《机电一体化专业职业能力分析表实用文档.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《机电一体化专业职业能力分析表实用文档.doc（109页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、工作岗位工作领域工作任务职业能力机电设备操作工机电设备操作工1.熟悉安全操作规程1能够按照安全操作规程进行操作；2能够了解设备的基本性能；3能够正确使用操作面板上的各项功能。2.识读零件图、工艺文件1.能读懂零件材料、尺寸公差、形位公差、表面粗糙度及其他技术要求；2.能够理解关联工序的相互影响；3.能够知道本工序的不符合要求的项目，可能会产生失效的影响。3.执行加工工艺文件1.能够正确使用通用或专用检具和夹具；2.能够正确理解、输入、编辑工艺参数；3. 能够正确设定工件坐标系；4. 能正确换装刀具；5. 能正确修正刀补参数；6. 能正确输入、调试、运行程序。4.自检加工零件1. 能够正确使用量
2、检具并做好维护保养；3.能够按照工艺文件要求使用量检具正确做好首检、过程检验、尾检；4.能够简单分析不合格品产生的原因（如刀具、设备等因素）并采取预防措施包括零件的追溯。5.操作设备维护和保养1.了解设备的基础知识；2能够对设备突发状况（如断刀、撞刀等)作出应急反应；3.能够对设备故障进行初步判断（对简单故障进行排除）并及时上报；4.能够对设备进行点检并正确记录；4.能正确执行设备保养规范。6.现场管理（5S管理）1.能够区分必需物品与非必须物品（整理）；2.能够立即取到必需品及非必需品（整顿）；3.能够保证工作场所、环境、仪器设备、材料、工具上无灰尘、污垢、碎屑、泥沙（清扫）；4.在整理、整
3、顿清扫之后日常的维护活动形成制度和习惯（清洁）；5.培养全员的工作习惯、组织纪律和敬业精神（修养）。机电设备安装、调试、维护及维修机电设备安装1.设备机械安装1.读懂安装图，了解本设备和现场安装条件并准确安装到位2.具有运用安装工具器材的知识和能力，了解起重点的位置3熟悉各安装部件的作用原理、按先后次序进行安装4.校正安装平整度和尺寸偏差5.了解力学、热工等基础知识，具有油、水、汽等机械施工能力2.设备电气安装1.能够看懂电气原理图，熟悉电气连接内容2.具备电工基础操作能力（线材、元器件选择及安装、工具选用）3.熟练掌握PLC、数控系统总线等信号特点并能正确按照线号表接线3.其他装置安装1.能
4、看懂设备液压、气动原理图、安全防护装置等辅助装置图；2.能按照设备辅助安装图安装连接液压、气动、电气等接口3.能正确安装设备安全防护装置、测量装置、润滑冷却装置等辅助装置机电设备运行调试1.设备机械调试运行1.检查设备外观是否有损伤，拆除固定物并清理现场2. 上电前检查设备进线的外部电压、电气容量、接地等是否符合要求3.根据设备要求，具有相应的调校能力2.设备电气调试运行1.读懂电气原理图，掌握图、物对应关系2.检查设备每个部件是否动作正常3.读懂英文图纸和资料，具有一定的英语阅读能力4.熟悉PLC原理、自动控制原理等，读懂一般程序逻辑图和识别码5.具有本设备电气应用能力6.熟悉现场电磁、辐射
5、等对本设备的影响程度3.其他装置运行1.能按照液压原理图调试液压元件动作正常2.能按照气动原理图调试气动元件运行正常3.能调试运行设备的防护、检测、润滑等辅助装置机电设备维护维修1.设备机械维护维修1.具有故障处理和事故分析能力2.熟悉设备的维护保养周期及对本设备运行的影响3.具有专业维护维修技能或相应的资质授权4.能够熟练运用维修专用工具2.设备电气维护维修1.能够读懂设备电气控制原理图，并能通过PLC、数控系统等上位机找到故障节点2.能够分析电气故障原因并解决问题3.具备电气自动化常用知识能力4.能够熟练运用电气维修专用工具3.其他装置维护维修1.根据设备故障分析设备液压、气动等装置的故障
6、点2.能排除故障，重新调试设备至正常运行机电技术员零部件测绘1.测量零部件1.能正确选用和使用量具、检具；2.能对零件进行一定的分析和判断（如结构形式、材料、热处理等），并正确记录测量结果。2.绘制零部件1.掌握工程制图标准；2.能熟练进行手工绘图；3.熟练使用计算机辅助设计软件；4.能正确绘制出工程图。3.校对图纸1.能保证工程图的完整性与准确性。产品设计1.机械设计1.掌握材料力学、金属材料学、机械零件等基础知识；2.了解机械加工、装配工艺要求，保证设计产品的工艺性；3.熟练使用计算机辅助设计软件；4.具有工程制图能力，能绘制出符合标准的工程图；5.熟练使用各种工具、手册和设计资料；6.了
7、解常用标准件（外购件）的规格型号、作用并能正确使用；7.能进行各种理论计算，保证产品的可靠性；8.现场协调、解决问题的能力；9.持续改进能力；10.技术引进和提高。2.电气设计1.能熟练掌握电气工程制图方法及制图标准，并能使用相应软件；2.了解所涉及电气元器件的结构、原理与功能；3.具有电气设计基础理论知识，能对电气生产与调试进行指导；4.熟悉电气行业及其特定行业的标准要求，保证其电气设计符合行业相应技术规范；5.掌握电气安全知识；6.掌握简单控制程序的编制。3.机电一体化设计1.了解机械电气基础知识及相应标准及其规范，能用相应软件绘制合格的工程图；2.能对机电产品进行零配件选择、生产指导与调
8、试验证；3.能根据相应的标准及其规范进行检验，判定其设计的合理性、有效性与安全性。工艺文件编制1.编制工艺流程1.能够认识图纸技术要求、尺寸、精度、公差等；2.能够掌握各机床加工方法（如键槽可以有几种加工方法）以及所使用机床加工精度、范围；4.能够掌握材料力学性能、热处理性能、热处理方法；5.能够选择精度高、成本低的加工方法；6.能够了解各刀、刃具、夹具的性能；7.能正确确定切削参数；8.能够编制工艺卡片及其相应的数控加工程序。2.确定工时定额1.能够测量工件加工余量；2.能够识别工件加工难度；3.能够了解机床加工效率；4.能够了解加工工序的职业健康影响；5.能够了解各工序的加工方法；6.核定
9、工时定额。3.现场工艺指导1.能够指导工人装夹、校正零部件；2.能够设计、安装、使用合适的工装夹具；3.能够了解机床加工的范围、性能；4.能够识别工艺图要求；5.能够合理选择加工刀、刃具；6.能监督工艺纪律的执行并记录。4.确定工艺文件1.能够结合本公司实际情况确认工艺文件的可行性；2.熟练使用计算机辅助工艺设计软件（CAPP）形成工艺文件。质量管控1.测量检验零部件1.能够识别图纸技术参数要求；2.能够了解零部件间配合要求；3.能够使用千分尺、卡尺、千分表等测量设备；4.了解专用检测设备如硬度仪、三坐标等的使用；5.能够出具并判读检验报告。2.质量分析与反馈1.能够识别图纸要求；2.能够测量
10、工件与图纸对比；3.能够识别关键质量控制点；4.能够分析导致质量问题的原因；5.能对检、量具进行维护和保养；6.掌握检验分析软件、工具；7.理解检验标准和检验规范；8.检验结果的分析、综合、反馈；9.自制检具的检定、通用检具的内部校对和送检。质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门） 1受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件
11、查阅现场检查总则总则环境管理体系文件文件组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?与管理体系相关的文件有多少?与受审核部门相关的文件是多少?组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?电子形式文件的使用是否有效?管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述?管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求?一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?查询相关文件的途径有否规定查询相关文件的途径?文件是否便于查阅?综合管理手册质量手册管理手册的覆盖
12、面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?管理手册是否包括管理体系的范围。管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。管理手册是否引用或包括程序文件。管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表2受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参
13、考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查综合管理手册质量手册管理手册的控制情况手册的发放、更改是否符合文件控制要求。文件控制文件控制文件控制文件和资料控制制定的文件控制程序是否符合要求文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?程序文件是否有效版本?外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例?是否规定了文件夹的保管办法?是否规定了适用和定期评审文件的有效性?对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件? 是否规定了失效文件的处置、管理办法?文件的编写、
14、批准、发布、保管、修订、评审情况所有文件是否字迹清楚?所有文件标识是否明确?文件发布前是否得授权人的批准?所有文件是否均注明制定或修订日期？注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表3受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查文件控制文
15、件控制文件控制文件和资料控制文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况文件修改后是否重新批准？识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？使用处是否都使用适应文件的有效版本？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？外来文件的控制是否对外来文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定？执行的如何？作废文件的管理是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？记录控制记录控制记录记录和记录管理是否有对记录进行管理的程序程序中是否对记录的标识、收集编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?本组织与有关的记录有哪些?与受审核部门有关的记录有哪些?程序中
16、是否包含对记录的质量要求?是否有保存期限的规定?注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表4受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查记录控制记录控制记录记录和记录管理记录管理的实况是否对记录进行了清理,并列出了清单?对记录的标识、贮存
17、、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?记录是否填写正确、字迹清楚?贮存是否便于存取和检索?贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措施是否得当?过期记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证?记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性?员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息?5.1管理承诺5.1管理承诺最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?总经理是否制定并批准书面的质量、环境、职业健康安全方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行?是否通过培训、宣传、会议、评审、报告文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工?注1
18、：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表5受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查5.1管理承诺5.1管理承诺最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现?是
19、否定期进行管理评审,确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适用性、有效性和充分性。是否为每项活动提供充分的资源。5.2以顾客、环境和员工为关注焦点5.2以顾客为关注焦点组织是怎样做到以顾客、环境和员工为关注焦点的?组织是通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求以及对保护环境、保障职业健康安全的要求?组织如何将顾客的要求、环境保护的要求、职业健康安全的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意?5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康方针质量、环境、职业健康安全方针的制定是否制定了文化的管理方针?管理方针是否经最高管理者批准?管理方针的
20、内容是否与组织的宗旨相适宜。是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模，适合于组织环境的注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表6受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康方针管
21、理方针的内容影响、职业健康安全风险的性质和规模。是否对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；是否对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺。是否提供建立和评审目标和指标的框架。是否与公司的其他方针一致。管理方针的传达与管理如何向全体员工传达的?采取了哪些方式?询问员工，看员工是否了解管理方针?为公众如何获得管理方针?管理方针是否得到实施检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施?管理方针的评审与修订是否有定期评审管理方针的规定?注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门
22、当事人签名确认）。 续表7受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康方针管理方针的评审与修订最高管理者是否定期评审过管理方针?如何对管理方针进行修订?评审、修订的依据是什么?是否建立了环境因素识别和评价的程序有无环境因素识别和评价的程序?程序中是否包括环境因素识别和评价的要求?是否对
23、组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别是否按程序要求识别环境因素?是否规定了识别的范围和对象?是否有环境因素的清单?受审核部门的环境因素有哪些?用什么方法和怎样进行环境因素的识别是否规定了识别环境因素的方法?方法是否适宜?识别环境因素时,收集了哪些原始资料?识别环境因素应把握的要点是否考虑三种状态?是否考虑三种时态?是否考虑了环境因素的七种类型?是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素?注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表8受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：
24、ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查环境因素环境因素如何进行环境影响评价有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤?有无重大环境因素清单?评价结果是否合理?对新项目和变化是否进了环境因素的补充识别和评价?如何对重大环境因素的控制进行策划是否根据环境因素评价结果,制定了重大环境因素控制措施计划?对重大环境因素的控制措施有哪些?对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施?环境因素的住处
25、能否及时更新有无更新信息的规定?是否按规定实施更新?在制定方针、目标和指标时,是否考虑了重大环境因素哪些重大环境因素列入目标和指标?其他环境因素如何控制?对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序?程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求?注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表9受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，IS
26、O14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识是否按程序要求辨识危险源及其风险?是否规定了辨识的范围和对象?是否有危险源及其风险的清单?受审核部门的危险源及其风险有哪些?用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识是否规定了辨识危险源及其风险的方法?方法是否适宜?辨识危险源及其风险时,收
27、集了哪些原始资料?辨识危险源及其应把握的要点是否考虑三种状态?是否考虑三种时态?是否考虑了各种类型的危险情况?是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的职业健康安全风险?如何进行风险评价有无规定风险评价的方法、准则和步骤?有无重大危险源及其风险清单?评价结果是否合理?对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价?注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表10受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核
28、员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划如何对风险控制进行策划是否根据风险评价结果,制定了风险控制措施计划?对危险源及其风险的控制措施有哪些?对潜在职业健康安全风险是否制定了应急准备和响应措施?危险源及其风险的信息能否及时更新有无更新信息的规定?是否按规定实施更新?在制定方针、目标时,是否考虑了重大危险源及其风险哪些重大风险列入目标?其他风险如何控制?法律法规和其他要求法律和其他要求法律和其他要求是否
29、建立并保持了识别、获得和更新法律及其他要求的程序程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法?程序是否明确了获得法规的渠道?程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员,是否规定了收集频次、途径登录方法?该程序是否规定了对法规变更住处的跟踪及负责人?该程序是否规定了向员工和其他相关方法传达有关法规和其他要求的方法和职责?注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表11受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适
30、用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查法律法规和其他要求法律和其他要求法律和其他要求适用于本公司的法规和其他要求有哪些受审核部门适用的法律法规有哪些是否建立了法规和其他要求的清单?有无遗漏?受审核部门适用的法规有哪些?有无遗漏?法规住处是否及明变更由谁负责?做得如何?如何向员工和其他相关方传达法律法规和其他要求的信息法规信息如何进行内、外部沟通?谁负责?和需要了解法律法规和其他要求的员工面谈,看其是否充分了解?员工是否意识到不遵守法规的后果?本组织的
31、守法情况及守法证明性文件过去、现在有无违法?各项质量、环境、职业健康标准是否清楚?有无违背情况?有无守法证明性文件,如新建、扩建项目和技术改造项目的环境、职业健康安全评价报告、三同时验收报告,噪声的监测数据等?管理目标和指标质量目标目标和指标目标组织是否设定了管理目标和指标目标和指标是否形成文件?是否经领导批准?是否分解到有关的职能和层次?注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表12受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系
32、文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查管理目标和指标质量目标目标和指标目标设定目标和指标时应考虑的内容目标和指标的内容是否符合方针的要求？目标和指标的内容是否包括产品要求及满足产品要求的所需的内容？目标和指标的内容是否考虑了法律、法规和其他要求？目标和指标的内容是否考虑了重大环境因素、重大危险源及其风险？目标和指标的内容是否考虑了员工和相关方的要求？目标和指标的内容是否考虑了技术、财务及实施的可行性？目标和指标的内容是否体现了预防为主和持续改
33、进的精神？目标和指标是否具有可测量性，有无测量目标和指标的方法？是否为目标和指标的实现设置完成 时间。目标和指标的情况受审核部门是否均有相应的目标和指标？目标和指标是否具体并尽可能量化？是否设置了必要的可测量参数？注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表13受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款
34、ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查管理目标和指标质量目标目标和指标目标目标和指标的实现情况是否制定 了实施目标的指标的方案？企业资源是否能保证目标和指标的实现？是否明确了招待部门和负责人？是否已向有关人员传达？有关人员是否清楚？有无目标和指标实现的证据检查绩效测量结果，确认目标和指标是否得到实现？目标和指标是否定期评审、修订目标和指标是否定期评审、修订？依据什么评审、修订？目标和指标的评审、修订是否体现持续改进？管理方案环境管理方案职业健康安全管理方案是否制定了管理方案方案是如何制定、批准的？受审核部门有否相应的方案？是否所有的目标和指标都有相应的方案？管理方案的内容是否满足标准要求是否明确了责任人？是否明确了实现目标和指标的措施、方法？是否明确了时间要求？是否规定了资源保证？注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表14受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容