《食品生产企业质量安全管理通用规范优质资料.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《食品生产企业质量安全管理通用规范优质资料.doc（123页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、食品生产企业质量安全管理通用规范优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）表1场所清洁消毒记录表场所名称：日期清洁（消毒）方式操作时间操作人员确认人员备注备注：清洗消毒方式包括清扫、冲洗、杀虫、消毒等。表2供应商评价表供应商名称联系人地址联系 产品名称采购物资分类A类 B 类 评价内容1、年检有效的营业执照 有 没有 2、有效期内生产（流通）许可证 有 没有 3、近期监督抽查或第三方检测报告 有 没有 4、样品评价 合格 不合格 说明：5、质量稳定性 好 不好 说明：6、交付及时性 好 不好 说明：7、服务情况 好 不好 说明：结论1、合格供应商 建议列入合格供应商名录 2、不合格供
2、应商 暂不列入合格供应商名录 评价人姓名： 职务： 日期：审批姓名： 职务： 日期：备注：食用农产品的合格供应商应有近半年内由有检验资质的第三方出具的产品质量合格检验报告，其他原辅料的合格供应商还应持有有效的营业执照和生产（流通）许可证（生产许可证仅针对已纳入生产许可证管理产品），否则不得列为合格供应商。表3合格供应商汇总表序号产品名称供应商名称生产（流通）许可证号供应商地址联系人联系 备注表4到货通知单到货日期： 年 月 日产品名称供方名称生产单位规格型号批次（生产日期）计量单位数量质量证明材料备注：仓管员： 填报日期：表5采购物资检验/验证结果通知单编号：产品名称生产单位规格型号批次（生产
3、日期）到货数量1、 产品合格证明文件验证情况验证人员： 日期： 年 月 日2、 检验项目及检验结果检验人员： 日期： 年 月 日判定：合格，同意入库 不合格（建议：退货 让步接收）质量负责人 日期： 年 月 日不合格品处理情况：处理人员： 日期： 年 月 日确认人员： 日期： 年 月 日备注：1、产品合格证明文件主要包括出厂检验合格证和质量检验合格报告两类。企业采购的物资须有出厂检验合格证或质量检验合格报告。2、对无法提供合格证明文件的采购物资，应当依照食品安全标准进行检验。3、对有产品合格证明文件的采购物资，企业可根据管理要求进行必要的检验。表6采购物资出入库台账产品名称/代号： 包装规格：
4、入库信息出库信息结存批次（生产日期）入库日期生产单位入库数量批次（生产日期）领用量出库时间领用人签名记录： 备注：本表用于单一采购物资的管理。表7进货台账产品名称进货日期进货数量规格型号批次（生产日期）生产单位联系人联系 备注备注：本表用于所有采购原辅材料的登记管理。表8配 料 记 录 表配料日期配料班次配料编号配料记录合计重量配料员原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量备注：配料员如实记录所使用食品添加剂名称、批次、数量的同时，应对调配的食品添加剂进行编号，并在包装、容器上进行标识。表9内部学习培训记录学习内容： 学习方式：授课人：
5、日 期：年月日 课 时：序号部门签名备注表10外出学习情况登记表序号姓名学习组织单位学习内容日期课时学习成绩备注表11从业人员健康检查档案序号姓名体检单位体检日期体检结论工作岗位健康证号表12不合格品处置记录编号：产品名称规格型号质量等级批次（生产日期）批量不合格项目处置意见评定人员： 日期： 年 月 日处置记录处置人员： 日期： 年 月 日不合格原因分析及建议评审人员： 日期： 年 月 日纠正/预防措施责任部门/人员： 日期： 年 月 日表13机器设备维修清洗保养卡设备名称：设备编号：年月日期保养项目0102030405060708091011121314151617181920212223
6、2425262728293031负责人签名备注：维修记录：表14投料记录表部门名称：生产日期班次产品名称规格型号投料记录配料员原（配）料名批次用量原（配）料名批次用量原（配）料名批次用量原（配）料名批次用量原（配）料名批次用量原（配）料名批次用量表15领 料 单产品名称批次（生产日期）规格型号计量单位数量备注领料单位： 年 月 日 领料： 审批： 发料： 年 月 日 年 月 日 年 月 日（共三联，第一联：存根 ，第二联：仓库，第三联：领料单位）表16成品出入库台账产品名称/代号： 包装规格：入库信息出库信息结存备注批次（生产日期）入库日期入库数量批次（生产日期）出库日期出库数量仓管员： 表1
7、7产品销售台账产品名称规格数量批次（生产日期）检验报告编号销售日期购货者名称联系人联系 备注表18抽检产品留样记录序号产品名称规格型号批次（生产日期）留样数量留样日期备注保管人：备注：本表仅适用于有对出厂产品进行留样管理的企业。表19委托出厂检验登记表 时间 年产品名称规格/等级批次（生产日期）承检单位检验项目检验结果报告日期检验报告单编号登记人：备注：本表适用于对出厂产品进行全项目或部分项目委托检验的企业。表20成品检验报告单报告日期： 年 月 日 编号：产品名称规格/等级执行标准生产日期批量生产批次抽样量检验日期检验类型检验项目标准要求检验结果判定原始记录编号自行检验委托检验综合判定检验员
8、： 表21食品安全风险分析记录表产品名称产品批次销售区域存在问题食品安全风险分析情况处理建议分析人员签名日期:企业品管部负责人处理意见：企业品管部负责人（签名） 日期:企业负责人处理意见：企业负责人（签名） 日期:表22不合格品销毁记录表企业名称：时间地点销毁品名称批次（生产日期）数量规格型号销毁原因销毁方式在场人员签名备注生产企业相关监管部门签名部门签名单位表23食品召回措施报告企业名称：地址： 联系 ：一、本公司（人）已于停止生产召回食品。二、于年月日以的方式通知生产经营者停止生产经营召回食品（名称、批次、数量），生产经营者现。三、于年月日以 的方式通知消费者停止消费召回食品。四、经调查确
9、认发现，该食品应当召回，产生的原因为；可能受影响的人群有。 五、阶段计划（实施部门、时间、方法、计划召回量、预期效果）：六、召回终结预期（时间、计划召回量、效果）：七、召回食品后的处理措施：企业（签章）年 月 日注：本报告一式两份，一份交质监部门，一份企业留存。表24食品召回阶段性进展报告：根据食品召回管理规定的有关规定，现将我单位本阶段（年月日至年月日）开展的对召回行动的进展情况报告如下：一、召回通知书已发布情况生产经营者户 ； 消费者约人；通知方式；通知时间。二、食品召回情况（一）本阶段已召回数量；涉及批次，其中：生产经营者 户，数量；消费者户，数量；（二）生产总量；已销售总量；该阶段计划
10、召回量；计划召回总量；累计召回量与计划召回总量的比例；累计召回量与已销售总量的比例。 三、与原计划不同之处以及改变后实施情况：四、拟采取的进一步措施：五、其他情况：企业（签章） 年 月 日注：本报告一式两份，一份交质监部门，一份企业留存。表25食品召回总结报告：根据食品召回管理规定的有关规定，现就（召回食品描述）召回行动的总体情况报告如下：一、召回通知书已发布情况生产经营者 户； 消费者人；通知方式；通知时间。二、食品召回情况（一）累计已回收数量；涉及批次，其中：生产经营者 户，数量；消费者户，数量；（二）生产总量；已销售总量；召回量与计划召回总量的比例；召回量与已销售总量的比例。 （三）计划
11、实施情况：（四）其他情况：企业（签章） 年 月 日注：本报告一式两份，一份交质监部门，一份企业留存。食品生产质量安全管理规范第一章 厂区卫生要求1、厂区内不得有烟尘、粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，不得有昆虫大量孳生的场所（如垃圾场、牲畜棚、污水沟等）。2、厂区内主要路面应采用便于清洗的混凝土、沥青或其他硬质材料辅设，路面平整，不积水，不起尘，其他裸露地面应绿化。3、厂区应合理布局，生产区与生活区严格区分、有效隔离，生产区内不得饲养家禽、家畜。4、排污（水）管道应通畅，厂区内垃圾、污物收集设施应为密闭式，并定期清洁，不孳生、集聚蚊蝇，不散发异味。5、厂区应保持清洁卫生。垃圾、污物
12、应定点存放，做到日产日清。6、厂区应定期或在必要时进行除虫灭害，防止鼠、蚊、蝇、昆虫等集聚和孳生。对已发生的场所，应采取措施加以控制和消灭，防止蔓延，避免污染食品。7、使用各类杀虫剂或药物，应采取措施，防止人员中毒及造成食品、设备、工器具污染。8、对厂区环境进行清洁应有记录（见表1）。 第二章 采购管理第一节 供应商管理1、将采购物资分为A、B两类。A类包括主要原料、食品添加剂及与食品直接接触的包装物等，其余为B类。2、对A类物资的采购，应进行供应商评价；对B类物资的采购，可不进行供应商评价，但每批应有进货查验记录。3、评价内容（见表2）应包括：（1）索证。采购食品原料，应索取供应商营业执照、
13、食品生产许可证或食品流通许可证、近期产品质量合格检验报告（原则上应为半年内由有检验资质的第三方出具）；采购食品添加剂和与食品直接接触的包装物，除索取工商营业执照和近期产品质量合格检验报告外，还应索取工业产品生产许可证。（2）样品评价。包括感观评价、图片评价、小样检测等。（3）现场评价。必要时（如采购物资连续出现不合格或质量不稳定时），应对供应商进行现场评价。4、食用农产品的合格供应商应有近半年内由有检验资质的第三方出具的产品质量合格检验报告，其他原料的合格供应商还应持有有效的营业执照和食品生产（流通）许可证（食品生产许可证仅针对已纳入生产许可证管理产品），否则不得列为合格供应商。5、经评价符合
14、条件的，报企业负责人批准后，确定为合格供应商，并建立名录（见表3）。6、每年应对合格供应商至少进行一次评价，评价内容包括质量安全稳定性、物资交付及时性、服务情况以及相关资质证明文件的有效性等。7、经评价合格的，保留作为下一年度合格供应商；不合格的，取消供应商资格。第二节 进货质量控制1、采购物资进厂后，应存放在指定地点，并做好标识。2、仓管员确认到货名称、规格、数量后，填写到货通知单（见表4）报品管部进行检验/验证。3、对采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品，除查验产品合格证明文件外，食品原料（不包括食用农产品）还应查验其食品生产许可证，食品添加剂、食品相关产品还应查验其工业产品生产许可证
15、。不得使用未取得生产许可证的实施生产许可证管理的产品；对无法提供合格证明文件的，应当依照食品安全标准进行检验。4、经检验/验证合格的采购物资，由品管部出具采购物资检验/验证结果通知单（见表5），通知仓管员予以入库；仓管员填写采购物资出入库台账（见表6），并按批次（编号）挂牌标识。5、经检验/验证不合格的采购物资，应做退货或让步接收处理。让步接收的，其不合格项目不得涉及质量安全指标，且应经质量负责人批准。6、对生产急需、来不及检验而须先投入使用的采购物资，由生产部根据生产需要提出申请，企业负责人批准后予以紧急放行，仓管员填写采购物资出入库台账并加备注。紧急放行物资应单独堆放，按批次（编号）挂牌标
16、识并加挂“例外转序”标识牌。7、品管部仍需按食品安全标准，对紧急放行物资进行抽样检验。检验不合格的，应立即通知生产车间停止使用，库存部分报质量负责人批准后，作退货/让步接收处理。所生产的成品、半成品，应予以封存，待检验合格后方可出厂销售或转入下道工序；检验不合格的，应采取返工、销毁等方式处置。第三节 进货台账1、应建立进货台账（见表7），如实记录每批食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、批次、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。2、应妥善保存进货票据、合格证明文件及进货台帐等查验记录，保存期限不得少于2年。第三章 食品添加剂使用管理第一节 食品添加剂使用管理责任人制度1、应建
17、立相关的管理制度，明确食品添加剂采购、验证、保管、配料、使用等相关人员的职责，建立相关作业指导书。食品添加剂使用管理相关责任人对每一批次食品添加剂的使用负责。2、食品添加剂采购、验证、保管、配料、使用等相关责任人应熟悉食品添加剂使用卫生标准（GB2760）、食品营养强化剂使用卫生标准（GB14880）等食品添加剂使用标准及食品安全法等法律法规的规定，具备相应知识。3、食品添加剂使用管理相关责任人应严格执行食品添加剂有关管理要求，按产品配方及食品添加剂的特性，做好食品添加剂配料工作，防止超范围或超量使用食品添加剂。第二节使用管理1、使用食品添加剂应符合食品添加剂使用卫生标准（GB2760）、食品
18、营养强化剂使用卫生标准（GB14880）及卫生部相关公告的要求，其产品配方须经企业质量负责人审核批准。对复合食品添加剂，应确认其组成成分、使用范围、用量符合有关规定。2、每批次产品应尽可能使用同一批次的食品添加剂。3、食品添加剂使用前应对其标识进行检查，确认与配方相符后，方可投入使用。不得使用无标识、标识不清、标识不符合要求及来源不明的食品添加剂；不得使用食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康的物质。发现不符合要求或可疑添加物的，要停止使用，及时向上级主管部门报告。4、食品添加剂应专库或专区（柜）存放，专人管理，不得随意取用。食品添加剂配料应有独立的配料间（柜），并配备有专用计量器具及
19、工具、容器。5、计量器具精度应符合要求，并在检定/校准有效期内使用；工具、容器应使用无毒、无异味的材料制成，并符合食品安全标准。第三节 食品添加剂使用台账1、应如实填写配料记录表（见表8），每份配料的记录应能体现所使用食品添加剂的名称、批次、用量等信息。2、配料记录应妥善保存，保存期限不少于2年。第四章 生产过程控制第一节 人员要求1、应对员工进行岗前培训和定期培训，学习食品安全法律、法规、规章、标准、企业管理制度和其他食品安全知识，并做好记录，建立档案（见表9、10）。2、企业应每年组织生产人员及有关人员进行健康检查，并建立健康档案（见表11）。3、生产人员及有关人员取得健康证明后方可上岗。
20、从事接触直接入口食品工作的员工，其患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病，以及患有活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等有碍食品卫生的疾病的，企业应当将其调整到其他不影响食品安全的工作岗位。4、与生产无关人员不得擅自进入生产车间。进入车间人员应穿戴好工作服、工作帽、工作鞋（靴），并洗手、消毒。接触直接入口食品的人员还需配戴口罩。5、生、熟区工作人员严禁串岗,防止交叉污染。6、生产人员应保持良好的个人卫生，不留长指甲，不涂指甲油，不佩戴首饰、饰品等进行生产操作，不将与生产无关的个人用品带入生产车间；头发不外露；不得穿戴工作服、工作帽、工作鞋进入与生产无关的场所；不得在车间内吃
21、食物、吸烟和随地涕吐。第二节 场所卫生维护1、生产车间进口处更衣、洗手、消毒等设施配备齐全，保持完好，使用正常。必要时还应设有工作鞋（靴）消毒池。2、生产车间内应有防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫设施，保持完好。温度、湿度、空气洁净度能满足生产要求，并设有盛装废弃物的专用容器。3、生产车间屋顶（天花板）、墙壁表面应平整光滑，防止污垢积存、虫害和霉菌孳生，地面不积水，保持清洁卫生。 4、生产结束后应对生产车间的地面、墙壁、排水沟进行清洗；更衣室、淋浴室、厕所、休息室等公共场所应定期进行清扫、清洗、消毒，并保持清洁；清洗及消毒需填写场所清洁消毒记录表。5、杀虫剂和其他需要使用的有毒、有害物品应有专用的
22、贮存场所（柜），加锁并由专人负责保管，加贴警示标志，使用前须经批准。6、企业应防止润滑剂、燃料、清洁剂、杀虫剂等污染物对食品的污染；车间内使用杀虫剂时应在停工期间进行，使用后应将受污染的设备、工器具和容器彻底清洗除去残留药物。7、生产过程中产生的不合格品、废弃物，应使用专用容器分别收集盛装,及时处置并记录（见表12）。8、生产过程中发现产品存在质量问题，如被寄生虫、有毒、有害物质污染等，生产操作人员应立即停止生产，隔离不合格品或可疑产品，并及时报告生产部负责人。9、企业应按生产工艺的先后次序和产品特点，将原料处理、半成品处理和加工、包装材料和容器的清洗、消毒、成品包装和检验、成品贮存等工序分开
23、设置，防止前后工序相互交又污染。各工序应避免积压原料和半成品，防止食品变质。10、涉及速冻、冷藏等特殊要求的食品，生产、贮存等环节温度控制应符合相关要求。第三节 设备及工器具维护1、生产设备应布局合理，固定设备的安装位置应便于清洗、消毒。2、直接接触食品的设备、设施及工器具和容器应使用无毒、无异味、不吸水、耐腐蚀、经得起反复清洗与消毒的材料制作；其表面平滑、无凹坑和裂缝；应避免交叉使用，防止产生污染。3、生产设备、工具、容器等在使用前后应彻底清洗、消毒。4、维修检查设备时，应采取必要的措施防止污染食品；维修后要对该区域进行清洗消毒，由指定人员确认后方可继续生产。同时，将维修工具、配件等整理归位
24、。5、清洗、保养人员应及时填写好机器设备维修清洗保养卡（见表13）。第四节 生产过程控制及记录1、企业应根据产品、工艺特点，按照食品安全标准规定及食品质量安全要求，确定生产关键质量控制点，制定工艺作业指导书，并实施控制要求，做好记录。2、投料人员应如实填写投料记录表（表14），记录所使用原辅料及配料的名称、批次、数量。3、生产用水必须符合生活饮用水卫生标准（GB5749）规定。4、企业应根据需要制定并实施半成品检验控制要求，做好记录，经检验不合格的半成品不得转入下道工序。5、食品生产过程中有不符合控制要求的，应立即查明原因并采取整改措施。6、企业应如实记录食品生产过程中的安全管理情况，记录保存
25、期限不少于2年。第五章 仓储管理第一节 仓储要求1、原辅料库、成品库等库房应整洁，地面平滑无裂缝，并有防潮、防火、防鼠、防虫及防尘等设施，保持通风、干燥。2、原辅料、半成品、成品宜专库专用，不得混放；食品添加剂应专区（专柜）存放，专人管理；有异味或易吸潮的宜分库存放或密封保存。3、原辅料、半成品、成品仓库内不得存放洗涤剂、消毒剂、化学试剂等有毒有害物品及易燃易爆等物品。4、原辅料、成品等物料应分类堆放整齐，离地、离墙并与屋顶保持一定距离，且留有必要的通道。5、对温、湿度有特别要求的原辅料及成品仓库，应配备温、湿度表，库房温度、湿度应符合存放要求。第二节 原辅料管理1、经检验/验证合格的原辅料，
26、由仓管员核实品管部门出具的采购物资检验/验证结果通知单后，办理入库手续。2、合格的原辅料应在规定区域堆放，挂牌标识。标识应明显、清晰、准确，其内容包括品名、批次、批量、入库日期等信息。3、原辅料应按先进先出、保质期限先到先领用的原则领用。4、对生产所需原辅料，由生产部根据生产计划，填写领料单（见表15），经生产部负责人批准后到仓库领取。仓管员根据领料单办理出库手续并做好记录。5、每批出库的同种物料，应尽可能为同一批次，并能清楚体现品名、批次等信息。6、对库存原辅料应定期实施检查，防止过期、变质。对过期、变质及受污染的，报部门主管批准后及时处置。第三节 成品管理1、成品入库时，仓管员应检查包装是
27、否完好，确认数量后签名，安排入库。2、成品应按品名、规格、生产批次分别堆放，标识清楚，防止包装损坏或不同批次的产品混杂。3、仓管员应按先进先出原则办理成品出库手续，清点数量，并检查外包装质量。发现问题应及时报告主管部门。第四节成品台账1、严格出入库手续，对当日成品的出入库及时登记、入账（见表16），日清日结，定期盘点，保证账物一致。2、企业应建立销售台账（见表17），如实记录每批出厂成品的名称、规格、数量、生产日期、生产批次、检验报告编号、购货者名称及联系方式、销售日期等内容。3、企业应妥善保存出入库台账、销售台账及相关销售票据，保存期限不少于2年。第六章 出厂检验第一节 出厂检验要求1、食品出厂必须经过检验，未经检验或者检验不合格的，不得出厂销售。2、出厂检验项目应符合产品执行标准及食品生产许可证审查细则的要求。标签应符合预包装食品标签通