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1、目标分解表与绩效考核表优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）一、人力资源部目标分解表总体目标目标细化人力资源管理制度建设目标1.制定企业人力资源管理各项规章制度，各项制度制定科学完善2.执行审批后的各项人力资源管理制度，使各项制度得到全面执行人力资源规划目标1.保证满足企业总体人员需求，建立充足的人才储备，确保能满足企业发展对人才需求的数量和质量2.组织实施企业人力资源规划并检查其执行情况，人力资源规划完成率达到_%以上招聘管理目标1.负责指导各部门制订人力资源需求计划，掌握和控制企业的人员编制总量，组织制定劳动定员定编方案，人员需求计划表编制及时，准确、完整2.负责制定人员招聘
2、计划，并负责内外部招聘方案的制定和实施，招聘计划完成率达到100%，招聘费用控制在预算内3.组织做好员工的调动、晋级，辞退等工作事宜，各项工作全面完成无差错培训管理目标1.负责人才的引进，开发和培训，建立分层次的培训体系，培训管理体系的领导满意度在_分以上2.制定企业培训计划并组织实施，培训计划完成率达到100%3.对培训实施情况进行评估，领导对培训效果满意度评分达到_以上绩效管理目标1.根据企业发展目标和计划，与其它部门共同制定绩效考核计划和考核指标体系，考核计划制定及时，内容全面；考核指标设置科学、合理，可量化2.编制考核表，考核表编制及时，重要内容缺失项为03.根据考核计划，职位说明书，
3、对企业各部门，各员工实施绩效考核，绩效考核计划按时完成率达到100%4.汇总各项考核信息，编写考核分析报告，考核分析报告及时完成率达到100%，领导满意度评分在_分以上。薪酬管理目标1.负责调查当地整体薪酬水平与同行业市场平均薪酬水平，并及时提交薪酬调查报告，薪酬调查报告提交及时率达到100%，调查报告内容全面、准确，为企业制定合理的薪酬制度提供有效参考2.制定具有竞争力和公平性的薪酬管理体系并贯彻实施，薪酬管理体系全面、合理3.组织编制员工工资表，以保证按时发放，员工工资发放及时率达到100%，工资发放差错率为04.负责为企业员工办理各项保险、福利相关事宜，符合国家及企业的相关规定5.定期对
4、实际发生的人力资源成本时行分析，供领导决策，领导们满意度评分在_以上二、生产部目标分解表总体目标目标细化制度建设目标1.编制与生产管理相关的各项规章制度，相关规章制度规范、严谨、可执行性强2.各项规章制度在车间，班组的执行情况，各项制度的执行率达到3.根据企业发展的实际，适时补充、修改、完善各项规章制度，年度修订工作于每年的1月15日前完成生产计划制订目标1.合理设计企业的产能，使其与实际生产能力相符，两者的误差控制在_%以内2.根据企业销售计划及定单数量，及时编制生产计划，生产计划编制及时率达到_%以上3.根据生产计划和车间需求，及时编制生产物料的需求计划，确保实现其库存定额_吨生产进度控制
5、目标1.合理编制生产排程计划，及时下达生产指令，生产计划按时完成率达到100%2.根据订单要求，严格控制生产进度，及时交货率达到_吨（件）生产目标1.通过开展生产活动完成年度总产量达到_吨（件），年人均产量达_吨（件）2. 通过开展生产活动完成年度总产值达到_万元，年人均产量达_万元3.通过生产过程监控，严格控制产品质量，确保合格率达_%生产设备管理目标1.按照设备的操作手册进行规范化的操作，设备发发故障率控制在_%以内2.定期对生产设备进行维护和保养，设备维修保养次数达到_次/年（月）3.调试、检查生产用水、电、气等动力系统的运行状态，确保每季度由非外借原因造成的不正常运行次数小于_次/年（
6、月）生产技术管理目标1.通过技术研究，开展新技术开发工作，保证年度新技术开发项目达到_项以上2.对新产品工艺流程、生产工艺及工艺装备进行设计，做好生产技术准备工作，保证生产工艺稳定程度达到_%以上，工装完备程度达到_%以上3.编制工艺文件，确保工艺文件准确率达到100%4.开展生产工艺改进工作，确保改进后的生产工时定额、生产物料消耗定额的降低率分别达到_%以上及_%以上5.为生产工艺，生产线人员提供技术咨询与指导，并做好引进技术及经济效益的评价，保证技术问题及时解决率达到100%，评价的准确率达到_%以上生产成本控制目标严格按物料消耗定额的规定审批物料领取单，年度生产费用控制在_万元以内，原材
7、料使用降低率达到_%以上部门管理目标1.协助人力资源部开展车间工人的岗前培训工作，培训计划按时完成率达到100%2.制订生产部各级管理人员的考核计划，并对车间的产量、质量及本部门人员的工作情况进行考核，考核工作按计划开展，考核结果公正客观。三、人力资源部绩效考核岗位类别KPI指标绩效目标值指标定义/公式人力资源部经理各项人力资源管理制度的制定全面性与可行性各项管理制度条款中出现遗漏或失误的情况人力资源规划方案提交及时率达到100%100%规定时间提交的方案数量提交的方案总数量招聘计划完成率达到_%以上100%实际招聘到岗的人数计划需求人数招聘费用预算达成率控制在_%以内100%实际招聘费用招聘
8、预算费用培训计划完成率达到_%以上100%实际完成的培训项目计划培训的项目（次数100%100%）培训费用预算达成率控制在_%以内100%培训实际费用培训预算费用员工绩效计划完成率达到100%及时完成的业绩计划占应完成的业绩计划的比例工资与奖金计算差错次数0次工资、资金核算及发放的人为出错次数员工任职资格达标率达到_%以上100%考核期内考核达标员工数考核期内企业员工总数核心员工流失率控制在_%以内100%考核期内流失核心员工数企业核心员工总数招聘主管人员需求计划编制及时率达到100%100%完成需求计划的次数完成人员需求计划的总次数招聘费用预算达成率控制在_%以内100%实际招聘费用招聘预算
9、费用招聘人员适岗率达到100%100%招聘人员试用期通过数招聘录用人员总数应聘比达到_%以上100%应聘人数计划招聘人数招聘空缺职位的平均时间控制在_天以内空缺职位招聘的平均时间招聘效果评估报告提交及时率达到100%在企业规定时间内提交招聘效果评估报告占提交报告总数的百分比培训主管培训费用预算达成率控制在_%以内100%培训实际费用培训预算费用培训计划完成率达到_%以上100%实际完成的培训项目计划培训的项目（次数100%100%）人均培训成本达到_元考核期内员工平均培训成本培训参与率达到100%100%实际参加培训员工人数规定参加培训员工人数培训考核达标率达到_%以上培训考核达标人数培训总人
10、数员工职业生涯规划完成率达到100%通过该指标考核人力资源部门对员工职业通道所做的设置，使员工能力的提高与企业发展相一致培训效果评估报告提交及时率达到100%在企业规定时间内提交培训效果评估报告占提交报告总数的百分比薪酬主管薪酬调研报告提交及时率达到100%100%规定时间内完成薪酬调研报告次数计划完成薪酬调研报告次数薪酬总量预算成成功率达到_%以上考核期内人工总成本实际发生额占人工总成本预算的比例工资与奖金计算差错次数0次考核期内因人为因素告造成差错次数员工保险、福利计算差错次数0次考核期内因人为因素告造成差错次数工资奖金报表编制及时率达到100%100%规定日期内完成报表编制次数工资奖金报
11、表编制总次数员工薪酬满意度在_以上考核期内员工对薪酬满意度的评价绩效主管考评体系优化目标达成率达到_%以上100%考评体系优化目标及时达成数考评体系优化目标计划达成数绩效考核申诉处理及时率达到100%及时处理的绩效考核申诉占考核申诉总数的比例考核资料归档率达到100%考核期内资料归档完整、无遗漏考勤统计差错次数0次当期考勤记录统计错误次数人事专员（员工变动后）职位描述更新及时率达到100%及时更新职们描述占应更新的职位描述总数的比例人事档案归档的完整率达到100%已归档的人事档案应归档的人事档案员工满意度在_以上员工满意度调查评价情况领导满意度在_以上领导满意度调查评价情况部门（单位）职 责工
12、作目标任务责任人分管领导综合部（综合处、调处办、车队）1、协调中心日常事务工作，拟订工作制度和工作计划及其组织实施和监督；2.负责人事、劳资、档案、保密和土地争议调处事务工作；3、组织起草、审核上报下发的公文和来电来文的处理，负责会议的组织准备及日常宣传、文明创建工作。4.负责车辆、固定资产的管理。5、做好职工培训工作； 6、完成领导交办的其他任务。1、建立人事管理和劳动工资及有关规章制度，健全人事、工资档案，做好固定资产、安全保卫及计划生育工作；2、做好职工政治思想教育工作，加强综合协调、监督检查，保证日常行政工作有序运转；3、合理调配使用车辆，做好车辆的管理、保养与维修工作；4、组织起草、
13、审核上报下发的公文和来电来文的处理，负责会议的组织准备及日常宣传、文明创建等工作；5、与竹西村协商解决办公区用地补偿事宜；6、负责来人来访的接待和办公用品的统一添置工作；7、现办公地房屋维修、水电管理、大院卫生、食堂、门卫等管理工作；8、负责各办事处的日常管理工作；9、做好土地争议调处和法律咨询服务工作；10.完成领导交办的其他工作。2021年度企业部门（单位）工作目标任务考核指标分解表2021年度企业部门（单位）工作目标任务考核指标分解表部门（单位）职 责工作目标任务责任人分管领导计财部（计财处、预决算、合同和财务管理）1、严格执行国家财经纪律和有关法规、政策，规范会计核算，实行财务监督，全
14、面负责中心各项资金的运作，定期作出财务分析报告，为领导决策服务，发挥资金效益。2、加强会计基础工作，规范财务管理，负责中心收支和往来业务核算，做好会计资料的审查与复核。3、严格遵守现金管理制度和中心财务管理制度，建立健全现金日记帐，及时登记、对帐、清理未达款项。4、完成领导交办的其他任务。1、按会计法和国家有关部门财经法律法规规定，严格遵守现金管理制度和银行结算纪律，建立健全现金日记帐、银行日记帐，及时登记、对帐、清理未达帐项，确证资金安全。2、加强会计基础工作和会计电算化系统管理，负责公司收支和往来业务结算，做好会计资料的审查、复核和保管工作。3、严格执行国家财经法律法规，规范财务核算，实行
15、财务监督。4、加强预算和合同管理，做好财务预测，财务决策、账务控制，考核预算实施结果，定期作出财务分析报告，为领导决策服务；全面负责公司各项资金动作，对资金使用进行规范管理，发挥资金效益。5、有计划、有步骤地对财会人员进行培训，不断提升财务管理水平。6、2021年公司计划实现营业收入5000万元，实现利润800万元。2021年度企业部门（单位）工作目标任务考核指标分解表部门（单位）职 责工作目标任务责任人分管领导经营部（收储处、市场处、监测办）1、全面指导并承担全省建设用地、耕地后备资源的收购储备；2、承担全省占补平衡指标、建设用地整理折抵指标和基本农田补充指标调剂的事务性工作；3、指导并承担
16、全省土地使用权、矿业权出让的招标拍卖挂牌工作，做好驻外招拍挂分支机构的业务管理。4、承办政府职能性、公益性、社会服务性的基准地价、出让底价和政府授权经营的土地资产评估工作；5、编制全省地价指数，管理全省地价动态监测体系，发布地价信息；6、对全省城市土地定级、基准地价评估和地价动态监测体系建立等成果进行评审、验收；7、受有关部门、行业协会的委托，对中介机构的土地矿产评估报告进行审查；8.建立、维护好“安徽省土地矿产市场网”；9、主管省土地矿产评估事务所。10、完成领导交办的其他任务。1、完成年度的耕地占补平衡指标、建设用地指标和基本农田补充指标（以下简称三个指标）的收购储备工作，协调市县及厅有关
17、部门，将已验收好的指标尽快调剂出去，在创造经济效益的同时为全省大的项目的建设做好用地保障。2、完成农垦、监狱系统三个指标的储备、调剂的调研工作。3、完成上级交办的矿权招拍挂工作，积极做好文件编制、资格审查、报名登记的事务性工作。4、完成市场网的维护和运行工作，将市场网数据、信息每五天更新一次，做到信息的及时更新发布。5、完成市场监测、地价监测和建设用地备案的日常数据传送，整理以及季度和年度的分析报告。6、积极协调好与政府有关部门及兄弟单位的关系，为三个指标的调剂验收、矿权的出让做好具体事务性工作。7、完成领导交办的其它工作。部门（单位）职 责工作目标任务责任人分管领导安徽皖土拍卖1、具体承办各
18、项招拍挂联系业务，协调各分支机构的日常工作。2、负责撰写招拍挂文书；3、负责公告的起草和发布；4、负责竞买人的报名登记和资料印制工作；5负责拍卖佣金的催交；6、做好拍卖主持人、拍卖师的培训和继续教育工作；7、完成领导交办的其他任务。1、积极开拓市场，扩大市场服务范围，不仅要保市场，更要争市场。充分利用专业从事土地使用权、矿业权招标、拍卖、挂牌的优势，在全省范围内，广泛承接土地矿产招拍挂业务。改变目前由单一市县业务支撑整个公司经营发展的状况。2、立足于土地使用权出让工作，扩大业务范围。探索和尝试开展土地使用权转让和矿业权转让的招拍挂业务。3、提高工作质量，严格规范进行广告宣传、文件编印、规则制定
19、、受理咨询报名等环节的工作。确保承办的招牌挂业务无失误。4、全年土地使用权及矿业权招拍挂总成交额达于4亿元。2021年度企业部门（单位）工作目标任务考核指标分解表部门（单位）职 责工作目标任务责任人分管领导安徽省皖土矿业开发1、勘探、开采、矿山的矿床、金属矿物。2、完成领导交办的其他任务。1、进一步做好小六房铁矿的后继工作：争取11月底前完成小六房铁矿权的详查地质勘查野外工作，并力争在年底前完成采矿权申报工作。2、 2、在中心领导的支持下，完成矿业公司为增资扩股，达到竞得矿业权要求。3、进一步加强与各有关单位的密切联系与合作，寻求新的机遇，取得厅支持，争取获得更多的矿业权。2021年度企业部门
20、（单位）工作目标任务考核指标分解表部门（单位）职 责工作目标任务责任人分管领导安徽省皖土培训服务部1.、负责厅机关大楼及办公区域的安全及保洁卫生工作；2、负责小区的园林绿化工作；3、负责水、电、气、空调、电梯的正常维修保养工作；4.保障厅机关的正常接待工作，以及工作餐保质保量的供应；5、负责厅机关的报刊、信件的分发；6、搞好办公室及各处室的有关培训、会议的服务工作；7、做好厅办公室交代的其他服务工作。8、全体职工一定要本着服务的宗旨，把各项工作做好做细，不留卫生死角，不留安全隐患，正常维修随叫随到，服务工作不厌其烦，给厅机关创造一个安全舒适文明卫生的办公环境。1、年亏损不突破25万元；2、做到
21、优秀服务、优美环境；3、加强安全管理，保证食品安全、环境安全、设施安全和车辆安全。4、做好计划生育工作；5、加强队伍思想政治工作，遵纪守法，确保无一人违法违纪。2021年度企业部门（单位）工作目标任务考核指标分解表部门（单位）职 责工作目标任务责任人分管领导山水苑项目部1、组织好山水苑项目实施工作。2、按照法律法规及政策，办好山水苑工程各项行政审批工作，实现依法施工。3、严格执行建筑法，加强山水苑工程各环节监督，确保工程和用材质量。4、贯彻落实安全法，经常开展安全检查，严防事故发生。5、积极主动协调各方关系，为山水苑工程营造和谐工作环境。1、完成1.1亿元工程投资额，实现山水东苑10月底主体结
22、构封顶，力争山水西苑12月底主体结构封顶。2、做好山水苑小区水、电、气、景观等规划设计，确保各工程适时建设。3、建立建筑工程质量监督制度，实现日常监督和专项监督相结合，确保工程和用材质量。4、加强工程建筑安全管理，落实专人经常开展工程施工安全检查，实现工程安全无重大事故发生。5、认真协调各方关系，为工程施工创造良好的环境。6、完成上级领导交办的其它工作。2021年度企业部门（单位）工作目标任务考核指标分解表工作分解表（一）工作岗位：输单员工作名称：打印领料单工作步骤关键要点要点原因步骤一：打印制单按照生产周计划对应合同号款号打印生产制单避免打错制单步骤二：确定物料根据计划加工程序，选取需要发放
23、的物料防止多发、漏发物料步骤三：分组选料按仓库各发料员组别分组选料避免将组员间的物料混乱步骤四：打印单据核对制单后注明发料日期确保单据无误、明确发料时间工作分解表（二）工作名称：用电饭煲煮饭工作步骤关键要点要点原因步骤一：准备米、电饭煲米要适量避免煮过多或过少的米饭步骤二：洗好米后倒入电饭煲注意电饭煲内胆外壁不能有水有水会导致电饭煲不能运行步骤三：加入清水水量超过米高度1CM左右过高或过低会影响米饭口感步骤四：接入电源开始煮饭接入电源后检查煮饭开关是否按下按下开关才能正常煮饭步骤五：米饭煮熟后拔除电源煮饭开关跳到保温位置表示饭已煮熟开关没跳即饭没煮熟工作分解表（三）工作名称：用电子磅计量钮扣数
24、量工具与材料：电子磅1台、钮扣若干、笔、纸工作步骤关键要点安全：是否危及作业人员安全品质：不良品的预防技巧：如何让工作更容易进行成本：适当使用材料要点原因步骤一：取样取样数量可以取50粒钮扣单粒数量重，误差不大，数太多费时取样可5粒一数（按取样数量定）方便快捷步骤二：开机尽量不要边充电边使用充电时使用不安全倒计时归零才能开始使用未归零电子磅不能正常运作步骤三：电子磅取样确认电子磅托盘内无异物有异物会影响结果步骤四：检验准确度适当增加检验次数让数据更准确，减少误差步骤五：磅重若数量较多可分批磅重以免装太满掉落出来步骤六：记录分批磅重的要加总数以免遗漏数量步骤七：打包注意钮扣别掉落出来以免浪费步骤
25、七：关机用完及时关闭节省电量工作分解表（四）工作名称：五角星的剪法工具与材料：正方形纸、剪刀工作步骤关键要点安全：是否危及作业人员安全品质：不良品的预防技巧：如何让工作更容易进行成本：适当使用材料要点原因步骤一：备纸准备一张正方形纸正方形对称、美观步骤二：对折沿对角线，角对角，边对齐均匀步骤三：取点只折取中点，无需全部折折痕不美观步骤四：折右角落点为另一斜边靠下边角的三分之一处下一步需对折步骤五：向后折与中间折角边线对齐底角大小相等步骤六：折左角以中间折角边线为中心线三角合一步骤七：检验查看各边线是否对齐折平条理美观步骤八：裁剪裁剪路线为右边中点到左边折点剪出五角星多余边角工作分解表（五）工作
26、名称：开凤眼工作步骤关键要点安全：是否危及作业人员安全品质：不良品的预防技巧：如何让工作更容易进行成本：适当使用材料要点原因步骤一：定位在需要开凤眼位置做记号方便操作步骤二：穿线根据制单/样板使用对应的凤眼线和底面线选择正确的颜色和粗细步骤三：装刀片根据制单/样板钮扣大小选择对应的刀片避免凤眼孔偏大或者偏小步骤四：检查设备查看各零件是否正常排除机器故障步骤五：开机开关旋转至数字1处0为关机，1为开机步骤六：选择语言选择中文英文难以理解步骤七：设置参数选择凤眼花样、粗细和长宽对应样板和制单步骤八：放布布要拉平整避免起皱，影响质量步骤九：踩下压脚右边踏板避免踩错步骤十：启动左边踏板避免踩错步骤十一
27、：剪线线头别留太长节省物料步骤十二：关机用完及时关闭省电步骤十三：清洁保养清除线尾及杂物增长机器寿命工作分解表（六）工作名称：打四孔钮工作步骤关键要点安全：是否危及作业人员安全品质：不良品的预防技巧：如何让工作更容易进行成本：适当使用材料要点原因步骤一：定位一定要和凤眼位置对应以免钮扣和凤眼移位步骤二：选料线和钮扣按制单要求选择型号和颜色要对应选择合适的钉钮针针太大易钉坏钮扣步骤三：穿线按正确的顺序穿错易断线步骤四：调机按制单/样板调整钉钮类型和宽度避免钉错类型步骤五：开机排除安全隐患安全第一步骤六：调试有故障及时排除以免造成返工步骤七：放钮放钮时留意脚不能踩下踏板避免钉到手步骤八：放布三点合
28、一：针、孔、点避免钮扣移位步骤九：订钮踏板踩下即松避免重复钉钮步骤十：检查线路与制单/样板要求一致钮扣与凤眼对位避免钮扣扣不上步骤十一：剪线勿剪错钮扣上的线断线易脱落步骤十二：关机用完及时关闭省电步骤十三：清洁保养清除线尾及杂物增长机器寿命工作分解表（七）工作名称：打喼钮工作步骤关键要点安全：是否危及作业人员安全品质：不良品的预防技巧：如何让工作更容易进行成本：适当使用材料要点原因步骤一：定位面钮位置需对应底钮位置以免钮扣移位扣不上步骤二：冲孔选择对应大小的冲孔模具孔大小和笛柱一致步骤三：调机打钮机的上下柱对齐避免打歪步骤四：装模按供应商/钮扣类型选择不对应的模具会打烂钮扣和布料面/笛模下，杯
29、/珠模上错位打坏钮步骤五：放钮放钮时留意脚不能踩下踏板避免打到手步骤六：放布定位处与面柱/笛柱对应以免钮扣移位扣不上将布拉平整以免起皱步骤七：打钮打钮时双手不能接触钮扣安全第一步骤八：检查面/底钮对位扣好无移位钮扣不能松弛易脱落步骤九：关机用完及时关闭省电步骤十：模具归位分类保存便于管理工作分解表（八）工作名称：简单包装工序工作步骤关键要点安全：是否危及作业人员安全品质：不良品的预防技巧：如何让工作更容易进行成本：适当使用材料要点原因步骤一：打挂牌按制单/样板选择行李索/胶针和挂牌以免用错物料按制单/样板要求放置挂牌避免放错正反面步骤二：放蜡光纸按制单/样板要求选择蜡光纸大小合适步骤三：放防潮珠步骤四：折叠步骤五：装袋步骤六：装箱步骤七：封箱