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1、食品企业现场审核评分表优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）附件2食品、食品添加剂生产许可现场核查评分记录表申请人名称：食品、食品添加剂类别及类别名称：生产场所地址：核查日期： 年 月 日核查组成员姓名（签名）单位职务核查分工核查员证书编号组长组员组员使用说明1.本记录表依据中华人民共和国食品安全法食品生产许可管理办法等法律法规、部门规章以及相关食品安全国家标准的要求制定。2.本记录表应当结合相关食品生产许可审查细则要求使用。3.本记录表包括生产场所（24分）、设备设施（33分）、设备布局和工艺流程（9分）、人员管理（9分）、管理制度（24分）以及试制产品检验合格报告（1分）等六
2、部分，共34个核查项目。4.核查组应当按照核查项目规定的“核查内容”“评分标准”进行核查与评分，并将发现的问题具体详实地记录在“核查记录”栏目中。5.现场核查结论判定原则：核查项目单项得分无0分且总得分率85%的，该食品类别及品种明细判定为通过现场核查。当出现以下两种情况之一时，该食品类别及品种明细判定为未通过现场核查：（1）有一项及以上核查项目得0分的；（2）核查项目总得分率85%的。6.当某个核查项目不适用时，不参与评分，并在“核查记录”栏目中说明不适用的原因。一、生产场所（共24分）序号核查项目核查内容评分标准核查得分核查记录1.1厂区要求1.保持生产场所环境整洁，周围无虫害大量孳生的潜
3、在场所，无有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源。各类污染源难以避开时应当有必要的防范措施，能有效清除污染源造成的影响。符合规定要求。3有污染源防范措施，但个别防范措施效果不明显。1无污染源防范措施，或者污染源防范措施无明显效果。02.厂区布局合理，各功能区划分明显。生活区与生产区保持适当距离或分隔，防止交叉污染。符合规定要求。3厂区布局基本合理，生活区与生产区相距较近或分隔不彻底。1厂区布局不合理，或者生活区与生产区紧邻且未分隔，或者存在交叉污染。03.厂区道路应当采用硬质材料铺设，厂区无扬尘或积水现象。厂区绿化应当与生产车间保持适当距离，植被应当定期维护，防止虫害孳生。
4、符合规定要求。3厂区环境略有不足。1厂区环境不符合规定要求。01.2厂房和车间1.应当具有与生产的产品品种、数量相适应的厂房和车间，并根据生产工艺及清洁程度的要求合理布局和划分作业区，避免交叉污染；厂房内设置的检验室应当与生产区域分隔。符合规定要求。3个别作业区布局和划分不太合理。1厂房面积与空间不满足生产需求，或者各作业区布局和划分不合理，或者检验室未与生产区域分隔。02.车间保持清洁，顶棚、墙壁和地面应当采用无毒、无味、防渗透、防霉、不易破损脱落的材料建造，易于清洁；顶棚在结构上不利于冷凝水垂直滴落，裸露食品上方的管路应当有防止灰尘散落及水滴掉落的措施；门窗应当闭合严密，不透水、不变形，并
5、有防止虫害侵入的措施。符合规定要求。3车间清洁程度以及顶棚、墙壁、地面和门窗或者相关防护措施略有不足。1严重不符合规定要求。01.3库房要求1.库房整洁，地面平整，易于维护、清洁，防止虫害侵入和藏匿。必要时库房应当设置相适应的温度、湿度控制等设施。符合规定要求。3库房整洁程度或者相关设施略有不足。1严重不符合规定要求。02.原辅料、半成品、成品等物料应当依据性质的不同分设库房或分区存放。清洁剂、消毒剂、杀虫剂、润滑剂、燃料等物料应当与原辅料、半成品、成品等物料分隔放置。库房内的物料应当与墙壁、地面保持适当距离，并明确标识，防止交叉污染。符合规定要求。3物料存放或标识略有不足。1原辅料、半成品、
6、成品等与清洁剂、消毒剂、杀虫剂、润滑剂、燃料等物料未分隔存放；物料无标识或标识混乱。03.有外设仓库的，应当承诺外设仓库符合、条款的要求，并提供相关影像资料。符合规定要求。3承诺材料或影像资料略不完整。1未提交承诺材料或影像资料，或者影像资料存在严重不足。0二、设备设施（共33分）序号核查项目核查内容评分标准核查得分核查记录2.1生产设备1.应当配备与生产的产品品种、数量相适应的生产设备，设备的性能和精度应当满足生产加工的要求。符合规定要求。3个别设备的性能和精度略有不足。1生产设备不满足生产加工要求。02.生产设备清洁卫生，直接接触食品的设备、工器具材质应当无毒、无味、抗腐蚀、不易脱落，表面
7、光滑、无吸收性，易于清洁保养和消毒。符合规定要求。3设备清洁卫生程度或者设备材质略有不足。1严重不符合规定要求。02.2供排水设施1.食品加工用水的水质应当符合GB 5749的规定，有特殊要求的应当符合相应规定。食品加工用水与其他不与食品接触的用水应当以完全分离的管路输送，避免交叉污染，各管路系统应当明确标识以便区分。符合规定要求。3供水管路标识略有不足。1食品加工用水的水质不符合规定要求，或者供水管路无标识或标识混乱，或者供水管路存在交叉污染。02.室内排水应当由清洁程度高的区域流向清洁程度低的区域，且有防止逆流的措施。排水系统出入口设计合理并有防止污染和虫害侵入的措施。符合规定要求。3相关
8、防护措施略有不足。1室内排水流向不符合要求，或者相关防护措施严重不足。02.3清洁消毒设施应当配备相应的食品、工器具和设备的清洁设施，必要时配备相应的消毒设施。清洁、消毒方式应当避免对食品造成交叉污染，使用的洗涤剂、消毒剂应当符合相关规定要求。符合规定要求。3清洁消毒设施略有不足。1清洁消毒设施严重不足，或者清洁消毒的方式、用品不符合规定要求。02.4废弃物存放设施应当配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的存放废弃物的专用设施。车间内存放废弃物的设施和容器应当标识清晰，不得与盛装原辅料、半成品、成品的容器混用。符合规定要求。3废弃物存放设施及标识略有不足。1废弃物存放设施设计不合理，或者与盛装原辅
9、料、半成品、成品的容器混用。02.5个人卫生设施生产场所或车间入口处应当设置更衣室，更衣室应当保证工作服与个人服装及其他物品分开放置；车间入口及车间内必要处，应当按需设置换鞋（穿戴鞋套）设施或鞋靴消毒设施；清洁作业区入口应当设置与生产加工人员数量相匹配的非手动式洗手、干手和消毒设施。卫生间不得与生产、包装或贮存等区域直接连通。符合规定要求。3个人卫生设施略有不足。1个人卫生设施严重不符合规范要求，或者卫生间与生产、包装、贮存等区域直接连通。02.6通风设施应当配备适宜的通风、排气设施，避免空气从清洁程度要求低的作业区域流向清洁程度要求高的作业区域；合理设置进气口位置，必要时应当安装空气过滤净化
10、或除尘设施。通风设施应当易于清洁、维修或更换，并能防止虫害侵入。符合规定要求。3通风设施略有不足。1通风设施严重不足，或者不能满足必要的空气过滤净化、除尘、防止虫害侵入的需求。02.7照明设施厂房内应当有充足的自然采光或人工照明，光泽和亮度应能满足生产和操作需要，光源应能使物料呈现真实的颜色。在暴露食品和原辅料正上方的照明设施应当使用安全型或有防护措施的照明设施；如需要，还应当配备应急照明设施。符合规定要求。3照明设施或者防护措施略有不足。1照明设施或者防护措施严重不足。02.8温控设施应当根据生产的需要，配备适宜的加热、冷却、冷冻以及用于监测温度和控制室温的设施。符合规定要求。3温控设施略有
11、不足。1温控设施严重不足。02.9检验设备设施自行检验的，应当具备与所检项目相适应的检验室和检验设备。检验室应当布局合理，检验设备的数量、性能、精度应当满足相应的检验需求。符合规定要求。3检验室布局略不合理，或者检验设备性能略有不足。1检验室布局不合理，或者检验设备数量、性能、精度不能满足检验需求。0三、设备布局和工艺流程（共9分）序号核查项目核查内容评分标准核查得分核查记录3.1设备布局生产设备应当按照工艺流程有序排列，合理布局，便于清洁、消毒和维护，避免交叉污染。符合规定要求。3个别设备布局不合理。1设备布局存在交叉污染。03.2工艺流程1.应当具备合理的生产工艺流程，防止生产过程中造成交
12、叉污染。工艺流程应当与产品执行标准相适应。执行企业标准的，应当依法备案。符合规定要求。3个别工艺流程略有交叉，或者略不符合产品执行标准的规定。1工艺流程存在交叉污染，或者不符合产品执行标准的规定，或者企业标准未依法备案。02.应当制定所需的产品配方、工艺规程、作业指导书等工艺文件，明确生产过程中的食品安全关键环节。复配食品添加剂的产品配方、有害物质、致病性微生物等的控制要求应当符合食品安全标准的规定。符合规定要求。3工艺文件略有不足。1工艺文件严重不足，或者复配食品添加剂的相关控制要求不符合食品安全标准的规定。0四、人员管理（共9分）序号核查项目核查内容评分标准核查得分核查记录4.1人员要求应
13、当配备食品安全管理人员和食品安全专业技术人员，明确其职责。人员要求应当符合有关规定。符合规定要求。3人员职责不太明确。1相关人员配备不足，或者人员要求不符合规定。04.2人员培训应当制定职工培训计划，开展食品安全知识及卫生培训。食品安全管理人员上岗前应当经过培训，并考核合格。符合规定要求。3培训计划及计划执行略有不足。1无培训计划，或者已上岗的相关人员未经培训或考核不合格。04.3人员健康管理制度应当建立从业人员健康管理制度，明确患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的或有明显皮肤损伤未愈合的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。从事接触直接入口食品工作的食品生产人员应当每年进行健康检查
14、，取得健康证明后方可上岗工作。符合规定要求。3制度内容略有缺陷，或者个别人员未能提供健康证明。1无制度，或者人员健康管理严重不足。0五、管理制度（共24分）序号核查项目核查内容评分标准核查得分核查记录5.1进货查验记录制度应当建立进货查验记录制度，并规定采购原辅料时，应当查验供货者的许可证和产品合格证明，记录采购的原辅料名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等信息，保存相关记录和凭证。符合规定要求。3制度内容略有不足。1无制度，或者制度内容严重不足。05.2生产过程控制制度应当建立生产过程控制制度，明确原料控制（如领料、投料等）、生产关键环节控制
15、（如生产工序、设备管理、贮存、包装等）、检验控制（如原料检验、半成品检验、成品出厂检验等）以及运输和交付控制的相关要求。符合规定要求。3个别制度内容略有不足。1无制度，或者制度内容严重不足。05.3出厂检验记录制度应当建立出厂检验记录制度，并规定食品出厂时，应当查验出厂食品的检验合格证和安全状况，记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等信息，保存相关记录和凭证。符合规定要求。3制度内容略有不足。1无制度，或者制度内容严重不足。05.4不安全食品召回制度及不合格品管理1.应当建立不安全食品召回制度，并规定停止生产、召回和处置
16、不安全食品的相关要求，记录召回和通知情况。符合规定要求。3制度内容略有不足。1无制度，或者制度内容严重不足。02. 应当规定生产过程中发现的原辅料、半成品、成品中不合格品的管理要求和处置措施。符合规定要求。3管理要求和处置措施略有不足。1无相关规定，或者管理要求和处置措施严重不足。05.5食品安全自查制度应当建立食品安全自查制度，并规定对食品安全状况定期进行检查评价，并根据评价结果采取相应的处理措施。符合规定要求。3制度内容略有不足。1无制度，或者制度内容严重不足。05.6食品安全事故处置方案应当建立食品安全事故处置方案，并规定食品安全事故处置措施及向相关食品安全监管部门和卫生行政部门报告的要
17、求。符合规定要求。3方案内容略有不足。1无方案，或者方案内容严重不足。05.7其他制度应当按照相关法律法规、食品安全标准以及审查细则规定，建立其他保障食品安全的管理制度。符合规定要求。3个别制度内容略有不足。1无制度，或者制度内容严重不足。0六、试制产品检验合格报告（共1分）序号核查项目核查内容评分标准核查得分核查记录6.1试制产品检验合格报告应当提交符合审查细则有关要求的试制产品检验合格报告。符合规定要求。1非食品安全标准规定的检验项目不全。0.5无检验合格报告，或者食品安全标准规定的检验项目不全。0内训师选拔评分表姓 名面试日期评分者签名面试环节评分标准54321基本素质（权重10%）有很
18、强的时间观念。有较强的职业礼仪。案例讨论（权重20%）善于与人沟通、主动交流意识强。有较强的团队协作能力。思路清晰，逻辑性强。在关键时候整合思路，推动讨论讲授技能（权重30%）具备较强的语言表达能力和分析判断能力。 仪表仪态大方得体。具备较强的临场应变的能力。有很强的抗压能力。讲授过程知识应用能力较强。场面掌控能力很强，能调动全场气氛。结构化提问（权重40%）从事培训工作方面的丰富经验。具备曾经独立课程开发的经验。具备课件开发涉及的移动公司专业知识。具备很强的课件开发的专业技能。组织计划能力较强，有曾经带领团队完成任务的经验。有很强的职业服务意识（学习意识、效益意识）。有较强的上进心，工作态度
19、积极主动。参与此次项目意愿十分强烈。总计说明：最后结果以评审小组对每位参选者评分的平均分为计，参选人员按最后得分高低排名。环球阀门集团“6S”现场检查评分表（办公区）受检单位：年月日序号考核标准（括号内为每个问题扣分值）标准分实得分备注1整理1.是否及时清除过道、走廊、办公室的不要物品（2分）52.文件柜、办公桌面及抽屉是否及时清理，无过期报表、表单、文件、报纸、卡片和过时的图书资料（2分）53.公告栏是否美观大方，内容简明清楚，及时更换（2分）52整顿1.部门、单位是否有识别标牌（2分）32.办公用品是否实施定点定位（1分）23.办公桌、文件柜、文件架、文件夹是否按规定摆放整齐并有标识（2分
20、）44.长时间离位及下班时，桌面物品是否归位、椅子复位（1分）25.文件资料是否分类、定位摆放，单个文件提取在30秒内完成（2分）36.清扫用具是否放于明显处，长柄的用悬挂方式，其它定位放置（1分）27.工作场所是否乱放私人物品（2分）43清扫1.是否有卫生值日表、有明确责任区域（2分）42.清扫应细心，清扫用品本身是否保持清洁并归位摆放（1分）23.是否定期整理个人及档案文件，节约用纸，尽可能利用背面纸（2分）54.办公设备是否清洗完好（2分）35.饮水机是否洁净卫生，定期清洗（1分）26.洽谈室、会议室、公共通道、洗手间等场所是否保持清洁有序（2分）44清洁1.是否有“6S”检查评比活动及
21、相关记录（2分）52.“6S”活动是否有计划、有目标、有实施、有记录（2分）53.是否彻底落实前“3S”要求，有检查记录，针对问题点有实施对策，问题改善后，对成员进行培训，并将标准目视化管理。（2分）55素养1.是否办事效率高、无内部顾客投诉、内部事务联络单无积压、无推诿、与其它部门联系沟通协调（2分）42.员工是否按规定着装、佩带胸卡上岗，精神风貌良好（1分）23.工作态度是否端正，严格遵守劳动纪律（1分）24.是否有良好的卫生习惯，不随地吐痰，不乱扔废弃物（1分）25.是否不吵嘴、不打架、讲文明、讲礼貌、待人友善亲切、人际关系融洽、有集体观念（1分）26.是否自觉遵守公司的规章制度（2分）
22、36安全1.下班后是否及时关闭电源、开关（2分）52.办公用品是否摆放整齐，无发生人员伤亡（1分）23.是否用湿毛巾擦拭正在使用的电器（2分）34.办公室是否有电源标识（2分）5合计100分评语：评分人：整改情况：组长：评分人：检查组长：环球阀门集团“6S”现场检查评分表（生产车间）受检单位：年月日序号考核标准（括号内为每个问题扣分值）标准分实得分备注1整理1.不用的物品（一个月以上用一次）是否定期清除，不放在作业现场（2分）42.不常用的物品（三天一个月用一次）是否集中管理（1分）23.经常用的东西（三天内用一次）是否放在作业区内定置位置（1分）24.现场是否有无效版本文件存在（2分）35.
23、余料、废品是否及时清理（1分）26.车间内告示栏是否美观大方，内容简明清楚，能及时更新（1分）22整顿1.所有物品是否严格分类，按定置图规定区域存放，区域分隔线明显，易识别（1分）22.工艺文件、图纸要悬挂整齐，位置正确，设备操作规程易于读取（1分）23.物品及文件是否实行目视管理，分类分规格摆放，取用还置方便（1分）24.不合格品是否严格分类标识，隔离存放（2分）35.工具、夹具是否放在定置区域内，依使用频次及顺序摆放，并易于取放（1分）26.生产线区域货品堆高不超过150cm（1分）17.无法按规定位置放置的物品，是否挂“暂放/暂存”标识牌（1分）28.物品放置是否依先进先出、平行直角、不
24、超过规定范围原则放置（1分）19.是否分区域定位划线，划线定位方式可采用油漆、胶带、栅栏等（1分）210.工作场所是否乱放私人物品（1分）211. 清扫用具是否放于明显处，长柄的用悬挂方式，其它定位放置（1分）13清扫1.仪器、仪表、设备是否定期检定和进行日常、定期保养，是否做好有关记录（2分）32.工作场所环境是否整洁，空气是否清新舒畅（1分）23.工作场所是否干净整洁，通风采光是否符合规定（1分）24.办公桌、工作台是否保持干净、无杂物（1分）25.产品、设备、仪器是否有灰尘、油污（2分）36.每批产品完工或下班前是否整理清扫工作台和地面（2分）34清洁1.是否有“6S”检查评比活动及相关
25、记录（2分）52.“6S”活动是否有计划、有目标、有实施、有记录（2分）53.是否彻底落实前“3S”要求，有检查记录，针对问题点有实施对策，问题改善后，对成员进行培训，并将标准目视化管理（2分）55素养1.操作者是否遵守工艺文件、操作规程和公司的其它有关规定（2分）52.员工是否按规定着装、佩带胸卡上岗，精神风貌良好（2分）33.工作态度是否端正，严格遵守劳动纪律（2分）44.是否有良好卫生习惯，不随地吐痰，不乱扔废弃物（1分）25.是否不吵嘴，不打架，讲文明，讲礼貌，待人友善亲切、人际关系融洽、有集体观念（2分）36.在生产车间是否有违规吸烟者（2分）36安全1.操作时是否戴手套（2分）52
26、.手用照明灯是否使用的是36V电压（2分）33.下班后是否及时关闭电源、开关、水源（1分）24.是否定期进行安全检查，做到安全标识，操作区域无安全隐患（2分）5合计100分评语：评分人：整改情况：组长：评分人：检查组长：环球阀门集团“6S”现场检查评分表（仓库）受检单位：年月日序号考核标准（括号内为每个问题扣分值）标准分实得分备注1整理1.超过有效期的物料是否及时处理（2分）52.通道是否畅通无阻，无堵塞物（2分）53.货架是否完好，无破损（2分）34.不用的物品是否定置整齐存放（1分）22整顿1.是否有仓库平面定置图，物料分区、分架、分层来区分（2分）32.是否严守仓库的门禁和发放制度（1分
27、）23.工作场所是否乱放私人物品（2分）34.清扫用具是否放于明显处，长柄的用悬挂方式，其它定位放置（1分）25.物料存放是否避免过量堆积，并要堆放整齐，保证先进先出（2分）36.是否有货物堆高上限的明显标志线（1分）27.某种物料库存为零时，是否有明显标识（1分）28.物料帐、物、卡是否完全一致，（2分）33清扫1.地面、窗户、墙面、天花板是否无积尘及其它不洁物（2分）52.货架是否无积尘，经常打扫（2分）53.对存放在仓库内的设备是否进行维护、保养，并经常除尘（2分）54清洁1.是否有“6S”检查评比及相关记录（2分）52.“6S”活动是否有计划、有目标、有实施、有记录（2分）53.是否彻
28、底落实前“3S”要求，有检查记录，针对问题点有实施对策，问题改善后，对成员进行培训，并将标准目视化管理。（2分）55素养1.是否自觉遵守与仓库有关的管理制度（2分）42.员工是否按规定着装、佩带胸卡上岗，精神风貌良好（1分）23.工作态度是否端正，严格遵守劳动纪律（1分）24.是否有良好卫生习惯，不随地吐痰，不乱扔废弃物（1分）25.是否不吵嘴，不打架，讲文明，讲礼貌，待人友善亲切、人际关系融洽、有集体观念（1分）26.在仓库内是否有违规吸烟者（2分）36安全1.易燃、易爆、易腐蚀物品是否隔离存放（2分）52.物料是否堆放整齐，无人员伤亡（2分）43.下班后是否及时关闭电源、开关、水源（2分）
29、34.是否有防火、防盗、防灾害措施（2分）45.是否定期进行安全检查，做到安全标识，操作区域无安全隐患（2分）4合计100分评语：评分人：整改情况：组长：评分人：检查组长：环球阀门集团“6S”现场检查评分表（生活区）受检单位：年月日序号考核标准（括号内为每个问题扣分值）标准分实得分备注1整理1.公告栏、宣传橱窗等是否美观大方，内容简明清楚，能及时更新（2分）52.垃圾池、垃圾桶是否能及时清理（2分）53.宿舍墙面是否洁净无灰尘，装饰品文明大方（2分）52整顿1.是否有乱堆乱放现象（2分）32.自行车等是否摆放整齐有序（2分）33.草坪、花卉、树木是否修剪整齐（1分）24.区域标识是否明确，实物
30、与定置区域一致（1分）25.清扫用具是否放于明显处，长柄的用悬挂方式，其它定位放置（1分）26.宿舍内是否整洁有序，卧具、床上用品叠放整齐（2分）37.食堂储物室是否整洁有序，调味品分区、分类存放，标识清楚，各种物品均在保持期内，食堂工作人员有良好的卫生习惯（2分）53清扫1.公共区域清扫是否实行制度化管理，执行情况良好（2分）52.食堂的卫生工作是否严格按卫生防疫部门的要求执行，定期消毒（2分）53.宿舍卫生是否实行标准化管理，垃圾定期清理（2分）54.卫生间、浴室是否干净卫生，无乱写乱画，无蜘蛛网、无积尘、无异味，定期消毒（2分）54清洁1.是否有“6S”检查评比活动及相关记录（2分）52
31、.“6S”活动是否有计划、有目标、有实施、有记录（2分）53.是否彻底落实前“3S”要求，有检查记录，针对问题点有实施对策，问题改善后，对成员进行培训，并将标准目视化管理。（2分）55素养1.要有良好卫生习惯，不随地吐痰，不乱扔废弃物（2分）52.是否不吵嘴，不打架，讲文明，讲礼貌，待人友善亲切、人际关系融洽、有集体观念（2分）53.是否自觉遵守公司后勤管理制度，无违纪行为发生（2分）56安全1.是否有随意翻越栏杆、高台（2分）42.宿舍区使用煤气是否合理（2分）43.是否有防火、防盗、防灾害措施（2分）44.是否定期进行安全检查，做到安全标识，操作区域无安全隐患（2分）3合计100分评语：评分人：整改情况：组长：评分人：检查组长：