅自坐支应交款项，更没有隐匿不报的现象。 2、学校的一切收费行为都做到有章可循，有据可依，全部收入都开列合法的收据，很好的制止了一切乱收费现象的发生。 3、学校的一切收入均按要求入帐，并准时纳入学校开设的银行帐户。严格根据会计法规和制度执行，进展统一治理和核算。从而标准了学校资金运作行为、增加了对学校资金的监管力度,消退坐支、截留、挪用资金的隐患,提高了资金使用效率。 支出治理：学校支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的各项费用。 1、学校能依据年
4、初支出预算开支经费，确保了公用经费的使用发挥了最大效益。严格根据学校经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。没有随便扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。在经费的列支中，能根据相关规定提取工会经费。外出培训、学习等费用能根据规定执行，该由单位支付的.由单位报销，该由个人担当的费用，学校不予报销。 2、学校办公用品的选购均由学校总务处负责，大宗物品的选购均按程序办理，纳入政府选购。 3、全部支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批。从而杜绝了支出无序操作，确保了资金合理使用。 4、在经费支出过程中，全部原始凭证合理、合规，做到了内容真实、完整，凭证合法，手续齐全。 合理设置岗位做到不相容
5、职务分别，出纳不得兼任稽核、票据治理、会计档案治理和收入支出等账目的登记工作，出纳应具备会计根底学问和娴熟操作计算机的力量。 学校现金收入，能准时存入银行；学校备用金，根据财务治理的要求，实行限额治理。出纳人员能准时做好现金日记帐，并与会计月末定期对帐，确保了证帐帐相符，帐物相符。没有挪用现金的现象发生。 银行存款：学校严格遵守银行存款的治理制度，按规定开设并治理好银行帐户。支票、银行印鉴实行专人治理。能按要求做好存款帐并与银行准时对帐。学校收支没有帐外循环，私设“小金库”的现象。财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产，建立了专项治理制度。全部财产物资均按申请购置、实物验收、入库登记、使用
6、、修理、处置等制度执行。每年定期对固定资产进展清理，按相关规定对报损、报废的财产进展申报、审批，做到了帐帐相符，帐物相符。通过自查，学校的资产治理标准，没有铺张铺张现象发生、也没有发生过财 产上的损失。学校的往来资金入账处理手续完备准时。对财政的专项资金能根据资金的用途用好、用实。通过自查，国家对我校的贫困生助学金补助，对于这项专款，在上级下拨经费到帐后，学校马上将经费足额发放到受助学生手中。杜绝了挤占挪用的违规行为发生。对于其他往来款项，学校能根据相关规定和财务制度办理。 本次通过对学校内部掌握制度和财务收支治理工作的自查，取得了很好的效果。一是领导高度重视，对本次自查思想熟悉到位，工作措施
7、到位。二是在学校内部掌握制度和财务治理方面，工作实在，各项制度根本健全，并能得到很好的落实。保证了学校教育教学工作的正常运转，不断提高了学校的办学质量。今后，我们将进一步严格执行财务治理的规章制度，完善学校财务内控的长效机制，努力做好学校财务治理工作，力争再上新台阶。 1、有些规章制度不完善，制度陈旧，不适合现在的财务治理体系。在这次自查中，对现有不完善的制度进展了修改和完善，建立健全了各项财务治理制度。 2、对会计人员的工作状况检查的力度和深度不够，在这次自查中，依据我校的相关制度结合实际状况制定检查规划，明确奖罚规定，将此作为年终考核的重要一项。 3、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，在
8、实施内部监视制度和内部掌握制度时，还未能完全到达会计法所规定的要求，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做的更好。 如何写财务自查整改报告范文汇总二 为学习、贯彻、落实县教体局标准中小学办学行为的有关文件精神，端正办学思想，标准办学行为，促进我校和谐、安康、可持续进展，办人民满足的教育，我校于九月初先后召开班子会、教职工大会，学习各级文件，传达了县乡会议精神，成立了学校专项行动领导组，制定了办学行为标准，积极开展标准办学行为自查活动。现将自查状况汇报如下： 一、标准招生行为方面 我校坚持义务教育免试入学制度，实行按学生户籍所在地划片招生，免试、就近入学的原则招生，
9、确保效劳区适龄儿童全部入学承受义务教育。招生后，我们根据新生户口来源，性别等因素，实行s型编班，班主任抽签的方法进展分班。我们实行小班教学，没办掌握在二十几人。整个招生及编班过程做到公开、透亮、标准，并进展公示。在学生入学后，准时完成学籍电子注册，同时按要求做好学生变动及普及资料更新工作，目前学生学籍治理的制度健全。 二、标准教学行为方面 1、我校能严格执行课程方案，根据国家、省课程规划的规定安排教育、教学活动，做到：坚持按标准课时开课，不随便增减课时;坚持按课程设置开课，不随便增减科目;坚持按课程标准要求教学，不随便提高或降低教学难度;坚持按教学规划把握进度，不随便提前完毕课程和搞突击教学;
10、坚持按规定的要求考试，不准随便增加考试次数。 2、我校每周上课5天,学生每日在校参与教育教学活动的时间不超过6小时，每节课上课时间为40分钟。严格执行节假日放假通知，不占用课余和节假日等时间，安排学生集体补课或上新课。严格执行国家规定的作息时间。学生春冬季在校时间上午为早8时至11时15分，下午为14时至16时25分;夏秋季在校时间上午作息时间不变，下午为14时25至16时55分，确保学生每天在校学习时间不超过6小时。同时，我们要求学生每天睡眠不少于10小时。 3、严格掌握作业量。我校一、二年级原则上不留书面家庭作业，其他年级书面家庭作业量不超过1小时。双休日及节假日不加大作业量。教师能依据课
11、改的要求，精选作业内容，不布置机械性、重复性、难度过大的作业，学生作业量根本上适中。 4、严格标准日常考试。我校未组织参与没经区教体局批准的各种考试、竞赛、考级等活动，对平常的检测也予以标准，严禁公布学生考试成绩及按成绩排列名次，更不得按考试成绩给学生安排座位等。实行学生学业成绩与成长记录相结合的综合评价方式评价学生。 三、标准教师行为方面 1、加强教师的职业道德教育和业务培训，提高教师专业化水平。学校制定了一系列师德建立规章制度，标准教师的教学行为。广阔教师能够自觉遵守学校的规章制度，根据“五不得”、“八不准”的要求进展教学活动。每学年开展教师职业道德考核，评比优秀教师、师德先进工，积极营造
12、教书育人，爱岗敬业的良好风气。 2、学校制定了教师备课、上课、听课、作业布置和批改、考核评价的根本要求，教师根本上能按要求进展备课、上课、听课、作业布置和批改、考核评价。学校每周开展“半日学研”活动，围绕校本培训方案主题进展培训，促进教师专业进展。教师听课节数能到达规定的要求。 3、加强对教师的治理，严禁教师对学生实行有偿家教、有偿补课，教师也不得组织学生统一征订教辅材料。对有偿家教及统一征订教辅材料的教师，实行“一票拒绝”的方法予以处理，年度考核直接定为根本合格或不合格。从目前状况来看，可能有个别教师存在有偿补课行为，少数教师要求学生购置教辅材现象，极少数教师存在不敬重学生人格，体罚或变相体
13、罚学生得现象。 四、标准办校办班行为方面 1、我校现有14个教学班，270多名学生，平均每班人数40人。教师配置做到合理均衡，以保障全部学生公正承受义务教育。 2、学校没有办特色班、兴趣班、试验班。 五、标准收费、教材治理方面 1、贯彻落实义务教育经费保障机制的各项政策，并根据国家规定开展的教育教学活动等所需的合理支出从公用经费中开支，春已停顿收取住宿费，除教育、物价部门规定的收费工程及标准外，不再收取其它费用。 2、实行收费公示制度，做到收支两条线。学校未设立小金库和账外账。 3、贯彻国家财经法律、法规和财务规章制度，建立健全了学校经费收支、资金治理制度，合理编制学校预算，合理安排各项支出。
14、同时加强财务掌握与监视，完善内部治理制度，积极做好校务公开工作。 4、严格教学用书治理。我校学生所使用的均为省教育厅公布的中小学教学用书名目中教学用书。教辅材是在区教体局指导下由学生自愿征订购置。我校从不组织学生统一购置规定之外的学生用书，也从不向学生推举各类教辅材料。 六、标准学校安全方面 1、依据中小学幼儿园安全治理方法等规章和文件，建立健全了安全工作治理制度和“一岗双责”责任制度，同时制定了校园安全突发大事应急预案，层层签订了安全工作责任状，确保广阔师生校园内的安全。 2、我校始终把安全工作放在第一位，坚固树立安全教育，预防为主的方针。通过开展系列活动加强安全教育，增加师生的安全防范意识
15、和自护自救力量。到目前我校未发生一起安全事故，学校也被评为市第一、二届“安全文明校园”。 3、安全工作领导组定期对校舍、设施进展安全检查，准时消退安全隐患。同时帮助有关部门加强校园四周环境的整治，净化校园周边环境。目前我校老教学楼使用期早已过了，地面存有裂缝;另外逸夫楼外墙面的马赛克有掉的可能，我们已时时监控，一旦有问题马上实行措施。 4、贯彻学校卫生工作条例，制定和实施安康教育工作规划，增加学生安康卫生意识，增加学生安康卫生学问，促使学生养成良好卫生习惯。 5、根据市卫生学校标准，落实卫生责任区，学校每周组织一次卫生抽查，并将抽查状况张榜公布，定期评比颁发循环红旗，校园环境卫生总体来看还比拟
16、好的。 6、开展学生常见病及流行性的传染病的宣传教育防治工作，同时积极做好学生的心理安康教育，促进学生安康成长。 通过自查，我们意识到标准办学行为，责任重大，意义深远。尽管我们在工作中做了肯定的工作，取得了一些成绩，但与县乡标准办学行为的要求还存有差距。下一步我们将按县乡要求进一步做好各项工作，努力办人民满足的教育。 如何写财务自查整改报告范文汇总三 xx县商业局： 按县局的部署，我们于9月末组成特地班子，依照检查提纲列出的重点，对我公司1至9月份的财务收支进展了仔细的自查，到10月末全部完毕。兹将自查阶段检查出来的违纪问题，报告如下： (一)误将公司所属卫生所和新开办的幼儿园13名工作人员的
17、工作、奖金开支，全部列入治理费用。1至8月份共支付11960元。 (三)年初在发放劳动爱护用品时，违纪为每名职工发衣料一块(折合106元)，在劳保费用中，共核销8162元。 (四)今年雨季，公司为职工修缮宿舍支出34711元，没有在职工福利费项以下支，也挤入经营费用中核销。 对以上违纪问题，公司已交由检查小组提出处理意见，向经理办公会汇报，并按县税收、财务、物价大检查办公室的要求，于11月末提出订正违纪问题的报告。 以上报告，请予审查。 xx县百货公司 xxxx年x月x日 如何写财务自查整改报告范文汇总四 依据高检、省市院关于执法大检查的部署和要求，为加强队伍建立、标准执法行为、提高办案水平，
18、促进公正执法，保证各项检察工作的安康进展，我院本着实事求是、高度负责的精神，就20xx年1月1日至20xx年6月30日所办案件仔细进展了自查，为下一步整改奠定了坚实根底。现将自查状况汇报如下： 市院部署执法大检查工作后，我院马上召开了院党组会、中层干部会和全院干警大会，仔细学习了上级有关指示精神，统一了思想，提高了熟悉。全都认为：这次执法大检查是集中教育整顿的重要阶段，自查是其中的重要环节，对于准时发觉和订正自身执法活动中的问题和缺乏，总结阅历教训，促进公正司法、严格执法，推动今后的执法工作有非常重要的意义。我们务必要引起高度重视，把思想统一到省市院的要求上来。同时，依据我院正在全力争创全国榜
19、样检察院的客观实际，要求肯定坚持高起点、高标准，把不存在市院确定的五类重点问题作为最低线，而把符合“三个代表”思想要求，让人民群众感到和气可亲、信任放心，让犯罪分子闻风丧胆、胆战心惊作为我们自查的标尺。 对这次执法自查，院党组高度重视。成立了以副检察长为主任，副检察长、纪检组长为副主任的执法大检查办公室，并指定讨论室特地负责、监察科重点协作;制定了执法大检查实施方案和配档表，确立了执法检查的指导思想、范围重点、方法步骤和详细要求;召开了执法大检查全院发动大会、执法大检查办公室碰头会和执法大检查工作协调会，对执法大检查工作的每一步骤都作了细心安排、落实、催促和检查。各有关业务科室负责人也根据本院
20、要求，结合本科室工作实际，充当本科室自查的第一责任人，积极仔细行动起来。 从7月16日开头，我院仔细对比中心“收支两条线”规定、中心政法委“四条禁令”、高检院“九条卡死硬性规定”、“六条规定”和省院“六个绝不允许”等规定，积极围绕市院确定的范围重点，严格根据“四个清晰”要求，实行办案干警自查、科室内部穿插查、院执法大检查办公室集中查的方法，逐 案进展了全面、彻底、仔细的执法自查。共自查案件931件，撰写重点案件个案说明40份。在自查的根底上，我们还实行设立公布举报电话、发放征求意见函、召开座谈会、登门走访，特殊是到案发单位进展案件回访等多种形式，以及利用我院已经上网的优势，实行网上举报的新奇形
21、式，开绽开门整顿，自觉承受人民群众监视。目前这项工作正在进展，现已召开座谈会2次，发函101件，收回75件，走访16人次，回访案件10起。通过自查和开门整顿，我们对我院执法自查的总体评价是：案件数量比拟多，案件质量比拟好，办案效率比拟高，办案水平比前几年有较大进步，没有消失市院指出的五类重点问题。但离“三个代表”思想要求的标准，离让人民群众感到和气可亲、信任放心，让犯罪分子闻风丧胆、胆战心惊的标准，离全国榜样检察院的标准，尚有肯定差距，极个别干警和案件存在一些问题和缺乏，即：全院干警整体素养离党和人民的高标准要求，离日新月异的检察事业进展要求尚有肯定的差距;个别干警工作思路不清楚，方法不敏捷，
22、不能正确领悟上级精神并结合工作实际，被动应付多，主动性、规划性、前瞻性、制造性较差;个别干警工作作风不扎实，浮在面上，沉不下去;个别干警精神状态不佳，创一流意识不浓，工作得过且过，业绩不突出，水平上不去，办案时记录较潦草，用语不标准;个别干警重视办案实务轻视理论学习和阅历总结，以致案子办得出，阅历拿不出。重视办案数量，无视办案质量，以致极少数案子消失撤案、不诉;极个别干警纪律松散，迟到早退甚至办案时带口头语、态度不冷静等等。详细状况是： 1、查办贪脏贿赂案件工作状况。2023年1月至今共立查贪脏贿赂犯罪案件108起，移送起诉96人，提起公诉75人，起诉率69.4%，起诉后已判决66起，有罪判决
23、66起，有罪判决率100%，判实刑21起，不起诉4起，撤案3起。其中不诉案件分别是：(略)。以上案件详细状况见个案说明，造成撤案和不诉的缘由和责任既有本院把关不严，又有上级决策因素。除此之外，没有有案不立、判无罪、越权、超时限的案件。但是还有以下几类问题：一是判实刑案件较少;二是个别案件结案时间跨度长;三是个别案件立案时数额较大，结案时有所降低。造成以上问题的主要缘由在于片面追求立案数和大要案率。再就是个别办案人在办理少数案件过程中有言语不文明和借用案发单位车辆的现象，其缘由在于个别干警素养不高，作风不过硬。 2、查方法纪案件工作状况。共立查法纪案件19起，移送起诉16人，提起公诉5人，起诉率
24、26%，起诉后已判决4起，有罪判决4起，有罪判决率100%，判实刑4起，没有有案不立、撤案、不诉、判无罪、越权、超时限案件。但是还有以下两类问题：一是存在一案双立状况。其缘由在于片面追求办案数量的思想，此种状况在20xx年全市统一标准后，已不再消失。二是个别案件起诉二科退回后尚未作出处理。其主要缘由是侦查科室与审查起诉科室在熟悉上产生分歧，形成不了全都意见，另外也与工作抓得不紧有关。 3、审查批捕工作状况。共受理公安机关提请逮捕案件246件354人，经审查批准逮捕319人，不逮捕19案26人(包括4人经公安机关补充侦查后又作出批捕打算)，批捕率92.5%，捕后变更强制措施4人，已起诉283人，
25、已判决279人，判实刑262人，判实刑率93.9%。无捕后不诉、判无罪的案件和立案监视不力问题;受理自侦部门移送审查逮捕案件58件58人，打算逮捕55人，无不捕案件，逮捕率100%，捕后变更强制措施4人，已起诉43人，已判决41人，判实刑23人，判实刑率56.1%，捕后不诉1人，无判无罪的案件和立案监视不力问题。上述不捕19案26人，捕后转变强制措施的8人，详细状况见个案说明，我院认定精确、程序合法，不存在执法不严、不公问题。捕后不诉的系张金彪贿赂案。详细状况见个案说明，造成不诉的缘由和责任既有本院把关不严，又有上级决策问题。但还存在逮捕的案件特殊是自侦案件逮捕后，有少数被告人未能判实刑。其客
26、观缘由是有的犯罪嫌疑人系外地人，无取保候审条件，或有些案件证据相对薄弱，犯罪嫌疑人存在串供、消灭罪证、干扰证人作证的可能，审查时为保证诉讼顺当进展而作出了逮捕打算;主观缘由是对逮捕三个条件的把握上存在模糊熟悉，过分强调“有证据证明犯罪事实”的逮捕条件，而从思想上对另两个条件未能引起充分重视。 4、审查起诉工作状况。共受理公安机关移送审查起诉案件304件428人，起诉270件373人，起诉率89%，已判决263件345人，有罪判决345人，有罪判决率100%，不起诉1人。无漏诉、判无罪、该抗诉未抗诉、超时限问题;共受理自侦部门移送审查起诉案件98件102人，起诉72件74人，起诉率73%，已判决
27、65件67人，有罪判决67人，有罪判决率100%，不起诉5案5人。无漏诉、判无罪、该抗诉未抗诉、超时限问题。上述不起诉4案分别(略)，其余4案详细状况见个案说明，造成不诉的缘由和责任既有本院把关不严，又有上级决策问题。另外还存在个别案件诉后转变定性的问题，其主要缘由是在案件事实的认定和对法律条文的理解上与法院存在分歧，形不成全都意见。 5、控告申诉工作状况。没有刑事申诉、信访案件该受理而未受理、该订正而不订正、推诿扯皮造成越级、重复上访的案件和刑事赔偿该赔偿未赔损害举报人合法权益的问题。 6、扣押款物治理工作状况。共计扣押赃款8986863.18元，赃物497件，其中上缴及移送法院赃款3374
28、639.64元，赃物29件;发还赃款2761824.15元，赃物285件 ;库存赃款2850399.39 元，赃物183件。几年来，扣押款物的收、发、存工作始终由院财务部门统一治理，财务人员仔细履行有关扣押治理的各项规定，手续齐备，没有违反扣押治理规定。同时，严格遵守收支两条线的治理规定，没有截留、挪用、私分扣押款物的状况，也不存在赃款私存吃利息及非法占用发案单位钱物等现象。 7、民行、监所工作状况。经自查，没有执法不严、不公的问题。 对于自查中消失的上述问题，我们肯定要引起高度重视，严厉对待，仔细处理，在下一步的工作加以改良解决和防范。 如何写财务自查整改报告范文汇总五 公司依据贵局下发的x
29、x9号关于在深圳辖区上市公司全面深入开展标准财务会计根底工作专项活动的通知（以下简称通知）要求，以及调查问卷、常见问题中对相关详细问题的描述，我司20xx年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，仔细分析了自查中发觉的问题，确定了详细整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格根据要求整改。在对相关问题整改中我们询问了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式催促、跟进整改良度，落实整改状况。 依据通知的目标和要求，各公司的财务会计根底工作应到达以下要求： 自身经营特点的财务治理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及
30、应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进展责任追究的范围、责任认定的详细标准、惩罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。 各公司应当建立财务会计相关负责人治理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人治理制度应经公司董事会审议批准。 依据上述通知要求（一），我们在自查中依托财务治理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，依据各岗位业务变化，准时进展了修订更新；对集团内各公司会计人员根本状况进展统计，了解会计人员是否具备从业资格；在20xx年12月份公司组织安排了“财务部门20xx年度教育训练规划
31、“. 依据上述通知要求（二），自查中公司依据深圳证券交易所股票上市规章、中华人民共和国会计法、企业会计准则、会计根底工作标准、会计电算化治理方法、会计档案治理方法、企业内部掌握根本标准等相关法律法规及公司章程的规定，详细制定了公司内部相关制度、详细业务实施细则，如：财务负责人制度等。此次整改中又补充完善了会计人员连续教育治理制度、会计档案治理方法等制度。 依据上述通知要求（三），自查中公司规模急速进展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建立和治理，公司erp系统已升级至用友8.9.0版本，人员操作权限由信息部严格掌握，职责清楚。为适应公司进展需要，公司已增加了费用预
32、算模块，采纳用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进展治理，从预算治理设定、预算表的编制、预算的掌握与分析，以及日常报销的业务均根据集团模式统一进展。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的it系统，利于进展日常维护和风险的治理。合同治理模块，主要为设备、工程、修理、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在erp系统中治理，固定资产请购单采纳系统打印代替手工单据，极大便利了公司资产合同的治理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供给商治理平台等模块，这些模块已间续投入使用。 依据上述通知要求（四），自查中公司进一步强调凭证填制标准要求，