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1、监控工程建设预算明细(汇总)新实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑 优秀版资料，欢迎下载）工程建设预算明细工程预算总表序号名称金额（元）备注一、传输部分二、监控系统三、供电系统一、传输部分工程预算分项明细1、 光缆建设起点终点性质光缆芯数（芯)光缆长度（千米)敷设方式材料费施工费合计金额备注光缆含辅材单价（元/千米）七孔管单价（元/千米)小计金额顶管施工费穿缆施工费小计金额广电机房监控中心机房主干链路241。2管道300022000300003600360033600原有管道广电机房东湖公园主干链路242.5管道3000220006250007500750070000原有管道东湖公园中央公
2、园主干链路121.2管道222022000290643600360032664新建管道及井监控中心机房野外光交箱支干链路4824管道5 2200064848007200072000720480原有管道124管道2220220009688001200012000108880原有管道野外光交箱前端监控点接入链路1226管道22202200062972007800078000707720管道(土建已含)412管道16702200028404003600036000320040管道（土建已含)公园机房前端监控点接入链路126管道22202200014532001800018000163320管道(土建
3、已含)48管道167022000236700240002400047670管道(土建已含)小计194967425470025470022043742、网络设备（有源）器材名称使用地点规格型号数量单价金额备注汇聚交换机监控中心机房华为5700-241台45004500广电机房华为LS5328C-EI-241台1300013000公园机房华为LS5328CEI-241台1300013000OLT监控中心机房华为5680T（含3块8口GPON业务板c+模块、双电源、双主控、千兆光口上行板卡)1台5180051800OLT中央公园及东湖公园华为5603T（配16 PON口）1台3980039800逆变
4、电源OLT220V转48V2台38007600光模块监控机房及广电机房华为千兆单纤20km6对520031200电口模块监控机房交换机华为千兆RJ45电口模块8对260020800ONU前端监控点华为HG8245-GPON160台+60台38083600小计2653003、网络器材(无源)器材名称使用地点规格型号数量单价金额备注光配线架监控中心机房SC/APC 576芯11100011000机柜监控中心及公园2。2米0。6米0.8米2+1410012300野外光交箱光缆线路落地式 288芯配置8个SC/APC盘、3个空盘、直熔单元满配。10+2610073200光分路器光缆线路1分32 盒式
5、SC/APC20+43801920接头包光缆线路24芯 小型160+60459900320*140*7048芯24801920室外防水箱监控杆400mm300mm200mm（含安装配件及1个16K空开）160+6025556100材料费+安装费电源插排防水箱4孔160+6031.56930光缆终端盒防水箱4-8芯 小型160+60281760262*13339尾纤终端盒3m SC/PC320+120156600跳纤OLT跳纤5m SC/PC- SC/PC150243600网线监控杆室外防水五类网线4000米2.510000水晶头监控杆五类水晶头1300个11300梅花管沿河内侧及部分景区两侧及
6、公园七孔17.29+2。5公里每米22元435380PVC管出线井至防水箱直径50mm1200米1518000小计6499104、土建项目项目名称使用地点规格型号数量单价金额备注挖沟、埋管及回填沿河内侧及部分景区两侧（监控和亮化共用)及公园沟槽深度60cm,沟底宽为30cm，沟口宽为40cm17.29+2.5公里1200002374800过路出线井监控杆井深70公分,井内径45cm200+60个400104000野外光交箱底座野外与光交箱匹配10+2100012000此费用为底座加交接箱安装外围管道15公里1200001800000外围管道井150个40060000小计4350800二、监控系
7、统工程预算分项明细1、监控中心器材名称规格型号数量单价金额备注拼接屏尺寸:46英寸；背光源：LED背光（直下式）；亮度:700cd/；对比度:4500：1;分辨率:19201080;物理拼缝:3。5mm12块15600187200拼接屏支架一体化支架1套1200012000操作台国产4联15006000系统管理软件IVMS-82001套4500045000接入服务器IS-VSE2326C-DDA1台1600016000流媒体服务器IS-VEE2327CDDA2台1600016000云存储管理服务器VSE2326X-Q2台2450049000云存储节点A7104R-CV6台42500255000
8、企业级硬盘WD4000FYYZ-4TB 7200转/64M280块1120313600视频云存储软件IVMS51201套6500065000视频综合平台DSB20-S05-A1台3200032000编码板DS6408HFH-B20VD1块1400014000解码板DS-6532HDB20D2块1450029000UPS3K持续供电4个小时（主机+电池）1套150001500010KV持续供电10个小时（主机+电池)1套5600056000防静电地板面积50平米(含辅料及安装）1套2250022500小计11333002、监控前端器材名称规格型号数量材料费施工费合计金额备注单价小计金额单价小计金
9、额监控杆高度4米蓝白杆、横臂1。5米(单横臂、带避雷针）180个2000360001202160057600高度4米蓝白杆、横臂1.5米（双横臂、带避雷针）40个250010000120480014800立杆底座水泥桩35cm35cm160+60个1000220003507700099000网络枪机摄像机200万DS2CD5826（含支架及电源）100+80个160028800010018000306000200万DS2CD2T20（含支架及电源）195个385750751001950094575网络球机摄像机200万DS-2DF8236IK（含支架及电源）37+24个550033550010
10、06100341600监控杆接地宽3cm地线排及角铁220个25005500005311660561660小计13165751586601475235三、供电系统工程预算分项明细器材名称规格型号数量单价金额备注变压器容量100KVA10台35000350000干变3000040000；室外电源线34平方18+3公里每米11。5元241500备注：上述各项不包含协调及赔补等相关费用。工程建设单位考核管理办法第一条为规范集团基建工程管理行为,提高管理水平，强化项目管理责任，加快工程建设进度，确保工程质量、安全和投资效益、信息等能严格执行国家的法律、法规并严格按照国家相关验收规范有序顺利进行，特制定
11、本办法。第二条本办法及考核适用于集团总裁办下属各版块及区域总裁办工程项目指挥部。第三条考核项目坚持全面、客观、公正、公平，注重实效,全面考核与重点考核相结合的工作原则。第四条考核方式采用季度不定期考核制。第五条季度考核由考核组负责，采取查看工程建设现场，查阅有关信息资料，看视频、听取项目建设情况汇报等方式进行考核。考核组成员由集团相关领导、职能机构人员或抽调各专家组成。第六条考核工作由考核领导小组统一组织,按照工程建设管理考核评分表（见附表）的标准，进行季度考核评分。本考核与季度工资挂钩。第七条集团总裁办下属各版块及区域总裁办的项目指挥部，项目管理考核评分标准考评采取百分制，考核结果分 A 优
12、秀、B 优良、C 合格、D 不合格.即考核实得分 90 分以上为 A 优秀,8090 分为 B 优良，7080 分为 C合格，70 分以下为 D 不合格。第八条考核结果转集团总裁办考评委,作为季度考核的依据。第九条 本办法由集团总裁办工程管理部负责解释，自下发之日起执行。工程建设检查考核评分表（试行）项目序号考核内容分值考评 办法评分 标准得分扣分 原因备注工程管理 10分1工程管理机构设置、工作岗位职责，管理措施、奖罚措施1查资料实施 情况2工程项目管理制度、工程项目管理方案措施、工程质量管理方案措施、工程进度管理方案措施、工程投资管理方案措施，工程信息管理方案措施2查资料实施 情况3工程管
13、理实施“三控制”进度控制、质量控制、投资控制，“三管理”安全管理、合同管理、信息管理，“一协调组织工作协调,农民工维稳协调措施。2查资料实施 情况4每周是否召开工程调度会议,会议记录及协调解决的问题。1.5查资料实施 情况5施工现场“五牌一图”及文明施工要求措施1查现场 实施 情况6工程图纸会审程序、制度及会审记录、设计变更和工程签证记录台账1.5查资料实施 情况7建立健全工程项目廉正建设监督管理制度 1查资料实施 情况合计10进度控制10分1是否制定了各单位工程总目标网络计划；月进度控制计划；周进度计划等.3查资料实施 情况2周进度，月进度，总进度目标控制落实、报表总结，信息上报反馈情况.4
14、查资料 差实体实施 情况3工程项目管理进度、经验总结及项目管理实施中存在的问题及分析1.5查资料实施 情况4项目总进度计划目标责任制的签订1.5查资料实施 情况合计10工程质量控制工程质量控制35分1工程质量责任制协议书，项目质量目标措施，项目质量计划措施实施2查资料实施 情况2工程施工日志及工作日志，单项或分项工程样板模式验收记录，收集、分析、反馈质量信息并制定预防和改进措施。1。5查资料实施 情况3查验进场材料、设备质量情况3查实体实施 情况4工程质量责任问题是否实施“三不放过的原则、工程质量责任事故处理报告、问题奖罚措施记录。2查资料实施 情况5地基与基础工程、主体结构工程,等单项或重点
15、项目工程质量情况8查实体实施 情况6装饰工程、屋面工程质量情况4查实体实施 情况7智能化工程、节能工程质量情况4查实体实施 情况8给排水、采暖、电气、消防等安装工程质量情况4查实体实施 情况9设备安装、工艺管道安装、设备管道防腐保温、电气仪表等质量情况4查实体实施 情况10建立单项或单位工程质量保修制度、工程施工合同中“工程质量保修书”约定的工程质量项目要严格把关落实，定期进行工程质量回访记录。1查资料实施 情况11工程竣工验收程序及实施管理措施0.5查资料实施 情况12指挥部对监理公司工程质量工作管控措施.1查资料实施 情况合计35工程安全管理13分1建设单位与目标责任人签订安全责任书，施工
16、安全管理组织机构网络图、安全员配置。1查资料实施 情况2安全生产责任制、目标管理、安全施工组织设计，专项工程施工方案审批记录1查资料实施 情况3安全技术交底、安全项目检查、安全教育、特种作业持证上岗。2查资料实施 情况4工程安全事故应急措施方案、工程安全事故处理方案、工程安全事故责任人处罚措施；工程施工现场安全问题整改措施报告回复单1.5查资料实施 情况5安全资料与施工进度同步实施情况2查资料实施 情况6物料提升机、塔吊是否通过建筑安全监督管理部门验收,现场施工机具是否设置漏电保护。1查资料 查现场实施 情况7施工现场消防安全通道及消防安全措施要求，工程施工现场安全制度要求、警示禁令标牌实施1
17、。5查现场实施 情况8脚手架、临时用电、大型土石方、“三宝四口”五临边防护措施要求3查现场 实施 情况合计13工程投资控制 4分1对工程施工进度进行跟踪检测,采集相关资金数据，施工月进度付款统计报表实施1查资料实施 情况2工程进度款审核、审批及资金拨付程序1查资料实施 情况3工程投资目标计划、资金需求、来源措施。0.5查资料实施 情况4工程项目费用管理应建立并执行费用变更控制程序，包括变更申请,变更批准，变更实施和变更费用控制。只有经过规定的审批程序批准后,变更才能在项目中实施，台账记录1查资料实施 情况5工程施工投资控制，优先考虑地方定额和地方当期材料调整文件。0。5查资料实施 情况合计4工
18、程合同管理 3分1工程类合同档案管理专人负责、建立台账及管理制度0。5查资料实施 情况2工程合同审核、批示程序记录1。5查资料实施 情况3合同生效履行情况、合同终止情况1查资料实施 情况合计3工程信息管理25分1工程资料管理办法或实施细则，建筑工程地区的DB64/2662021规范标准及相关行业工程资料规范实施要求;设备安装工程SH3503-J101B执行1查资料实施 情况2建立健全项目部工程资料管理岗位责任制，配备有资质的资料员，对工程资料的收集审查、整理、归档、分类保管工作。2查资料实施 情况3依据“谁施工，谁负责的原则对分包单位施工资料的编制、报审、移交等提出具体要求。1查资料实施 情况
19、4认真做好“过程控制资料与施工同步的原则.审核施工检查评定记录。3查资料实施 情况5认真审核施工组织设计，确定其操作性和安全性.1查资料实施 情况6进场的原材料、构配件的检验,查验出厂合格证及按规范要求进行的试验资料是否齐全记录4查资料实施 情况7涉及结构安全质保资料必须提供有资质的试验室检查报告及出厂合格证。在浇筑砼及隐蔽工程中，先报验后施工的程序进行，签字是否齐全记录4查资料实施 情况8建筑水电安装相应的安全功能及使用功能的试验记录是否齐全。 2查资料实施 情况9安装工程施工人员是否有相应的资质,使焊前是否有焊接评定报告;施工过程是否按要求进行了探伤检测，安装完毕试验记录是否齐全。4查资料实施 情况10查验资料的完整性、正确性和规范性记录。核查竣工图是否与实际相符，工程现场签证是否真实、正确，分类存档管理3查资料实施 情况小计25合计项目支出预算明细表(总表)单位：万元项目名称项目资金来源来源项目预算数合计80财政拨款80非税收入其他资金项目支出明细预算支出明细项目金额测算依据及说明合计801需求调研费152软件研发费60用于XX系统研发费用；3安装部署费2用于XX系统的安装及部署4培训费3用于XX系统的使用培训：对30人培训2日，共计30*2*500约3万元.