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1、法律稽查部审计专责职位说明书岗位名称审计专责岗位编所在部门法律稽查部岗位定员直接上级法律稽查部经理工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日18日本职：协助部门经理承当审计工作职责与工作任务：职责一职责表述：负责审计的前准备工作工作时间百分比： 5工作任务索取审计所需的有关资料理解审计对象和审计内容的有关情况频次：1次/年制定详细的审计施行方案并报请有关指导审批频次：1次/年职责二职责表述：组织或参与对及下属的财务、财务收支、经济效益的审计工作工作时间百分比： 40工作任务负责审计立项确定审计对象和审计内容编制审计工程方案频次：2次/年组织或参与进展审计调查向被审计出示审计书频次：4次/年
2、进展现场调查编写审计工作底稿获取有价值的审计证据频次：4次/年对审计事项施行审计后提出并审定审计 频次：2次/年在征求被审计后做出审计结经总经理批准后下达审计处理频次：2次/年对有疑义的审计事项进展复审频次：1次/年将副本和被审部门及有关部门执行频次：2次/年催促被审部门及有关部门执行频次：1次/年职责三职责表述：组织或参与对所属负责人的任经济责任进展审计评价工作时间百分比：20工作任务负责审计立项确定审计对象和内容编制工程审计方案频次：1次/年组织或参与进展审计调查向被审计人出示审计书频次：1次/年进展现场调查获取有价值的审计证据包括离任者个人的资料、的各类财务资料、法律诉讼有关案卷材料、对
3、外担保有关、合同、协议等频次：1次/年对被审计人员施行审计后提出并审定审计频次：1次/年在征求被审计人后做出审计结经总经理批准后下达审计频次：1次/年对有疑义的审计事项进展复审频次：1次/年将副本和被审人及有关部门执行频次：1次/年催促被审人及有关部门执行频次：1次/年职责四职责表述：参与对企业的审计监视工作时间百分比：10工作任务参与对企业的财务、财务收支进展审计立项、调查和评估频次：1次/年参与对企业的资产、负债和损益进展审计立项、调查和评估频次：2次/年参与对企业的经营理、控制制度进展审计评价频次：1次/年职责五职责表述：负责对有关部门的采购过程进展比质、比价监视工作时间百分比：10工作
4、任务协助监视采购部门建立和完善详细的采购理责任制度频次：1次/年监视采购部门制定和填写?比价采购单?频次：2次/年监视采购部门选择供给的过程和情况频次：2次/年监视具备条件的采购的过程频次：2次/年监视采购人员采购中的比质比价工作包括价格审核、有关单据抽查审核质量检验程序审核等对问题及时提出处理并经批准后监视执行频次：2次/年职责六职责表述：汇报、整理、归档所组织或参与的审计工作情况工作时间百分比：10工作任务在审计过程中负责汇报审计工作进展情况频次：2次/年撰写审计工作频次：2次/年负责每半年撰写向提交的有关业务经营情况的审计并承当向人民银行报送副本的工作频次：2次/年负责将所负责或参与的审
5、计工作资料整理、归档频次：1次/年职责七职责表述：完成上级交办的其他工作工作时间百分比：5权利：根据审计批准书对被审计会计凭证、账册、报表及其他有关资料的调阅权对被审计的经营活动进展评估、检查后提出改良与建议的建议权工作协作关系：协调关系各部门外部协调关系会计师事务所、任职资格：教育程度大学本科及以上专业审计专业、财务专业、会计专业或其他相关专业培训经历财务会计知识培训、经济理知识培训、法律法规知识培训、税务知识培训、某业务知识培训等经历3年以上工作经历1年以上相关业务岗位工作经历知识通晓审计专业知识掌握财务知识、某业务知识具备企业理知识、法律知识技能技巧纯熟使用办公软件具备良好的口头表达才能、写作才能和组织协调才能其它：使用工具设备一般办公设备包括计算机交通及设备柜等工作环境一般工作环境工作时间特征正常工作时间偶然加班所需记录文档审计书、审计、审计问题核实表、审计书、被审计书、审计问题结果、审计工作底稿备注：内容总结（1）法律稽查部审计专责职位说明书