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1、安全标准化系统管理评审制度汉中市矿业有限责任公司制度编号：HDKY-AQBZ-02-2021发布日期：2021年8月14日安全标准化系统管理评审制度生效日期：2021年9月1日编 制 人：xx审 核 人：xx编制单位：安全环保部批 准 人：xx制度页数：共6页第一章 总 则第一条根据汉中市安全生产监督管理局汉中市金属非金属矿山安全标准化工作实施方案、汉中市金属非金属矿山安全标准化考评办法的要求，结合汉中市矿业公司实际，特制定本制度。第二条本制度的目的和意义是通过对安全标准化系统进行评审，找出标准化系统中存在的问题和缺陷，通过对问题及缺陷的改进和完善，实现安全标准化系统的持续改进和风险控制，以确
2、保标准化系统与生产实际的持续适宜性。第三条 本制度涉及标准化系统评审管理要求、评价、结果和标准化系统的改进与完善等方面内容。第四条本制度适用于汉中市矿业公司所属各单位、部室。第二章 安全标准化系统评审管理要求第五条矿业公司安全标准化的内部评审工作，应由安全标准化领导小组确定人员，成立桦甸矿业公司安全标准化内部评定组，全面负责标准化系统的内部评价工作，矿业公司经理任内审组组长。评审工作组负责组织各基层单位、部室负责人以及相关技术、设备、安全等专业技术人员和员工代表对安全标准化系统的管理和执行情况进行评审、评价、打分工作。第六条 安全标准化内审工作组首先要针对矿业公司安全标准化执行现状形成评审、评
3、价工作计划，并以文件的形式下发到各基层单位、部室，其中应明确各单位、部室的职责、工作计划和评审要求，以确保安全标准化评审、评价的顺利执行。第七条 在制定评审、评价计划时，要结合矿业公司和各生产单位的实际情况与员工要求，与相关单位、部室和有关责任人、员工进行沟通,制定出合理的标准化评审、评价计划，确保生产任务和评审、评价工作的顺利进行。第八条 正常情况下，对安全标准化系统每年评审、评价一次，当出现以下情况时，应及时组织评审：1、安全生产的法律、法规发生根本性变化；2、生产设备、设施和工艺技术发生重大变化；3、安全生产相关的组织机构发生重大变化；4、高层管理机构的管理职责发生重大变化时；5、员工对
4、安全标准化系统与实际生产情况相适应程度，意见较大时（员工标准化信息反馈表）。第三章 安全标准化系统评审第九条各基层单位和部室根据安全标准化系统评审小组制定的评审、评价计划展开工作，并严格按评审计划执行。第十条针对基层单位各级危险源控制和员工现场作业过程规范管理，安全标准化系统实施情况进行监测与检验，与国家现有安全标准化内容对照，并进行详细的记录。第十一条 根据上一次安全标准化评审、评价报告，及时查看目前的标准化系统改进后的实施效果，以及跟踪记录和调查结果。第十二条 收集上一次标准化系统评审到本次评审期间发生的事件、事故及存在问题，由评审专家、专业技术人员以及员工代表讨论研究,找出事件、事故发生
5、的原因，分析各种原因是否与标准化存在的缺陷和问题有关，为更新、维护、和发展安全标准化系统提供依据。第十三条 制定员工安全标准化信息反馈表，及时收集员工认为标准化系统存在缺陷及问题方面的反馈信息，对收集到的信息，标准化办公室负责组织专家对其进行论证，提出改进方案或措施，并提交相关会议研究，通过后要立即责成相关部门和单位组织实施。第十四条检查标准化作业的目标和指标完成情况，根据上次评审到本次评审工作期间的标准化实施结果，对预期目标和指标完成情况进行分类统计，以此作为标准化更新的重要因素和依据。第十五条对各基层单位实施标准化系统的资源(人员、资金、材料、技术)保障情况进行评审、评价，及时纠正、改进和
6、完善安全生产组织保障系统。第十六条安全标准化系统评审工作范围要覆盖矿业公司，确保对每名员工所涉及的作业现场、作业过程和危险源点进行评审，对处在A、B级危险源环境中作业人员应加大安全防护力度和提供必要的保护措施。第十七条对各单位、部室涉及到现场工作的管理与作业人员工作职责的分配与执行情况进行评审与评价，以确定其工作绩效与安全标准化系统相适应的合理程度。第四章 安全标准化系统评审结果第十八条 评审小组要对标准化系统评审结果形成标准化系统评审、评价报告书。第十九条 报告书中要包括以下内容：1、评审时间、评审单位、评审组人员；2、评审的总体评价；3、评审出现的问题；4、针对评审出的问题给予改善、改进意
7、见和措施；5、预防风险损失，以及对危险源的缓解计划和应急措施。第二十条 评审报告书中所提出的问题和改善、改进意见，各单位、部室要严格执行,并且要落实具体责任人。第二十一条 标准化系统中所涉及的物资资源、财力资源、人才资源公司负责调配，做到准确及时，有保障。第二十二条 评审结束后，要填写并保存安全标准化评审记录表。第五章 安全标准化系统维护与发展第二十三条安全标准化系统的运行，是一个持续改进和控制风险的过程，要时刻保持标准化系统的时效性和有效性。第二十四条 每一次标准化系统评审过后，依据对评审报告书，找出其中各个薄弱环节，对各个薄弱环节持续改进，特别是方针政策、缓解危险源、危险源监测与检测、预防
8、与纠错，更应制定解决措施，持续改善与改进，更新标准化系统内容，以保证标准化系统的适宜性。第二十五条公司标准化办公室要组织专业技术人员针对改进后的安全标准化内容和现场作业管理进行培训和宣贯，提升现场管理人员和作业人员的安全意识和标准化作业水平。第二十六条矿业公司安全标准化办公室要经常性了解国家、省、市关于安全标准化方面的文件、规定及相关内容，如：变化要求，认真与矿业公司现状进行对比，适时进行补充完善，真正达到持续改进与风险控制。第六章 附 则第二十七条本规定解释权归汉中市安全环保部。第二十八条本制度与国家、省、市及上级各有关部门相关法律法规、制度相抵触时，则按照上级有关规定执行。第二十九条 本制
9、度自下月1日起执行。附：员工标准化信息反馈表反馈人姓名单位工种反馈时间遇到问题：涉及危险源：希望解决方案：注：此表仅作调查表，填写内容为在标准化作业中遇到的问题。一、二、三、四、五、六、1、2、3、4、5、和静县备战矿业有限责任公司安全生产标准化系统管理评审报告 日期：2021年 6 月 12 日审批： 日期： 年 月 日本报告共计 页（不含封皮）1 介绍1.1评审日期：2021年6月10日北京时间10：00至12：001.2评审成员主持人：高每军（总经理）参加评审成员：卢海洋、马桂松、詹焰、朱更兴、刘光伟、房云魁、韩兰锁 、任延平、传海、宋建兵、罗斌、吕如军、高海增、宋少帅、邓资燕、高站台、
10、胡江涛、董国柱、李艳、冯建江、曹积新、曹进科、张玉宝、高丽荣、刘彦华、高海龙、肖海。1.3评审地点：二楼会议室1.4 评审依据: AQ 2007.1-2006 金属非金属矿山安全标准化规范 导则AQ 2007.2-2006 金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南AQ2007.4-2006金属非金属矿山安全标准化规范 尾矿库实施指南GB 16423-2006 金属非金属矿山安全规程GB 14161-1993 矿山安全标志 相关的法律、法规及其它要求：矿山安全生产法、爆破安全规程、中华人民共和国职业病防治法等。 安全标准化系统文件（名称：安全标准化系统文件编号/版本状态:DMKYAQ001
11、2021（A）1.5 评审范围（矿山或其独立生产系统）：和静县备战矿业有限责任公司采矿、破碎、选厂、尾矿生产辅助系统及支持性服务安全管理活动。2评审情况综述2.1安全标准化系统文件与标准要求的符合情况：系统文件能够符合标准要求结合组织特点识别所需过程文件得到有效贯彻适宜性、充分性和有效性基本满足要求其它：有效将法律法规融入到安全标准化制度汇编中2.2 安全生产方针和相关职能与层次上的目标评价的适宜性及实现能力的判定：建立和实施的安全生产方针和目标适于组织的特点方针体现了对持续改进、遵守法律法规和其它要求的承诺方针在组织内通过多种方式使全员得到沟通和理解，可为相关方获取在相关职能和层次上建立了目
12、标，内容基本符合标准要求，具有可操作性，可测量并可实现根据目标指标及重大风险因素情况制定了安全对应措施对安全对应措施实现情况进行了定期监测 其它：方针和目标易于理解，且按每月进行监测，均实现了年度安全生产目标与指标。2.3 最高管理者和员工安全意识的评价：具有较强的意识 最高管理者能够充分发挥领导作用 带领全体员工增强意识 营造良好的企业文化环境 其它：2.4 安全生产许可评审情况评审了：营业执照及组织机构代码证生产许可证卫生许可证排污许可证环评报告三同时报告安全生产许可证安评报告 危险化学品贮存/使用许可证运输许可证其它：采矿许可证爆破作业单位许可证 均在有效期内，真实适宜有效 需改进方面：
13、2.5 安全标准化系统运行满足相关法律法规的情况评价及组织自我守法评价：组织识别了适用的法律法规，主要包括：中华人民共和国矿山安全法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、民用爆炸物品管理条例、中华人民共和国劳动法，爆破安全规程、金属非金属安全规程。法律法规辨识基本全面识别了适用的部分适宜性评价基本准确能够及时更新适用的法律法规，以确保法律法规的及时有效性组织未发生被主管部门处罚情况，未发生重大投诉、事故及媒体曝光情况 经合规性评价认为组织体系运行符合适用的法律法规要求其它：需改进方面：加强对法律法规进行评审、更新，以保证最新版本和有效版本，并进行学习。2.6 组织对重大危险源
14、辨识、评价、动态控制的情况：重大危险源1项，主要包括：尾矿库；辨识基本全面评价方法及评价结果基本准确能够根据改、扩建项目、工艺、设施设备、场界环境等变化情况进行动态更新 重大危险源控制方法适当 针对职业危害予以有效监测：噪声高温粉尘辐射其它：监测结果合格需改进方面：针对粉尘、噪声较大的场所应进行定期监测并及时反馈，确保作业人员的职业健康安全，完善重大危险源告知牌。2.7 人力资源配备评价： 岗位职责明确、接口顺畅 人员配置较为充分 具备相应岗位能力，人力资源配备能够保障安全标准化系统正常运行 需改进方面：加强人员对标准化的认知程度，加强现场管理。2.8基础设施、工作环境满足安全标准化要求情况评
15、价： 基础设施设备完善设备的技术资料（尤其是与安全相关的信息资料）归档保存特种设备的状况安全设备风险控制措施有效设备维护的人力资源充分、胜任维护保养较好能够满足办公及安全生产及服务需要需改进方面：2.9 与相关方的沟通记录是否完整、有效性：主要相关方有：承包商、供应商，与其沟通方式： 、会议、座谈、网络等，与相关方能够有效沟通可对相关方施加有效安全影响能够按质量、环境、安全监督等主管部门的要求开展安全标准化绩效监视测量活动需改进方面：2.10 系统内部评价信任程度评价：2021年5月25日至5月26日进行了系统内部评价，评价结论为：安全标准化系统运行基本符合、有效。 内部评价策划合理时间间隔在
16、一年之内实施范围完整、覆盖标准、部门、产品全面有深度不符合均采取整改措施并验证 系统内部评价实施适宜有效，评价可信任2.11事故信息收集和数据分析情况评价：报告的事故、事件登记管理规范、清楚、完整事故、事件报告及时、报告对象准确、全面、内容齐全事故、事件调查分析符合“四不放过”原则明确了工伤事故频率、百万工时死亡率、未遂率计算的指标及计算方法数据分析的数据合理、有针对性、数据有可比性、确定了规律、趋势信息收集较为全面组织具备能力来寻找持续改进的机会2.12 纠正与预防措施制定及实施有效性评价：针对标准化实施中出现的问题采取了纠正与预防行动建立并保持了纠正与预防行动的记录，并可获取计划的纠正与预
17、防行动明确责任人员行动步骤时间要求地点及行动的跟踪要求其它：2.13 安全标准化系统管理评审结论：安全标准化运行基本符合我公司目前的发展需要，在整体运行上基本适宜、充分、有效。通过安全标准化的实施、运行，希望能更好指导安全生产。3系统需持续改进的方面方针无变化有变化（说明：公司已根据国家安全生产方针及安全标准化的贯彻执行，结合企业风险特点，以遵守法律法规及持续改进的两个承诺进行编制。）风险降低安全对策（预防损失和对识别风险的缓减计划）安全对策：1安全标准化的培训需进一步加强，使全员有一个深刻意识。 2加强管理层的安全管理意识，从安全、技术、技能等方面多给员工培训。3 针对出现的安全事故，组织人
18、员进行讨论，坚持四不放过原则，制定一些切实可行的纠正/预防措施，避免事故的再次发生。目标和指标无变化有变化（说明：通过安全标准化的贯彻执行，结合企业的风险特点，公司已制定了更加完善的安全目标与指标。）标准化系统评价需改进方面：安全标准化系统运行时间不长，各部门需结合实际对文件、规程等不妥之处进行修订，规范现场的安全标准化生产的执行力度，确保生产安全。监测需改进方面：粉尘、噪声的监测还需进一步加强，并将结果及时反馈给员工。各作业过程需留下证据，记录需完善。数据分析需改进方面：1针对安全生产费用投入应制定年度计划，确保安全费用的计提与正常投入。2 对每年的事故事件需更深一步的分析，并制定一些有效办
19、法预防事故、事件的发生。 3 根据监测数据进行分析，发生位移及时采取措施，加以改善。纠正与预防措施需改进方面：针对制定的纠正与预防措施需进一步落实，并对后续的生产进行监督。针对排险过程中的预防应有切实可行的办法，从技术的角度出发来降低风险。有些措施不能真正起到预防作用，对于有些风险较大需组织主要技术力量与安全管理人员制定安全对策，避免事故的发生现场人员能力需改进方面：现场人员（包括技术、安全及作业人员）对改炮及露天开采的安全防范还有待提高。其他改进措施提升作业人员的安全意识，宣贯安全标准化知识。强化现场管理人员及作业人员的技术知识及技能。5 本次安全标准化系统管理评审报告送发范围：管理层份数：
20、6份各部门 份数：12份 其他，情况说明： 份数：份阴极保护系统管理制度1目的为了加强公司埋地钢质管道阴极保护系统的运行监控管理，确保管道阴极保护的有效性，制定本制度。2 范围本制度适用于公司管辖范围内的埋地钢质管道阴极保护系统的运行监控与管理。3 术语和定义3。1 阴极保护系统本规定所称阴极保护系统是指为管道提供保护电流，保证管道不被其它介质腐蚀的设备或装置。根据电流源不同，一般分为强制电流保护系统和牺牲阳极保护系统。3.2 站内阴保系统本规定所称站内阴保系统是指为站内管道提供强制电流区域阴极保护的系统.主要由多路恒电位仪、柔性阳极地床、参比电极、馈流点和测试点、分流箱、连接电缆箱等构成.3
21、.3 电位传送 本规定所称电位传送是指可以将埋地金属管道的管地电位信号隔离变换成标准工业信号(420mA）输出，用于站控系统进行数据采集和处理.4职责4.1运行管理部4。1。1 是公司埋地钢质管道阴极保护系统运行监控的归口管理部门；4.1.2 负责对公司范围内所辖管道的阴极保护系统的运行状况进行监管，并提供技术支持；4.1.3 负责审查上报更新改造或专项调查技术方案及计划；4。1.4 负责不定期抽查系统运行数据，必要时组织阴极保护系统异常调查、原因分析以及故障处理等.4.2 长输管线队4。2。1 负责阴极保护系统的日常管理与维护，读取、测试系统参数，监测数据整理、分析上报，简单的系统异常和故障
22、处理；4.2.2 负责对本辖区内阴保系统长效参必电极的定期维护;4.2.3 负责对所辖线路阴保电位进行检测、复测；4。2.4 负责收集本辖区内阴保系统施工、埋设的基础资料；4.2.5 负责站内阴保设备的巡查巡检，并将设备运行数据按要求进行记录。5 管理内容5。1 强制电流保护系统运行与维护（汶上站）5。1.1 管道阴极保护系统不得任意中断，因故停运12h以上,应由上级主管部门批准。利用管道调整、检修电源设备时，每次停运时间不应超过2h，全年不应超过10次，每年测试管道自然电位的时间除外。5。1。2 恒电位仪等电源设备工作机与备用机应定期切换运行，切换周期应每月一次(周期为每月时，相邻两次间隔时
23、间不宜大于45天，下同)。5。1。3 恒电位仪等电源设备应每月维护保养一次,每年全面检修一次（周期为每年时,相邻两次间隔时间不宜大于18个月，下同)。5.1.4 每半年测试一次阳极地床接地电阻，接地电阻异常增大时应检查阳极消耗以及阳极电缆接头是否存在腐蚀、断线等情况，必要时予以修复，不可修复并且接地电阻超过3欧姆时,一般宜考虑更换。5.1.5 测试桩应齐全、完整和标记清楚。当测试桩出现损坏、丢失或断线时，应立即修复或更换.一般每月对测试桩进行一次全面地检查、维护;每年进行一次检修，保持标记清楚、完整，并做好记录。5。1.7 每月应计算一次平均阴极保护电流密度,并根据计算结果对管道防腐层状况进行
24、评估，指导管道防腐层的维修工作.阴极保护电流密度与管道防腐层状况关系见表1:表1 阴极保护电流密度与防腐层状况防腐层分级电流密度（A/m2)三层PE石油沥青及其他类1级10402级1040402003级40200注：表中参数不适用于存在杂散电流干扰或与外部存在搭接的管道.5.1.7。1 “1级”防腐层:应监测管地保护电位，确保管道不存在过保护或欠保护，必要时调整系统输出。5。1.7.2 “2级防腐层：应监测管地保护电位,确保管道不存在过保护或欠保护，必要时调整系统输出；同时，关注阴极保护电流密度变化情况，如果该参数与历史数据发生较大偏离，则应查找原因并予以纠正。5。1.7.3 “3级”防腐层：
25、是不可接受的，应立即查找原因并进行纠正，属于外部干扰或金属搭接造成的，予以处理；属于防腐层劣化的，安排修复或大修。5。2 系统参数测试5。2。1 每日检查并记录恒电位仪运行参数(给定电位、输出电流、输出电压等)，无人值守的中间站至少每月巡检一次，必要时进行测试和调整。5。2。2 每月逐桩测量管道通电电位一次。5。2.3 每年应测量管道自然电位一次，一般应避免在冬季进行，测量工作应在全线阴极保护停运24h后开始.5。2.4 在牺牲阳极埋入地下,填包料浇水10天后应进行一系列电气测量来确保系统运行正常，测试项目如下：a) 阳极开/闭路电位;b) 管道开路电位（投运前为自然电位）；c) 管道保护电位
26、；d) 组合阳极输出电流；e) 组合阳极联合接地电阻；f) 阳极埋设点土壤电阻率。5.2.5 投入运行半年之后，需要再次进行测量；系统正常运行一年之后，至少每半年测量一次阳极开路电位、阳极输出电流和阳极接地电阻，且可根据需要作不定期测试。5.2.6 定期对绝缘接头（法兰）绝缘性能及其防雷保护器的有效性进行测试，一般位于阴极保护站内的绝缘接头（法兰）应每月测量一次，其它每半年测量一次。5。2。7 每月应定期检查长效参比电极的有效性，并采用经校准的便携式参比电极对其进行校核,当差值超过20mV时,应进行更换。5.2。8 管道交流干扰防护管理测试工作内容5.2。8.1 每月对管道交流电位、排流器排流
27、电流进行一次测试。5。2.8。2 采用负电位排流时,每月对排流用牺牲阳极的开、闭路电位进行一次测试。5.2.8。3 每半年进行一次排流器排流极的接地电阻测试。5.2。8.4 对交流干扰管段，每年应进行一次排流保护效果评定测试，内容包括：管道交流电位和排流器排流电流连续测试，其中交流电位连续测试分别在排流器接通和断开两种状态下各进行一次.连续测试时间宜为24h,测试后进行排流保护效果评定。5。2.9 直流排流设施维护5。2。9.1 月度检查：检查排流设备是否运行正常;测量排流电流量（最大、最小、平均值）、地床接地电阻值及负电位排流时的牺牲阳极开、闭路电位。5。2.9.2 每年一次全面检修，内容包
28、括:排流设备全面检查；主要元件性能检测；元件更换；排流保护系统全面调查；排流电流24h连续测试。5。2.10 春、秋检5.2。10。1 对管辖范围内的阴极保护设备进行检查,根据检查结果对登记台账进行更新.5.2。10.2 检查阴极保护设备机壳内是否有积灰现象，如有则关闭设备电源后进行清扫。5。2。10.3 对恒电位仪设备进行自检测试.5.2.10。4 检测恒电位仪设备阳极地床电阻是否达到阻值要求。5。2。10.5 对线路站场各型测试桩进行检查，内容包括：a） 查看测试桩外观；b） 检查测试桩附带各配件是否齐全；c) 检查测试桩各接线点是否连接牢固；d) 检查测试桩线路是否有老化破损现象。5.2
29、.10.6 对站场线路绝缘法兰、TEG（热电发生器）绝缘法兰、穿越保护套管电气绝2 缘的有效性进行检测。5.3 阴极保护设备的使用、维护执行阴保设备作业指导书。6流程暂无7相关文件7。1 相关的公司体系文件7。1.1 阴保设备作业指导书7。2 相关的法律法规、标准、规范和依据性文件7.2。1 Q/SY GD01912021 油气管道阴极保护系统运行维护规范8记录8。1 XNGD/ZY。gd.0101/JL01 管道阳极地床接地电阻测试记录表8.2 XNGD/ZY。gd。0101/JL02 管道自然电位年度测试报表8.3 XNGD/ZY。gd.0101/JL-03 牺牲阳极保护系统测试记录8。4
30、 XNGD/ZY。gd.0101/JL-04 管道阴极保护电位月份测试报表8。5 XNGD/ZY.gd.0101/JL-05 恒电位仪日常运行记录8.6 XNGD/ZY.gd.0101/JL06 排流装置运行记录表XNGD/ZY.gd。0101/JL01管道阳极地床接地电阻测试记录表测试部门：LNG工厂上报日期： 年 月 日序号地床编号测量日期规定值（欧）测量值（欧）结论123天气状况 温度接地电阻测试仪型号 接地电阻测试仪编号备注：接地电阻规定值:按以下经验公式判断 RU/I-1 R-阳极地床电阻允许值， U-电源直流额定输出电压,V I-管道实际保护电流,A 当实际测量的接地电阻大于允许值时, 阳极地床应修理或更换。 春秋两季各测试一次。测试人： 复核人： 记录人：管道自然电位年度测试报表测试部门:LNG工厂上报日期： 年 月 日测试时间 开始年月日 恒电位仪 停机时间年月日 时分结束年月日 开机时间年月日 时分管 道 沿 线 电 位“气化广元”输气管线测试桩号电位(-V)测试时间测试人备注牺牲阳极保护系统测试记录测试部门:LNG工厂 测试人 测试时间 年 月 日序号项目测试结果备注单位记录阳极开路电位-V阳极输出电流A阳极接地电阻