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1、防汛仓库物资管理制度最新文档(可以直接使用，可编辑 最新文档，欢迎下载）防汛物资仓库管理工作制度一、加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、物相符。二、仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”防潮、防压、防腐、防火、防盗。三、保证物资管理的安全，严防贪污，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、用电等。切实做好防火、防盗等工作，定期检查消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。四、物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称
2、等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。五、物资出库发放必须严格执行防汛物资调拨令，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒绝拨付。六、开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，做到科学管理仓库，提高工作效率，保障防汛抗洪抢险之需。防汛物资仓库防火工作制度一、仓库的保管员为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。二、物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。三、不准设置移动式照明灯具，离开时必须关掉电源，不准架设临时线路。四、仓库应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种。五、仓库内禁止吸烟、使用明火。库外动火作业时，必须经过有关部门的同意。六、仓库配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必
3、须设置在显眼和便于取用的地点，附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。七、库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。八、一旦发生火灾时，要及时报告，同时立即组织人员扑救，并打火警 119报警，事后协助查明原因，提出处理意见。洮南市调拨防汛抢险物资审批程序申请调拨单位向市人民政府防汛抗旱指挥部提出书面申请，经市防指总指挥或常务副总指挥签批同意后，市防指下达调运物资的书面调拨令；在紧急情况下，可先通知后补办相关手续。申请的内容包括调用物资品种、用途、数量、有无运输工具、运往地点、时间要求、联系方式等。洮南市防汛物资明细表序号物资名称规格数量购买时间备注1麻袋8万条2021.82铁线8号1
4、0吨（255）2021.8铁线8号10吨（215）2021.83木杆3米700根2021.8木杆4米1000根2021.84大棚膜50捆2021.8大棚膜35捆2021.85旧丝袋22.36万条群众自筹6发电机组6台套2021.87潜水泵6台2021.88铁锹100把2021.89救生衣100件2021.810黑胶管6根2021.8超市仓库管理制度仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；一、 目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为,通过奖惩的措施起到激励和考
5、核人员的作用。二、范围仓库工作人员三仓库管-理-员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；四、验收及保管1 物资的验收入库仓库管理制度1。1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。1。2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。1。3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库.a)
6、未经总经理或部门主管批准的采购.b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。c） 与要求不符合的采购物资。1。4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收,并及时补填”入库单”. 2 物资保管仓库管理制度2。1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位”。a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2。2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和
7、可靠性。3 物资的领发仓库管理制度3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。3。2 库管员根据进货时间必须遵守”先进先出”的仓库管理制度原则。3。3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购.3。4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。3。5 以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字.4 物资退库仓库管理制度4。1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，
8、应及时退库并办理退库手续.4.2 废品物资退库,库管员根据”废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。五、规定1 仓储管理规定1.1 物料收货及入库1.1.1 需严格按照仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。 1。1.2 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外,下班后必须将货物检查放在仓库内部。1.1。3 收货时需要求采购人员给到“送货单”,没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。1。1。4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认.新产品需要
9、仔细核对物料的产品描述，以避免出错。1.1.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。1。1。6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料,特殊情况需要在2小时内进行整理归位。1。1。7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。1。1.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行
10、区分放在指定区域。1。1。9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成.(有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）.1.1。10 入库物料需要摆放至指定储位。1.1.11 “收货确认单需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。1.2 物料出库（出库领料）1.2。1 需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。 1.2。2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取
11、货、包装.1。2。3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。 1.2。4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。1.2.5 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。1.3 工具借用1.3。1需严格按照“工具领用表来发工具，并填写 “借用单”进行作业。1。3.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格,以便于后续识别进行工具入库作业。 1。4 工具归还1.4.1 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查,直到归还工具或开具相关单据作归还手续.1.4。2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办
12、理借用。1.5 物料及工具报废1.5。1需按照“工具及材料报废比表”进行作业.1.5。2 发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。1。5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。1。6 退货物料处理1。6。1需按照有关“退货通知单“的进行作业。1.6.2 采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字,可以暂放仓库。 1.6。3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量.1.7 仓库卫生、安全管理1.7.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定
13、区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 1.7.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行.1。7。3 部门将根据工作结果进行评分,作为奖金的依据。1.7.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。1。7。5 安全1。7。5.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。1。7.5.2 门禁管理:非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入. 1。7。5.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火,发现一例立即报告处理。1。7.5。4 高空作业需要使用作业车,并注意安全。1.7.5.5 保障疏散通道、安全
14、出口畅通，以保证人员安全。1。8 物料管理（异常处理及呆滞物料处理）1.8。1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。1.8。2 发现物料异常信息,如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理.1.8。3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理,根据处理结果对物料进行分别管理。1.8。4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责.对标示错误的需要追查相关责任.1。9 单据、卡、帐务管理1.9。1 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。1。9.2 需要给到财务的单据电子档和
15、手工单据一起给到财务。1。9。3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管.遗失需要追查相关责任。1.9.4 仓库对贵重物料卡帐登记,由指定人员管理.1。10 盘点管理1。10。1 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。1。10.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。1。10.3 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等,不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任.1。10。5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责.1。11 帐物不符
16、处理1.11。1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因,查明原因后根据责任轻重进行处理.2 包装管理规定2。1 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认.2。1。1 无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管理-员安排取货并发货 2.2 包装前物料确认2。2.1 使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。2。2。2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。3 仓库工作作风及态度3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。3。2 仓
17、库工作人员倡导细心(严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风.4 其他4。1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成,且保证工作品质。4。2 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。 4.2 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间,不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。4.3 需要严格遵守公司的各项管理规定。4.4仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认. 4.5对于在工作中使用的的办公设
18、备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。4。6 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产,发现异常问题及时反溃5 奖惩规定5。1 工作评估5。1。1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估,以便于: 肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；5.1。1。2 检查工作表现是否符合岗位的要求;5。1.1。3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；5。1。1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流,以提高工作效率;5.1.1。5创造互相理解的气氛,以鼓励员工团结一心地工作,以实现
19、公司的经营宗旨及经营目标.5.1。2 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。5。2 奖惩级别5.2。1 奖励5.2。1。1 通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。5.2.1.2 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励20元。5。2.1。3 小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励50元。 5。2.1。4 大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励100元。5.2。2 惩罚5.2。2.1通报批
20、评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告处分，并予以通告,不予以罚款.5.2。2。2 警告:对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分.并予以通告，罚款50元。5.2。2.3 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分,并予以通告,罚款100元。5.2。2.4 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分,并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20予以罚款,并提交公安机关追究法律责任.5。3 奖惩原则5。3。1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠
21、正的作用。5.4 奖惩规定5。4。1 奖惩评估小组:由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。5.4。2 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行.防汛安全管理制度为强化公司防汛管理工作，使防汛工作规范化、制度化，确保公司员工、财产安全，顺利渡过汛期,结合公司实际情况，特制定本管理制度。1、适用范围适用于公司及各车间、处室汛期内的防汛管理及应急救援工作.2、职责1）各车间、处室负责本部门汛期内防汛重点部位的巡查和险情上报及本部门应急救援管理工作。2）保卫处负责汛期内公司周边范围内河道、山体等险情的巡查、警戒管理及
22、应急救援时人员的疏散管理工作。3)供应处负责汛期内各种应急救援物资的采购、保管及领用发放等管理工作。4)水汽工段负责汛期内循环水池的安全运行和雨污分流管路的检查、巡查及排水等管理工作。5）设备处、动力车间负责汛期内设备安全、供电安全的检查、巡查及险情处理和上报工作。6)安全环保处负责汛期内各车间、处室防汛工作管理及应急物资储备的监督检查、公司防汛应急预案的完善等工作。7、总调度室负责汛期内各车间、处室防汛险情信息的收集与报告、组织协调公司各应急小组及时参与应急抢险等工作。3、组织机构与职责公司防汛领导小组是公司防汛管理与应急处置的决策和议事协调机构.日常管理机构防汛管理办公室（以下简称：防汛办
23、)设在安全环保处，负责归口管理公司防汛日常工作和应急救援工作。3.1防汛领导小组组 长：总经理副组长：副总经理 成 员：总调度室调度长、安全环保处处长、设备处处长、动力车间主任、储运处处长、办公室主任、财务处处长、后勤处处长 各车间、处室负责人3。2公司防汛领导小组下设防汛管理办公室:主 任：主管副总经理副主任：调度室调度长、安全环保处处长成 员：安环处安监员、总调度室调度员3.3职责1）防汛领导小组（1）在总经理的领导下，认真贯彻落实国家有关防汛政策、规定，决定公司防汛工作重大事项;（2）批准公司防汛管理规章制度和防汛应急预案。(3）根据汛情、灾情、险情信息及发展趋势，研究确定是否启动应急预
24、案和应急终止时间等事项。（4）研究解决有关救灾和应急工作的重大问题，对救灾和应急的全过程实施决策和指挥。(5)视汛期非常情况，确定进入防汛非常时期的开始和结束时间，宣布进入防汛非常时期后，公司防汛领导小组成员实行24小时值班.2）防汛管理办公室（1）负责汛期内日常防汛工作及防汛物资管理情况的检查、夜间防汛值班巡查、灾情速报等工作；（2）负责向现场指挥机构传达工作指令并监督落实；（3）负责收集、评估灾情和险情，向上级及有关部门报告灾情和救援工作情况，及时整理发布信息；（4)负责防汛工作总结的汇总和上报。3。4成立防汛应急小组1）防汛抢险队队长：总调度长队员：其中储运处10人，机修10人,生产车间
25、各10人.防汛抢险队主要任务是保证公司外围的防洪、抗洪工作，负责疏导、封堵洪水及河堤围堵加固工作。2）防汛抢修队队 长：设备处长副队长：动力车间主任、机修车间主任队 员:动力车间20人,机修车间10人.防汛抢修队负责汛期内公司的电力、设备、厂房设施的维护、维修及厂内疏水管网的清理工作,确保公司生产安全正常进行。4、管理细则4.1汛期时间（1）汛期:指每年4月1日至10月31日。（2)主汛期:指每年6月1日至9月30日。4。2防汛重点部门及重点部位4。2.1防汛重点部门根据公司生产环境特点及生产厂房的布局结构，确定制气车间、动力车间、旋涡炉车间及蒸锌车间、精锌车间为公司防汛重点部门。4.2。2防
26、汛重点部位1、精锌车间生产主厂房、循环水、布袋收尘及风机房周围区域;2、蒸锌车间15米浓密池；3、制气车间所有的风机房、加压机房、水泵房及系统焦油池至中块煤仓；4、动力车间总变电所、区域变（配)电室、化学水站、水汽工段50003回收水池，各车间配电柜；5、供应仓库、硫酸车间至生活区临小峪河一线、漩涡炉、蒸锌、精锌车间重点注意山体滑坡、围墙倒塌；6、各车间责任区内的泄洪渠的检查、疏通及生产设备设施的防雨、防潮、防浸泡等事项。4.3前期准备工作1）水道疏通和危险地段的防护(1）小峪河河道疏通工作由储运处处长负责。（2）厂外东、西两测公路段水沟、公司雨污分流管路的通畅及排水管道的疏通工作由安全环保处
27、处长负责.（3)各部门负责人负责本区域泄洪渠的疏导、可能冲毁或洪水、泥石流翻越的地段的加固工作；（4）旋涡炉车间、蒸锌车间、精锌车间主任负责汛期内对临山一线山坡状况的险情检查和巡查工作；（5)保卫处负责汛期内公司大门口至双吉子临山一线山坡状况的险情排查和上报及警戒工作.4.4防汛物资(1）供应处负责准备防汛备用工具,铁锨50把、洋镐30把、雨衣30套、高腰雨鞋30双、手提灯25把、大口径水泵3台（规格型号由三车间、蒸锌车间、制气车间提供）、铁丝3吨、木桩（架管）100根、救生衣10件、彩条布2000平方米。并做好标示,供应处统一管理。（2）各车间、处室应组织配备一定量的防汛物资及器材。硫酸车间
28、、制团车间、精锌车间及制气车间各储备编织袋300个，储运处储备砂石50立方米，以备急需。（3)所有防汛器材务必于每年5月10日前到位，汛期内不得挪作他用.4.5防汛工作方（预)案1、各部门一把手对本部门防汛工作负全面责任。根据实际情况成立部门防汛领导机构，并制定防汛预案.机构名单、联系方式、应急物资储备及防汛预案于每年5月10日前报防汛管理办公室.2、在汛期内有汛情时，防汛领导小组成员实行24小时值班制，其他部门领导保持通讯畅通；重大汛情由防汛领导小组安排各部门领导值班，各车间当班调度及班长必须协助总调度室值班人员,负责夜间防汛值班检查、巡查工作，出现险情必须立即报告总调度室，调度员要迅速报告
29、防汛管理办公室及防汛领导小组组长。3、水汽工段应根据天气状况及防汛领导小组的安排及早调节好回收水池水位,做好雨污分流管路畅通检查工作,确保含污染因子的初期15分钟雨水全部进入雨水回水池内、15分钟后的雨水通过雨污分流管道外排.4、当小峪河水流量超过安全流量、北山有发生泥石流可能，或发生其它重大险情时，公司防汛领导小组立即向凤县防汛指挥部汇报，同时全体员工要保持防洪抢险的高度警戒状态。5、汛期内，各部门领导班子必须明确防汛责任，强化对重点部位的巡查，认真执行防汛领导小组的工作指令。6、蒸锌车间、精锌车间、漩涡炉车间分别按责任区域负责公司东侧、北侧临山区域（防山洪、泥石流、滑坡）的巡查工作并保证水
30、沟畅通无阻；7、四车间、硫酸车间负责涂家崖至公司前门路段（河堤稳固、洪水流量及水位等）的巡查工作；8、保卫处负责公司南门至双吉子段山坡的巡查（主要是防止泥石流、山石坠落)；9、动力车间负责总变电所、区域变（配)电室的检查、巡查工作；10、各车间负责本区域防汛重点部位日常巡查,根据汛情变化或公司安排定时巡检，并做好记录，发现险情，应及时向防汛领导小组汇报，同时启动各部门防汛预案。11、动力车间、制气车间、水汽工段必须全力以赴保证汛期内全厂的能源(水、电、煤气）供应;12、供应处应按计划采购、及时发放和保管防汛物资；储运处必须及时运送防汛人员和物资；后勤处负责医疗救护、食品、后勤服务等工作；公司办
31、公室负责与县防汛指挥部联系，及时向公司防汛领导小组报告上级防汛部门发布的防汛预警，同时负责搜集并向公司各部门发布汛期气象资料。13、出现重大汛情时,防汛管理办公室有权调动公司一切物资、人力、设备，被调部门必须无条件执行，按要求及时到位。14、各部门领导班子务必统一认识,统一行动，认真落实防汛抢险职责,层层狠抓落实，一级对一级负责，认真做好防汛工作;对于在防汛工作中因领导失职而造成事故或损失的，要追究领导责任，并进行严肃处理。东岭锌业股份二一三年四月二十五日财产物资管理制度办公用品采购管理制度 为加强采购业务工作及办公用品管理，控制费用开支，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，
32、提高采购质量和经济效益，根据公司实际情况，特制定本制度. (一）本制度适用于公司办公用品及部门需要使用的物资、物料及宣传品的采购。 (二）公司各部门物料采购应当符合市场运行规律，通过招标、邀标、议标、询价比价等形式，设专人负责公司办公用品的采购、验收、入库、发放、保管、统计等管理工作。体现公开、公平、公正、有序竞争择优选购，并坚持以下原则: 1、坚持集中采购为主。争取批量效益的原则，尽力降低采购成本。 2、坚持对供方进行资质审查的原则，以减少采购风险，提高供应保证程度. 3、坚持质量合格、价格合理、售后服务好和交货及时的原则，供方所供物资产品必须是合格的产品，需要签订的产品必须是经鉴定过的产品
33、。 4、坚持先调剂后采购的原则，努力盘活存量资产. 5、坚持在保证质量，价格合理的前提下，优先采购信用等级高的供应商提供的物资，保证资源的优质稳定. (三）物资采购类别 1、办公用品类（1）日常低值消耗办公用品 指日常办公消耗一次性用品，如饮用水、笔、本、纸、印油、涂改液、笔记本、自动铅笔芯、签字笔、圆珠笔芯、白板笔、修正液、信封、稿纸、墨盒、色带、硒鼓等(2）非消耗性办公用品指办公专用的非消耗性用品,如剪刀、文件夹、订书机、计算器、印台、复印纸、打印纸、光驱、插座、UPS电源、报架、 机、扫描仪、碎纸机等(3)大宗用品和固定资产 固定资产是指使用年限在1年以上或单项价值超过2000元的物品，
34、如车辆、电脑、空调、复印机、办公桌、椅等；大宗物品指一次性采购总额10000元以上的物品（4)保洁用品包括 拖把、水桶、洗拖把清洁桶、脸盘、灰斗、扫把、烟灰缸、抹布.(5）特殊用品指节庆礼品机接待用烟、茶、酒等（6)机票预订2、各部门业务需要采购等（1）公司举办活动使用的物料（2）制作的宣传品（3)礼品制作定购(4）业务合作方，如：广告、宣传的合作方(四)采购管理1、成立采购招标小组（1)有公司财务部负责人、行政人事部负责人、经办部门负责人、部门分管副总组成。如按询质比价形式采购的必须有两人以上人员全程参与办理采购。（2）办公用品类的采购由公司行政人事部牵头，采购小组参与负责确认公司全年合作的
35、供应商；(3）机票的订购:以节约费用，服务方便、灵活为原则。员工可以按公司规定的折扣报销费用，合作方的选择按出票可以按网上公开的票价作为依据的机票代理商合作。（4）各部门业务需要采购类的采、定、购，由各经办部门牵头，公司财务部负责人、行政人事部负责人、经办部门负责人、分管副总组成的招标小组确定合作商；(5）经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠,不得受贿,不得索取钱物；如收到返点应及时交到财务部门。在审批过程中或在以后查核中发现明显高于市场价20%的,一次性罚款500元；高于现市场价30%的，一次性罚款1000元；累计三次以上或此项累计罚款金额在5000元以上的对工作安排调整，严重
36、者给予辞退处理.2、成立采购监督小组财务部成立物资采购监督领导小组，财务部主管会计任组长，各分管业务会计为组员,主管物资采购监督工作，该小组直接对公司总经理负责.领导小组的主要主要职责是：（1)制定物资采购监督管理规章制度；（2）审批物资采购招标、邀标、议标、投标实施范围；（3）监督物资采购工作，监督、检查物资采购活动,做到货比三家，严禁在采购环节中出现低价高开的不良行为,一但发现不论金额大小,一律给予解聘处理.（五）物资管理和发放1、公司各部门在每月5号之前进行办公用品申购,并将办公用品申购表报行政人事部。由采购员进行归类统计，制定计划统一采购，逾期不报计划视为无需求，办公用品管理人员有权拒
37、买拒发；2、办公用品申购流程:申购部门填写办公用品申购表 申购部门负责人审核签字 行政人事部负责人审核签字 总经理审批3。办公用品的采购（1） 行政人事部物品管理人根据费用预算，对公司各部门办公用品申购表进行审核与汇总。汇总后制定采购计划及资金预算报分管领导和总经理审批，后交至行政人事部办公用品管理员处.（2） 行政人事部与财务部共同选择供货商，通过招标和比价的本着物美价廉的原则确定适合的供货商签订长期的供货协议。办公用品管理（六）办公用品的发放办公用品管理负责人做好新购物品入库的检查、验收工作，建立办公用品管理台账，做到入库有手续、发放有登记.应妥善管理办公用品，每月盘点,核对账物，做到帐帐
38、相符，账物相符；（1） 新入职员工，在入职当天发配套办公用品（包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品），如在入职后一个月内辞职,必须将领用的办公用品全部退回。(2） 办公用品使用、领用要严格以旧换新制度，以最大限度地节约和控制日常办公用品成本。（3） 禁止员工将办公用品带出公司挪作私用。员工离职时将所领物品一并退回（消耗品除外)（4）办公费用要定额和结算,不允许出现无度领用的情况，因为工作需要超标领用的，应经部门负责人同意。固定资产管理 （七)固定资产管理按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责的原则实行：（1）行政人事部对经采购的办公用品固定资产进行登记，并明确相应的责任人.固定资产因工作关系进
39、行移交需将移交清单送一份给行政部备案,办理责任人变更登记.（2）责任人对负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。（3)未经允许，不得将固定资产借给外单位人员使用，固定资产出借，应由借用人写出借申请,明确使用期限，报公司分管领导签字同意后方能出借，借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整度进行检查。出借后的固定资产造成损坏由责任人负责赔偿。（4）因不当操作使用，或因个人过失，或因故意损坏,对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿，承担全部责任.故意损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评。（5）因保管不善造成固定资产丢失,责任人应予赔偿，承担全部责任.固定资产出借后造成丢失
40、的,由借用人或批准人赔偿.（八）物资报废处理1、对决定报废的办公用品,要做好登记，在报废处理单上写清用品名称、价格、数量级报废处理的原因，经部门负责人同意报公司分管领导审核（金额在2000元以上的报公司总经理审批同意）后交行政人事部做报废处理。2、固定资产报废规定，出现下列情况,责任人可以申请报废：（1)固定资产已过使用寿命，确实不能再使用的；(2)固定资产出现故障后无法修复的;（3）因本设备技术水平落后，不能与相关配套设施配套,而造成事实上不能再使用的;(4）设备使用成本过高，超出该设备自身价值的。员工工作服管理为使公司员工着装统一化、规范化。增强员工团队意识，根据工作需要，结合公司实际情况
41、，特制定本制度。（一）工作服的订制1、行政人事部作为工作服的归口管理部门,负责订制、落实、日常监督、抽 查及数量清点管理；2、使用部门负责日常穿着情况的管理;3、新员工转正后，各部门应当在当年内定制工作服时，将人员名单报送至行 政人事部定制第一套工作服；行政人事部每年35月份之间,根据各部门 所提供的人员名单，根据实际情况需要，定制一批次工作服；4、工作服套件标准 工作服每套含冬装和夏装，标准为： 男款:冬装：2件衬衫，1条领带，1件外套,2条裤子； 夏装：2件衬衫，2条裤子; 女装：冬装：2件衬衫，1件外套,2条裤子； 夏装：2件衬衫，1条裙子,1条裤子；（二）日常管理及收费办法 1、工作服丢失、失盗和破损时，如系个人原因按50%收费，公司予以补发； 2、员工离职时，自发放之日起，工作不满一年的，按实际费用计算收费,工作满一年以上的不再收取费用.标准为：（1）自发放之日起，工作不满一年者离职,收取服装费50%的费用;（2）自发放之日起，工作一年以上（含一年）的，离职不收取费用。 3、员工未按要求穿着工作服的,按照公司相关规定处罚30元/次； 4、员工穿着工作服和仪容仪表的情况，将作为个人绩效考核依据之一.