安全管理制度执行情况和适用性评审报告优质资料.doc

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1、安全管理制度执行情况和适用性评审报告优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）规章制度及安全操作规程执行情况和适用性评审报告 牟海滨 何广义审批：毕海英 2021 年 03月 26日发布规章制度及安全操作规程执行情况和适用性评审报告1 评估目的检查公司规章制度及安全操作规程与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求的符合性情况；检查公司规章制度及安全操作规程与岗位设施、岗位工作职责等的符合性情况；检查公司各岗位人员执行规章制度及安全操作规程的情况。2 评估范围2.1公司2021年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单上的所有法律法规、标准、规范及其他要求清单上的相关安全

2、生产法律法规、标准、规范及其他要求。2.2公司规章制度及安全操作规程与2021年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单上的所有法律法规、标准、规范及其他要求的符合性。3 评估依据3.1 2021年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单及现行的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求等；3.2 公司生产、经营、管理活动，如人员的作业行为、生产组织形、工作环境、设备设施条件、工艺情况等。3.3 公司在用的岗位规章制度及安全操作规程。4 评审方式由专职安全管理人员拟订评审计划发至各单位，各单位做好评审准备工作和参加公司总经理组织的评审会并发表本单位评审意见，专职安全管理人员指定专人

3、做好评审记录的整理工作后编制评估报告，报公司主管副总审核、总经理审批后发至公司相关部门和各车间，各单位针对评估报告中提出的不符合项情况实施整改。5 评审人员组 长：毕海英副组长： 张辉成员： 何春燕、于丽、丛妮妮、王波、高阳、杨晓、潘振鹏、高天亮、牟海滨、徐成亮、郑丽娜6 评审时间 评审时间：2021年 7月24 日- 7月 24日:（9:00-12:00；13:00-14:30）7 评审情况综述7.1公司岗位规章制度及安全操作规程与岗位生产、经营、管理活动与相关法规的符合性情况：7.2公司岗位规章制度及安全操作规程与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单上相关法规的符合性情况：7.

4、3公司岗位规章制度及安全操作规程制定的齐全性情况：7.4评审记录见“附件一：会议记录表”、“附件二：签到表”、“件三：公司规章制度规章制度及安全操作规程的执行情况和适用情况进行检查记录表”。8 评审结论8.1公司总经理组织了各副总经理、各部门负责人、各车间主任及部分员工代表召开了公司在用的岗位规章制度的执行情况和符合性情况评审会议，对公司公司生产、经营、管理活动与相关安全规程的符合性情况、相关岗位规章制度的有效性和适用性情况及公司目前岗位规章制度制定的齐全性情况进行了评审检查，参会人员提出来各自的评审意见并传达了各单位人员评审意见。8.2通过本次评审，发现公司各岗位阿安全规程的宣贯培训及执行方

5、面基本符合要求，而且运行正常。8.3评审过程指出的公司岗位规章制度执行上存在的不符合项：8.3.1公司岗位规章制度与法规的符合性方面的不符合项：公司岗位规章制度及安全操作规程与法规基本符合公司安全生产要求；8.3.2公司岗位规章制度及安全操作规程的有效性和适用性方面不符合项：公司岗位规章制度适用于公司安全生产管理工作，安全操作规程适用于公司安全生产作业活动；8.3.3公司岗位规章制度及安全操作规程的齐全性方面的不符合项：公司岗位规章制度及安全操作规程基本齐全；8.3.4专职安全管理人员根据评审记录拟订各不符合项的改进措施、责任单位及改进要求（见附件四:不符合项报告）文件发至各整改责任单位,各相

6、关单位编制改进方案（见附表五：纠正（预防）措施活动表）并组织实施，建立本单位不符合项管理台账，专职安全管理人员负责跟进各不符合项改进情况并建立公司岗位规章制度符合性和适用性评估不符合项整改台账。烟台山河液压部件2021年03月26日附件一：会议记录表附件二：签到表附件三：公司规章制度及安全操作规程的执行情况和适用情况进行检查记录表附件四:不符合项报告附件五：纠正（预防）措施活动表附件六：不符合项整改台账附件一：会议记录表会议记录表单位：烟台山河液压部件会议主题公司规章制度及安全操作规程实施情况及适用情况评估会议时间2021.1.9会议地点：办公室会议主持人牟海滨会议内容检查公司规章制度及安全操

7、作规程与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求的符合性情况；检查公司规章制度及安全操作规程与岗位设施、岗位工作职责等的符合性情况；检查公司各岗位人员执行规章制度及安全操作规程的情况。参加会议人员毕海英、张辉、何春燕、于丽、丛妮妮、王波、高阳、杨晓、潘振鹏、高天亮、徐成亮、郑丽娜记录人： 牟海滨备注：附件二：签到表签 到 表编号:序号签 名序号签 名序号签 名序号签 名1毕海英1733492张辉1834503何春燕1935514于丽2036525丛妮妮2137536王波2238547高阳2339558杨晓2440569潘振鹏25415710高天亮26425811牟海滨27435912徐成亮

8、28446013郑丽娜294561143046621531476316324864附件三：公司规章制度及安全操作规程的执行情况和适用情况进行检查记录表公司规章制度的执行情况和适用情况进行检查记录表单位：序号规章制度名称归口主管单位文件编号颁布日期实施日期适用范围执行情况检查适用情况检查有效性检查备注1.2.3.4.5.公司规章制度制定的齐全性检查情况：记录整理人： 记录整理时间： 评审人： 评审时间： 年 月 日审核意见： 审核时间： 年 月 日审批意见： 审批时间： 年 月 日公司安全操作规程的执行情况和适用情况进行检查记录表单位：序号安全操作规程名称归口主管单位文件编号颁布日期实施日期适用

9、范围执行情况检查适用情况检查有效性检查备注1.2.3.4.5.公司制定的齐全性检查情况：记录整理人： 记录整理时间： 评审人： 评审时间： 年 月 日审核意见： 审核时间： 年 月 日审批意见： 审批时间： 年 月 日附件四：不符合项报告不 符 合 项 报 告编号:被审核部门审核日期 年 月 日审核依据审核员陪同人员不符合项描述：审核组长（签字）： 被审核方代表（签字）： 时间： 不符合项种类： 严重 一般 观察纠正措施： 被审核方代表（签字）： 时间： 跟踪情况：审核员（签字）： 时间： 备注：附件五：纠正（预防）措施活动表纠正（预防）措施活动表编号:不合格信息来源及综述：检查人签字： 日期

10、： 年 月 日纠正和预防措施： 被检查单位代表签字： 日期： 年 月 日跟踪验证结论：纠正和预防措施有效，不合格得到了有效的整改和控制；纠正措施可以接受，需进一步跟踪验证；纠正措施无效，需采取新的纠正和预防措施跟踪验证人签字： 日期： 年 月 日所附资料清单：备注附件六：不符合项整改台账不符合项整改台帐 编号： 单位： 统计人： 统计时间： 年 月 日；审核人： 审核时间： 年 月 日序号不符合项描述不符合项来源整改措施及要求整改期限整改责任单位/责任人整改完成时间整改结果整改验证人验证时间备注/已完成整改/未整改/正在实施整改/已完成整改/未整改/正在实施整改/已完成整改/未整改/正在实施整

11、改 安全生产管理制度执行记录 编号：BZH-JL-4-15序号管理制度名称制订部门评审时间发布时间适用范围培训范围执行检查部门执行情况修订情况1安全生产目标管理制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无2成立安全生产管理机构、配备安全管理人员管理制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无3安全生产责任制管理制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无4安全生产责任制考核制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无5安全生产会议管理制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无6安全投入保障制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无7工伤保险管理制度安全生产领导小组全

12、厂全员安全生产领导小组暂无8安全生产法律法规及其他要求获取制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无安全生产管理制度执行记录 编号：BZH-JL-4-15序号管理制度名称制订部门评审时间发布时间适用范围培训范围执行检查部门执行情况修订情况9文件控制管理制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无10记录管理制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无11规章制度和操作规程管理制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无12安全教育培训管理制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无13班组岗位达标管理制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无14领导现场带班管理制度

13、安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无15“三同时”管理制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无16设备检修、维护、保养制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无安全生产管理制度执行记录 编号：BZH-JL-4-15序号管理制度名称制订部门评审时间发布时间适用范围培训范围执行检查部门执行情况修订情况17特种设备安全管理制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无18设备设施验收管理制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无19设备设施变更、拆除、闲置、报废的管理制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无20防雷、防静电安全管理制度安全生产领导小组全厂全员安全

14、生产领导小组暂无21“三违”行为管理制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无22生产现场安全管理制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无23危险作业审批制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无24安全警示辨识管理制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无安全生产管理制度执行记录 编号：BZH-JL-4-15序号管理制度名称制订部门评审时间发布时间适用范围培训范围执行检查部门执行情况修订情况25特种作业人员管理制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无26厂内交通安全管理制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无27危险化学品安全管理制度安全生产领导小组

15、全厂全员安全生产领导小组暂无28仓库管理制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无29消防安全管理制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无30粉尘防爆管理制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无31安全防护装置管理制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无32承包商管理制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无安全生产管理制度执行记录 编号：BZH-JL-4-15序号管理制度名称制订部门评审时间发布时间适用范围培训范围执行检查部门执行情况修订情况33供应商管理制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无34外来人员管理制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领

16、导小组暂无35变更管理制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无36安全生产奖惩制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无37操作牌、检修牌管理制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无38安全生产检查与隐患治理制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无39危险源辨识、风险控制管理制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无40重大危险源管理制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无安全生产管理制度执行记录 编号：BZH-JL-4-15序号管理制度名称制订部门评审时间发布时间适用范围培训范围执行检查部门执行情况修订情况41职业健康管理制度安全生产领导小组全厂全

17、员安全生产领导小组暂无42生产作业场所危险因素监测制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无43劳动防护用品管理制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无44女职工和未成年人保护制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无45应急救援管理制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无46应急准备与响应程序安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无47绩效评定管理制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无48系统内部评价制度安全生产领导小组全厂全员安全生产领导小组暂无编号：AQ-15-0501适用安全生产法律法规及其它要求符合性评审报告 审批：2021年3月11日发布适

18、用安全生产法律法规符合性评审报告1 评估目的检查公司规章制度、操作规程及其它活动与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求的符合性情况；检查公司设备设施、建构筑物等与对应法律法规、标准、规范及其它要求的符合性情况；检查公司各岗位人员执行法律法规的情况。2 评估范围2.1公司2021年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单上的所有法律法规、标准、规范及其他要求对公司作业活动的指导情况。2.2公司规章制度与2021年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单上的所有法律法规、标准、规范及其他要求的符合性。3 评估依据3.1 2021年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求

19、清单及现行的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求等；3.2 公司生产、经营、管理活动，如人员的作业行为、生产组织形、工作环境、设备设施条件、工艺情况等。3.3 公司在用的安全生产规章制度及作业规程、技术规程等。4 评审方式由各部门、车间根据本单位安全生产工作特点通过各种渠道获取本单位适用的安全生产法律法规及其它要求，再结合本单位规章制度、操作规程及人员活动等开展合规性评审，经EHS部收集汇总后参加公司总经理组织的评审会并发表本单位评审意见，EHS部指定专人做好评审记录的整理工作后编制评估报告，报公司主管副总审核、总经理审批后发至公司相关部门和各车间，各单位针对评估报告中提出的不符合项情况实施

20、整改。5 评审人员评审组组长：xxx评审组副组长：xxx组 员： xx、xx、xx、xx、xx、xxx、xxx、xxx、xxx、xx、xxx、xxx6 评审时间 评审时间：2021年3月11日日:（9:00-12:00；13:00-17:00）7 评审主要内容7.1公司生产、经营、管理活动与相关法规的符合性情况进行评审；7.2公司安全生产规章制度、岗位安全操作规程与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求的符合性情况；7.3 各部门、车间的生产经营与作业活动与适用安全生产法律法规、标准、规范及其它要求的符合性情况；8 评审结论公司总经理组织了各系统负责人、各部门负责人、各车间主任及部分员工

21、代表召开了公司在用的岗位规章制度、操作规程、作业活动等的执行情况与适用安全生产法律法规、标准及其它要求的符合性情况的评审会议，对公司生产、经营、管理活动与相关安全规程的符合性情况、相关岗位规章制度的有效性和适用性情况及公司目前岗位规章制度制定的齐全性情况进行了评审检查，参会人员提出来各自的评审意见并传达了各单位人员评审意见：8.1通过本次评审，发现公司各岗位安全规程的宣贯培训及执行方面基本符合相关法规要求，而且运行正常；8.2本次评审暂未发现公司规章制度、操作规程条款规定上存在有不符合项；8.3本次评审暂未发现公司规章制度、操作规程执行上存在的不符合项；8.4 本次评审识别和获取的适用安全生产

22、法律法规、标准及其它要求基本满足公司安全生产的需要，能够为公司的安全生产提供指导。8.5 根据安监总管三202193号关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知8.2第6条的要求，还应制定作业场所职业危害控制管理制度。8.6公司获取的法律法规、标准及其它要求的符合性见“适用安全生产法律法规及其它要求符合性评审记录（2021年度）”8.7公司规章制度的执行情况和适用情况见附件二：“2021年规章制度的执行和适用情况与适用安全生产法律法规的符合性检查记录表。附件1：2021年安全管理制度/规程与适用法律法规及其它要求符合性评审会议记录附件2：2021年规章制度/规程的执行和适用情况与适

23、用安全生产法律法规的符合性检查记录表附件3:适用安全生产法律法规、标准不符合项报告重庆朗天制药2021年3月11日附件1：2021年安全管理制度/规程与适用法律法规符合性评审会议记录会议主题2021年安全管理制度/规程与适用法律法规符合性评审会议记录表会议时间会议地点大会议室会议主持人会议内容一、 对20215年获取的安全生产法律法规、标准及其它要求的适用性进行评审；二、 公司生产、经营、管理活动与相关法律、标准及其它要求的符合性进行评审；三、 公司安全规章制度、规程与适用的安全生产法规、标准及其它要求的符合性进行评审；四、 各部门、车间作业活动与适用法规、标准及其它要求的符合性评审；五、 总

24、结不符合项报告，制定整改要求及措施。参加会议人员签名记录人：备注：附件2：2021年规章制度/安全规程的执行和适用情况与适用安全生产法律法规的符合性检查记录表2021年规章制度/安全规程的执行和适用情况与适用法律法规的符合性检查记录表序号规章制度名称归口主管单位文件编号颁布日期实施日期适用范围执行情况检查适用情况检查符合性检查备注1安全生产岗位责任制度EHS委员会SMP-EHS-001-14公司2消防安全岗位责任制度EHS委员会SMP-EHS-001-14公司3职业病危害防治责任制度EHS委员会SMP-EHS-001-14公司4安全生产例会管理制度综合部SMP-EHS-001-14公司5安全生

25、产投入保障制度财务部SMP-EHS-001-14公司6安全生产奖惩制度EHS部SMP-EHS-001-14公司7安全培训教育制度综合部SMP-EHS-001-14公司8领导干部轮流值（带）班及节假日安全管理制度综合部SMP-EHS-001-14公司9特种作业及特种作业人员培训管理制度设备工程部SMP-EHS-001-14公司10安全检查和隐患（排查）治理管理制度EHS部SMP-EHS-001-14公司11重大危险源评估和安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-14公司12变更安全管理制度质量部SMP-EHS-001-14公司13应急救援安全管理制度EHS部SMP-EHS-001-14公司

26、14事故管理制度EHS部SMP-EHS-001-14公司15防火、防爆、防泄漏、防中毒安全管理制度EHS部SMP-EHS-001-14公司16生产工艺及运行安全管理制度研发部SMP-EHS-001-14公司17生产设备设施安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合18电气、仪表安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合19公用工程安全管理制度生产运行部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合20动火作业安全管理制度EHS部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合21高处作业安全管理制度EHS部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合2

27、2受限空间作业安全管理制度EHS部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合23吊装作业安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合24动土作业安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合25断路作业安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合26临时用电安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合27盲板抽堵作业安全管理制度生产运行部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合28设备检维修作业安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合29危险化学品安全管理制度EHS部SMP-E

28、HS-001-14公司执行适用符合30承包商安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合31供应商安全管理制度采购部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合32安全管理制度及操作规程定期修订、评审管理制度EHS部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合33识别和获取适用的法律法规、标准及其他要求管理制度EHS部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合34关键装置、重点部位安全管理制度EHS部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合35特种设备安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合36危险化学品储存、出入库、转运、装卸安全管理制度

29、综合部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合37剧毒化学品安全管理制度EHS部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合38非药品类易制毒化学品安全管理制度EHS部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合39防雷防静电安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合40危险源辨识与风险评价管理制度EHS部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合41生产厂区禁烟管理制度生产运行部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合42厂区交通安全管理制度综合部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合43安全设施管理制度设备工程部SMP-EHS-001-14公司执行适

30、用符合44监视和测量设备安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合45视频监控系统安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合46监测、报警系统安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合47管理部门、基层班组安全活动管理制度综合部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合48装置开停车安全管理制度生产运行部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合49生产设施报废和安全拆除管理制度设备工程部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合50事故状态下管理权限的规定EHS部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合51外来

31、人员安全管理制度综合部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合52建设项目安全管理及“三同时”管理制度设备工程部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合53应急救援器材检查维护管理制度设备工程部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合54全员安全风险抵押金管理制度综合部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合55建（构）筑物安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合56作业现场安全管理制度EHS部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合57文件、档案安全管理制度综合部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合58安全标准化运行自评安全管理制度EHS

32、部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合59装置区防止小动物管理制度生产运行部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合60停水、停电、停汽应急管理制度生产运行部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合61消防安全宣传、培训教育管理制度综合部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合62消防设施维护管理制度设备工程部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合63义务消防队管理制度EHS部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合64用火用电安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合65危险物品场所防火防爆安全管理制度EHS部SMP-EHS-001-14

33、公司执行适用符合66消防安全会议制度综合部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合67防火巡查、检查制度EHS部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合68易燃品、电气设备检查管理制度设备工程部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合69消防安全疏散设施管理制度设备工程部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合70消防预案、演练管理制度EHS部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合71火灾隐患整改管理制度EHS部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合72消防控制室值班管理制度综合部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合73消防安全考评、奖惩规定制度EHS部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合74职业危害警示与告知管理制度EHS部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合75职业病危害项目申报管理制度EHS部SMP-EHS-001-14公司执行适用符合