领导层检查表实用文档.doc

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1、质量、环境及职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表内审员：张庚玉记录编号：JL-02受审核部门：领导层 张庚玉接受审核人员：金光辉审核准则:GB/T19001：2021质量管理体系 要求；Q/SY1002.-2021健康、安全与环境管理体系 第一部分：规范；GB/T24001：2004环境管理体系 规范及使用指南；GB/T28001:2021职业健康安全管理体系 要求；国家、行业有关的法律、法规；恒泰利石油工程技术服务质量、环境及职业健康安全管理体系文件一体化管理体系要求检查内容证据检查方法检查结果记录GB/T19001-2021条款Q/SY1002.1-2007条款文件查阅现场检查符合不符

2、合5.15.1最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据。依照质量ISO9001环境24001及Q/SY1002.-2007健康、安全与环境管理体系规范要求 建立管理体系手册及程序文件5.15.1最高管理者如何认识满足顾客、相关方及法律、法规要求的重要性，在管理中如何体现。严格按照中石油管理规定执行，遵纪守法，实时获取新法律法规并进行合规性评价5.25.1通过与最高管理者交谈，了解其对以顾客为中心的质量管理原则的理解，并在审核与顾客的有关过程、产品实现策划、顾客满意度测量、改进过程等方面寻求证据加以证实。积极参加甲方例会，并在会议上做好沟通协调工作，按照合同要求及甲方提出的即时要求

3、进行修井作业，保证服务质量，甲方监督检查现场没有出现过返工及不满意现象5.35.2审核最高管理者对制定的方针内涵的说明，方针是否与组织活动、产品或服务相适应,是否为目标提供了框架，是否在持续适宜性方面得到评审。方针是否与组织活动、产品或服务相适应；是否传达到全体员工并可为公司通过会议及网络办公等渠道告知我们的员工，组织的目标和方针，并将内涵传到到每一位员工，方针目标切实可6.1组织是否识别了确保产品符合要求的设施和工作环境，是否进行了管理？为了满足我们的修井服务技术要求，组织提供了修井做业机等大型的修井设备，并且在机关大楼里专门设置了几个办公室，配置了台式电脑进行办公，满足资源配置5.4目标实

4、现的效果可通过内审、过程及产品的测量和监控、数据分析、管理评审等方面来了解。按照手册药店要求，我们暂定每年组织一次内部审核和一次管理评审，如果需要会增加审核次数查阅组织机构图及部门、岗位责任有关文件，并到有关部门及岗位了解加以证实。组织结构缜密，没有空闲框架结构，保证上下级充分衔接6.1是否提供了充分和适宜的资源？办公资源和作业资源满足本公司日常运作要求检查组织是否按规定开展了必要的活动；管理层对沟通的效果进行了评价。通过内部生产会议了解作业服务过程中及各个部门的工作进度，对内外部沟通结果的处理及时得当是否指定了管理者代表并规定了其职责。组织任命金光辉为管理者代表，并规定其职责，富强在工作中完

5、全承担起管代的职责，管理作业公司以来，得到了甲方的认可和好评5.65.7是否按照策划要求进行了管理评审？已经策划了管理评审，会按照计划要求进行实施End 目 录1设备管理检查表12吊装作业检查表23高空作业检查表34受限空间作业检查表45脚手架搭设与拆除作业检查表56动火作业检查表67临时用电作业检查表78危险化学品管理检查表89雨季作业检查表910现场文明施工检查表1011临边作业1112高温作业检查表1213消防管理检查表1314仓库消防管理检查表1415动土作业检查表151设备管理检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021检查部门受检单位检 查 人陪 同 人检查内容检查情况是否符合

6、整改情况1.设备、小型工机具在投入使用前是否进行了检查验收。2.设备固定是否稳固，运行是否平稳；设备外观是否清洁。3. 车辆（起重、运输），吊具、索具是否经过检查验收。4.特种设备操作人员是否经过培训并持证上岗。5.特种设备在投入使用前是否向特种设备安全技术监督局监督管理部门登记报验，登记标志在特种设备上是否明显。6.是否设置了特种设备安全管理机构或指定专人对特种设备进行监管，并进行定期检查维护。记录人： 审核人： 日期： 年 月 日检查部门保存 保存期3年2吊装作业检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021检查部门受检单位检 查 人陪 同 人检查内容检查情况是否符合整改情况1.吊装作业

7、是否有专人指挥,并配备了有明显的标志，手势信号是否规范，起重指挥人员是否使用了指挥哨或指挥旗。2.吊装作业前是否划定吊装区域，是否进行了警戒和安排了监护人，监护人是否有明确的标志。3.吊装索具、吊具是否选择合理，重物捆绑是否牢固，是否按要求使用了溜绳。4.起重机械支设是否符合安全操作要求（支腿全伸、下垫钢板或道木）。5.起重机械行走时吊钩是否固定，是否行走中起吊重物。6.起重机械是否安装了极限位置限位器和防脱钩装置。7.吊装机械设备是否经过技术监督部门的安全检验,并取得安全检验合格证。8.吊车桅杆的旋转范围与电气线路的安全距离是否符合要求。9.吊装作业人员（指挥人员、起重司机）资格是否符合安全

8、要求，是否都经过安全培训并持证上岗。10.班前是否针对吊装作业进行了会商和安全检查。11.高处指挥作业的起重工是否系好安全带及其他通讯设备、劳保防护用品是否佩带齐全。记录人： 审核人： 日期： 年 月 日检查部门保存 保存期3年3高空作业检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021检查部门受检单位检 查 人陪 同 人检查内容检查情况是否符合整改情况1.高空作业人员健康状况，包括医院体检证明如高血压、心脏病、恐高症，是否适合于高空作业的安全要求。2.高空作业的坠落半径下方是否设置了警戒区域、拉设了警戒绳、悬挂了警识标志；是否设置了监护人。3.当日的安全会商记录是否有高空作业的有关注意事项和安

9、全防护措施。4.作业人员是否明确高空作业的安全措施，特殊情况下上下交叉作业时是否采取了隔离防护。5.高空作业人员的个人防护是否到位，如2米以上高空作业,安全带等防护措施是否满足了安全要求。6.安全带是否合格，附件是否齐全，作业人员是否对劳保防护用品做到三会。7.高空作业人员是否能正确使用安全带、安全绳。安全带的挂靠点是否牢靠，是否高挂低用。8.高处作业的临时平台是否堆放杂物，高处动火作业时是否已清理了下方易燃物。9.是否能够做到不在雷电、暴雨、大雾或六级风等恶劣天气下高处作业。记录人： 审核人： 日期： 年 月 日检查部门保存 保存期3年4受限空间作业检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2

10、021检查部门受检单位检 查 人陪 同 人检查内容检查情况是否符合整改情况1.是否办理作业许可手续，作业票上的安全措施是否落实到位。2.是否安排了监护人，内外联系手段方式是否可靠和有效。3.进入沟、井等受限空间内作业，是否需要作业人员配备了安全的个人防护用品。4.作业人员是否明确有关HSE措施的要求,并落实了规定的安全措施，当日的安全会商是否涉及受限空间作业内容的安全注意事项。5.是否配置了相应的监测设施,对有毒有害.易燃易爆和窒息性气体及含氧量是否进行了监测。6.人员出入口上方是否进行了遮护，是否设置了安全通道。7.受限空间作业场所环境的通风是否良好，沟、井内有无人员休息。8.是否清理了受限

11、空间内的可燃物。9.受限空间内是否有积水和坍塌风险，并做了相应的预防措施。10.与受限空间作业相联系的设施是否符合安全要求，受限空间内照明是否使用了电压为36、24或12伏以内的安全行灯，是否安装了漏电保护器。11.受限空间作业在紧急情况下是否有应急救援措施，例如绳子、记录人： 审核人： 日期： 年 月 日检查部门保存 保存期3年5脚手架搭设与拆除作业检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021检查部门受检单位检 查 人陪 同 人检查内容检查情况是否符合整改情况1.脚手架搭设人员是否经过专业培训并取得资质，是否持证上岗是否经过健康检查，体检报告应包括医院体检证明如高血压、心脏病、恐高症。2

12、.脚手架搭设人员劳保防护用品是否佩戴齐全（戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋）。3.是否对脚手架搭设作业进行了安全会商。4.脚手架搭设后是否经联合验收检查合格，挂牌使用。5.作业层跳板铺设是否满足安全基本要求，作业层面是否加设了护栏、护腰杆，人员上下是否搭设安全通道。6.脚手架钢管是否有严重腐蚀、弯曲、压扁和裂缝现象，厚度满足要求；扣件丝扣无滑扣现象，脚手架基础是否平整坚实，钢脚手架立杆是否加了底座或垫板；特殊情况下是否有防坠落安全网。7.作业层上的施工荷载是否满足安全要求，不得超载。是否将模板支架、缆风绳、泵送混凝土的输送管等固定在脚手架上；是否在脚手架上悬挂起重设备。8.脚手架是否在不能使用的状

13、态下被使用。记录人： 审核人： 日期： 年 月 日检查部门保存 保存期3年6动火作业检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021检查部门受检单位检 查 人陪 同 人检查内容检查情况是否符合整改情况1.动火限制区域内，动火作业是否执行作业许可审批制度，是否安排了专人监护。2.动火作业前是否落实了安全措施。3.作业人员是否正确穿戴和使用劳动防护用品。4.动火作业场所消防设施的配置是否满足安全需要，是否按照规定进行了定期检验使之有效,作业人员是否熟悉使用方法。5.作业场所的可燃物是否清理干净。6.动火地点与易燃、易爆生产、储存场所是否具有足够的安全距离,距离不足时是否进行了可靠的屏蔽或隔离.。7

14、.氧气瓶和乙炔瓶间距及与明火间距应符合要求。是否有防晒、防倾倒措施，地漏、污水井等是否进行了可靠的掩蔽。8.在盛装过易燃易爆介质的容器、设备内进行动火作业前，是否经过置换、清洗，是否进行了可燃、易燃易爆、有毒气体以及氧含量检验检测。9.在受限空间动火，是否对动火部位相连的管线进行可靠的隔离。10.动火票上签字动火人员是否与实际动火人员一致。记录人： 审核人： 日期： 年 月 日检查部门保存 保存期3年7临时用电作业检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021检查部门受检单位检 查 人陪 同 人检查内容检查情况是否符合整改情况1.电气作业人员是否持证上岗。2.电气作业人员是否熟知了本专业的安

15、全操作规程。3.现场临时用电作业前送、停电是否按规定办理了作业许可，并进行了检查验收。4.电气作业人员劳保防护用品佩戴是否齐全，并能正确使用。5.是否严格执行“一机一闸一漏”及三相五线制，雨季施工是否配备防雨插头插座；电气接地接零和漏电保护是否齐全、完好，接地电阻测试是否符合规定。6.电气设施.供电场所.检修场所是否悬挂醒目的安全警示标志。7.电气电缆、把线敷设是否符合防漏电、防爆等安全要求，过路处是否进行了架空或埋地。8.电缆把线等是否绝缘良好，漏电保护器是否完好。9.是否不停电或不挂警示牌直接从事电气作业。10.露天使用的配电设施及配电箱是否有防雨措施，配电箱内是否放有杂物。11.施工现场

16、是否有裸露的电缆、电源线、焊把线，焊把线的二次接入线使用端子连接时，是否无线头裸露；用电线路是否有老化、私拉乱接现象。12.电焊机是否带病作业，是否接地良好，保护零线是否进行重复接地。记录人： 审核人： 日期： 年 月 日检查部门保存 保存期3年8危险化学品管理检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021检查部门受检单位检 查 人陪 同 人检查内容检查情况是否符合整改情况1.危险化学品是否进行了隔离存放,通风、用电是否良好、安全. 是否有标识，安全距离是否符合规定。2.盛装危险化学品的储罐.气瓶是否经过技术监督部门的检验,并按照规定周期复检。3.现场的油漆、气瓶存放地点是否有安全标识，是否

17、采取了防火、防晒等措施，领用、回收、使用是否做了详细记录和自查记录。4.危险化学品的储存场所是否配备了足够的消防器材和通风措施。5.危化品遗留物是否按规定进行了处理。记录人： 审核人： 日期： 年 月 日检查部门保存 保存期3年9雨季作业检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021检查部门受检单位检 查 人陪 同 人检查内容检查情况是否符合整改情况1.是否成立了雨季施工领导小组。2.是否编制了雨季施工安全措施，是否进行雨季安全技术教育、交底并做好记录，是否按各工种安全操作规程作业。3.防雨、防潮、防滑等安全防护措施是否到位。4.雨季节大型设备、柱子、脚手架等是否无松动、下沉、倾斜、变形等现

18、象，是否有针对性的进行检查。5.电器设备（含其他设备）及线路是否进行检查和维护，是否有浸泡、漏电、裸露和防雨设施。6.现场的排水情况是否良好、无塌方现象。7.防洪防汛物资配备是否齐全，并处于良好有效状态。8.对搭设的脚手架等兜风的临时设施是否进行加固或拆除处理。9.雨季施工的劳保防护用品是否发放及时到位。记录人： 审核人： 日期： 年 月 日检查部门保存 保存期3年10现场文明施工检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021检查部门受检单位检 查 人陪 同 人检查内容检查情况是否符合整改情况1.施工现场临时设施的设置是否进行了统一的标准化设计，是否按标准化设计要求进行了布置,是否设置了相应

19、的安全标志牌。2.是否对固体废弃物存放规划了场所，对固体废弃物是否定期进行处置，是否对有毒有害废弃物分类存放并有明显标识。3.安全通道是否畅通。4.现场电缆、电源线等是否布局合理、走向有序，无拌人障碍。5.作业场所的原材料、设备、成品、半成品是否摆放有序，作业区域地面是否整洁，是否做到工完料净场地清。6.油漆、油料等化学品是否存放在专门的容器内，并有防溢保护措施。7.作业区就餐后，食品包装盒等废弃物是否及时清理。8.施工完毕后，施工现场废料、垃圾有无及时清理。记录人： 审核人： 日期： 年 月 日检查部门保存 保存期3年11临边作业Q/SYQGS SR T 8.3-2021检查部门受检单位检

20、查 人陪 同 人检查内容检查情况是否符合整改情况1.临边作业前脚手架搭设的是否牢固可靠，满足安全要求。2.是否对临边作业进行安全会商。3.临边作业的沟、坑、孔等易发生坠落的部位是否进行了有效处理或采取了利用脚手架杆做的硬防护。4.作业人员劳保防护用品是否佩戴齐全，安全带系挂点是否牢靠，随身携带的工具是否使用了工具袋。5.临边作业人员是否有高空禁忌症。6.悬空临边作业是否采取了有效的防坠落措施（如搭设安全作业平台、拉设生命线、悬挂安全网等）。7.临边、洞口周围摆放的物品是否固定，是否存在坠落危险。记录人： 审核人： 日期： 年 月 日检查部门保存 保存期3年12高温作业检查表Q/SYQGS SR

21、 T 8.3-2021检查部门受检单位检 查 人陪 同 人检查内容检查情况是否符合整改情况一、夏季作业1.施工现场有无职工遮阳休息区域或配置遮阳伞，休息区域内有无防暑饮料、防暑医疗应急等物品。2.职工的防暑降温费所购买的用品能否满足夏季要求。3.职工在作业时间上是否错开当天的最高气温。4.现场是否有防中暑措施。二、 受限空间内高温作业1.是否执行受限空间内作业的各种规定（如安全照明、可燃、易燃、易爆、有毒气体含量和含氧量检测、通风等）。2.进入受限空间作业的人员身体是否健康。3.是否设置安全监护人。4.受限空间内作业时间是否满足安全要求；有无轮换制度。记录人： 审核人： 日期： 年 月 日 检

22、查部门保存 保存期3年13消防管理检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021检查部门受检单位检 查 人陪 同 人检查内容检查情况是否符合整改情况1.是否有应急消防预案并进行了演练，是否成立了义务消防队。2.库房、危险品存放点有无动火、裸露的电气设备、设施；摆放的消防设施能否满足灭火要求。3.生活区、办公区、食堂有无消防通道；放置的消防设施是否满足灭火要求；食堂做饭用火、用电设施是否完好可靠。4.施工现场有无动火票，动火票要求的措施内容有无执行。5.动火点有无安全监护人。6.各种用电设备是否安全可靠。7.施工现场的消防通道有无堵塞。8.机动车辆是否配置合格的车载灭火器。9.进入严禁烟火厂区

23、的人员有无违规现象。记录人： 审核人： 日期： 年 月 日 检查部门保存 保存期3年14仓库消防管理检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021检查部门受检单位检 查 人陪 同 人检查内容检查情况是否符合整改情况1.消防管理制度和仓库责任人是否明确。2.仓库保管员是否熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和消防安全制度，掌握消防器材使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。3.库存物品是否分类、分垛储存，主要通道的宽度不小于2米。4.露天存放物品是否分类、分堆、分组和分垛，并留出必要的防火间距。5.使用过的油棉纱、油手套等沾油物品以及可燃包装，应当存放在安全地点，是否定期处理。6.仓库的电

24、气装置是否符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。7.库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距，是否小于0.5米。8.库区的每个库房是否单独安装电闸箱，保管人员离库时是否拉闸断电。禁止使用不合规格的保险装置。9. 库区是否设置醒目的禁火标志。消防设施、器材是否由专人管理，负责检查、维修、保养和更换药剂，保证完好有效。10. 库房内严禁使用明火，库房外动明火作业时，应办理动火证。记录人： 审核人： 日期： 年 月 日检查部门保存 保存期3年15动土作业检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021检查部门受检单位检 查 人陪 同 人检查内容检查情况是