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1、危险化学品安全生产管理制度汇编（常用版）(可以直接使用，可编辑 完整版资料，欢迎下载） 广东省危险化学品生产企业安全生产许可证延期换证 管理制度汇编 2021.11 1、安全生产责任制度一、总则1.为进一步强化各部门安全生产责任制，确保企业的安全生产,根据安全生产法，结合本公司的实际情况，特制定本制度。2.总经理是本公司全生产第一责任人，对本公司的安全管理工作全面负责。各部门主管是该部门安全生产负责人,各班组长是该班组安全负责人，各级部门按“谁主管谁负责”的原则,做好相应的安全生产管理工作。3. 安全生产工作，人人有责，有岗必有责。每个员工都必须认真履行各自的安全职责，求真务实、与时俱进，实现
2、全员安全生产责任制。4. 本制度适用于公司各部门和人员。二、安全生产委员会职责1、贯彻执行国家和地方有关安全生产的方针、政策、法律、法规及各项规章制度， 审定本公司安全生产方针目标和工作计划，并监督各部门的实施。2、定期召开安全生产委员会会议，听取各部门安全生产工作汇报，研究解决安全生产运行中的重大问题。3、建立安全生产年度责任目标和日常管理工作的考核奖惩机制，定期开展对部门安全生产工作情况的检查考核。4、组织开展重大安全生产问题的调研攻关活动和安全卫生、环境保护技术与产品的推广和应用工作。5、推行安全标准化规范管理，制定安全生产方针目标，并对落实和完成情况进行考核。6、建立重大隐患治理和应急
3、救援制度。7、组织开展各类事故的调查、处理。8、对安全工作进行总结、表彰。9、研究决定有关安全生产的其他重大问题。三、各级部门安全生产职责1行政部安全生产职责1.1负责处理本公司日常行政工作及办公区域管理，掌管印章、营业执照、资格证书、合同等重要证件，并负责每年的年检等工作。1.2组织对员工和有关人员的公司级安全教育。各种职业培训必须有安全的内容，并列入技术考核之中。参加有关事故的调查和工伤鉴定。把安全工作业绩做为职工晋级和奖励考核的重要内容。1.3负责制定本公司的用水、用电、用油、用纸量的年度计划，组织实施，并进行数据统计分析。1.4负责保健食品、清凉饮料的供应发放工作，搞好食品饮食卫生，防
4、止食物中毒。负责本部门设备、设施及机具的安全管理，并保持完好，负责本公司办公区域的安全管理，定期检查。编制办公区域的紧急疏散方案，并定期组织演习。1.5负责企业的文秘、档案管理，收发、处理往来函电、公文，翻译有关资料，起草、编写企业会议纪要、简报等；负责体系文件的打印、发放、控制、更新等管理工作。1.6会同有关部门做好特种作业人员培训,取证,复审及日常管理工作.1.7负责对内外的宣传,公共关系工作1.8负责对本公司安全文件保存,妥协保管,以备查验.1.9积极参加本公司各种安全活动,并提出合理化建议.2生产部安全生产职责2.1贯彻有关安全生产法律、法规、制度和标准，并检查执行情况；参与制订、修订
5、车间安全技朮规程和有关安全生产管理制度，并监督、检查执行情况。2.2组织制定（修订）并监督执行分析（化验）系统的安全技术及操作规程。2.3负责各种化工原料、中间体和产品的质量分析，提供准确的分析数据，把好质量关。2.4负责编制生产产品的安全技术说明书。2.5负责安全分析，并对分析结果负责。2.6负责质量事故的调查处理和统计、上报工作，参加其它事故有关数据的分析和测定。2.7编制和修订的工艺技术规程，工艺技术指标必须符合安全生产的要求，对操作规程、工艺技术指标和工艺纪律执行情况进行检查、监督、考核。2.8制定车间安全活动计划，并检查执行情况。2.9对班组安全员进行业务指导，协助经理搞好职工教育和
6、考核工作。2.10参与车间新建、改建、扩建工程设计和设备改造以及工艺条件变动方案的审查工作。2.11深入现场进行检查，制止违章指挥和违章作业；发现隐患及时整改，作好记录。对于车间无力整改的隐患，要采取有效的防范措施，并向经理和上级有关部门报告。 1 2.12负责车间安全技术设施、安全装臵、防护设施、消防器材的巡回检查和管理工作，使其处于完好状态。2.13负责伤亡事故的统计上报，参与事故调查和分析。2.14保证工作现场的信道畅通，随时注意机械设备的动作情况，安全防护装臵是否完好，员工的安全防护用品有无正确使用与佩戴。3供销部安全生产职责3.1熟悉并掌握所采购的各种危险化学品的名称、分子式、主要理
7、化性质、危险性、包装要求、事故应急处理办法、灭火方法。3.2必须从取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业采购危险化学品3.3在采购危险化学品时，先要严格核对和检验危险化学品生产公司家或经营企业所提供的危险化学品样品的名称、规格、安全技术说明书、安全标签、包装要求、质量，样品经检验合格，方可签订订货合同。不得订购无产地、无生产公司家、无安全技术说明书、无安全标签和检验合格证的危险化学品。3.4在提取对人体有害和腐蚀性危险化学品时，应根据物品的危险性，穿戴相应的防护用品3.5在进入危险化学品仓库提货时，不得携带火种。禁止穿着能产生静电火花的化纤织物衣服和带铁钉的鞋进入易燃、易爆危险
8、化学品仓库。在易燃、易爆危险化学品仓库内禁止使用 。3.6在提货时要对危险化学品进行验货，认真核对物品的名称、规格、安全标签、数量、严格检验物品的质量、包装是否符合要求、有无泄漏。3.7需采购员自行办理托运的危险化学品，只能委托有危险化学品运输资质的运输企业承运。并且必须向承运人说明运输的危险化学品的名称、数量、危害、事故应急措施等情况。不得将危险化学品匿报或者谎报为普通货物托运。3.8运输危险化学品需要添加抑制剂或者稳定剂的，并告知承运人。3.9组织和参加营销系统安全生产事故的调查处理。3.10定期进行营销系统的安全生产检查，落实营销系统重大事故隐患的整改。3.11组织制订营销系统的安全生产
9、工作规章制度，并监督检查其执行情况。3.12定期召开营销系统会议，分析营销系统安全生产动态，及时解决存在的安全问题。3.13负责危险废物使用单位的资质审查，确保符合法律法规和公司里要求。3.14负责用户安全宣传工作，负责向用户提供安全技术说明书（MSDS）和安全标签，定期组织对用户的安全宣传教育，尤其是工商用户。3.15负责顾客安全需求、顾客满意度及其它市场信息的收集、统计、整理和发布工作；负责接受、处理顾客的意见反馈及投诉。3.16拓展产品市场必须与安全环保要求配套。在发展用户时必须符合安全要求才考虑对其供应产品。3.17负责用户的定期安全检查工作，协助用户对使用过程中的安全隐患实施整改。4
10、财务部安全生产职责4.1要保证足够的安全管理、安全技术措施费用，并列入年度财务计划。4.2凡安全措施不落实的技术措施项目未经公司安全主任审核同意，不得拨款。4.3要监督劳动防护用品、保健食品、清凉饮料及职业病防治费用的合理使用，没有风险管理部门签字同意的费用，不予报销。4.4负责本公司资产安全监督工作，负责保险投保、索赔等事务。5仓管部安全生产职责5.1参与仓库的新建、改建、扩建工程设计和设备改造以及工艺条件变动方案的审查工作；贯彻有关危险化学品贮存场所的法律、法规、制度和标准，并检查执行情况。5.2负责仓库安全技术设施、安全装臵、防护设施、消防器材的巡回检查和管理工作，使其处于完好状态。5.
11、3协助安全主任检查公司房、仓库火灾隐患，物品堆放是否符合消防要求，各出入口及信道是否畅通，是否符合紧急情况下疏散人员的安全要求。5.4制定仓库部门教育培训计划，并参加对仓库人员的安全教育和培训工作。6安全部安全生产职责6.1贯彻执行上级和本公司的安全标准化方针、目标，国家政策、法律、法规及各项规章制度，检查监督执行情况。6.2参与制订，修订企业所有安全生产管理制度和各部技术操作规程，检查，监督执行情况。6.3协助公司里领导做好公司级安全教育工作，并建立好安全教育档案。6.4负责检查本公司各部门的安全活动，负责安全设施灭器材，防护器材，急救器材的管理与更新，2 使之处于完整好用的状态。6.5负责
12、对全公司每天的安全检查工作,及时发现各种安全隐患，制止违章作业，检查公司房，仓库有无火灾隐患，安全通道是否畅通，有否堵塞，各种物品堆放是否符合消防要求，符合安全生产要求。6.6组织开展全公司安全生产大检查，对查出的隐患按照轻重缓包的要求，督促各部门进行整改。6.7主持全公司日常安全教育工作，开展安全周，月活动对活动进行评比，实行奖惩制度，使安全生产工作深入人心。6.8按照安全生产标准规范要求推动本公司的安全标准化。6.9按照”四不放过”的原则(事故原因分析不清不放过；事故责任者没受到处罚不放过；员工没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；积极参加安全事故的调查处理工作，做好各种数据的统计和分析
13、，及时上报。6.10健全完善本公司的安全管理资料，做到实用，齐全，规范。6.11按照本公司制定的应急求援预案，定期进行演练，做到预案符合本公司实际，实用，并不断的总结经验。6.12做好关键装臵，重点部位登记工作，并定期进行安全检查，发现隐患，立即要求整改，做到不整改就不让开工作业的原则。6.13负责审核二、三级动火的动火证，并填报三级动火所需的临时动火作业呈批表负责动火作业的档案管理。6.14负责进入受限空间作业安全的管理，保证人员安全。四、安全生产管理人员职责(一) 总经理安全生产职责1、全面负责本公司的安全生产管理工作；2、认真贯彻执行各项安全生产法律、法规和标准和其他要求；3、建立健全安
14、全生产责任制，包括公司领导职责、各职能部门职责、班组长职责和员工岗位职责；4、根据本公司的安全生产情况，组织开展安全技术研究工作，推广先进的安全技术管理方法，审核重大灾害事故的预防和处理方案、事故应急处理预案；5、建立、健全安全管理组织机构,配备安全管理专业人员,提高安全管理人员的专业素质；6、主持召开公司安全生产专题会议,及时通报安全生产工作情况，解决安全生产重大问题;7、开展安全生产大检查，督促员工学习安全生产法律法规，整改事故隐患和不断改善安全条件；8、发生重大事故时,及时组织抢险,并参与事故的调查处理工作，及时向政府有关部门报告。(二) 安全主要负责人安全生产职责1、贯彻执行各项安全生
15、产法律法规、标准和制度；2、按谁主管谁负责原则，对公司的安全工作负主要负责，监督、检查各部门安全工作及规章制度执行情况，及时纠正下属失职和违章行为；3、 认真做好安全工作“五同时”(在计划、布臵、检查、总结、评比生产的时候，同时计划，布臵、检查、总结、评比安全工作)；4、组织制定、修订和审定安全规章制度、安全技术操作规程、安全技术措施计划，并认真组织实施；5、组织实施安全大检查，落实重大事故隐患的整改，负责审批有关直接作业许可证；6、负责落实安全教育培训的实施和考核工作；7、参与对各类事故的调查、处理，并及时向总经理报告。(三) 安全主任安全职责1、负责本公司的安全技术管理工作，贯彻各项安全生
16、产法律、法规、标准、制度以及安全工作的指示和规定。对各部门安全员、班组安全员进行安全技术指导；2、参与制定、修订企业有关安全生产管理制度和技术操作规程，并检查执行情况；3、协助做好员工的安全教育工作，负责组织对管理人员、从业人员、新入公司员工、转换岗位员工等培训教育，检查、督促班组安全活动和安全教育。建立安全教育档案；4、负责安排并检查公司各部门、班组的安全活动，负责安全设施、灭火器材、防护器具、应急器材的管理，并使处于完整好用状态；5、每天深入现场检查，及时发现隐患，制止违章作业。检查公司房、仓库有无火灾隐患。物品堆放是否符合消防要求，各出入口是否畅通，是否符合紧急情况下疏散人员的安全要求；
17、6、参与企业安全生产大检查，对查出的隐患进行分类、汇总并督促有关部门进行整改。主持日常安全教育工作、定期开展安全竞赛等班组安全活动；7、按照“四不放过”的原则(事故原因分析不清不放过；事故责任者没受到处罚不放过；群众没有受到教育不放过；没有防范措施不放过)。参加企业安全事故的调查处理，做好统计分析，按时上报；8、健全、完善安全管理基础资料，做到实用、齐全、规范化； 3 9、按照企业实际，制定应急救援预案，定期组织演练，并总结评审。(四) 部门安全员安全职责1、各部门安全员要认真贯彻执行各项安全生产法律、法规、标准和其他要求。2、拟订、修订部门安全技术规程和安全生产管理制度，编制部门安全技术措施
18、计划和方案，经批准后组织实施。3、组织开展部门安全活动，总结交流安全生产经验。4、组织落实部门级安全教育，督促检查班组级安全教育。5、组织对部门员工进行安全思想和安全技术教育，定期进行考核，确保合格上岗。6、组织部门级的安全检查，确保设备、安全装臵、防护设施处于完好状态。发现隐患及时组织整改，部门无力整改的要采取有效的安全防范措施，并及时向公司书面报告。7、对本部门发生的事故要及时报告和处臵，并负责保护事故现场。事故处理要坚持“四不放过”原则。(五) 班组长安全生产职责1、组织员工学习、贯彻执行公司和车间有关安全生产的规章制度及要求。2、组织班组级安全教育和安全活动。3、认真执行交接班制度，做
19、到班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全。4、检查岗位工艺指标及各项规章制度执行情况，做好设备和安全设施的巡回检查及维护保养，并认真做好记录。5、严格劳动纪律，不违章指挥，有权制止一切违章作业，监督检查本辖区班组安全员安全职责1、协助班组长开展班组安全活动，提出安全工作的改进建议；2、组织班组员工贯彻执行企业有关安全生产的规章制度，对员工进行安全教育。对新入公司员工进行岗位安全教育；3、督促班前讲安全要求，班中检查安全，班后总结安全；4、检查、督促班组员工遵守各项安全生产规章制度，认真巡回检查，制止员工违章作业；5、负责检查班组防护器具，安全装臵和消防器材，使其处于完好状态。监督、指导班组人员
20、正确使用防护用品、器具和消防器材；6、发现隐患及时整改，并做好记录。对于班组无力整改的隐患，要采取有效防范措施，并向班组长报告。发生事故时，要立即组织抢救伤员，保护现场、报告领导。五、 员工安全生产职责1、各员工在本职岗位上，应认真履行自身的安全生产职责，对本岗位的安全生产、职业卫生、环境和健康负有直接责任。2、认真学习并遵守安全生产各项规章制度。针对化工企业“易燃易爆、有毒有害”的行业特点，每个员工都要增强安全生产意识，提高安全生产技能。3、严格遵守本岗位的安全操作规程，严格遵守劳动、操作、工艺、施工和工作纪律。4、认真学习并执行安全用火、安全检修、高处作业、临时用电、进入受限空间等直接作业
21、环节的安全管理制度和规定，不违章作业。5、正确分析、判断和处理各种事故隐患，把事故消灭在萌芽状态，在发生事故时，及时地如实向上级报告，按事故预案正确处理，并保护现场，做好详细记录。6、正确操作、精心维护设备，妥善保管、正确使用各种防护器具和消防器材，保持作业环境整洁，搞好清洁、文明生产。7、积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练。8、有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。六、 安全职责修订和复审上述职责一般每年进行一次复审，公司主管经理复审安全管理办公室，安全管理办公室负责复审公司其它岗位或人员的职责。七、 安全责任考核公司每季度由主管经理对各岗位人员的安全责任履行情
22、况，结合安全管理办公室的检查实施情况进行考核，依据考核结果予以实施奖励和处罚。因未能履行职责导致事故发生的单位或个人，公司将追究责任单位和责任人员的责任，触犯法律的，4 将依法处理。 2、安全培训教育制度1、目的为了让全体员工正确掌握安全生产知识，提高生产技术水平，认识搞好安全生产的重要意义，能够自觉贯彻国家的安全生产方针和法令，认真地遵守有关安全生产的规章制度，保证实现安全生产，特制定安全教育培训制度。2、适用范围适用于本公司管理人员及全体员工的安全上岗资格、安全培训教育及安全活动等相关工作的管理。3、引用文件3.1 中华人民共和国安全生产法3.2 危险化学品安全管理条例3.3 生产经营单位
23、安全培训规定3.4 特种作业人员安全技术培训考核管理办法4、 职责4.1 安全负责人负责审批公司年度培训计划，核准安全培训教育经费。4.2 安全部负责实施公司级安全培训教育，负责检查和监督各部门安全培训教育落实情况，负责对外来施工人员进行安全培训考核工作。4.3 行政部负责组织实施培训教育，负责建立公司安全培训教育档案，负责公司全体员工上岗资格把关工作，并负责编制公司年度培训教育计划。4.4 保安负责外来参观、学习人员和外来施工人员的安全培训教育，合格后发出入证。4.4相关部门负责提出本部门各岗位上岗资格条件及和识别培训要求,提出并组织实施本部门人员的年度培训计划，负责实施部门和班组安全培训教
24、育和班组安全活动。5、工作程序5.1管理人员培训教育5.1.1 本公司安全负责人（副总经理）和安全主任必须由安全生产监督管理部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。5.1.2本公司主要负责人发生改变时，公司行政部及时联系广东省或深圳市安全生产宣教中心，安排参加危险化学品从业单位主要负责人员培训，在其取得上岗资格后报总经理批准其任命。5.1.3 本公司安全主任发生改变时，行政部负责招聘具有注册安全工程师或安全主任资格的人员，无上岗资格的人员不得录用、转正和任命。5.1.4其它管理人员的安全培训教育由行政部和安全部负责组织实施，经考试合格后，行政部方可报总经理办理任职手续。5.1.5行政
25、部要定期组织管理人员参加安全培训教育，安全部要负责实施安全培训教育工作。安全培训教育的主要内容有：（1）国家安全生产方针、法律、法规和标准；（2）企业安全生产规章制度及职责；（3）安全管理、安全技术、职业卫生等知识；（4）有关事故案例及事故应急管理等。5.2 从业人员培训教育5.2.1本公司对从业人员进行安全培训教育和基本功训练，并经考核合格，保证其具备必要的安全生产知识和能力，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。5.2.2特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业，并按规定参加复审。特种作业人员无特种作业操作资
26、格证书，行政部不得招聘和录用。5.2.3新工艺、新技术、新装臵、新产品投产前，生产部应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。有关人员经生产部和安全部联合组织的考核合格后，方可上岗操作。5.2.4未经安全培训教育的从业人员,或培训考核不合格者,不得上岗。5.3 新从业人员培训教育本公司对新招聘录用的从业人员，除了按照规定需要参加政府主管部门组织的培训教育考核外，必须进行公司、部门（车间）、班组三级安全培训教育，并经考核合格后，方可上岗操作。5.3.1公司级由行政部组织，安全部负责实施，公司级安全培训教育时间不少于24学时，安全培训教育内容主要是： 5 （1）有关的法律、法规；（2）安全生产和
27、职业卫生基本知识；（3）本单位安全生产规章制度、劳动纪律；（4）作业场所存在的风险、防范措施及事故应急措施；（5）有关事故案例等。5.3.2 部门（车间）级安全培训教育由部门负责人负责组织实施，部门级安全培训教育时间不少于24学时，安全培训教育日常安全教育5.5.1 本公司各部门每月最少一次、各班组每半月最少一次组织开展安全活动，做好基本功训练。安全活动应有针对性、科学性，做到经常化、制度化、规范化，防止流于形式和走过场。安全活动应有负责人、有计划、有培训教育管理5.6.1行政部应经常征求安全主任、各部门及员工意见并依据国家、地方及行业的规定及岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。5.6
28、.2各部门应根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划。5.6.3安全部应配合行政部应健全安全培训教育制度，定期组织培训教育，建立从业人员的安全培训教育档案，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。5.6.4安全培训教育的责任人应严格按照培训计划实施培训教育，做好安全培训教育记录。5.6.5安全培训教育计划变更时，行政部应记录变更情况。5.6.6安全部配合行政部对每次培训活动的培训效果进行评价，提出意见，并会同有关部门分析评估6 反馈意见，调整安全培训教育工作。5.6.7本公司的各级管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保证。5.6.6企业应确立终身教
29、育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。5.7 现有员工的培训行政部按照公司年度培训计划的安排,组织实施培训。各单位按照本单位的年度培训计划实施培训。在每次培训前,培训责任部门/人员拟订培训实施计划, 并提前三天通知相关部门或人员； 培训实施计划应包括以下目的进行危害识别，查找不安全因素和不安全行为，采取消除或控制不安全因素的方法和纠正不安全行为的措施，确保有关安全生产的法规、制度得到落实执行，特制定本制度。2 适用范围 7 本制度适用于所有部门的生产、服务等活动。3 职责3.1 安全部负责本制度的制定和修订，检查安全管理制度和各记录的执行情况。3.2 生产部负责设备
30、安全检查和有关设备管理制度的执行情况。3.3 生产部负责检查装臵生产过程的运行情况，工艺技术安全的检查。3.4 安全部负责检查消防设施、器材的状况和有关安全法律法规、制度的执行情况。3.5 生产部各生产车间、各班组负责本单位的安全检查。3.6 所有岗位员工负责本岗位交接班和班中的巡回检查。安全检查安全管理检查主要检查各级部门对安全生产工作的认识，各级部门研究安全工作情况的记录、安全生产委员会工作会议纪要等；4.1.2 安全职责、安全管理制度等修订完善情况；各项管理制度落实情况；安全基础工作落实情况等；4.1.3 检查各部门管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求；检查员工的安
31、全意识、安全知识教育，以及特殊作业的安全技术培训教育是否达标。4.2 现场安全检查主要按照工艺、设备、电气、仪表、消防、检维修、工业卫生等专业的标准、规范、制度等，检查生产、施工现场是否落实，是否存在隐患；4.2.2 检查各部门及个人的安全职责是否落实，检查员工是否认真执行各项安全生产制度和操作规程；4.2.3 检查生产、检修、施工、动火等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。4.3 安全检查形式安全检查主要有综合性检查、日常检查和专项检查等形式。4.3.1 综合性检查综合性安全检查是以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面检查，安全部每季度组织检查或抽查一次；各部门每月组织一次。
32、4.3.2 日常检查日常检查包括班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及各部门主管和工艺、设备、安全等专业技术人员的经常性检查。各岗位应严格履行日常检查制度，特别应对关键装臵重点部位的危险点源进行重点检查和巡查，发现问题和隐患，及时报告有关部门解决，并做好记录。4.3.3 专项检查专项安全检查包括季节性检查、节日前检查和专业性安全检查。季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查。春季安全大检查以防雷、防静电、防解冻跑漏为重点；夏季安全大检查以防暑降温、防食物中毒、防台风、防洪防汛为重点；秋季安全大检查以防火为重点；冬季安全大检查以防火、防爆、防滑为重点。节日前检查主要是节前对安全、保卫、消
33、防、生产设备、备用设备、应急预案等进行的检查，特别是应对节日骨干、检维修队伍值班安排和原辅料、备品备件、应急预案落实情况进行重点检查。专业性检查主要是对压力容器、电气设备、机械设备、安全装备、监测仪器、危险物品、运输车辆等系统分别进行的专业检查，及在装臵开、停工前、新装臵竣工及试运转等时期进行的专项安全检查。 5 检查要求安全检查应依据充分、内容具体,必要时编制安全检查表，按照安全检查表科学、规范地开展检查活动。安全检查应认真填写检查记录,做好安全检查总结,并按要求报主管部门。对查出的隐患和问题,检查组应向被检部门提交隐患整改通知单见附表，被检部门应签字确认。隐患整改通知单回执上交安全部备存。
34、被检部门对查出的问题应立即落实整改，暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应纳入计划，落实整改。对隐患和问题的整改情况，应进行复查，跟踪督促落实，按安全绩效考核管理制度进行考核，形成闭环管理。6相关文件安全绩效考核管理制度 8 4、安全检维修管理制度1、 目的为保证设备检维修的安全、顺利实施，本规定对设备检维修作业前准备、安全教育、安全检查和措施以检维修作业的安全要求做出了相应的规定。2、 适用范围本制度适用于本公司所有设备设施的安全检维修活动。3、 工作程序3.1 检维修前准备3.1.1 根据设备检维修项目要求，按照“五定”管理，即定检维修方案，定检维修人员、定安全措施、定检修质量、定检
35、修进度；3.1.2 进行检维修前，检维修项目负责人应按照检维修方案要求，对检维修作业项目进行风险评价，确立应采取的有效风险控制措施，并组织检维修人员到现场，交待清楚检维修项目、任务、检维修方案以及安全防护措施，落实检维修各项安全措施；3.1.3 检维修项目负责人应对检维修安全工作负全面责任，并指定专人负责整个检维修过程和安全工作；3.1.4 设备检维修若需要高空作业或不可避免动火作业时，则必须要按照相应规定执行。3.2 检维修前的安全教育检维修前必须对参加检维修作业的人员进行安全教育， 检维修前的安全检查和措施3.3.1 检查各种工器具，凡不符合作业安全要求的工器具不得使用；3.3.2 采取可
36、靠断电措施，切断需检维修设备上的电器电源，并经启动复查确定无电后，在电源开关处挂上“禁止合闸”的安全标志并加锁；3.3.3 对检维修作业使用的防护器材、消防器材、通信、照明设备等器材设备应经专人检查，保证安全可靠，并合理放臵；3.3.4 应对检维修现场进行检查，保证无安全隐患；3.3.5 对检维修所使用的移动式电器工具，应配有漏电保护装臵；3.3.6 应检查、清理检维修现场的消防通道、行车通道，保证畅通无阻；3.3.7 夜间检维修应设有足够亮度的照明。3.4 检维修作业中和结束的安全要求3.4.1 参加检维修人员应穿戴好劳动保护用品；3.4.2 检维修作业的工种人员应遵守本工程安全技术操作规程
37、的规定；3.4.3 电器设备检维修应遵守电器安全工作规定；3.4.4 严禁扩大作业范围或转移作业地点；3.4.5 对安全措施不落实，作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业；3.4.6 检维修结束后，检维修项目责任人会同有关检维修人员检查检维修项目是否有遗漏，工器具和材料是否遗漏在设备检维修解释后，应及时搬走所用的工器具，拆除临时电源、临时照明设备等；3.4.8 检维修结束后应及时清理杂物、垃圾；3.4.9 检维修后应对设备进行调试，保持检维修有关记录。3.5 根据本公司的生产特点，生产车间在设备检维修时，须遵守如下规定：3.5.1 拆装设备零件要分类摆放整齐；3.5.2 使用铲车，拆装
38、分散设备机关时，要注意防滑落；3.5.3 分散机检维修必须首先拆除分散盘。3.6 安全检维修时机3.6.1 设备设施运行不正常，出现故障时应进行检维修；3.6.2 发生较大的设备事故，必须进行检维修；3.6.3 新购入设备试运行时，应进行检维修。3.7 安全检维修频次安全检维修分为日常检维修和定期检维修，定期检维修又分为大修、中修和小修，大修一般每年1次，中修一般每季度1次，小修一般每月1次。 9 4、 安全检维修禁令4.1 不带安全帽，不穿工作服以及穿凉鞋、高跟鞋者禁止进入现场；4.2上班前饮酒者禁止进入现场；4.3 在作业中，禁止打闹或有碍作业的行为；4.4 检维修现场禁止吸烟；4.5 禁
39、止用汽油或其他化工溶剂清洗设备、机具和衣物；4.6 禁止随意泼洒油品、化学危险品；4.7 禁止阻塞消防通道；4.8 禁止挪用或损坏消防工具、设备；4.10现场器材禁止干私活所用。 5、动火作业管理制度1、目的为防止在易燃易爆区域由于动火作业引发火灾或爆炸事故，确保危险化学品生产、运输、经营过程中的人身和财产安全，本公司实行对动火作业的审批和实施进行严格管理。特制定动火安全管理规定。2、管理职责2.1动火作业所在部门（以下简称“动火单位”） 负责填写动火证和工作票（以下简称“两证”）中有关动火工作详细情况；负责在“两证”上填写应采取的安全防护措施、指派现场监护看火人（以下简称“监护人”）及 审核
40、“两证”。2.2安全主任负责审核属于二、三级动火的动火证，并负责填报三级动火所需的临时动火作业呈批表。2.3 公司总经理负责审核批准二、三级动火的动火证和三级动火的临时动火作业呈批表。2.4 动火施工单位负责按“两证” 要求和本程序第5.2条“动火安全规定”实施动火作业。2.5 安全主任和各动火单位负责动火作业的档案管理。3、动火分级动火作业是指动用明火或可能形成着火源（可导致着火）的作业，如产生明火的气割和焊接作业等。动火作业分为三级。3.1 三级动火：指在危险化学品仓库等禁火区域，因增建设施、管道，或者改变原设施功能或工艺流程等而需进行的动火作业。3.2 二级动火：包括在上述禁火区域涉及易
41、燃、易爆设备、管道及其周围的维修动火作业；以及非禁火区域涉及油气储存、运输设施维修的动火作业。3.3 一级动火：指不产生明火的作业及二、三级以外的动火作业。4、动火安全规定4.1 没有办理动火作业许可证禁止动火4.2 可以移出危险区域的动火作业禁止在危险区域内动火。4.3 动火单位必须有监护人在现场执行安全监护任务，否则不准动火。监护人和动火人员必须经常注意动火及环境情况，发现不安全因素应立即停止动火作业。4.4 动火作业人员要严格遵守安全操作规程；禁止交叉作业。4.5 所有的禁火区域内或禁火设备上的动火作业，在动火前和动火过程中必须用测爆仪对动火点及周围环境进行取样检测，确认可燃气体浓度低于
42、5%LEL（LEL表示爆炸下限）才可动火，取样点的选择必须有代表性，如可燃气体比空气重则在下部取样。4.6 动火点周围（15米范围）的易燃物质清除干净；附近难以移开的易燃物品要采取安全防范措施。4.7 凡盛装过油漆、溶剂等危险化学品或易燃物品的容器、管道必须洗刷干净，不能确认为干净的，必须用惰性气体臵换到氧气浓度低于3%，或者用水臵换。4.8 凡动火点与盛装危险化学品或油漆溶剂等易燃物品的容器、管道相连的必须用盲板隔开或者拆开连接，呈断开状态。4.9 动火现场必须配备足够的灭火器材。4.10 动火作业结束后，动火人员必须彻底清理现场火种、残留物，经监护人检查确认没有火险隐患后，才能离开现场。5
43、、动火申请5.1 动火单证1） 三级动火须填写临时动火作业呈批表，向公安消防机关报批。2） 二级动火和一级动火仅须填写动火证。 10 5.2 动火许可动火所在单位必须认真填写动火证，项目负责单位协作。1) 动火申请人须写明动火作业的范围、设备、起始日期及期限、工作详述、使用工具等对二级动火，动火证经安全主任审核、签字后，还须公司长审批。4) 对三级动火，安全主任负责填写临时动火作业呈批表，经公司总经理及施工单位领导提出审批意见后，报消防部门审核，经批准后方可动火。6、动火作业实施6.1填写工作票1) 各级动火作业在实施前，除已有批准的动火证外，动火负责单位还须填写工作许可证。2)工作许可证由动
44、火所在单位人员作为工作“申请人”填写工作详述等动火前的检查1) 对一级动火，施工单位与动火单位人员共同检查动火现场和安全措施落实情况，确认具备动火条件后，并签字确认，方可在规定的动火时间内动火。2) 二、三级动火作业前，安全主任与施工单位、动火单位三方人员共同检查动火现场和安全措施落实情况，确认具备动火条件后，并签字确认，方可在规定的动火时间内动火。6.3 动火监护1) 各级动火实施全过程，必须有动火单位的监护人在场监护。2) 监护人在接到“两证”后，检查其规定的工作条件和采取的安全措施是否全部落实。若是，监护人签字准许动火作业；若否, 则不予签字,不准动火作业。如工作许可证规定的条件和采取的
45、措施有变化,也必须暂停工作,并向审批人报告。6.4 动火实施各级动火作业均须严格遵照本程序第四条“动火安全规定”执行。6.5 动火检查1) 动火单位安全主任或工作区域负责人在动火作业期间须对动火作业和监护情况进行检查。2) 动火单位安全主任、工作区域负责人或监护人一经发现现场继续动火作业会危及安全，可能导致事故发生，则有权立即要求停止动火，施工队必须无条件停止动火作业。恢复动火必须经动火单位与施工单位协商一致，采取了进一步安全防护措施后，并在工作票列明，方可恢复动火。3) 每日动火作业收工前,施工负责人要和监护人共同检查动火现场。如符合安全要求,则监护人在工作票上的结束时间/检查人一栏签字,方
46、准施工人员离去。6.6 现场清理施工队结束整个动火作业后,须负责清理好施工现场。此后施工负责人通知监护人检查验收。现场清理符合要求后,施工负责人在“工作完成人”栏签名,监护人在“工作完成验收人”栏签字。 6、临时用电作业安全管理制度1 目的为确保临时作业的安全，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于本公司所有临时用电作业的安全管理。3、定义临时用电作业系指在生产区域内地面、埋地电缆、电信及地下管道区域范围内，以及交通道路、消防通道上开挖、掘进、钻孔、打桩、爆炸等各种临时用电作业4、 职责3.1 本公司行政部负责临时用电归口管理。3.2 安全部负责本公司临时用电的安全监督。3.3 配送电单位负责其管辖范围内的临时用电的审批。 11 3.4 施工单位负责所接临时用电的现场运行、设备维护、安全监护和管理。5、 工作程序5.1 在正式运行的电源上所接的一切临时用电，应办理“临时用电作业许可证”（见附件）。5.2 在运行的生产装臵和具有火灾爆炸危险场所作业安全措施5.5.1 有自备电源的施工和检修队伍,自备电源不应接入公用电网。5.5.2 安装临时用电线路的电气作业人员,应持有电工操作证。5.5.3 临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用,所有的电气元件应符合国家规范标准要求,