《职业健康安全管理体系及保证措施优质资料.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《职业健康安全管理体系及保证措施优质资料.doc（177页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、职业健康安全管理体系及保证措施优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）职业健康安全管理体系及保证措施1、职业健康安全保障目标 严格遵照职业安全健康管理体系的标准建立本项目职业健康体系，制订实施职业健康等各项制度和措施。保证职工生活及工作场所干净整洁、施工现场粉尘及有害气体不超过国家规定标准、劳动保护符合有关规定；防止食物中毒、传染病扩散、职业病、地方病发生。2、 职业健康安全保障体系按照GB/T280012001建立职业健康安全管理体系，详见“职业健康安全保证体系框图”。3、职业健康安全组织管理措施3.1职业健康安全保障组织机构 指挥部成立以指挥长为组长，总工、副指挥长为副组长，综
2、合办公室、安全质量部、计划财务部部门负责人及各项目经理部经理等相关人员为组员的职业健康安全领导小组。综合办公室为专职管理部门，设专职职业健康安全员，主抓本项目的职业健康安全工作。物资设备部、计划财务部为协作部门，为提供必要的职业健康安全防护用品作保障。下设卫生所、施工监测员。职业健康安全领导小组制定各项保障措施，明确各级分工，将职业健康安全保障作为日常工作重点，对生活、办公及施工生产过程进行全面的职业健康安全与环境保护检查指导，以保证职工的身体健康和防止职业病的发生。3.2 主要职责负责整个标段职工的医疗、保健和早期抢救工作，保证职工伤病及时得到有效救治；加强对职工进行健康教育；开展卫生防病卫
3、生监护工作，杜绝传染病、地方病和疫源性疾病的发生和流行；对可以在工地诊断和治疗的常见病、多发病进行诊治；急症、外伤的早期抢救处理。3.3职业健康安全保障设施 职工生活区集中建立在避风、向阳、静辟处，与施工现场保持一定的距离，并设置防尘隔离带，以防止施工对宿舍的污染，尽可能地给职工生活在一个较清洁的环境中。职业健康安全保证体系框图职业健康安全领导小组职业健康检查职业卫生检查职业健康安全教育建立工地卫生防疫站设立职工健康档案实行工地职工预防接种职工岗前身体检查率100%，保证健康上岗职业疾病的预防及宣传职业健康自我保护宣传职工的心理素质教育提高职工健康安全意识，保持心身健康环境卫生检查保持环境清洁
4、、卫生，无疾病传染源食堂卫生检查在生活房屋、办公房屋室内安装风扇、空调及取暖设施，以利夏季防暑降温及冬季保暖。在生活区设立职工活动中心，配备一定数量的运动设施，以利于职工在空闲时间能锻炼身体。生活区设立足够数量的卫生设施，保持职工宿舍区内的卫生。室内外卫生经常清扫，保持地面干净，日常用品摆放整齐，注意室内通风良好，保持空气清新，有条件时在室外种植花草，美化环境。在生活区外围偏僻处设立生活垃圾池，生活垃圾在生活区内采用封闭式容器收集，然后统一倒入垃圾池，再按当地环保规定运至指定垃圾处理地点统一处理。严禁随地丢弃生活垃圾。生活区内设置有取暖设施的公共洗澡间，洗澡间内设置冷热水管，保证职工在工作后能
5、洗澡，保持个人的清洁卫生。4、职业健康安全保障措施4.1劳动保护措施 4.1.1重视劳动保护工作建立完整的劳动保护规章制度，成立安全领导小组，全面负责劳动保护用品的购买、发放、并监督正确使用。定期进行劳动保护教育，使施工人员认识劳动保护用品对自身安全的重要性。制定奖罚制度，用经济手段杜绝劳动保护用品的不使用及违规使用。使劳动保护用品在大家共同的重视下真正起到保护施工人员安全的作用。4.1.2劳动保护用品配备按照劳动法的要求，做好本工程的劳动保护装备工作，根据每个工种的人数以及劳动性质，由物资部门负责采购，配备充足而且必要的劳动保护用品。同时加强行政管理，落实劳动保护措施。本工程计划配置的劳动保
6、护装备。劳动保护装备要符合以下要求：采购劳动保护用品时，必须审核产品的“生产许可证”、“产品合格证”、和“安全鉴定证”，确保产品的质量和使用安全；对于未列入国家“生产许可证”管理范围的劳动防护用品，按“路用劳动防护用品许可证”制度进行质量管理。施工人员必须分工种、按规定配齐劳动保护用品，并配戴上岗。进入施工现场的其他人员必须配戴安全帽，闲杂人员不得出入施工现场。劳动保护用品配备见“劳动保护用品配备表”。4.1.3正确使用防护用品指挥部由安全领导小组负责定期对施工人员进行劳动保护用品的规范使用检查，对不正确的使用进行及时纠正、教育，使防护起到应有的作用。保护好施工人员的安全。劳动保护用品配备表物
7、品或设备名称单位使用期限发放形式取暖设备套四年冬季职工取暖用，每宿舍均有皮手套双一年冬季施工人员每人一双帆布手套双不限需要时随时领取耐油手套双不限需要时随时领取线手套双每月每月每人发放一次毛巾条每月每月每人发放一次雨衣件二年雨季施工用，需要时领取雨靴双一年雨季施工用，需要时领取皮裤条二年雨季施工用，需要时领取安全带副一年特殊工种人员用，需要时领取防尘口罩个不限防灰尘时用，必要时领取耳塞、耳罩对不限特殊工种人员用，需要时领取防毒面具个一年特殊工种必要时用，用时领取安全帽顶二年工作时用，每人一顶遮阳帽顶一年防太阳晒，每人每年发放一次防滑鞋双一年特殊工种人员用，需要时领取电焊面罩个一年特殊工种人员用
8、，需要时领取工作服套二年每人在整个施工期间发放二次其它物品根据施工实际情况配备医药用品随时备用，需要时在医生指导下使用4.1.4完善劳动安全卫生设施指挥部由安全领导小组负责对施工人员进行劳动保护方面的检查，对漏配、缺配劳动保护用品的施工人员，责令补发劳动保护用品；对不按规定配戴劳动保护用品上岗的人员，实行批评教育，并责令其改正，对累教不改的人员，将采取罚款、停岗等措施予以惩罚。4.2医疗卫生保障措施 4.2.1卫生防疫措施(1)现场组建工地医疗卫生室，配备一般的医疗设备和准备一定数量的普通常见病的医药物品，负责项目的日常医疗卫生防疫工作，承担日常食品卫生、饮水卫生、环境卫生、劳动卫生和传染病、
9、地方病防治的监测监督工作，落实防治措施，做好职工的健康教育工作。对项目内出现的疫情信息，及时向上一级医疗卫生机构报告。对内规范管理、对外加强协调联系，营造一个良好的内外卫生防疫工作环境；夏季发放防署药品，防止中署。冬季发放防寒、防冻药品，防止冻伤；春秋两季是传染病、病毒性疾病高发季节，医务人员将加强对职工的健康检查，做好预防接种工作，搞好环境卫生，切断蚊蝇等传媒生物孳生源，有效控制疾病的流行。出上以外加强工地卫生管理主要是环境卫生、食堂卫生和个人卫生三大部分的卫生保证措施来有效防疫疾病。(2)环境卫生保证措施工地配备一定数量的环境卫生清扫人员，每天对工地的环境卫生进行打扫，尤其是职工宿舍周围的
10、环境卫生。每天做到场地清洁，房屋四周排水畅通，无污水死水、无病毒滋生的腐质物堆，生活垃圾统一装入垃圾箱并及运往指定的垃圾场。积极开展爱卫活动，消除蚊、蝇孳生源，开展灭鼠防鼠运动，在每年鼠类繁殖高峰进行23次的突击灭鼠，同时抓好消毒、杀虫工作。保持施工场地的整洁，每天下班后，施工人员应及时对施工场地进行整理，保到材料分类成堆，机械设备停放有序。(3)食堂卫生保证措施设立食堂卫生监督机制，由环境卫生部门对食堂卫生进行不定期抽查，广大职工进行监督，确保食堂卫生。对食堂工作人员进行职业培训，学习食品卫生有关的规范和法规，主理厨师必须取得三级以上的厨师证。食堂工作人员统一着白装，保持自身的清洁、卫生。加
11、强饮食管理,保证职工的营养素供给。严格按照食品卫生法要求搞好职工食堂饮食工作。对食品制作人员进行定期的健康检查及岗前培训，保证食品制作饭菜做熟、营养合理。加强食品的采购和储存管理，保证食品安全、卫生。采购人员必须具备较丰富的食品卫生知识和较强的责任心，掌握食品优劣的标准。注意质量的好坏，特别是水产品和肉类，一定要新鲜，对腐败变质的食物一律不能购买。采购动物制品时，必须有动物检疫部门的检验合格证。食品的储存与保管按规定办理。为保证食品的安全、卫生，项目指挥部内部将由职业健康安全管理小组不定期进行食品安全卫生检查，凡是不符合食品卫生要求的食品一律废弃，并对有关责任人进行批评，对工作不负责任，由于食
12、品卫生造严重后果的，将按有关规定从重处理。(4)个人卫生保证措施指挥部将极积为职工搞好个人卫行创造条件，如修建洗澡堂，发放劳保用品等。加强个人卫生的宣传，搞好形象教育，使每个职工能够从我做起，在为单位树立形象的同时，也做好自身的卫生保健工作，使自已有一个良好的精神状态和健壮的体魄投入到工作之中。4.2.2疫情报告制度建立突发疫情应急处理机制：按照中华人民共和国传染病防治法和中华人民共和国国内交通检疫条例的有关规定，以及国家鼠疫控制应急预案制定“工地突发疫情应急处理办法”。在突发疫情出现时，应急处理机动队及时出动，按照防治预案采取措施，并将疫情情况和措施报告当地及上级卫生主管部门。同时指挥部在指
13、挥长的领导下，按照上级卫生部门的指示和文件精神，制定疫情控制方案，统一布署，彻底控制疫情的扩散。建立工地医疗紧急预案：在工地发生突发性高危疾病、人身意外伤亡事故时，起动医疗应急预案，确保病人或伤员能及时到医院就医。应急医疗预案主要包括以下内容：工地医务室与离工地较近的县级以上的多家医院保持联系，建立医疗协作关系，当出现应急情况时，能快速选择合适的医院就医。工地医务室常备各种应急医疗物品，遇到紧急情况时，能使病症或伤情得到缓解和有效控制。各项目经理部配备应急医疗急救车，在预紧急情况时，能及时派出。存入一定数量的医疗急救资金，确保能够及时入院就医。4.3职业病防治措施 4.3.1加强职业健康体检
14、各项目经理部设立医疗站或卫生所，配备应有的设施、药物和医护人员。负责职工的疾病治疗及事故中受伤职工的抢救。负责组织员工在进场时、施工中、离岗后进行职业健康体检，并建立职业病台帐，按公司有关程序上报与处置。卫生防疫部门定期对工地及生活区进行防疫检查和处理，按时接种有关疫苗及消灭鼠害、蚊蝇和其它虫害，以防对职工造成任何危害。强化施工和管理人员卫生意识。定期对职工进行身体检查，杜绝疾病的产生，对已患传染病者及时隔离治疗。定期进行职业病的检查，发现病情时，及时进行病情分析，寻找发病根源，加强和改进施工方法及工艺，消除发病根源，防止病情的漫延。4.3.2加强职业危害因素的监测对特殊工种进行岗前培训，持证
15、上岗，按规定采取防范措施，按规定进行施工操作。及时发放个人劳动保护用品，并监督检查正确使用。加强健身运动，增强体质，提高人的抗病能力。极积开展各种文娱活动，丰富职工的业余生活，有效地消除职工的疲劳和工作压力，使职工在良好的心态下工作，有效防止职业病的发生。做好对职工卫生防病的宣传教育工作，针对季节性流行病、传染病等，要利用板报等形式向职工介绍防病、治病的知识和方法。保护工作环境，有效消除或控制环境毒源，做好自我防护工作，预防职业中毒事故。施工现场的各种机械排出的废气废物、材料装卸和搬运过程中产生的扬尘，被人体吸入后，对身体产生很大的危害，因此，施工人员一定要配戴口罩进行自我防护，机械操作手要作
16、好机械的维护工作，最在限度地减少机械的噪声和废气的排放量，材料装卸和搬运时应轻拿轻放，减少扬尘对环境的污染，从而有效地预防职业中毒事故。做好施工现场防尘、降尘措施，最大限度减少尘土对施工人员的危害，具体措施如下：加强施工运输道路的防尘工作。预制场内的行车道路，均采用砼硬化处理，对粉尘较多的进场施工便道，采取填筑砂砾等材料铺设路面，以减少由于行车造成粉尘增多。指派专人对施工运输道路进行维护，并采用洒水车经常洒水，保持道路湿润，最大限度地减少道路粉尘飞扬。保持作业场地、运输车辆以及其它各种施工设备的清洁。作业场地经常进行整理和清扫；运输车辆在运输飞扬性物资时，采用篷布覆盖的维护措施，停运时注意冲洗
17、，保持车辆干净卫生；施工区内的搅拌、运输设备、模板、输送泵等机械设备按谁管理谁负责保养的原则，经常进行清洁，保持在机械闲空不产生扬尘。爱护环境，保护当地植被，防止水土流失。对制梁场外围的草皮、树木不得进行破坏，必要时对在施工环境中产生扬尘的地方实行绿化，来控制扬的产生。减小振动和噪声的危害，具体措施如下：对施工场地固定的常运转设备进行合理布置，分散安置，以分散振动和噪声源，有效避免各种振动和噪声产生共振，降低其危害程度。振动和噪声较大的大型机械布置尽可能布置离居民区及职工生活区较远的地方，并尽可能避免夜间施工，深夜必须停工，以免影响当地居民及职工的正常休息。对产生较大振动和噪声的常运转固定设备
18、(如发电机、空压机等)采用搭设隔音棚或修建隔音墙等措施来降低振动和噪声的危害。处于振动和噪声区的施工人员，合理配戴手套、耳塞、耳罩等防护用品来减轻危害。4.3.3严格执行职业病防治法，规范劳动施工组织制定科学合理的劳动作息制度，合理安排劳动作业强度，严禁不具备职业病防护条件下的作业行为。明显扬尘应及时洒水，减少对当地居民和施工人员危害。卫生、工会等部门加强监督检查，将劳动卫生保护工作纳入工地安全检查日程，定期考核。环境与职业健康安全管理体系程序文件（14）（依据GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准编制）程序文件目录序号 标 准 代 号 标 准 名 称1QG/JZ15.
19、011-2021 环境因素识别与评价控制程序2 QG/JZ15.012-2021 危险源辨识和风险评价控制程序3QG/JZ15.013-2021 法律法规获取与更新控制程序4QG/JZ15.014-2021 目标、指标和管理方案控制程序5 QG/JZ15.015-2021 基础设施和工作环境控制程序6QG/JZ15.016-2021 人力资源控制程序7QG/JZ15.017-2021 信息交流与沟通控制程序8QG/JZ15.018-2021 文件控制程序9QG/JZ15.019-2021 清洁生产管理程序10 QG/JZ15. -2021 废水污染防治管理程序11 QG/JZ15.021-20
20、21 废气污染控制程序12 QG/JZ15.022-2021 噪声污染防治管理程序13 QG/JZ15.023-2021 废弃物管理程序14 QG/JZ15.024-2021 危险化学品管理程序15 QG/JZ15.025-2021 对相关方施加影响管理程序16 QG/JZ15.026-2021 新、改、扩建和技改项目管理程序17 QG/JZ15.027-2021 应急准备和响应控制程序18 QG/JZ15.028-2021 绩效监测和测量控制程序19 QG/JZ15.029-2021 合规性评价控制程序20 QG/JZ15.030-2021 事故、事件处理和调查程序 21 QG/JZ15.0
21、31-2021 不符合、纠正预防措施控制程序22 QG/JZ15.032-2021 记录控制程序23 QG/JZ15.033-2021 内部审核控制程序24 QG/JZ15.034-2021 管理评审控制程序 2021-5-15发布 2021-5-18实施厦门宏鼎机电科技 发布1、环境因素识别与评价控制程序QG/JZ15.011-20211 目的和范围对公司活动、产品和服务中能够控制，以及可施加影响的环境因素进行识别、评价，确定重要环境因素并进行有效控制。本程序适用于厦门宏鼎机电科技对活动、产品、服务中的环境因素（含新开发项目、新增活动、产品和服务）的识别、评价和更新。2 引用文件下列文件中的
22、条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。QG/JZ15.025-2021对相关方施加影响管理程序3 术语和定义3.1 环境因素指组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。3.2 重要环境因素指具有或能够产生重要环境影响的环境因素。3.3 环境影响由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。4 职责4.1 技安环保处负责组织、落实环境因素的识别、汇总与评价工作，编制“重要环境因素清单”。4.2 各部门负责本部门环境因素的识别和控制。5 工作流程5.1
23、环境因素的识别范围5.1.1 公司在建立环境管理体系时，应对环境管理体系覆盖范围内科研、生产和经营过程中的环境因素进行识别。5.1.2 识别环境因素时不仅要识别本公司的环境因素，还应识别相关方的环境因素。如原材料供应商、外协方、工程承包方、运输公司、环卫部门、废弃物收购处置机构等活动中产生的环境因素。5.1.3 新产品开发、技术改造以及新、改、扩建工程，在其计划期间或正式投产前，项目负责部门应按照环境因素识别的原则与方法，识别其中存在的环境因素，交由技安环保处进行评价。5.2 识别的方法本公司在进行环境因素识别时，采用以下两种方式：a）过程分析法b）现场观察法5.3 环境因素的识别步骤5.3.
24、1 由技安环保处组织环境因素的识别，发放“环境因素调查表”。5.3.2 各部门应按工艺流程顺序或部门工作流程顺序，识别出能够控制或可施加影响的环境因素，填入“环境因素调查表”中，反馈到技安环保处。5.3.3 在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态、三种状态和七种表现形式。5.3.3.1 环境因素的三种时态：a）过去以往遗留下来的，至今仍在产生的环境影响；b）现在正在发生的，并将持续到未来的环境影响；c）将来计划中的活动可能带来的环境影响，如引入新项目、新产品、新材料、新工艺可能产生的环境影响。5.3.3.2 环境因素的三种状态：a）正常状态正常的科研、生产、经营活动产生的环境影响；b）异常
25、状态非例行作业状态，如设备的开机、停机、检修产生的环境影响；c）紧急状态可能发生的突发事件或事故，如火灾、洪水、地震、爆炸、环保设施突然失效等产生的环境影响。5.3.3.3 环境因素的七种类型：a）大气排放主要包括：粉尘、烟尘、有毒有害气体等；b）水体排放主要包括：生产和生活废水的产生和排放；c）废弃物主要包括：生产废物、生活垃圾、建筑垃圾和危险固体废弃物等；d）土地污染主要包括：各种化学物质、油类、有害物质、重金属等对土壤的污染；e）噪声排放主要包括：机械设备、车辆等产生噪声对环境的影响；f）能源、自然资源和原材料的消耗主要包括：生产中原材料和能源、自然资源（煤、电、油、气、水）的使用和消耗
26、等；g）其它主要包括：生产中热、辐射、振动等释放的能量。5.4 环境因素的评价5.4.1 技安环保处汇总各单位“环境因素调查表”，对环境因素逐项进行评价，填写“环境因素评价表”。5.4.2 环境因素的评价方法5.4.2.1 污染物环境因素评分法对于污染物类（粉尘、废气、废水、废弃物、噪声排放、光污染、化学品等），可根据以下公式进行评价：评价公式:= a+b+c+d+e式中：环境因素总分a 法规符合性b 发生频率c 影响范围d 影响程度e 社区关注程度 表1为污染物评价法评分标准。表1 污染物评价法评分标准项序评 价 因 子评 价 内 容分 数 值a法规符合性超过标准规定6接近标准规定4未超过标
27、准规定1b发生频率持续发生6间断发生4偶然发生1c影响范围超出社区6周围社区4厂界内1d影响程度较严重6一 般4轻 微1e社区关注程度非常强6一 般4基本不关注1a）确定重要环境因素及重要等级当a、b、c、d、e中有一项分值为6或总分20，则定为重要环境因素，其它为一般环境因素。b）根据环境因素的得分情况，确定重要环境因素的优先等级，见表2。表2 重要环境因素优先等级分 数 值重要环境因素优先等级20高度优先=18中度优先=15低度优先5.4.2.2 能源、资源消耗评分法能源、资源消耗类评价公式：=f+g式中：环境因素评价总分f 人均产值（年）消耗量g 可节约潜力表3为能源、资源消耗评分标准。
28、表3 能源、资源消耗评分标准项序评 价 因 子评 价 内 容分数值f人均产值（年）消耗量大6中4小1g可节约潜力加强管理可明显见效6改进工艺可明显见效4较难节约1a) 当f、g中有一项为6或总分7，则定为重要环境因素；b) 根据得分情况，确定重要环境因素的优先等级，见表4。表4 重要环境因素优先等级分 数 值重要环境因素优先等级7高度优先=6中度优先=5低度优先5.5 重要环境因素的登记根据评价结果，填写“重要环境因素清单”，报管理者代表审批后发至各相关职能部门。5.6 重要环境因素的控制对公司自身产生的重要环境因素，应根据其程度策划相应的控制措施。5.6.1 制定环境目标、指标和管理方案5.
29、6.1.1 高度优先的重要环境因素，制定环境目标、指标和管理方案进行控制。5.6.1.2 中度优先的重要环境因素，应根据其具体情况决定。5.6.2 运行控制通过制定程序、作业指导书的方式进行控制。5.6.3 应急控制对潜在的紧急情况，如：火灾、化学品泄漏等制定应急准备和响应措施进行控制。5.6.4 对于相关方活动中产生的重要环境因素，应采取施加影响的方式进行间接控制，按对相关方施加影响管理程序中相关规定执行。5.7 重要环境因素的更新5.7.1 一般情况下，每年内部审核前技安环保处应组织对各部门环境因素进行确认，判定是否有更新的必要，如有则应按上述相关条款进行环境因素识别和评价，更新“重要环境
30、因素清单”。5.7.2 当下列情况发生时，应及时识别环境因素并更新公司“重要环境因素清单”：a）公司计划进行新、改、扩建和技改项目；b）适用的法律、法规和其它要求发生变化；c）公司的活动、产品和服务发生重要变化；d）发生重要环境事故；e）内审、管理评审或第三方审查要求。 以上工作程序可用下列流程图概述：6 记录环境因素调查表（附录A）环境因素评价表（附录B）重要环境因素清单（附录C）以上记录由技安环保处负责完整保存，保存期限为3年。附录A环境因素调查表部门： 编号： 序号活动/产品/服务环境因素污染物主要成分状态时态环 境 影 响目前管理状况大气水体噪声土地废弃物能资源其它拟制： 附录B环境因
31、素评价表编号：序号活动/产品/服务环 境 因 素状态时态环 境 影 响环境影响评价是否重要环境因素备注abcde附录C重要环境因素清单序号活动/产品/服务环境因素环境影响状态时态涉及部门控制方式拟制： 2、危险源辨识和风险评价控制程序QG/JZ15.012-20211 目的和范围对职业健康和安全危害进行识别，评价其危害程度，确定重要危害因素，并进行有效的控制。本程序适用于厦门宏鼎机电科技生产活动、作业场所、人员及设施危害因素辨识、风险评价和风险控制策划。2 引用文件下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标
32、准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T13816-1992生产过程危险和危害因素分类与代码GB6441-1986 企业职工伤亡事故分类3 术语和定义3.1 危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。本公司称为“危害”。3.2 危险源辨识识别危害因素的存在并确定其特性的过程。3.3 风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。3.4 风险评价评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。4 职责4.1 技安环保处组织、策划危害因素辨识、风险评价和风险控制策划等工作，编制“重要危害因素清单”。4.2 各部门 负责本部门危害因素的辨识。 5 工
33、作流程5.1 危害因素辨识的范围及要求5.1.1 危害因素辨识范围应包括：a）常规和非常规活动；b）所有进入作业场所人员的活动；c）作业场所的地理位置及环境、设施。5.1.2 危害因素辨识的要求在进行危害因素辨识时，应考虑三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）。5.2 危害因素辨识的方法和步骤5.2.1 技安环保处对公司作业活动按生产、作业的工艺流程进行划分，分解到各部门。5.2.2 各部门由具备管理经验、熟悉业务的人员组成危害因素调查小组，对业务范围内的危害因素进行辨识。5.2.3 调查小组针对某项具体的作业活动，对照国家生产过程危险和危害因素分类与代码和企业职工伤亡事故
34、分类，确定本项作业活动中的危害因素，填入“危害因素调查表”，反馈到技安环保处。5.2.4 新建项目应由项目负责部门组织本项目的危害因素辨识，填写“危害因素调查表”，反馈到技安环保处。5.3 风险评价5.3.1 技安环保处对“危害因素调查表”进行汇总，组织对危害因素逐项进行评价，填写“危害因素评价表”。5.3.2 危害因素评价方法采用作业条件危险性评价法对危害因素进行评价。评价公式：D=LEC式中：D危害因素总分；L发生事故的可能性大小；E人体暴露在危险环境中的频繁程度；C发生事故造成的后果。L、E、C三种因素分值，见表1、表2、表3。表1 发生事故的可能性大小（L）分 数 值事故发生的可能性8
35、完全可以预料（必然发生）5相当可能发生2可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表2 人体暴露于危险环境的频繁程度（E）分 数 值频 繁 程 度8连续暴露5每天工作时间暴露1每周一次或偶然暴露0.8每月一次暴露0.6每年几次暴露0.3非常罕见暴露表3 发生事故造成的后果（C）分 数 值发生事故造成的后果95大灾难，许多人死亡30灾难，数人死亡10非常严重，一人死亡6严重，重伤3轻伤1引人观注，不利于基本的安全要求5.3.3 确定风险等级求出D值后，按表4确定风险等级表4 危害因素分值（D）及等级D值危 害 程 度风险等级290极其危险，应停止作业
36、1100-290高度危险，需立即整改260-100显著危险，需要整改315-60一般危险，需要注意415稍有危险，可以接受5风险等级在1、2级时为不可接受的危害；3级为不希望接受的危害；4级为可控制的接受；5级为可接受。5.4 确定重要危害因素5.4.1 凡具备下列条件之一的，应定为重要危害因素：a）当D100且无有效防护措施的；b）不符合法律法规和其它要求中硬性指标的，如：有毒有害气体浓度、粉尘浓度、噪声等级等；c）直接观察到的可能导致事故的危险且无控制措施；d）曾经发生过事故仍未采取有效措施。5.4.2 技安环保处根据评价结果，编制公司“重要危害因素清单”，报管理者代表批准后，发至各部门。
37、5.5 重要危害因素控制公司针对不同的风险等级，策划相应的控制措施。5.5.1 制定职业健康安全目标、指标和管理方案对风险等级高的重要危害因素，制定职业健康安全目标、指标和管理方案进行控制。5.5.2 运行控制通过制定程序、作业指导书的方式进行控制。5.5.3 应急控制对潜在的紧急情况，制定应急准备和响应措施进行控制。5.5.4 风险控制措施的选择原则a）完全消除危害或危害源，如用安全品代替危害品；b）如不可能消除，应努力降低风险，如安装防护装置或用低毒物质代替高毒物质；c）作为最后手段，使用个人防护用品。5.6 重要危害因素的更新5.6.1 一般情况下，每年在内部审核前技安环保处组织对重要危
38、害因素进行评审，判定是否有更新的必要，如有应按本程序相关条款进行危害因素辨识的更新和评价。5.6.2 当下列情况发生时，应及时更新公司的“重要危害因素清单”：a）公司更新职业健康安全方针；b) 适用的法律、法规发生变化；c) 公司的活动、产品和服务发生重大变化；d) 发生职业健康安全不符合、事故、事件；e) 内审、管理评审或第三方审查要求。以上工作程序可用下列流程图概述：6 记录危害因素调查表（附录A）危害因素评价表（附录B）重要危害因素清单（附录C）以上记录由技安环保处负责完整保存，保存期限为3年。附录A危害因素调查表部门： 编号：序号活动/设施/场所危害因素名称类 别可产生的危害状态时态目前管理状况拟制： 附录B 危害因素评价表编号：序号活动/设施/场所危害因素名称状态时态可能导致的危害危险性评价是否重要危险因素备注LECD附录C重要危害因素清单编号： 序号活动/设施/场所危害因素名称可能导致的危害状态时态危险等级涉及部门控 制 方 式