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1、小学学校工作总结和下步工作计划及打算(完整版）文档资料可直接使用，可编辑，欢迎下载小学学校工作总结和下一步工作计划及打算一年来，我校在县委县政府和教育主管部门的正确领导下，坚持以素质教育为核心，紧紧围绕“办人民满意教育”目标，将立德树人视为工作之根本，将育人始终贯穿在我们的教育教学之中，努力开展丰富多彩适宜学生成长的德育活动，搭建培养学生人格品德健康成长的平台，形成全员育人，处处育人的氛围，让学生在我校度过快乐童年时光，为其健康成长奠定基础；以智力拓展习惯养成为教学主线，努力开展教育教学改革，完善教学管理机制和制度，探索适合我校学生实际并行之有效的教育教学方法，狠抓常规强基础，鼓励创新求发展，
2、大力开展各种激发学生学习的热情、有利于学生行为、学习习惯形成的活动，以此努力提高我校教学质量；以加强队伍建设为抓手，加强领导班子建设，姚耐寒校长年初在会上对学校干部及管理人员工作提出了三点要求：一是要认清形势，严格要求，发挥带头模范作用；二是要尽心尽责，精心钻研，努力提高自身素质；三是要团结协作，胸怀宽广，建立和谐三小。支部进一步以党的群众教育路线实践活动、行风建设和教育效能为契机，深化师德师风建设，深化“评星定级”工作，开展干部及党员对学生“走亲连心、帮困助学”活动。各年级组蹲点领导为首负好责，做好宣传教育。加强年级组长管理，正如四年级组长胡蓉年终述职所言：上传下达不走样，发挥领导与教师间的
3、桥梁作用，加强监督管理，杜绝有违教师职业道德行为现象发生。狠抓业务大练兵，提倡全员再学习，再培训，鼓励积极参与各类竞赛活动，建章立制，完善测评和鼓励机制，提倡人性化服务，规范性管理，培养出一支有声誉，有梦想，有爱心，素质硬，能力强，方法新，讲纪律，讲和谐，讲奉献的教师队伍；强化安全工作责任，完善安全工作机制，建立安全工作网络，注重安全工作细节，加强安全工作纪律，形成人人讲安全，事事为安全，时时想安全，处处要安全的局面；努力改善办学条件，打造良好育人环境，设立文化橱窗，构建文化雕塑，宣传板块张贴学习要求、安全三字经等，营造良好文化氛围，全校各班安装电子白板并接通网络，各年级组添置打印机设备，改善
4、教学办公条件，校园内室外添置了六套石桌石凳，东面、南面校门口外均搭建学生散学点雨棚，设立道路安全带等，全年用于基础设施建设共计180余万元（含塑胶运动场欠款100余万元）。严格财务管理，改善教师福利，待遇努力向一线教师倾斜，本年度比上年度新增教师午餐补贴等绩效支出共计20余万元。全校师生团结一致，开拓进取，先后获得全县2021-2021学年度教学质量评估“优秀学校”，德育工作“先进单位”荣誉称号，2021年县直小学生乒乓球比赛团体第一名，星子县第二套广播体操比赛（小学组）一等奖，第三届江西省中小学校园集体舞比赛中，我校高、低段学生代表队分获九江赛区一等奖、二等奖，在全省比赛中高段代表队获小学组
5、三等奖等。圆满地完成了年初制定的各项任务，现具体总结如下：一、主要工作措施及成效（一）坚持正确的办学理念和工作思路以“让每一个孩子闪光、做最真的我、做最棒的我”为办学理念，坚持“以文化引领方向，向课堂寻求质量，用活动创建特色”的工作思路，坚持以人为本，科学管理，走自主发展道路，确保学校的可持续发展。注重校园文化建设和教师的培训工作，优化育人环境，全面提升办学水平。（二）注重综合发展，创新人才培养新模式1、注重德育特色活动。学校政教处组织开展了丰富多彩的主题教育活动，寓德育于活动之中，使学生学会做人，学会求知，学会生活，学会劳动，学会审美，努力培养举止文明、品德优良、心理健康且富有创新精神的一代
6、新人。一是抓好养成教育。按照县三小学生养成教育要求通知精神，结合我校实际，以“爱我校园，争做文明之星”、“推广普通话”、“热爱劳动”、“汉字规范书写”和“绿地认领”等为活动载体，开展了一系列德育教育活动。加强了对常规工作的检查评比，检查内容包括：班队会课、劳动课、学生仪容仪表、红领巾佩戴、校服、黑板报等。检查由政教处的抽查和值日学生的日常检查相结合。培养了学生讲文明、懂礼貌、爱清洁、讲卫生、重环保的良好行为习惯。利用目标导向，培养学生自我教育自我发展的能力。全面考核学生，学期末，评选出了以余曼青、袁子庆等同学为代表的72名文明之星。二是抓好人文教育。注重校园文化建设，构建书香校园。校园里到处可
7、见让学生身心健康成长的标语、诗歌、经典名篇、安全警示牌。努力实现让学校的一草一木、一砖一石、一物一景、一墙一楼都能说话，让办学理念为核心的物化环境建设具有暗示特有的文化渗透功能和育人功能。学校今年11月购置了六套石桌石凳，石桌上雕刻了棋盘（军旗、象棋、西瓜棋等），丰富了学生的课余活动，让学生在学中玩，玩中学。“十一”举办了迎国庆“祖国在我心中”全校学生诗歌朗诵会和学生书画作品展，元旦举办了迎新年“翰墨飘香溢校园”教师书画作品展，充分利用节假日，搞好各种教育活动；深化班级文化建设，举办了“黑板报设计”培训，各班的黑板报出刊形式更加新颖活泼，内容更加丰富多彩；举办了“班级文化建设”评比，全校35个
8、教室的布置温馨而又充满特色，营造了良好的育人环境。三是抓好班队教育。规范班队会活动形式，印制学生文明习惯评比手册、学生学习习惯评比手册、县三小劳动课方案，学生开展自评互评，引导学生争做“文明之星”、“中队里的进步星”。结合各大节日设定主题，在班队里开展“核心价值观记心间”、“感恩教育”、“庆国庆爱国主义教育”、“中国梦，少年强”少先队知识竞赛、“关爱老人，从我做起”、“关注消防安全”、“关爱残疾人”、“开展特色升旗”等活动。每两周开展一次流动红旗评比，领导进行周评，增强学生的集体荣誉感。四是注重学生社会实践。12月19日，政教处组织了高年级学生“爱我家乡，走进星子文化馆”活动，通过看视频，听讲
9、解，近距离感受了“西河戏”、“金星砚”等家乡的传统文化艺术；2021年1月7日上午，组织了30名小记者开展“小记者进警营，体验110生活”活动，到南康镇派出所实地参观，深刻感受了派岀所民警“爱民、亲民、护民”的情怀，增强了学生的安全防范能力。2、发动学生自主管理。少先队工作扎实推进，积极培养、选拔优秀学生干部，定期培训，充分发挥少先队工作的作用。常规检查工作中，充分发挥值日生的监督、管理作用，激发他们的主动参与性。学校创建了少先队室外活动中心，完善了少先队大队干部的配备，增强了学生干部的责任感和荣誉感。选拔并培训了70名值日生，设置了红领巾监督岗，依靠学生干部来管理学生，维护校园秩序和环境。学
10、校红领巾广播站每天按时播音，给校园增添一曲和谐的乐章。除了学校选出的70名值日生外，还让各班选派值日生对本班卫生包干区进行监督，健全了学生管理队伍。学生通过直接参与学校的常规管理，进一步锻炼自己的工作能力，不断加强了自我管理意识、自我服务意识和榜样意识。3、密切家校联系，推进民主管理。开学第一周，我校成立了家长委员会，召开了全校学生家长会，会上校领导以具体事例讲述了家庭教育方法，教师和家长共商教育子女大计。政教处在前期制定了方案，并就如何开好家长会对班主任提出指导意见，提供了学校简介、家教知识等内容，对一年级家长提出了专项指导建议。家长会取得圆满成功，家校之间增进了沟通和理解，赢得家长的信任和
11、支持，家校联动工作得到学生家长及社会各界的广泛好评。4、依托网络加强宣传。加强网络宣传工作力度，学校教育动态及时上传县教育网站，校园网上也及时刊登了各项活动简讯、学校宣传视频、流动红旗评比结果、班主任经验心得、教育体会、学生作品等文稿和报道，让社会各界更多地了解学校、支持学校，也让学生在网络上更多地学习和交流。（二）注重教师专业发展，致力时代教育新要求学校要发展，教师是根本，领导是关键。带出一支爱岗敬业，无私奉献的教师队伍是学校持续发展的根本保证。新时期的教育给教师带来了新的挑战和要求，学校始终把打造品德高尚、业务过硬、丰学惜教、睿智奉献的教师队伍放在重要位置。一是重视师德师风教育，树立教师良
12、好形象。开学初学校与每位教师签订师德师风责任状，廉政建设承诺书等，严禁教师为学生代购教辅资料、严禁违规有偿家教、严禁体罚和变相体罚学生，在全校弘扬关爱学生，尊重学生，亦师亦友，和谐共进的师者风范。3月份开展的师德师风教育月活动中，我校姜小丽老师获得全县教育系统“教书育人模范”称号，于彩霞老师撰写的十年如一日，携来新蕾满园芬芳一文，在全市教育系统师德师风教育月活动中被评为“优秀反思材料”；在全县教师节表彰大会上，我校左印莲、李兰珍、李凤瑜三位老师获得县委、县政府颁发的县“优秀教师”光荣称号；特教班宁美英老师事迹在大江网头版报道。二是提升教师综合素养，促进教师专业成长。学校认真落实教师全员培训制度
13、，加强新课程理念的学习，进行了各学科教师素养培训及考核测试，信息技术班班通使用培训（班班通使用率达100%），采取“请进来”、“走出去”、以赛促练的方式提升教师综合素养。学校多次组织教师到省、市学习培训，如：今年3月和9、10、11月在南昌举行的语、数、英“同课异构”观摩活动，我校先后派了于勤林、宋琳、李美云、徐习林等17名教师参加，九江市学科培训分别派了张莉、曹星、熊金山等老师参加，组织教师参加“国培计划”网上远程培训学习，免费为教师订阅教育杂志，制定教师专业成长方案，规范教师专业成长体系。要求每位教师联系自己的工作实际，开展规范汉字书写、写读书笔记、心得体会，并且进行交流。通过以上方式丰富
14、教师专业知识储备，提升教师综合素养，促进教师专业成长，致力于教师梯队建设。学校投资数万元建立学校局域网，对36个班的多媒体实行统一管理，达到教学资源共享。对每位教师实行了电子白板使用的初级培训，还先后派出了4位教师到九江进行电子白板使用的高级培训。一年来教育教学工作硕果累累，先后有杨秀知老师撰写的论文在2021年“中国教育系统现代教育教学优秀论文”评选活动中荣获一等奖，徐习林老师荣获第八届中国教师报读报用报征文比赛二等奖，李凤瑜老师在2021年九江市小学语文教师古诗文教学大赛中获壹等奖;龚柔乔同学在九江市第十三届青少年书法作品大赛中荣获二等奖，胡涵同学荣获“九江市百名优秀小记者”称号。付隆鸣同
15、学在2021年度县直小学生乒乓球比赛中荣获个人赛第一名。张莉老师参加2021年度九江市教师“班班通”优秀资源应用成果展示活动获得一等奖、李兰珍老师参加2021年度九江市中小学教师优秀资源（微课）展示活动获得二等奖、曹星老师参加2021年度九江市教育技术装备与教学研究论文评选活动获得三等奖、王水桃老师在星子县中小学教师“班班通”教学资源应用成果展示活动评比中获得小学数学组三等奖。吕燕老师指导章曼同学写作的绿色梦想一文，荣获第十五届世界华人学生作文大赛二等奖，万丽珍老师指导李灿阳同学写作的笑声溢满小院一文，荣获第十五届世界华人学生作文大赛三等奖。三是重视班主任队伍建设，提高德育工作质量。不断完善班
16、主任岗位职责，工作考核、奖励制度，做好班主任工作的常规检查，加强班主任工作的过程化管理，及时反馈、处理检查中发现的问题，并把班主任工作的实绩作为绩效考核的重要依据。推行班主任岗位责任制，印发班主任工作手册。开学初即召开班主任工作会，让班主任明确班务工作要求，熟悉班主任考核指标，做到工作心中有数。要求班主任在开学初拟定班级工作计划，做到目标明确，切合实际，措施有效，增强了班主任工作的计划性。召开班主任工作经验交流会，就问题学生的教育和家访工作开展了积极讨论，群策群力，广纳贤言，有助于下阶段班主任工作更好地开展。（二）突出教学发展，再创质量提升新格局学校始终将教学工作作为工作重心，狠抓教学常规管理
17、，深入开展校本教研活动，更新教师教学观念，不断构造有效课堂，提升教学质量。1、工作要求精益求精。融合集体智慧，构建有效课堂。教务处制定了集体备课制度，语文、数学、英语组教师都以年级组为单位每周利用两节课的时间进行集体备课。达到提高课堂教学水平的效果。学校领导、教务处每周都会进行检查，检查结果纳入绩效考核中。全体教师努力以“八个一”为目标：一口标准普通话，一手规范的汉字，一脸灿烂的笑容，一副健康的身体，一颗炙热的爱心，一股创新的韧劲，一班阳光的学生，一片真诚的赞誉。教师做到师德高尚，业务精湛，充满活力。学校严格执行教学“六认真”，教师做到认真备课、认真上课、认真布置批改作业、认真辅导学生，教导处
18、做到认真检查、认真考核评价。严抓教学计划的制定和落实，加大了听课、查课的力度。教师对教学过程中出现的问题及时处理并形成教学反思，不定期组织教师进行教学反思交流，互相学习，全面提升教师的执教水平和能力。教导处每次组织教学质量检测时，做到考试、监考、标准、阅卷“四统一”，提高了考试公信度，考后及时召开教学质量分析交流会，其中六年级还进行了月考和县直小学联考。2、管理措施细致严格。常规管理贯穿于教学活动始终，制度是保障，实施是关键。一是课程实施管理。按省部颁标准开齐开足课程，制订了术科教学教研方案、考核方案，学校领导、教务处每周都进行不定期查课，督促教师按课表上课；二是计划制度管理。学期开学第一周学
19、校制定和完善了教学管理制度，成立了教学教研领导小组，对各学科教学教研进行监督检查和指导。研究制定了学校教学工作计划、学校教研组计划，出台行事历，确定工作重难点和完成各项教学、教研任务的具体措施。修订和完善了县三小教学常规检查制度、县三小请假代课制度、县三小学籍管理制度、县三小教师评优制度、县三小财务管理制度、县三小教学绩效考核制度、县三小水电管理制度等一系列规章制度，使学校制度更加规范化、科学化，增强了可行性和操作性。3、教学过程力求实效。一是教学常规环节检查与督促“实”。常规教学检查形式多样。每月一次的定期检查。检查都有记录。校级领导、教务处不定期抽查。不打招呼的随堂听课等。各种形式的检查结
20、果都会在教师大会上进行总结反馈，并与绩效考核挂钩，扎扎实实把常规教学工作做细、做实。二是教师业务学习“实”。校本教研有声有色，教研组隔周举行一次教研活动，通过集体备课和骨干教师上示范课、年轻教师上成长课等方式，集思广益，优势互补，提高全体教师驾驭教材和课堂的能力。教务处组织教师搜集三字经、古诗等经典文学内容，编写我校校本教材，让学生开展经典背诵，了解学习传统文化精髓。4、教育教学呈现特色。一是传承文明。为营造学生爱国爱校、全面发展的良好氛围，提高学生的艺术修养，传承中华艺术瑰宝，丰富学生课外实践活动内容，培养学生热爱家乡，建设家乡的美好情感，学校以班为单位，在“祖国在我心中”、“新年寄语”等系
21、列教育活动中，将学生的手抄报、书法、绘画、剪纸等优秀作品在围墙厨窗中展出，既增强了校园文化气息，又让学生受到传统文化的熏陶。姜敏老师指导郭升同学作品中国梦，我的梦获得江西省第三届“艺德杯”中小学绘画书法作品征集评选小学组绘画类三等奖。二是书香为伴。学校图书室全面开放，班级图书角也日新月异，教务处组织开展师生一起进行的“快乐阅读，幸福成长”活动，让师生们广泛阅读，开阔视野，吸取真知。学生的三字经、古诗等“经典背诵”活动，家长反响较好；校园广播站每天都播送学生的投稿，优美的文字，少年的理想，阅读的快乐和写作的兴趣，伴着书香漫溢校园每个角落。三是结合大课间，开展兴趣小组活动。为进一步挖掘学生的潜能，
22、拓展学生素养，开设了合唱、舞蹈、绘画、书法、篮球、英语口语等11个兴趣小组，由我校有艺术特长的教师任教。大课间教学活动有力的保障学生课外活动时间，兴趣小组教学让学生培养广泛的兴趣爱好，个性特长，促进学生全面发展。兴趣小组学生在我校5月份首届文化艺术节和11月份金秋体育节都有精彩的表现。艺术节期间，我们举办了唱歌、舞蹈、书法、绘画、乐器、讲故事等比赛、书画作品展、“庆六一”文艺汇演，在孩子们心中播下了艺术的种子，奏响了我校推进素质教育的凯歌，同时也展示了艺术教育的绚丽成果，更是为孩子提供了锻炼的机会和展示的舞台。秉承“体育充满快乐，运动增添活力”这一理念，11月12日，2021年金秋体育节暨第四
23、届趣味运动会隆重开幕。设置的拍皮球、跳绳、转呼啦圈等趣味运动项目和跑步、跳远、投掷等田径项目以及校园舞、拔河等集体比赛项目，均是我校“大课间”活动和平时体育运动训练项目。此次体育节既是学生综合素质的一次展示，也是体质健康的一次测试，更是弘扬体育精神的一次竞技。高丹娟、彭利华老师指导的学生节目童心舞动获江西省第三届中小学生比赛小学组三等奖。（四）促进和谐发展，打造平安校园新动力学生和学校安全工作责任重如泰山，直接关系到广大师生的生命安全，关系到社会和谐稳定。针对小学生自制能力差、意识淡薄的特点，学校坚持制度保障，预防为主的原则，成立安全工作领导小组，明确责任分工到人，以“再学习促进再教育，再落实
24、力保再细化”为重要策略，进一步狠抓了各项防范措施的落实，确保不发生任何安全责任事故。一是加强安全教育。利用国旗下讲话、课间操、班队会、宣传栏、黑板报、致家长一封信等形式，对学生进行防水、防盗、防火、交通安全等安全宣传教育活动，做到安全工作时时讲、天天讲、处处讲。学校与教师和家长签订了安全目标责任书，做到安全工作层层化解、人人有责。二是加强安全隐患排查和周边环境整治。对学校教学设施、体育设施、电路等，不定期进行了安全排查，发现问题，及时整改，把一切不安全因素消灭在萌芽状态。对校园周边环境定期进行检查，发现情况及时整顿或向上级部门反应，消除安全隐患。如为了避免放学家长接送孩子拥挤，暑假在校南门和东
25、门外分别搭建散学点雨棚，学生错位放学并排队，低年级由教师护送到散学点家长接后离开。同时，强化门卫安全保卫工作，严格执行学校各项管理制度，认真履行职责，严禁闲杂人等进入校园，确保校园安全。二、存在的问题和不足。1、教育发展还需加大投入。我校建校历史不长，正处在发展阶段，水电等基础设施建设有待进一步改造，教学设施配置虽然各班实现了班班通多媒体，但校舍及设施仍然不足，还有待进一步完善配备。2、教师数量还需及时补充。随着县城框架拉大，进城务工人员的子女入学，我校学生数剧增，我校教师仍是严重不足，尤其是音、体、美等艺科教师异常紧缺。3、教师竞争意识不强。大多教师不愿展示自我，新的教育理念还渗透不深，按步
26、就班。对课堂教学竞技的展示，教师信心不足，部分中青年教师工作刻苦、踏实，但大部分还是不愿意主动承担公开课。4、教师职业道德水平还需再提升。学校教师职业道德总体情况较好，但有极少数教师急功近利，片面追求教学质量，出现了违规有偿补课现象，违背了“八不准”和教师职业道德规范的要求，学校将加大教育力度，遏制此类事态发生。5、学生和学校安全工作压力仍然很大。学校通往白鹿大道的道路狭长，学校设立了安全带，家长的接送车辆时常拥堵在校门口，造成交通隐患。校园超市经上级批准进驻我校，加上南门村庄口摆设的一些摊点，学生卫生意识差，随意丢弃果皮和食品包装袋，校园卫生保洁工作有待加强，食品卫生、疾病传染给学校带来极大
27、的安全压力。三、下一步工作计划及打算1、坚持把师德师风教育摆在教师队伍建设的突出位置，以“立言、正身、践行、评价”为主线，以活动为抓手，多渠道、多层次开展师德师风教育，形成爱岗敬业、业务精湛、为人师表、无私奉献的良好风尚。2、狠抓教学常规管理，加大教学改革的力度，促进教与学行为方式的转变，深入开展校本教研活动。3、真正更新教师观念，促进骨干教师的成长，以点带面促进良好教风的形成。认真组织实施教师信息技术应用能力提升工程，使教育真正做到现代化、信息化。组织远程教育培训学习，更有效使用电子白板辅助教学，开展“一师一优课，一课一名师”活动。申报一到两项市级或省级课题，开展课题研究。4、以活动为载体，
28、进一步强化学生德育工作，培养学生从小养成良好生活习惯和学习习惯。5、进一步加强安全教育工作，做好安全工作网络台账，加强日常安全监督检查，确保师生日常安全。内控工作下一步计划、根据要求明确领导职责。按照党风廉政建设责任制的要求，单位主要负责人是内控机制建设工作的第一负责人，各部门分管领导对其管辖范围内的内控机制建设工作直接负责。二、强化各部门责任。各部门要明确权责、规范流程、把工作风险排查、完善制度的内控要求落实到实际工作中，并在做好自身内控建设工作的同时，切实担负起对业务工作内控机制建设的责任。政策法规科要加强筹划和指导，履行监督职能，积极发挥组织协调和督促的作用。第三、继续按照内部控制实施工
29、作方案稳步推进，按计划目标完成内部控制体系建设、整改与测评、项目总结与报告等各阶段内控实施工作任务，确保内控实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证内控管理工作机制得以长效运行。第四、深入贯彻实施单位内部控制体系，单位将制定完善相关的内部控制管理制度，有助于单位司进一步完善单位治理，有效防范各类风险。全面整合、补充、优化各项监督制约措施，着力解决现有各种工作规范和制度效用发挥不足，执行力和落实度不到位等问题，定期组织廉政风险查找“回头看”，通过风险查找、分类等手段，提高风险应对能力。第五、进一步加强全员学习、培训，共同参与。通过加强宣传、培训等方式，促进单位各部门、各级干部要深刻领悟内部控制规
30、范体系要求，掌握内控方法，在全单位形成“人人学内控、人人讲内控、个个受约束”的良好气氛，促进单位建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。第二篇：下一步内控实施工作计划*下一步内控实施工作计划第一、继续按照内部控制实施工作方案稳步推进，按计划目标完成内部控制体系建设、整改与测评、项目总结与报告等各阶段内控实施工作任务，确保内控实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证内控管理工作机制得以长效运行。第二、深入贯彻实施内部控制体系，将制定完善的相关内部控制管理制度，有助于单位的进一步治理，更有效的实现发展战略，有助于进一步提升管理水平，夯实发展基础，为可持续发展提供强有力支持。第三、进一步加强全员学习
31、、培训，共同参与。通过加强宣传、培训等方式，促进各科室及全体职工深刻领悟内部控制规范体系要求，更新管理理念、掌握内控方法，在全单位形成“人人学内控、人人讲内控、个个受约束”的良好气氛，促使本单位建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。第三篇：下一步内控实施工作计划下一步内控实施工作计划1.2021年完成风险评估工作，梳理工作流程和风险控制点，依据对现有管控现状和制度的梳理评价，形成内控业务评估报告，并建立定期进行风险评估机制（院财务科负责）。2.医院应当积极的促进内部控制制度在不完善之处改善工作的进行。首先，必须对医院的业务控制的流程进行有效的优化，使得有限的人力资源发挥最大的效用，在保证业务
32、流程可以顺利实施的基础上增强必要岗位之间分离与制衡机制，保证内部控制的相关制度可以确切的落实到日常的经营中去，特别是监督和决策两个环节（业务院长负责）。3.医院必须控制职位之间的分离机制的实施，不同部门之间甚至不同的业务之间都要进行特殊的授权机制，从而使得每个岗位的权利实施都在自身应有的职责范围内，尽可能使得不同的部门之间存在相互监督的机制。而且，医院在资金管理方面必须规范其操作流程，加强相关监督机制的有效实施，从而减少资金管理漏洞出现的几率和可能性（院党支部负责）。4.2021年12月前完善内控管理制度，有效保证制度的贯彻执行（院财务科）。5.2021年12月前建立内控管理信息系统（院办公室
33、）。6.医院要注重对预算的编制以及预算执行的推进工作，确保开支乱列明细现象不发生，审计部门要保证预算的严肃性，一旦发现与预算存在差异必须进行严密的分析，发现预算差异的原因并且予以纠正，从而保证医院的整体内部控制的有效实施（院办公室）。对当前内部控制工作的意见或建议内部控制是一项庞大的系统工程，本院目前仍缺乏相关的专门人才从事此项工作的制度建设与具体落实，希望上级部门能多组织一些培训，树立几个内控工作示范单位，让我们的工作更加有的放矢。领导的重视是内控工作不可或缺的保障，建议上级部门能组织更高层级的领导宣讲与培训，让单位负责人带领相关科室的领导，指导我们财务人员共同参与内部控制的建设与实施，让内
34、控工作再上一个新台阶。第四篇：拓东一小下一步内控工作计划拓东一小下一步内控工作计划1、预算的内部控制计划2、工程基建项目的内部控制计划3、固定资产及低值易耗品等其他物资的内部控制计划4、票据的内部控制计划一、工作整体目标：完善内控环境，不断提高风险防范意识，增强风险应对能力，建立健全风险防控的长效机制二、主要计划：控制的要点：1、必需由得到授权的业务经办人办理现金的收支业务或银行存款事项的有关业务，并在反映经济业务的原始凭证上签章。2、由验收人或证明人审核经济业务的原始凭证并签章，然后由学校总务主任或学校领导（根据权限）签章。3、出纳员复核收支原始凭证，按照凭证所列数额收付现金（或收付支票），
35、并在凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。4、出纳根据收付的原始凭证登记现金、银行存款日记账，并按照规定的时间送交结算中心，由结算中心会计统一编制记账凭证。5、出纳人员对于现金必须做到日清月结，每日库存现金不得超过开户银行所规定的限额，学校可根据自身的情况，不定期的由总务主任（或学校领导）、校办厂会计共同对出纳的库存现金进行抽查盘点。6、对于银行存款，学校也可由总务主任（或学校领导）、校办厂会计共同对出纳所登记的银行存款日记账与银行对账单逐笔核对。7、学校当月有未达帐项的，有会计编制银行存款余额调节表8、出纳人员保管支票，财务专用章由总务主任或学校校办厂会计保管，法人章由学校领导保管。9、现金收入
36、应于当日送存开户银行，学校支付现金，可以从学校的库存现金或提取的备用金内支付，不得从学校的现金收入中直接制服，即不得坐支现金，不得白条抵库，不准谎报用途套取现金。10、不准用银行存款代其他单位和个人存入或支取现金，不准将单位收入的现金以个人名义存储，不准留帐外公款，不得设置“小金库”。（一）、预算的控制计划1、由学校向结算中心会计提供正确的基础资料，如：教职工人人数、学生人数、离退休人数2、由结算中心会计根据学校提供的基础资料及教育局制定的定额编制预算，并将预算总额告知学校，学校根据预算总额统筹安排资金，并在行政会上讨论。比如：需向局申请的专项、学校根据预算自主安排的项目等。3、学校严格按照教
37、育局核定的预算数执行，做到量入为出，合理安排教育经费，提高资金使用效益。（二）、工程基建项目的控制计划学校的工程基建项目一般分为：向教育局申请项目和学校自行安排的项目两种，无论是哪种项目一般都由教育局下属工程队完成，但学校应做好以下的控制：1、由学校法人与工程队签订合同。2、学校对工程的进度及质量委派专人进行监督。3、学校在付款时应注意发票上的图章应与签定合同的单位相一致，对于由局拨专款的工程项目，应在局拨专款到位时给予支付。4、对于超过一定金额的工程项目（一般为5万元以上），应送交审计科进行工程审计，待工程审价后支付尾款。（三）、固定资产及低值易耗品等其他物资的内部控制计划学校固定资产分为：
38、房屋及建筑物、一般设备、专用设备、图书、文物及陈列品、其他。入账标准为：500元以上入一般设备、800元以上入专用设备。（一）固定资产购买及验收环节的控制1、由申请部门提出申请，填写请购单。2、由学校主管领导或总务主任审批（按权限而定），大批量的物资应经过行政会议讨论（留下记录）。3、待货物到时，将请购单附在发票后面，由财产管理员与实际使用人共同验收，财产管理员同时开出固定资产验收单，附在原始发票后面，然后交与学校主管签字。4、财产管理员根据开出的固定资产验收单登记固定资产明细帐，在做ete软件时不能遗漏物品明、规格、型号、品牌等元素，真正做到帐实一致。5、出纳审核原始凭证及固定资产验收单，根
39、据原始凭证上的金额支付款项。（二）固定资产领用及保管1、由教师提出使用申请，并在财产管理员处做好领用手续。2、领用的固定资产应做到有专人保管。3、固定资产如转移至其他地方，应及时通知财产管理员，财产管理员根据情况，及时更改ete软件中该固定资产的存放地点。4、如固定资产有损坏需修理，应及时通知学校领导或总务主任和财产管理员，以保证资产的正常使用。5、固定资产需外送修理，应及时通知学校领导或总务主任和财产管理员，并办理相应的出校手续。（三）固定资产报废1、固定资产报废应由财产管理员填写固定资产报废单。2、报废的固定资产单价在5万元以下的、批量在5元以下的，学校审批，并送资产管理中心备案；单价5万
40、元以上、批量在5元以上的送交教育局审批。（具体可询问财产管理员）3、财产管理员根据审批后的报废清单调整ete软件中的账面数，并将报废单送交会计结算中心会计进行帐务处理。（四）固定资产的盘点1、每月填报固定资产月报表，并交至结算中心会计处，与结算申心会计做好每月的核对工作。2、每学期终了，由学校财产管理员、固定资产实际保管人、学校总务主任共同进行固定资产的盘点，并形成书面记录。3、财产管理员根据实际盘存数，查明原因后进行帐务处理，并告知结算中心会计，做好相应的帐务处理，以保证帐帐相符、帐实相符。（五）低值易耗品的管理1、由部门提出购买，填写请购单。2、由学校财产管理员事先审批，查看是否有库存，然
41、后由主管领导或总务主任审批（按权限而定）。3、将请购单附在发票后面，连同物品一同交给财产管理员验收，财产管理员根据情况登记低值易耗品明细账。4、教师需使用时，到财产管理员处领用并做好领用手续。5、使用人保管好需归还的低值易耗品（如录音机等）。6、每学期末将应归还的低值易耗品（如录音机等）归还财产管理员，并做好归还手续。（五）、票据的控制计划1、学校行政的所有票据由会计结算中心统一购买，并由会计结算中心的会计做好登记，出纳向会计结算中心会计领用，并做好领用手续，结算中心会计根据出纳开出并已入账的收据进行销号，出纳应及时地将已开完的整本收据送交至结算中心会计处，由结算中心会计作进一步的核销工作，在
42、年度终了，结算中心会计将全年已销号的所有收据随会计资料移交给学校。2、学校校办厂的发票由学校校办厂会计统一购买，由校办厂会计做好登记，出纳向校办厂会计领用并做好领用手续，校办厂会计根据出纳开出并已入账的发票进行销号，出纳应及时地将已开完的整本收据交给校办厂会计，由校办厂会计作进一步的核销工作。3、学校的所有票据不得出借，并由专人开具。（学校一般由出纳开具）学校财务管理制度一、财会人员必须严格执行中华人民共和国会计法及会计人员工作规则，坚决观测国家有关财经工作方针、政策及各项财务制度，严格执行资金管理的审批制度，严肃财经纪律。二、财会人员必须具备相应的财务专业知识，持证上岗，并自觉接受上级财务部
43、门的指导与监督，严格按照上级规定设置的会计核算，制定会计报表，建立财务档案。三、财务经费管理应于年初、年末认真做好年度预算和决算工作，及时将经费使用情况向上级报告，并应定期向教职工代表大会报告经费使用情况。四、各部门年初应制定相应的经费预算，然后根据实际情况，由分管校长会同财会人员统筹安排，下达各部门年度经费指标，计划用款。五、国拨资金及各项开源收入必须入账统一管理，专款专用。在资金管理上严格按规定使用各项专用基金，不得任意扩大开支范围和提高标准。六、学校财务活动必须严格按学校经费报销审核制度办理，经签字后的财务活动，签字者负有行政责任。七、在财务活动中，执行者必须廉洁奉公，严格把好质量关，不
44、得进行有损于学校利益的活动，一经查出将严肃处置，直至开除公职。八、物资采购及工程项目严格执行学校物资采购及招标制度，任何人不得违反相应的规定。九、在资金管理中，差旅费报销、零星采购报销等各项支出均按学校经费报销审核制度办理，原则上在财务活动发生后一周内结付完毕。学生代办费的开支严格按上级有关规定办理。十、本制度对学校进行的所有财务活动有效。第五篇：下一步工作计划下一步工作计划一、履行工作职责，做好工会工作1、协助工会领导处理好办公室日常工作，按照上级工会指示精神，有计划地开展工作；2、定期向公司汇报工作情况，反映职工群众的意见和呼声，提出解决问题的建议；3、维护职工的合法权益，开展厂务公开制度
45、，完善厂务公开的形式，开辟民主管理有效渠道，定期召开座谈会，以面对面谈心、对话以及现场办公等多种形式，实现与职工的广泛沟通与交流；利用报，使公开的力度更加广泛、全面、及时。适时组织开展合理化建议活动，推动公司的建设和发展；4、为召开职工代表大会审议企业重大规章制度，作好调研准备工作；5、做好女工和计生工作，维护女职工的合法权益；6、继续做好困难职工的慰抚工作；7、组织职工开展各种类型的文化娱乐活动，丰富职工业余文化生活，提高职工素质。二、做好党委成立筹备工作与上级党组织充分沟通，做好党委成立前期准备工作，1、成立筹建工作领导小组2、向上级提交企业成立党委的请示；3、待上级党委批复后，接转组织关
46、系，刻制公章；4、召开企业党支部座谈会，酝酿、提名党委成员；5、向上级党委提交召开党员大会的请示。、做好成立大会准备工作1、统一思想，保证大会顺利进行；2、确定会议时间，准备会议材料，上报上级党委；3、布置会场，拟定议程下一步学校内部控制工作计划下一步内部控制工作计划【下一步内部控制工作计划一】为进一步提高风险防范能力，促进公司健康持续的发展，根据财政部等五部委印发的企业内部控制基本规范及配套指引要求、市国资委关于构建市属国有企业内部控制体系有关事项的通知（京国资发xx13号）、京城控股关于报送企（事）单位内部控制体系建设实施方案的通知（京机计（通）xx29号）的文件要求，结合北京机电院高技术
47、股份（以下简称：机电院股份）管理现状，现制定机电院股份内部控制体系建设工作方案，具体内容如下：一、总体目标根据财政部、市国资委、京城控股文件的要求，结合机电院股份“十二五”发展战略的要求，提高效益，回报股东，惠及员工。按照“全面启动、分批实施、务求实效”的原则，以全面测试、梳理机电院股份内部控制现状为基础，以防范风险和提高效率为重点，以分析企业内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖公司的决策层、执行层、作业层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证机电院股份经营管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。二、基
48、本内容（一）构建以风险管控为导向的内控管理体系对照财政部等五部委出台的基本规范和配套指引，对机电院股份的内部控制体系进行优化升级，实现内控体系和内控规范的全面接轨。即基于风险管控的基本要求，对现有的企业内控流程进行升级建设;建立适合公司发展的内控管理体系。（二）构建以内控信息一体化为目标的实施体系以建立科学有效的业务、管理活动内控流程为基础，逐步实现主要内控流程信息化运行。即业务流程风险控制点由“人控”到“机控”，主要管理和业务内控流程能够达到上线运行规划要求。（三）构建以内控评价为重点的持续改进体系通过内控流程的实际运转，分析评价控制缺陷和薄弱环节，对内控体系存在的不足进行跟踪，提出切实可行的整改方案，直至内控流程符合规范、规划要求。三、重点任务（一）完善流程制度体系1、梳理风险控制流程。在风险评估的基础上，要确定企业业务和管理活动所有潜在重大风险，包括风险名称、风险类型、风险涉及的活动或流程、风险发生的可能性、风险发生后的影响、风险的责任部门等若干要素，要形成风险数据库（风险清单），确定风险的应对策略和控制办法，将风险数据库各风险点的管理和控制体现在业务流程设计中，