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1、集团公司钻井井控检查考核表优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）钻井井控检查考核表中国石油天然气集团公司工程技术分公司二一五年九月编制与使用说明1. 依据中国石油天然气集团公司石油与天然气钻井井控规定以及相关标准，对2021年编写的检查表进行了修订。中石油以外作业队伍的检查列入油田公司考核范围。 2. 针对海洋钻修井施工作业场地、个别设备设施的特殊性，检查表中有些内容的检查标准可以按照涉海企业井控实施细则的规定进行检查。表1 油田公司井控主管部门检查考核表 油田公司 年 月 日项目检 查 内 容检查纪要备注制度文件与记录1、 公司级井控管理组织机构、井控主管部门及职责；井控管理履
2、职能力评估情况；2、 井喷失控事故责任追究制度与文件（发生事故后的责任追究文件）；3、 甲乙方“三联”管理落实情况，联席和独立的井控例会制度与记录；4、 施工队伍资质审查制度与记录；5、 地质、工程设计审批制度及执行情况；6、 钻开油气申报验收与审批制度的建立与执行情况；7、 隐患整改消项制度与记录；8、 井喷失控事故应急预案及演练记录；9、 工程监督井控职责与监督制度；10、 钻井施工各相关方井控职责（合同约定）；11、 对外部基层队伍井控管理定期考核落实和运行情况；12、 “双盯”工作法的制度建立和运行情况；13、 控股合作区块的井控管理制度；14、 定期溢流分析和经验分享制度的建立与执行
3、情况；15、 井控风险分析评估和分级管理，及“三高两浅”井井控风险防控情况；16、 社会化队伍的井控管理相关制度和落实情况、记录；17、 井控装备资质管理的监督落实情况；18、 查“4.19”“8.11”事故教训汲取情况资料与记录（38分）19、 应持证人员持证率100%；20、 定期（半年一次）井控检查报告（有隐患原因分析及对策）；21、 集团公司井控检查中发现的隐患不重复出现；22、 井控巡视员提出问题的整改记录；23、 “三高两浅”地区井的针对性措施；24、 各承包方井控装备统计；小结表2 钻探公司井控主管部门检查考核表 钻探公司 年 月 日项目检 查 内 容检查纪要备注职责履行情况1、
4、 井控管理组织机构、井控主管部门及职责；井控管理履职能力评估情况；2、 井喷失控事故责任追究制度与文件（发生事故后的责任追究文件）；3、 隐患整改消项制度与记录；4、 井喷失控事故应急预案及演练记录；5、 测井、录井、固井等钻井相关方的井控工作职责；6、 定期溢流分析及经验分享制度的建立与执行情况； 7、 井控风险分析评估和分级管理，及“三高两浅”井井控风险防控情况；8、 分包、代管（外部、社会化）队伍的井控管理相关制度和落实情况、记录；9、 基层队伍井控管理定期考核、“双盯”工作法的制度建立和运行情况；10、 井控装备资质管理的监督落实情况。11、 钻开油气层申报审批验收制度的建立与执行情况
5、；12、 定期溢流分析与经验分享制度的建立与执行情况；13、 查“4.19”“8.11”事故教训汲取情况资料与记录1、 应持证人员持证率100%；2、 井控例会记录；3、 定期（半年一次）井控检查报告（有隐患原因分析及对策）；4、 集团公司井控检查中发现的隐患不重复出现；5、 “三高两浅井”的针对性措施；6、 井控巡视员提出问题的整改记录；7、 井控装备统计记录；小结表3勘探、开发公司（采油厂）检查考核表勘探、开发公司（采油厂） 年 月 日项目检 查 内 容检查纪要备注制度文件与记录1、 井控管理组织机构、井控主管部门及职责；2、 施工队伍资质审查制度与记录；3、 井控定期监督检查制度与记录；
6、4、 井控例会制度与记录；5、 隐患整改消项制度与记录；6、 井控监督制度与记录（各次开钻验收记录、打开油气层验收记录等）；7、 风险分析与评估制度的建立与实施。资料与记录1、 应持证人员持证率100%；2、 设计审查、审批符合规定；3、 油田公司定期检查中发现的隐患（本单位）不重复出现；4、 集团公司井控检查中发现的隐患不重复出现；小结表4 钻井（分）公司检查考核表钻探公司公司 年 月 日项目检 查 内 容检查纪要备注钻井公司制度与文件1、 井控管理组织机构、井控主管部门及职责；2、 井控定期（每季度）检查制度与记录；3、 井控隐患整改消项制度与记录；4、 井喷失控事故应急预案与演练记录；5
7、、 现场施工安全监督制度（职责）；6、 分包、代管（外部、社会化）队伍的井控管理相关制度和落实情况、记录（限钻探公司所属单位）；7、 “双盯”工作法的运行情况；资料与记录1、 应持证人员持证率100%；2、 每季度召开一次井控例会记录（有隐患原因分析及对策）；3、 钻探公司及油田公司定期检查中发现的隐患不重复出现；4、 集团公司井控检查中发现的隐患不重复出现；5、 “三高井”的针对性措施；6、 每个井队至少配备一名专职安全监督；7、 井控巡视员提出问题的整改记录。8、 井控装备统计；小结钻井分公司制度与文件1、 井控管理组织机构、主管部门、岗位及职责；2、 井控定期检查制度与记录；3、 隐患整
8、改消项制度与整改记录；4、 “双盯”工作法的落实和运行情况；资料与记录1、 应持证人员持证率100%；2、 每月度召开一次井控例会记录（有隐患原因分析及对策）；3、 钻探公司及油田公司定期检查中发现的隐患不重复出现；4、 集团公司井控检查中发现的隐患不重复出现；小结表5-1钻井队现场检查考核表单位_钻井队 _ 井号 年 月 日序号项目检 查 内 容检查纪要备注1资料与记录1、 应持证人员持有效井控操作证；2、 井控管理综合记录：（1）各次开钻（包括定期及更换部件后）井控设备试压记录（试压曲线）；（2）井控设备的检查保养记录； （3）地破压力或地层承压试验记录； （4）低泵冲试验记录；（5）防喷
9、（防硫化氢）演习记录；（6）硫化氢检测仪以及正压式呼吸器等人身防护用品定期检查记录；（7）钻开油气层后起钻前等作业中，短程起下钻测油气上窜记录；（8）井控设备定期回厂检验证或资料（出厂年限不超过16年、出厂合格证、试压曲线）；防喷和放喷等管线探伤合格证；3、 生产例会记录（钻开油气层前交底、日常井控工作安排、井控例会、井控知识培训、上级或甲方井控检查隐患及整改情况等）；4、 班前班后会记录（干部24小时值班、井控工作安排、井控知识培训等）；5、 锅炉、安全阀、压力表、硫化氢监测仪定期校验（检验）证；6、 探井、预探井、资料井的地层压力随钻监测数据；7、 钻开油气层申报、审批报告；8、 钻井及录
10、井双坐岗记录内容齐全、数据准确；9、 事故应急处置方案（生产经营单位审查）；10、 与业主签订的安全生产合同；与相关方（泥浆服务、录井、测井、试油等）签订的安全生产协议。11、 张贴于井场值班房内的资料（井控工作九项管理制度；溢流井喷（演习）时各岗位人员职责和关井程序；井口装置示意图；12、 A7管理子系统在钻井队的运行情况。13、 “双盯”工作法的运行情况；序号项目检 查 内 容检查纪要备注2设备布置14、 值班房、库房、化验房等距井口不小于30m；15、 录井房、地质房离井口30 m以远；16、 锅炉房设置在距井口不小于50m季节风上风位置；17、 油罐距井口不小于30m，距发电房不小于2
11、0m，距放喷管线大于3m；18、 水罐距放喷管线不小于2m；19、 配电房距井口距离不小于30 m；20、 发电房距井口不小于30m；21、 消防房位于发电房附近;22、 野营房置于井场边缘50m以外的上风处。3防喷器与套管头1、 防喷器组合以及压力级别符合设计；2、 套管头型号符合设计（压力级别与防喷器一致）；3、 套管头侧出口闸阀、压力表齐全完好；4、 套管头注塑、试压、悬挂载荷符合规定；5、 圆井（方井）有操作平台；6、 挡泥伞使防喷器组及四通各闸门清洁、无泥浆；7、 防喷器连接螺栓齐全；8、 用16mm的钢丝绳在井架底座的对角线上将防喷器组绷紧固定；9、 防喷器上的液控管线接口应面向钻
12、机绞车一侧；10、 防喷器液压部分密封良好；11、 手动锁紧杆齐全，靠手轮端支撑牢固，其中心与锁紧轴之间的夹角小于30，接出钻台底座以外；标明开关方向和到底圈数；搭台便于操作；12、 冬季钻机底座下有保温措施；13、 在集团公司井控资质相关文件下发后，新购置的井控装备及配件为取得集团公司井控装备资质认可资质的厂家生产的产品。4节流、压井管汇与防喷管线1、 压力级别符合设计；2、 钻井四通两翼各有两个闸阀，紧靠钻井四通的手动闸阀应处于常开状态，其余手动闸阀或液动闸阀应处于常关状态；3、 防喷管线采用螺纹与标准法兰连接，不允许现场焊接；使用高压软管应符合标准；4、 防喷管线长度超过7m固定牢固；5
13、、 闸阀挂牌编号并标明其开、关状态（正确）； 6、 闸阀开关灵活，联接螺栓合格；7、 若节流、压井管汇基础低于地平面应排水良好；8、 有高、低压表（抗震、有闸阀控制），量程满足要求，在校验日期内；9、 泥浆回收管线拐弯（大于120度的铸钢弯头）及出口处固定牢靠，出口接至泥浆罐，内径不小于78mm，管线进入除气器上游；10、 关井提示牌数据齐全，正确，字迹清楚；11、 节流管汇控制台安装在节流管汇上方的钻台上；套管压力表及压力变送器安装在节流管汇五通上，立管压力变送器（配有高压球形截止阀）在立管上应垂直于钻台平面安装；12、 有防堵、防冻措施；13、 在集团公司井控资质相关文件下发后，新购置的井
14、控装备及配件为取得集团公司井控装备资质认可资质的厂家生产的产品。5放喷管线1、 放喷管线的条数、长度、通径（通径不小于78mm）、转角（转弯用120铸（锻）钢弯头）等符合细则；2、 放喷管线不允许现场焊接；3、 管线每隔10m15m、转弯处、出口处用水泥基墩加地脚螺栓或地锚或预制基墩固定牢靠，悬空处支撑牢固；若跨越10m宽以上的河沟、水塘等障碍，应架设金属过桥支撑；4、 两条管线走向一致时，应保持大于0.3m的距离，并分别固定；5、 放喷管线出口处用双基墩固定；6、 水泥基墩的预埋地脚螺栓直径不小于20mm，长度大于0.5m；7、 管线出口距各种设施不小于50米；8、 车辆跨越处装过桥盖板；9
15、、 主放喷管线有有效的安全点火工具；10、 在环境敏感地区，右放喷池容积不小于200m3。序号项目检 查 内 容检查纪要备注6控制系统1、 司钻控制台安装在司钻操作台后侧，固定牢固；2、 远控台位于井架大门左侧，距井口大于25m；3、 远控台距放喷管线有2m以上距离，并保持2m宽的行人通道，周围10m内不得堆放易燃、易爆、腐蚀物品；4、 远程控制台电源从发电房或配电房用专线直接引出，并用单独的开关控制；5、 管排架与放喷管线距离不少于1m，车辆跨越处装过桥盖板，管排架上无杂物和作为电焊接地线或在其上进行焊割作业；6、 管线、阀门等密封无泄漏；7、 远程控制台的气源从气源房单独接出并控制，气动泵
16、总气源与司控台气源分开连接，配置气源排水分离器，并保持气源压力不小于0.65MPa；高寒地区对气源采取防冻措施；8、 泵运转正常；9、 油雾器工作正常；10、 储能器压力17.5-21MPa，环型防喷器压力8.5-10.5MPa，管汇压力10.50.7MPa；11、 油箱油面符合厂家要求；12、 远程控制台换向阀转动方向与防喷器开关状态一致；13、 远程控制台全封闸板装罩保护，剪切闸板换向阀安装限位装置；14、 远控台和司控台的储能器压力误差小于0.6 MPa，管汇压力和环形压力误差小于0.3 MPa；15、 泵的输出压力达到210-0.7MPa时自动停泵，系统压力降至18.50.3MPa时自
17、动启动；16、 钻机底座下使用耐火液压管线；17、 冬季有保温措施；18、 在集团公司井控资质相关文件下发后，新购置的井控装备及配件为取得集团公司井控装备资质认可资质的厂家生产的产品。7内防喷工具、液面监测、液器分离器、除气器及加重装置内防喷工具：1、 有方钻杆上、下旋塞阀，开关灵活；2、 有防喷单根或防喷立柱（带配合接头和钻具止回阀）（提下钻铤时防喷单根应处于便于取用的位置）；3、 额定工作压力不小于防喷器额定工作压力；4、 钻台上配备与钻具尺寸相符的钻具止回阀或旋塞阀。止回阀必须有顶开装置；5、 在集团公司井控资质相关文件下发后，新购置的井控装备及配件为取得集团公司井控装备资质认可资质的厂
18、家生产的产品。液气分离器：1、 进口转弯处有预制铸（锻）钢弯头，进出口管线、排气管线采用法兰连接，通径不小于设计进出口尺寸，管线出口处应固定牢固；2、 排气管线接出井场50 m以远，并配备性能可靠的点火装置；3、 液气分离器固定牢靠（使用34根直径不小于12mm的钢丝绳和花篮螺丝）；4、 安全阀泄压出口指向井场右侧。液面检测系统：1、 每个参与循环的泥浆罐上，有以立方米为单位的直读式液面标尺；2、 采用地面循环的钻井现场应配备进出口流量计；3、 有专用灌浆罐；4、 配液罐有便于读取的液面标尺；5、 循环罐有溢流报警装置；6、 钻台使用两位开关式报警喇叭。除气器及加重装置：1、 除气器运转正常，
19、排气管线接出15m以远；2、加重装置运转正常，加重漏斗无堵塞；8井控物质储备1、 加重料储备数量和性能符合设计；2、 重泥浆储备数量和性能符合设计，定期搅拌（循环）；3、 堵漏材料储备数量和性能符合设计；4、 有一套与在用闸板同规格的闸板和相应的密封件及其拆装工具和试压工具。9防火防爆、电路及消防设施1、 油罐区电气设备，开关防爆；2、 探照灯从发电房或配电房用专线直接引出，并用单独的开关控制；3、 柴油机排气管安装冷却、灭火装置，出口不指向循环罐；4、 罐区3米内电器防爆；5、 离井口30米以内的钻台、机、泵房等处电器防爆；6、 录井房离井口30 m以远，不足30 m的有防爆设施；7、 消防
20、器材配备齐全，性能可靠；8、 探井、高压油气井供水管线上有消防管线接口，备有消防水带和水枪；9、 井场动火有动火审批报告；10、 钻开油气层后，所有车辆停放在距井口30m以外，在30m以内的车辆安装阻火器。小结表6 井控培训中心检查考核表年 月 日项目检 查 （项 目） 内 容检查纪要备注人员1、 教师取得井控教师培训证书；2、 有取得IADC证教师的教师；3、 教师的配备人数达到全年培训人数的3；4、 中级（技师）以上职称占80%；5、 具有五年以上现场工作经验的教师占总数量的80；6、 每个教师每年到井控车间或上井工作时间（包括检查）不少于20天；7、 有专（兼）职标准管理人员，持有标准有
21、效； 8、 参加局、处级组织的井控会议。教具配备1、 场地满足井控培训的需要；2、 有实验钻机、实验井，可进行实际操作训练；3、 可进行模拟井喷操作训练；4、 有井控模拟装置，并用于教学；5、 有多媒体电子化教学设备与课件；6、 有井控设备模型或实物。教材1、编有适合本油田实际情况的教材补充内容，2、教学课件及时更新；3、有井喷失控案例内容；4、有内容全面、针对性的各专业井控培训考试题库。制度与教学管理1、 岗位责任制；2、 教学、考务、质量控制、证件制作和证件管理等制度或流程；3、 计算机管理培训人员、考核结果、井控证发放等资料；4、 按不同专业类别进行分层次培训；5、 有培训教学计划。小结
22、表7 钻井设计单位检查考核表年 月 日项目检 查 （项 目） 内 容检查纪要备注资质、人员与设施1、 工程设计部门是专职设计部门；2、 取得设计资质；3、 设计人员100%持有井控操作证；4、 设计人员应具有中级以上职称；5、 学历大专以上占80%；6、 现场工作经验五年以上占50%； 7、 有较先进的计算机设计软件（如兰德玛克或帕拉丹姆等）；8、 标准齐全，有效；9、 设计人员年上现场天数每人不低于20天；工程设计审核、审批人员资质10、 审核、审批人员持有有效的井控操作证；11、 一般井的设计人员应具有现场工作经验和相应专业中级以上职称；审核人员具有相应专业高级技术职称，审批人员应为建设方
23、相应专业主管部门的总工程师或技术主管领导；12、 高压、高含硫井的设计人员应具有现场工作经验和相应专业高级以上职称；审核人员具有相应专业教授级高级技术职称或为本企业级以上的相应专业技术专家，审批人员应为建设方的总工程师或技术主管领导；高危地区井的地质工程的设计、审核、审批符合本油气田的规定高压高含硫油气井的设计由具有相应专业教授级技术职称或本企业级以上的技术专家审核，由油田公司（局）总工程师或技术主管领导负责批准；13、 设计变更的审批记录。地质设计（38）14、 明确所提供井位是否符合安全距离规定；15、 按照细则要求对井场周围一定范围内的工业和民用设施等情况进行标住说明或绘示意图；16、
24、提供本井全井段地层孔隙压力和地层破裂压力剖面、浅气层资料、油气水显示和复杂情况；17、 可能含硫化氢等有毒有害气体的地区，预测其层位、埋藏深度及含量；18、 井口距高压线及其他永久性设施不小于75m、距民宅不小于100m、距铁路、高速公路不小于200m、距学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所不小于500m；19、 若安全距离不能满足规定，有经过审批的评估报告；20、 井场道路从大门前方进入；21、 含硫油气井的大门方向，应面向盛行风。工程设计22、 钻井液密度附加值不小于规定值（油井、水井为0.05g/cm30.10g/cm3或增加井底压差1.5MPa3.5MPa，气井为0.07g/c
25、m30.15g/cm3或增加井底压差3.0MPa5.0MPa；含硫化氢等有害气体的油气层，其安全附加值或安全附加压力值应取最大值）；23、 表层套管下深应满足井控安全，水泥返至地面；24、 “三高井”的技术套管固井水泥应返至上一级套管内或地面；25、 加重钻井液和加重材料储备量；26、 防喷器压力等级与组合形式，节流、压井管汇的压力等级和连接形式符合本油田细则；27、 在高含硫、高压地层和区域探井应安装剪切闸板；28、 绘制各次开钻井口装置及井控管汇安装示意图，并提出相应的安装、试压要求；29、 有钻具内防喷工具、井控监测仪器、仪表、钻具旁通阀及钻井液处理装置和灌注装置等要求（根据各油气田的具
26、体情况配齐）；30、 有油气井压力控制的技术措施，随钻压力检测、有毒有害气体检测等针对性的井控措施；31、 在可能含硫化氢地区钻井，明确相应安全和技术措施；32、 选择完井井口装置的型号、压力等级和尺寸系列；33、 欠平衡钻井作业有相应的井控安全措施；34、 设计进行更改时，严格执行审批程序和制度，无擅自更改设计的情况；35、 未采用已失效的标准。小结表8 钻井井控车间审核评分表年 月 日项目审核项目审 核 内 容检查纪要备注人员资质专职检验员应取得石油工业井控装置质量监督检验中心颁发的井控检验员资格证书，人数不少于2名；应与生产班组脱钩，独立开展工作。车间主任具有初级或以上的技术职称，从事本
27、专业工作三年以上。技术负责人应具有中级或以上的技术职称，从事井控装备技术工作累计五年以上。电器修理、探伤、电气焊、行吊人员探伤工：取得国家授权部门颁发的无损探伤资格证；电器修理、电焊、吊车等操作人员：应持有本岗位操作证。技术人员及现场服务人员应持有有效的井控操作证。项目审核项目审 核 内 容检查纪要备注管理制度管理体系应建立HSE、ISO9001（或API Q1）管理体系，并有效运行。岗位责任制建立健全，并严格执行。生产过程管理制度应建立健全井控装备（含内防喷工具）进厂验收、标识、建档、维修、检验、储存、出厂、安装、试压、巡检、回收和判废等制度。内防喷工具管理制度检验、发放、定期试压、探伤、判
28、废制度。采购制度井控装备及配件的采购验收及对供应商评价制度。质量回访制度定期对现场、钻井公司进行回访，对存在质量问题制定纠正措施。维修与检测检修厂房厂房及场地应符合安全、环保要求；甲级井控车间厂房最小面积应达到3000平方米；乙级井控车间厂房最小面积应达到1500平方米；车间厂房场地能以满足最大检修量的工作要求。配件库房应提供配件存放相应的适宜环境。起重设备至少应有1台起重设备具有大于最大重量类型的环形防喷器或双闸板防喷器（包括四通）两者重量大者的起吊能力。专用设备及工装。应具有清洗、充氮气、上卸螺纹、试压等专用设备及工装。检测能力应具有硬度、几何尺寸、普通螺纹、API螺纹、扭矩、超声波探伤等
29、检测能力；可外协，但不应超过两项，并建立相关制度，签订服务合同。项目审核项目审 核 内 容检查纪要备注维修与检测车间内压力试验压力试验测量装置应使用的压力传感器和数据采集系统；压力传感器的满量程准确度等级应不大于0.5级，量程及示值误差应达到最高压力级别设备的高、低压密封试压要求；试压过程有摄像监控装置；试压区域应有有效的安全防护设施，有警示牌、带或标，试压过程中应有有效的安全警示（声、光等方法）。有气密封试压装置。现场试压测量有足够数量的运移式试压设备及人员；需要时，现场试压全部以专用试压泵完成。压力试验测量装置应使用压力传感器和数据采集系统，压力传感器满量程准确度等级应至少为0.5级。量程
30、及示值误差应达到最高压力级别设备的高压密封试压要求。标准与计量标准管理与井控相关的国际、国家、行业标准及文件应受控，确保适用性、有效性。检修、检验、现场服务、判废等工作中认真执行标准。计量管理计量器具配备应满足井控装备质量检测要求。应标识、建立台帐，确保现场使用的计量器具已按规定周期校准或检定。项目审核项目审 核 内 容检查纪要备注资料与记录装备管理井控装备（含内放喷工具）应编号、永久性标识、建档;实行在用、待修、待用、报废动态管理，申报甲级资质的井控车间应实行井控装备动态计算机化管理。在集团公司井控资质相关文件下发后，新购置的井控装备及配件为取得集团公司井控装备资质认可资质的厂家生产的产品。
31、维修和检验维修过程记录；质量检验记录；压力（高、低压）试验记录（计算机控制、压力曲线图）；超过期限的已维修检验完毕待发用的设备，应重新检验；应有装备判废等记录。资料与记录钻具内防喷工具建立检验（螺纹、探伤、试压）、发放、回收、报废记录。采购验收井控装备及配件的采购验收记录橡胶密封件定期检查、报废记录。服务回访应建立现场安装指导、调试、试压、巡检、维修等记录；建立质量回访及满意度调查解决方案、回复记录。应急物资储备明细表按照应急预案储备应急物资并建立明细表。管理制度建立应急物资管理制度。储存应急物资处于待命状态，便于吊运。青岛XXX集团消防安全检查表被查单位： 年 月 日 序号检 查 内 容检
32、查 的 具 体 内 容检 查 结 果备注一消防安全制度的建立与健全1、是否制定了符合本单位、本岗位实际的消防安全制度和操作规程以及执行落实情况。01有02无2、是否制定了灭火、应急疏散预案并定期进行演练。01有02无3、是否建立了义务消防队,人员经过消防培训，定期演练。01建立02未建立二消防安全管理1、各级消防安全责任是否明确，消防安全责任人和管理人是否确定。01 明确02 未明确2、是否开展了每日防火巡查并建立巡查记录。03 落实04 未落实3、是否建立了本单位消防档案、确定消防安全重点部位。05 建立06 未建立三建筑物消防安全管理1、被检查单位的建筑物或者场所在施工、使用或者开业前，是
33、否依法办理了有关审核、验收或者检查手续。01办理02未办理2、被检查单位的建筑物或者场所的使用情况是否与消防验收或者竣工验收消防备案时确定的使用性质相符。01符合02不符合四建筑消防设施管理消防水系统1、消防水泵是否运转正常。01正常02有故障2、室内外消火栓是否完好，供水是否正常.01完好正常02有问题3、消防水池水量是否充足.01充足02缺水自动报警系统1、报警系统、设施是否完好、正常.01正常02有故障2、自动感应、喷淋装置是否完好、正常.01正常02有故障3、防、排烟系统是否完好、正常.01正常02不正常其它1、其它消防器材配备是否齐全.01齐全02不齐全五五现 场管 理现场管理1、工
34、作现场、岗位有无火灾隐患。01有02无2、安全警示标志齐全、醒目。01有02无3、岗位人员是否了解本岗位的火灾危险性及预防措施,并且做到会报警、会使用消防器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散。01熟悉02不熟悉4、职工对灭火疏散预案的掌握及熟练操作的能力。01掌握02未掌握5、用电设备接地正确，接地电阻符合标准，测量有记录.01有02无6、有漏电过载保护开关,无乱拉乱接线路、不超负荷用电.01有 02无7、电气线路、燃气管路是否定期维修、检测。01是02否8、易燃、易爆危险物品的保管、贮存及防火措施。01有02无9、消防器材分布合理,定期保养检查。01是02否10、消防应急救援装备齐全、有效。
35、01是02否六火灾隐患整改情况1、火灾隐患自查自改情况。01整改02未整改2、相关部门查出的火灾隐患是否在规定期限内整改。01整改02未整改其他整改要求检查人被检查单位负责人美的集团公司绩效考核方案及表格2021年7月目录第一条 考核目的、原则和对象2二、考核原则2三、考核范围2第二条 考核方式3一、部门、下属子(分）公司评分3二、岗位评分3三、评分方式4第三条 考核安排8一、考核小组8二、考核时间8三、考核注意事项8四、考核面谈8五、考核结果反馈9六、考核结果运用9第一条 考核目的、原则和对象一、 考核目的为构建公司的现代人力资源管理体系，健全和完善绩效管理工作，促使公司持续、快速、稳定发展
36、，特制订本管理制度 （一）为公司员工薪酬调整提供依据（二）为公司员工晋升提供资料 (二）为公司员工培训工作提供方向 (三）促进公司与员工之间的沟通、交流二、考核原则 （一)公开性原则 应最大限度减少考核者和被考核者双方对考核工作的神秘感，业绩标准和水平通过协商制定，考核结果公开，考核工作制度化。 （二）客观性原则 用事实说话,切忌主观和武断，按个体的绝对标准进行考核，引导员工不断改进工作，避免人与人之间的攀比,破环团结精神。 (三)与目标管理相结合的原则 目标考核是绩效考核的基础，员工的绩效考核要充分利用目标考核的结果。三、考核范围本方案适用于公司所有员工，包括:各职能部门、下属子（分)公司的
37、一般管理人员和一般工作人员.第二条 考核方式对一般管理人员的考核由两部分组成，一部分为部门、下属子（分)公司评分，是对整体业绩的评价,体现了员工对部门、下属子（分）公司业绩的贡献；另一部分为岗位评分，体现了对员工个人岗位业绩的评价。对于一般工作人员,以岗位评分为主。一、部门、下属子(分）公司评分 按照粤丰集团子（分)公司人力资本绩效考核方案中规定的方式，由人事管理部门对部门关键业绩以及子（分）公司业绩进行考核评分。二、岗位评分（一）岗位目标考核一、确定岗位目标根据集团公司确定的部门、下属子（分）公司目标，由个人直接主管进行目标分解，通过和个人的协商,制定个人的岗位目标.一般管理人员和工作人员的
38、岗位目标在上年度12月20日之前确定.二、拟定工作计划根据确定的岗位目标，由个人拟定年度及月度工作计划。年度工作计划在上年度12月31日前拟定,月度工作计划在上月25日前拟定.一个具体的工作计划要包括工作的对策和措施、工作预计进度、对工作重要性的说明以及工作需要配合的事项。表1。 _岗位_年工作计划序号目标项目对策与措施预定进度重要性需配合事项1234三、目标执行情况检查个人直接主管按月检查个人岗位目标的执行情况,检查结果填入工作计划检查表,由考核负责部门备案,作为年底综合考评的依据.四、困难处理目标执行进度落后或执行发生困难时，应根据该项问题的严重程度与影响大小，进行处理。1. 该问题仅属个
39、别问题,由目标执行人与直接主管上级研究改善方案解决,并将处理意见及处理情况填入工作计划检查表。2. 确实由于外部因素或内部暂时不可解决的因素公司做出的目标执行进度落后或执行发生困难时，允许调整年度目标值。但应由直接主管批准，且每年只允许调整一次。调整时间为每年第二季度末。 （二)岗位业绩评价根据个人工作计划的完成情况，由考核小组及个人直接主管按照考核表对个人岗位业绩进行评分。三、评分方式(一）一般管理人员评分方式1. 由考核小组根据被考核人的工作计划完成情况对其进行评分，占个人考核总分的30.2。 由个人直接主管组织被考核人进行考核面谈，根据被考核人的汇报总结进行评分，占个人考核总分的30%.
40、3。 由被考核人员之间互评,占个人考核总分的10%.4。 人力资源管理部门对部门关键业绩、下属子(分）公司业绩的评分占个人考核总分的30。（二）一般工作人员评分方式1. 由考核小组根据被考核人的工作计划完成情况对其进行评分,占个人考核总分的30。2。 由个人直接主管组织被考核人进行考核面谈,根据被考核人的汇报总结进行评分，占个人考核总分的50%。3。 由被考核人员之间互评，占个人考核总分的20%。表2。子公司一般管理人员考核评价表项目内容分数109876业绩工作量独挡一面工作繁重责任较大工作量大责任较小工作正常没有责任工作量小工作不力推诿责任工作效率办事速度迅速办事速度在标准以上办事速度符合标
41、准办事速度与标准有一定距离与合格的时间要求相差甚远工作质量决策正确 绩效突出决策正确效果明显偶有错误稍需指正错误较多常需指正错误过多常难指正能力应变力反应灵敏无须教导反应较快稍加教导勤加教导反应迟缓反复教导难以教导判断力有高度专门知识能正确判断有专门知识亦能正确判断应用经验正确判断狭窄范围内可判断无独立判断能力适应力接受快适应能力强适应能力较好稍加指导逐渐适应勤加指导勉强适应适应能力差品德积极性总是怀有争先的愿望，处处表现向上面对挑战具有旺盛的热情对事情基本上有办好的愿望对于执行上级指示缺乏积极性完全看不出想认真办事的意思协调性能与同事很好协作，不计较个人得失在指示和安排下，对同事热心帮助无突出表现，但与他人配合默契在某些时间和场合，协调性较差与他人难以配合，影响工作气氛学识专业知识具有高度的业务知识和与职务相关的其它知识具有高度的业务知识，但对有关联的知识不十分具备业务知识水平合格，对有关联的知识了解不多业务知识水平尚待提高，缺乏有关联知识缺乏业务知识及有关联的其它知识学习能力超越自我永不自满主动学习不断完善偶尔学习能够改进浅尝辄止学习被动不学无术不思进取总评分表3 一般工作人员岗位业绩考核评分表 项目内容分数109