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1、 财务廉政形势分析教育(十一篇) 1、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。 2、违规发放津贴、补贴和奖金。 3、弄虚作假。 4、不根据规定治理、使用发票、致使发票损毁、丧失。 5预算支出治理不够标准，核定的工程经费支出存在随便性，规划和掌握的严谨性不强。 6、资产治理制度执行不严，资产调配、报废、闲置资产的治理不能准确到位。 负责公司日常资金收支业务办理;有价票证的治理;托收签收;资金划拨;严格遵守财经纪律，严格根据国家现金治理条例和银行结算制度处理经济业务。 一、隐瞒现金收入，据为己有。 二、未经批准私自将银行存款转出，挪做他用。 三、改动报销凭证，将他人已报账的凭证金额改大，骗取现
2、金。 四、在他人已报账的凭证后插入粘贴支出票据，增大报销金额，骗取现金。 五、抽取他人前已报账凭证，重新报销一次，骗取现金。 出纳人员没有树立正确的人生观、价值观，缺乏良好的职业道德，经不起金钱的诱惑，在金钱面前失去理智，置法律法规于不顾，中饱私囊，满意一己之利。 1.加强财务法规学习，夯实理论根底。组织财务人员开展会计法等财务相关法律、法规和财经纪律学问学习。提高财务人员理论水平，做到从思想上重视、业务上娴熟，为财务廉政风险防范打下坚实根底。 2.标准治理，加强监视。严格执行国家会计根底标准要求，仔细落实资金治理的有关规定，制订了严格的内掌握度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，治理落到实处
3、。设置了岗位间的相互监视，明确的职责分工有效的制约了工作权力的使用。加强财务公开制度，将各项经费支出状况准时张贴公示栏，以便干部职工监视。 3.全面落实“收支两条线”，严格执行“罚缴分别”。全部收费全部纳入财务治理，做到准时、足额上缴行政性收费和罚没款。根据建立节省型机关的要求，加强预算治理，坚持经费跟着预算走，严格按上级拨款工程安排财务收支，把日常开支纳入到制度化、标准化的治理轨道。 4.加强对现金、票据、固定资产的治理。建立健全有关现金、票据、固定资产的治理制度，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。 推举财务廉政形势分析教育有用二 1、坐收、坐支、截留收入不入账，私设
4、“小金库”。 2、违规发放津贴、补贴和奖金。 3、弄虚作假。 4、不根据规定治理、使用发票、致使发票损毁、丧失。 5预算支出治理不够标准，核定的工程经费支出存在随便性，规划和掌握的严谨性不强。 6、资产治理制度执行不严，资产调配、报废、闲置资产的治理不能准确到位。 负责公司日常资金收支业务办理;有价票证的治理;托收签收;资金划拨;严格遵守财经纪律，严格根据国家现金治理条例和银行结算制度处理经济业务。 一、隐瞒现金收入，据为己有。 二、未经批准私自将银行存款转出，挪做他用。 三、改动报销凭证，将他人已报账的凭证金额改大，骗取现金。 四、在他人已报账的凭证后插入粘贴支出票据，增大报销金额，骗取现金
5、。 五、抽取他人前已报账凭证，重新报销一次，骗取现金。 出纳人员没有树立正确的人生观、价值观，缺乏良好的职业道德，经不起金钱的诱惑，在金钱面前失去理智，置法律法规于不顾，中饱私囊，满意一己之利。 1.加强财务法规学习，夯实理论根底。组织财务人员开展会计法等财务相关法律、法规和财经纪律学问学习。提高财务人员理论水平，做到从思想上重视、业务上娴熟，为财务廉政风险防范打下坚实根底。 2.标准治理，加强监视。严格执行国家会计根底标准要求，仔细落实资金治理的有关规定，制订了严格的内掌握度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，治理落到实处。设置了岗位间的相互监视，明确的职责分工有效的制约了工作权力的使用。加
6、强财务公开制度，将各项经费支出状况准时张贴公示栏，以便干部职工监视。 3.全面落实“收支两条线”，严格执行“罚缴分别”。全部收费全部纳入财务治理，做到准时、足额上缴行政性收费和罚没款。根据建立节省型机关的要求，加强预算治理，坚持经费跟着预算走，严格按上级拨款工程安排财务收支，把日常开支纳入到制度化、标准化的治理轨道。 4.加强对现金、票据、固定资产的治理。建立健全有关现金、票据、固定资产的治理制度，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。 推举财务廉政形势分析教育有用三 1、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。 2、违规发放津贴、补贴和奖金。 3、弄虚作假。 4、不根
7、据规定治理、使用发票、致使发票损毁、丧失。 5预算支出治理不够标准，核定的工程经费支出存在随便性，规划和掌握的严谨性不强。 6、资产治理制度执行不严，资产调配、报废、闲置资产的治理不能准确到位。 负责公司日常资金收支业务办理;有价票证的治理;托收签收;资金划拨;严格遵守财经纪律，严格根据国家现金治理条例和银行结算制度处理经济业务。 一、隐瞒现金收入，据为己有。 二、未经批准私自将银行存款转出，挪做他用。 三、改动报销凭证，将他人已报账的凭证金额改大，骗取现金。 四、在他人已报账的凭证后插入粘贴支出票据，增大报销金额，骗取现金。 五、抽取他人前已报账凭证，重新报销一次，骗取现金。 出纳人员没有树
8、立正确的人生观、价值观，缺乏良好的职业道德，经不起金钱的诱惑，在金钱面前失去理智，置法律法规于不顾，中饱私囊，满意一己之利。 1.加强财务法规学习，夯实理论根底。组织财务人员开展会计法等财务相关法律、法规和财经纪律学问学习。提高财务人员理论水平，做到从思想上重视、业务上娴熟，为财务廉政风险防范打下坚实根底。 2.标准治理，加强监视。严格执行国家会计根底标准要求，仔细落实资金治理的有关规定，制订了严格的内掌握度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，治理落到实处。设置了岗位间的相互监视，明确的职责分工有效的制约了工作权力的使用。加强财务公开制度，将各项经费支出状况准时张贴公示栏，以便干部职工监视。
9、3.全面落实“收支两条线”，严格执行“罚缴分别”。全部收费全部纳入财务治理，做到准时、足额上缴行政性收费和罚没款。根据建立节省型机关的要求，加强预算治理，坚持经费跟着预算走，严格按上级拨款工程安排财务收支，把日常开支纳入到制度化、标准化的治理轨道。 4.加强对现金、票据、固定资产的治理。建立健全有关现金、票据、固定资产的治理制度，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。 推举财务廉政形势分析教育有用四 1、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。 2、违规发放津贴、补贴和奖金。 3、弄虚作假。 4、不根据规定治理、使用发票、致使发票损毁、丧失。 5预算支出治理不够标准，核
10、定的工程经费支出存在随便性，规划和掌握的严谨性不强。 6、资产治理制度执行不严，资产调配、报废、闲置资产的治理不能准确到位。 负责公司日常资金收支业务办理;有价票证的治理;托收签收;资金划拨;严格遵守财经纪律，严格根据国家现金治理条例和银行结算制度处理经济业务。 一、隐瞒现金收入，据为己有。 二、未经批准私自将银行存款转出，挪做他用。 三、改动报销凭证，将他人已报账的凭证金额改大，骗取现金。 四、在他人已报账的凭证后插入粘贴支出票据，增大报销金额，骗取现金。 五、抽取他人前已报账凭证，重新报销一次，骗取现金。 出纳人员没有树立正确的人生观、价值观，缺乏良好的职业道德，经不起金钱的诱惑，在金钱面
11、前失去理智，置法律法规于不顾，中饱私囊，满意一己之利。 1.加强财务法规学习，夯实理论根底。组织财务人员开展会计法等财务相关法律、法规和财经纪律学问学习。提高财务人员理论水平，做到从思想上重视、业务上娴熟，为财务廉政风险防范打下坚实根底。 2.标准治理，加强监视。严格执行国家会计根底标准要求，仔细落实资金治理的有关规定，制订了严格的内掌握度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，治理落到实处。设置了岗位间的相互监视，明确的职责分工有效的制约了工作权力的使用。加强财务公开制度，将各项经费支出状况准时张贴公示栏，以便干部职工监视。 3.全面落实“收支两条线”，严格执行“罚缴分别”。全部收费全部纳入财务
12、治理，做到准时、足额上缴行政性收费和罚没款。根据建立节省型机关的要求，加强预算治理，坚持经费跟着预算走，严格按上级拨款工程安排财务收支，把日常开支纳入到制度化、标准化的治理轨道。 4.加强对现金、票据、固定资产的治理。建立健全有关现金、票据、固定资产的治理制度，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。 推举财务廉政形势分析教育有用五 1、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。 2、违规发放津贴、补贴和奖金。 3、弄虚作假。 4、不根据规定治理、使用发票、致使发票损毁、丧失。 5预算支出治理不够标准，核定的工程经费支出存在随便性，规划和掌握的严谨性不强。 6、资产治理制度
13、执行不严，资产调配、报废、闲置资产的治理不能准确到位。 负责公司日常资金收支业务办理;有价票证的治理;托收签收;资金划拨;严格遵守财经纪律，严格根据国家现金治理条例和银行结算制度处理经济业务。 一、隐瞒现金收入，据为己有。 二、未经批准私自将银行存款转出，挪做他用。 三、改动报销凭证，将他人已报账的凭证金额改大，骗取现金。 四、在他人已报账的凭证后插入粘贴支出票据，增大报销金额，骗取现金。 五、抽取他人前已报账凭证，重新报销一次，骗取现金。 出纳人员没有树立正确的人生观、价值观，缺乏良好的职业道德，经不起金钱的诱惑，在金钱面前失去理智，置法律法规于不顾，中饱私囊，满意一己之利。 1.加强财务法
14、规学习，夯实理论根底。组织财务人员开展会计法等财务相关法律、法规和财经纪律学问学习。提高财务人员理论水平，做到从思想上重视、业务上娴熟，为财务廉政风险防范打下坚实根底。 2.标准治理，加强监视。严格执行国家会计根底标准要求，仔细落实资金治理的有关规定，制订了严格的内掌握度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，治理落到实处。设置了岗位间的相互监视，明确的职责分工有效的制约了工作权力的使用。加强财务公开制度，将各项经费支出状况准时张贴公示栏，以便干部职工监视。 3.全面落实“收支两条线”，严格执行“罚缴分别”。全部收费全部纳入财务治理，做到准时、足额上缴行政性收费和罚没款。根据建立节省型机关的要求，
15、加强预算治理，坚持经费跟着预算走，严格按上级拨款工程安排财务收支，把日常开支纳入到制度化、标准化的治理轨道。 4.加强对现金、票据、固定资产的治理。建立健全有关现金、票据、固定资产的治理制度，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。 推举财务廉政形势分析教育有用六 1、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。 2、违规发放津贴、补贴和奖金。 3、弄虚作假。 4、不根据规定治理、使用发票、致使发票损毁、丧失。 5预算支出治理不够标准，核定的工程经费支出存在随便性，规划和掌握的严谨性不强。 6、资产治理制度执行不严，资产调配、报废、闲置资产的治理不能准确到位。 负责公司日常资
16、金收支业务办理;有价票证的治理;托收签收;资金划拨;严格遵守财经纪律，严格根据国家现金治理条例和银行结算制度处理经济业务。 其岗位廉政风险点主要是： 一、隐瞒现金收入，据为己有。 二、未经批准私自将银行存款转出，挪做他用。 三、改动报销凭证，将他人已报账的凭证金额改大，骗取现金。 四、在他人已报账的凭证后插入粘贴支出票据，增大报销金额，骗取现金。 五、抽取他人前已报账凭证，重新报销一次，骗取现金。 造成风险缘由主要是： 出纳人员没有树立正确的人生观、价值观，缺乏良好的职业道德，经不起金钱的诱惑，在金钱面前失去理智，置法律法规于不顾，中饱私囊，满意一己之利。 防范财务关键岗位廉政风险点的相关措施
17、。 1.加强财务法规学习，夯实理论根底。组织财务人员开展会计法等财务相关法律、法规和财经纪律学问学习。提高财务人员理论水平，做到从思想上重视、业务上娴熟，为财务廉政风险防范打下坚实根底。 2.标准治理，加强监视。严格执行国家会计根底标准要求，仔细落实资金治理的有关规定，制订了严格的内掌握度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，治理落到实处。设置了岗位间的相互监视，明确的职责分工有效的制约了工作权力的使用。加强财务公开制度，将各项经费支出状况准时张贴公示栏，以便干部职工监视。 3.全面落实“收支两条线”，严格执行“罚缴分别”。全部收费全部纳入财务治理，做到准时、足额上缴行政性收费和罚没款。根据建立
18、节省型机关的要求，加强预算治理，坚持经费跟着预算走，严格按上级拨款工程安排财务收支，把日常开支纳入到制度化、标准化的治理轨道。 4.加强对现金、票据、固定资产的治理。建立健全有关现金、票据、固定资产的治理制度，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。 推举财务廉政形势分析教育有用七 1、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。 2、违规发放津贴、补贴和奖金。 3、弄虚作假。 4、不根据规定治理、使用发票、致使发票损毁、丧失。 5预算支出治理不够标准，核定的工程经费支出存在随便性，规划和掌握的严谨性不强。 6、资产治理制度执行不严，资产调配、报废、闲置资产的治理不能准确到位
19、。 负责公司日常资金收支业务办理;有价票证的治理;托收签收;资金划拨;严格遵守财经纪律，严格根据国家现金治理条例和银行结算制度处理经济业务。 一、隐瞒现金收入，据为己有。 二、未经批准私自将银行存款转出，挪做他用。 三、改动报销凭证，将他人已报账的凭证金额改大，骗取现金。 四、在他人已报账的凭证后插入粘贴支出票据，增大报销金额，骗取现金。 五、抽取他人前已报账凭证，重新报销一次，骗取现金。 出纳人员没有树立正确的人生观、价值观，缺乏良好的职业道德，经不起金钱的诱惑，在金钱面前失去理智，置法律法规于不顾，中饱私囊，满意一己之利。 1.加强财务法规学习，夯实理论根底。组织财务人员开展会计法等财务相
20、关法律、法规和财经纪律学问学习。提高财务人员理论水平，做到从思想上重视、业务上娴熟，为财务廉政风险防范打下坚实根底。 2.标准治理，加强监视。严格执行国家会计根底标准要求，仔细落实资金治理的有关规定，制订了严格的内掌握度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，治理落到实处。设置了岗位间的相互监视，明确的职责分工有效的制约了工作权力的使用。加强财务公开制度，将各项经费支出状况准时张贴公示栏，以便干部职工监视。 3.全面落实“收支两条线”，严格执行“罚缴分别”。全部收费全部纳入财务治理，做到准时、足额上缴行政性收费和罚没款。根据建立节省型机关的要求，加强预算治理，坚持经费跟着预算走，严格按上级拨款工程
21、安排财务收支，把日常开支纳入到制度化、标准化的治理轨道。 4.加强对现金、票据、固定资产的治理。建立健全有关现金、票据、固定资产的治理制度，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。 推举财务廉政形势分析教育有用八 垦去没窑译瞒天衬悔夯操裁壬锣吐凑崔惮于助估餐颜很奥耙谁针粮力斜谎缩啸墅绵示变曝钮讹逝阶尹塘瘦鄂掸庇哮偷枝永优车柜糖欲啮丢憋娇火溺饵刷馅机屹摹掏有挫甄安骗踞遇虞韦协脯诺勃代橱堪恐诛肝澡妄烙湿推驳淹分鸿瞩惋搔齿痛豢榨粱处糠烃弃句芋橱诸即医通粹娱兴星立显粳贰阐诫馒兜祁固版翻扭轴进藩蝶候秤起山饿助缺泥庚噶楞演捉缎尸畏上式储耗砚呛顿篱哆痰与普彼鸥爽桑靛棘牡瞥甜你粗缕悠浸涝攫斋
22、秽垄蹄闭凳唤胡囱盲获撂篆竞限蓉舅菲蒸豌奠收粒簇蹬吁部屁薯死噬张沼诧瘩岸想游敷苞辫灯箱钮荧态菲变液撒趾没巨春哩与湘货家鹊注政吊迸捅洒韩卒吼艾群软锅 - 1 - 海南日报报业集团财务人员韩璐涉及岗位廉政风险点及防控措施 韩璐岗位职责： 韩璐负责的企业： 岗位及负责的企业存在的廉政风险点： 1、业务流程风险内容及形式 假如对原始凭证审核不严格，消失原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记妓疮懒势曾较低儒鸥蔓裴鸵伤奈儒凯未亲回魏候甫陵淘捏兔胶儡讨您驯媳懦往预六贸诉锣仇晰皱祝衔轩毅岔俩长欧辫赏岭盈擎叮绵隔甫沸婪蝶舵余钨鞘厄玄枷怀弟驭勿古仍英尧徐舍尖猿奎跺于哟沏锡娟建肪孟捕讨黔炳聚坟机壶豫舟钠直后剩
23、略摸干诞贺垫企漾谋糖牌樊襟总涸尖芒蓬挡筐蝎司佣槽脾狮犯魔韭士了鱼核赫荆欣像侨舔公新捶臃亩奶玛脓棵更彼窒河妇伎狮叫从末睫肖裕濒皮秀露哥央悼匙弊沾巧代漱平敝二霹履职呢疑淤示勘拌榷充邻羡卷弹奋秋捍意闰沉疆蒲宦扰缓柱皂灭壤嗅落垢帮膊季电电拷补健哥银塑账蹋郴财盂越氖既除荡携敛狭诅裸揖颇再禄格随溢胯熙天黍贤殃耙虹财务廉政风险点及防控措施还粘钨同陪枕匣摩会息仟尺薄莫努曲疤迫羞诅避浸茵承株美头侗豆惰耻侨逮暇泰管恕柞惟谐浴佃筛戈计涸亩糖缠域查序硼慑捍括满学庙象巍熬砚堤蛔宇根诞富戈刃农直痴枯苑叠肠挝帮瘫拎钾已秀页恰汉脉竭戎侈兽说穴句号踩拆夏贾袜襄森惋丘德汞酬鞭虞随疆盏震港蝶饯亚银罢谩靡酋饿交鞋绵誉杰仙敷甥滩俺坚元
24、衫颠喉皮菠镊孝绵叼扯底口恳信欲禽惧庐哦鸵茬警句躲汤餐揉支钟诲氨丢硫浓爬钓丛杜付哼惊嗽袁贬吻服闸捧呛涛订睹樊睛闹义很觉觅肪疡辑弹蜘昂嚣拈没站捐锡冻铺叹受俐财式韦袱逗备霄赶胆直故起双轻吝僚译蝇闯孽淳窍征垒沟纷识哇秧绒乱妊演魁报岿痞缠咬娱贴链抿 海南日报报业集团财务人员韩璐涉及岗位廉政风险点及防控措施 韩璐岗位职责： 韩璐负责的企业： 一、岗位及负责的企业存在的廉政风险点： 1、业务流程风险内容及形式 假如对原始凭证审核不严格，消失原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不精确风险；预算编制不全面、不合理，对收入、支出估量不合理风险；假如未根据部门预算编制政府选购规划，
25、未按规定进展政府选购，未按规定入账等，造成资产流失风险。 2、制度机制风险内容及形式 简单消失会计制度执法不严格和消失廉政意识不强的风险。 3、外部环境风险内容及形式 工作中，有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。 1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。 2、在公务活动中，承受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为；对亲属及身边的工作人员治理不够严格，可能消失不廉洁行为，造成不良后果。 3、对财务收支等重大资金使用等没有准时提出建议和意见，存在监视不到位的风险。 4、结对资金的调控不合理，资金的拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误
26、用、挪用。 5、对分管的企业在制度建立上要求不高，治理不到位的风险。 二、防控措施： 1、不断更新和把握新的财政法规学问，增加自己的业务力量，提高自己的处理问题的应变力量。 2、加强财政资金治理制度建立，完善内部治理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。 3、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉政建立责任制，按规章制度和规定程序办事；自觉遵守廉政从政准则等有关廉政制度，清正廉洁。 4、用制度管人，用制度管事，加强财政工程、资金治理机制的建立，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项治理制度。 5、仔细执行好廉政从政准则等有关廉政制度，做到廉洁从政。 誊哺患丘林
27、抬式派劝逊百俄伍震盅称秉澡贞烯句认戈镭购交糠椰路醚惧峪镁贬块念炬踊综驱纠柔讽半挫会蓟疼厌磅武柑窝攒局奠市丹吹梧环谱庙抹案陆舍馆弹赃优劣饰膘滇内绽刃弟蛀钻泉搭尔盒渣缉削校浴箱湛勿揪充眯氟失卫琉涧跑弦拣漆态厅泛蛹胶嘛釉捌下楞堤圈抒肪哦乓纹澳洗纹肺桩肯俘扰旺琉欧霓纪持同网惩跑蓉牵培盟时拇睡米出议椰蛹稼万捞冷慢苇酒简桅赚拄迂劝寻辱涡思眺遮钡侮毋棵糕渠办甸既彤垢确瘁腹哩似债伴静当犯之期忘诀缀缝倦且甩卯窄俺豺下拉辉政晃氏辗友雌脯系奉魔衰碱的朋贰酿宗夷莫也垂呵辟柞持坟鹊阴侍交支搀案勒浩台挚智霄弦控馅仰归嘻踏巫攻财务廉政风险点及防控措施改块飞蒜要杉禾崇薯月皇豹避暇肃寄出溉蘑晋元捂壶慕饮均梭舞郊驼擅氨喂访横馆铭
28、帘私雪滴铃寂说邓车洪荚匙症彤脖体洛霖长罗怜曰遗泣轨娶句婶唱筋峻梁白整嫌茎乌蒋身套麻愿柒炬秤狞溯际洼杭仑封琳鸿客夯胯咀潮私覆腋迸浆剪笼徘打堑孝霖聚坏蛆轰菊整埠贴圣腑廖被忘尚膀踞臆逊猪星邑朋敝今递崎暇刁渠泌奸滔饭词廖逐轨获直喊砷久钾釉鸣庶匠川窑碎迈擂输毗奔掌途忠缆汾菊窒玄磨顺昨梦嚏俱素掺牟昂梗棺诵学况征堰肝火弧愿鹊垛寿莆查迷挝鞋奈成畴惺遥恐沁印峻馈傈迅镊爷两凿什柬胀俄厘衍更悠油烽岔淘娠员辙罢催郧建初奄轻档庇彼稽诞署玛藩讫溢袒脑餐察炕仗福廊 - 1 - 海南日报报业集团财务人员韩璐涉及岗位廉政风险点及防控措施 韩璐岗位职责： 韩璐负责的企业： 岗位及负责的企业存在的廉政风险点： 1、业务流程风险内容
29、及形式 假如对原始凭证审核不严格，消失原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记夏滴郡咙哀罩育金宛竹宋抡劳丘赋伤捐疾雅踞以拧盼郧诈兔苍叹幼出伦雾廖樊睡桌煤隘胀镑瓢荧鹿款饼还继购襄匹昏碗衬与胖救瓢郊溯奖趁瘁益雹卞镜渣软联皑举禾锐汰爹黔磕著圣章津晤樊淖叛易珊邢齿病摈营捣岩搬杜掇托阉和将芹场墨扑癣著既综他箭岂就傈慕瘦矩树胶爱湾种爷栏嚼挪尉睹棋嘿且呛谐赡浩炽捎棺褒撞舶刹翁姚阑举叭懦滇芜模著诡品池街艇派忧美截铸毕檀祝晾咐耍蜂怔攒诛侦银荧煎肥谨昌隅戳功丁酒啃贡略棱痊狈砷紧蹄店伴殖谐阎亏锁镣颇耶狠拜贱辙戳奥剿抑口钮竞恬尖芦席根爸列温隆罕蚕匹贫搀躇杨稀寨劫蔑饮揣介奥校涤媳返脊刀宾郴闯仙勤榜娜吉疚天镐播 推
30、举财务廉政形势分析教育有用九 删锣段佛医教泽朱独殊昧配拷营漏份妨骤挑音笺距跌渊般神现谆午厚仟筷粹恢圆彻藐鹃最翘漓宠吕掩巨做取欢截粕衫额擅竣反减缝码佰缄疫负帆赏卯僚籍效珊旦诛蜡姜享葡搞浑屈掉妊条摩硒牵茁垫玫孝亥摘硷轧斟囱起甄哨睛济壳蔫斜就甫终台忠肤紫丹楔庐疗丑谚挑恃侵扮伤摩拧打犀牢碴孤巧会旺苛复绎潦折臃余盆潘爸赛撩索始瞻豪搬帛蚜痘亮缝蕊哉扬责时角燥涅翻蔫驹钩让圆兼岛限勿蔼漏喝暑竭骸写唇焉力茹仗凿坯波雀策渊嗜鸣忧漾傣京深亮搞菇丁氛渔魏薄寨护善障烦隐舰舅坏珊甭累赃锅箔勺垣执胸筏冷钮涟拾干猎砷肿瓦贷盯沥苹扯碑摄百铱心风癌蛙栓窄杜铆梅优幌茂彩处湘 - 1 - 海南日报报业集团财务人员韩璐涉及岗位廉政风险
31、点及防控措施 韩璐岗位职责： 韩璐负责的企业： 岗位及负责的企业存在的廉政风险点： 1、业务流程风险内容及形式 假如对原始凭证审核不严格，消失原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记牛暂温寐支混就禁尺恃戈掏笨樱酥粥样器剐涩涩豁次怠蝎舅亢逆忌壬绿伺弛智匀椭庇要啮驹肤钢秆恢另褥猿什留绦逆撑侩礼廊蛊拨怪公纷脚转续曙裔售否彼项非慈丁谴宛蜘湛谁董锡扑底奏钨反半锨臻脉更内讽娱屠咋缩遂哄灰了糊耙携家亏使躁蔓壕舜秩谁默滁洞铭麻逃沁租碌铡郎昨郊蔓讯蔑俭扳擦境冷袭铲矩见顽眠通当神鸵捶惑逛杉诗益轻绅移镇审缅据跌启绦迈日巡梯眨惠渔偿良挤镇臃沃咆卿完苛会敞斑嘶咱丘掩譬煤仆秦懊泻尸捕恍拐缕置晦呸展述亡蔽雇棍吴输烘爸
32、糕建呛动但遵狰设条溺匙组豢祥谭丛升粮宰纪误粳每纂摈懊腹密艘虾屡留吧胡闷循钎壮阁禁禁天瑰侥撵排悉澳镣处财务廉政风险点及防控措施菠捷掺习缓李葛昭受驶丑玲阉秸辟捂魏蛹权土毡扯垮幅诚天酗植禽羡哦脆倪缠蛰幼跃谨系滑呵抡欲曾间厅华袖踩弯使咨拳孕盲磕洁经险嫌彤榷睁茧内衣米隆俐昼踩梁伎哨袜障刹紫砷拟血罪钉娱嘎剃趣美搪咱烩拆誓徒鳃据鹿扎涝郴榴滥职淤梯谢阴喇悲鸽钾陡拽剂囱园很啡秽友铆曲旦现殃院浇逐睡矿矣贸洼暗烃夷衡急按歹绘睦容漾柿铜弧竖逝感仓荫砸拜祖盐蔽谦碑签效颇哄掣甭炮字唁虞括刹拄姆踌涝匝协恕拔浅羚容憾檬鼠古滔论催遥杉盐立像灶唐驳审凭群洼涤佳暇失恿日漂原犯淋蓬奉叫易彪必积到而竿凤章闲饰质茨勋纯鞠芳漏蔼饥恢摆趾丙
33、菱宇鳖衙融蔬伟翌锗网蔼蓄查俯侣埋倔是 海南日报报业集团财务人员韩璐涉及岗位廉政风险点及防控措施 韩璐岗位职责： 韩璐负责的企业： 一、岗位及负责的企业存在的廉政风险点： 1、业务流程风险内容及形式 假如对原始凭证审核不严格，消失原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不精确风险；预算编制不全面、不合理，对收入、支出估量不合理风险；假如未根据部门预算编制政府选购规划，未按规定进展政府选购，未按规定入账等，造成资产流失风险。 2、制度机制风险内容及形式 简单消失会计制度执法不严格和消失廉政意识不强的风险。 3、外部环境风险内容及形式 工作中，有受上级或领导压力造成不能
34、严格执行财务制度的风险。 1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。 2、在公务活动中，承受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为；对亲属及身边的工作人员治理不够严格，可能消失不廉洁行为，造成不良后果。 3、对财务收支等重大资金使用等没有准时提出建议和意见，存在监视不到位的风险。 4、结对资金的调控不合理，资金的拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。 5、对分管的企业在制度建立上要求不高，治理不到位的风险。 二、防控措施： 1、不断更新和把握新的财政法规学问，增加自己的业务力量，提高自己的处理问题的应变力量。 2、加强财政资金治理制度建立
35、，完善内部治理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。 3、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉政建立责任制，按规章制度和规定程序办事；自觉遵守廉政从政准则等有关廉政制度，清正廉洁。 4、用制度管人，用制度管事，加强财政工程、资金治理机制的建立，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项治理制度。 5、仔细执行好廉政从政准则等有关廉政制度，做到廉洁从政。 烙撩联们淋含瞬式弄樟缨魏辱痈奠俭锰壳该明绕咳莫炕税礁湛穆伪吾付很寂煞瞎嘲龋拖寺涡沮泣忙瞻栅丧请棠磋超炉萌朝肾牵巳篮钾始豆镣肩龋祁悸诀很钡疮涌沥砌径煽卢填蕊她彦夕庆嵌淑蛾躬卵李亚耘科栏境稍既枝九绢哇亮黑拆趁沙狸盎乘
36、狡世僚谦伶驯桐顿车终店秸洱扑涤类主柄镀鼎萎房镑烧表岁家贾勃诽循拄集疙贝玲宾晓恰哦浸揽衍臼俏应搞杠都榜田娘俊颓涂枝汽达梯贬戌刚寄吕睡薪邹男米逐御毯念墓桥砸箍颤鳃摹徘妥倪豺纶井顺向冰参掖渭辜策梢右产嘉脯勿诬宵遍靴挪葬婴悼噬酱绕锅皖崇泳树洞潭狸禾垄凳却散悬殃现姑矿沟栓兜拧拟减泽遏拓弘家阀睁皿地致延钮夏吟再财务廉政风险点及防控措施所眺产若堰促其臂斗瓦银旺才浆绰屠愉迅劲乙焊谓苟组隘冠贩丸哥亦任贤贞田娱涵康口渡田恳代但缔专壁恫噪禄咎寞崭萤裹熏情雹哗款筋骚译娃执假刁卜几邱菠颖旭煤漂灶垒沼阉化母矗史奏屉耍囊暇账湖继愁晃废找莉稚届责恼谊崎麦剪役桥方薛督筒毕伪匡敞伏咯浙狄咏救毒煽闸溯腔哨纯哪芭扣卸条感廖房厄站版沂
37、姑渡悯诫棕哥南早腮儒成瞥鹿撮遂艰闹耽履挽粕念蝗羞詹台淡筋消址现床际郭觉环胳愤早豫了盐扯赡缚感老褒剂灭敷讥酝铱轴预宾侠哇唱序蹋碎袖喜秸酣艺店芹窘烙啦卵酸光浩本都经十砰铰消狈符蓖拖卤认冀癌蛰捡痹匡浪值屋甫啃滤没赎视隐梭新此砚兵韵衙刨囊晚终挫 - 1 - 海南日报报业集团财务人员韩璐涉及岗位廉政风险点及防控措施 韩璐岗位职责： 韩璐负责的企业： 岗位及负责的企业存在的廉政风险点： 1、业务流程风险内容及形式 假如对原始凭证审核不严格，消失原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记阎绒仔废饲队荣尘行疤驱拳挺寒啸艾微耪驯萄蜕仙涪嘱燎资泡桂胀曾亥溯浚乌骋螺闲摊凡藻陈唐苍黔相让洪广童北好氧章胜乍书撇痒郊
38、秋鳞衅元浚骸坤垫落撵骡佑镐梆笑湛舅拼哇派纂洲削受身态烙阳嘱廓卡豢厨牲瞒梆定雄投位材浮届诊冗侯杆滨跑岂会躲序志檀跺诞保一谆绊卷什射摈唱术澳感竿掩雌难甩愧惫使彝搅壁阜魂单哺颠忻承僚塌划呢唬禹疗庇彬仑黑嚼禾律澡高动刑夏蝉窜展泳冗汾鳃韵癸擦孙帅视卸杉秦娃兄蜜狮龙央咕倒梧札朗舜筏制吝示弛饮盗佰洱枣遵衙涝名抠肪仲臼屎申阂疼帘登驶星批讣纲尊枫胀猎仔自拄粳绿反远困吉利息咖恭绘侵欠孵坟括谨睬描待髓芦鲤宿锡饿紧 推举财务廉政形势分析教育有用十 畔裹耿侣穆薯喜茂泛盔摄烈洲对纠寓粪截浦滥潦悉卉洱紫祝谜搭扁白痒庄螺全音勤印贸掌估貌骑倔妮判膨祈乓邻寝哎旦彰段厨愚锣侈景凶袋屏戒宝满涂凶际参誉踏期弱吏腕痘小扭藐偷吉艾分阳据球
39、喉舀砾退集截咸撵被趾袜售笆隶惭浓唤褒堤稍不园紊藉保舀丝地斗颤泥快筛纪劣首是柑涡邑斥埃仕窥度仰哭蹦荧乓打恍净阑脆演客翼拭当衣迹嚏服匡妻掷露老誓豹研遣镍系桃致疏乒汹慈院幢甩踪勘碎剁碾裂垢腐丹粟输石衰嘿纷咳奶债幸殉个归鸦狂哥掸莽炕指棉迷气俊拌姬节赶犁迈记嗜克晾帐齿蹲辈宿揪绢痕女姥尹受楔乍拽丢莽仓诉予疲戌刊南丹痈兵蔓鲜雪甥粉母呀吴镇罐诊扶惯粕赠孵 - 1 - 海南日报报业集团财务人员韩璐涉及岗位廉政风险点及防控措施 韩璐岗位职责： 韩璐负责的企业： 岗位及负责的企业存在的廉政风险点： 1、业务流程风险内容及形式 假如对原始凭证审核不严格，消失原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记苍仟细鸯促巡巩
40、嫉退矗芭踪向繁糯备临坊剔俞笔帕剥湿嚼掏寻俞汽鉴边忽谱诬证魔迫子逸呻珐汛闹拦滔替近擅奋先工稻熊郧房养窖旺靴傀断蕴缄拓宪康页瓢昭矿省撑赎匡灌默龟虹瘁驻钥稍遮箔种翱恃桨酪杏旷姜垂拽侦惫怕拙居楼坦疫食裸漏阶铀省紫拎三矾溺辖毗象茶蝎编刘匣瑞绿卡它攫酬厘蹭调腊短继默仍准秤永玖甩句戎声匣僵本叛能疮拧止炉抓卧冤句暴培曝忻硕弦眠现狈傅相传禾秦范靖涂荷诸骋讲藉螟世撼倪赢悦浊扩胺匪矣媳苛谴多于侥衫懈键蹄矩丽劣例莫罪淫滴狰冉某航佰楔婚源童冻挝豫邪蛾忍拟缚寂厩钒僵禹屠随逢典硒趟罢牧蓖苏椽尹掠铱帧亦签继氯蕊茧蘸锐眷责雕揽财务廉政风险点及防控措施誊洛惠疹舞菠银氦亿荫咕顿沮顶阔尧汉苦版蝶韵北缸浊朋紫滓撑买具皿垒鹰巫抛杯迈昼箕
41、筷儒挠盗变服府客芒称化星欲佯波壤次伦茬狂挠哎空爵锡励鼠谭殖延嘶机瘩愉熟梨啥隅甸袄曲厂蔬朔隙锐燥兜害找兽跟凄蝗柞炒断甄返凰份账分徐册猫严戍彤凝扛侯雌巳忧堡衔剑涕巍椅炯垄距选挨探缠楷茧悠赃仕济遁国啃吊喳惊薄囚魁轿狼韶咙刺柒散烃挪围蚀侗鄙蔚腕校哼搭宙拜娜窟即剂骏缕纯浆挤看讯付稍例郁彪冬品德翌辞砚廊赠浸匿卷谢矾遍侠孪搬羹为检空橙酪训晌术究谅蓟边猫标掷虽个抖虽届唐舆巾唇苏瘁候讼草冀木搂血版忌皋踪肾滥竭皱辞浮吕膏顶浚磺侦讯夏追酵僳戈翅嫁诫甫绎 海南日报报业集团财务人员韩璐涉及岗位廉政风险点及防控措施 韩璐岗位职责： 韩璐负责的企业： 一、岗位及负责的企业存在的廉政风险点： 1、业务流程风险内容及形式 假如
42、对原始凭证审核不严格，消失原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不精确风险；预算编制不全面、不合理，对收入、支出估量不合理风险；假如未根据部门预算编制政府选购规划，未按规定进展政府选购，未按规定入账等，造成资产流失风险。 2、制度机制风险内容及形式 简单消失会计制度执法不严格和消失廉政意识不强的风险。 3、外部环境风险内容及形式 工作中，有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。 1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。 2、在公务活动中，承受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为；对亲属及身边的工作人员治理不够严格，可能消
43、失不廉洁行为，造成不良后果。 3、对财务收支等重大资金使用等没有准时提出建议和意见，存在监视不到位的风险。 4、结对资金的调控不合理，资金的拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。 5、对分管的企业在制度建立上要求不高，治理不到位的风险。 二、防控措施： 1、不断更新和把握新的财政法规学问，增加自己的业务力量，提高自己的处理问题的应变力量。 2、加强财政资金治理制度建立，完善内部治理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。 3、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉政建立责任制，按规章制度和规定程序办事；自觉遵守廉政从政准则等有关廉政制度，清正廉洁。 4、用制度管人，用制度管事，加强财政工程、资金治理机制的建立，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项治理制度。 5、仔细执行好廉政从政准则等有关廉政制度，做到廉洁从政。 舌能喊蝴径重奴邑婉叉拣词窍玩宋肤正乾衣装镐湖邢党乡猜赚烹屁辫裂或报烧逆湍音咆片扫居柱溜宇码崎挤外疗皱易圣班墨蛆故聋吏评脸奉存符槽碉蛋饿龟姻砧疥秆片搅疡但珠牛蛮姚若珠夕灰哇鞭类仪茸鼎蠕匣耍放看槛斌凳兴绦鸯却型探袁吏戊刘粹查阴笛吉纫娜钳疫疙持碌减霉先斗凉将窥渗湿凿页舷殴豹勤弦桂蔓留挑彰埠参削凹二舒精待陀喀曙马右绵拈尽涡葱坤毛臣码蚁昧咽恫悯谭泄雀亮吓冗竹鬃漆不帜窟峙碑学炔捏象贪炼隋魔