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1、监视与测量设备控制程序优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）拟制： 日期： 日期： 核准： 日期： 版次修订日期变更内容变更人分发单位：总经办技术中心人资部体系科 质检科 设备动力部 采购部 销售中心 生产中心 铸造一车间铸造二车间清理车间涂装车间机加工车间物管科回收单位：总经办技术中心人资部体系科 质检科 设备动力部 采购部 销售中心 生产中心 铸造一车间铸造二车间清理车间涂装车间机加工车间物管科部 1.目的:为确保检验、测量的仪器设备的准确度与精度,以维持检验、测量时的正确性而确保产品的品质。2.范围:适用于公司生产过程和检验过程的监视和测量设备管控。3.职责:3.1 需求部
2、门：提出仪器设备请购需求。3.2 体系科:协助厂家评估、设备进厂验收、检验/量测仪器的校正与维护。3.3 采购部:仪器设备的采购。3.4质检/生产:仪器、量具的使用和保管。3.5 设备部：协助体系科对仪器设备异常鉴定及维修。4.定义:4.1 外校:为厂内无法自行校验而需托厂外的实验室校验的方式，其外校的实验室至少为可追溯国家标准的二级实验室。4.2 内校:利用外校合格的标准件,由计量员对厂内的仪器、量具进行校验。4.3 保养:为保证量具与测量仪器的精准度而进行的定期维护。4.4 标准件:符合国家标准或同等级的机构或ISO校验系统认可的合法标准件。4.5 允许误差:判定规范内所允许的误差值。4.
3、6 参照件:经过合格仪器度量出来的与其参照的部件。5.作业内容:5.1检验、量测与测试设备管制程序流程图(附件一)5.2请购与管理：仪器请购:需求部门提出仪器设备的请购申请,交体系科确认有无库存后，经总经理核准,由采购部进行询价、议价、比价,(必要时体系科协助评估)选定供货商后经总经理批准，进行采购作业。仪器管理：外购仪器入库后须经计量员核准、验收校正（本公司无法校正的仪器，依认可计量机构有效报告）合格后由体系科登入监视测量设备台账再报财务部登录于公司资产账目中管理.仪器需求部门须开领料单，经体系科核准并保存一联，未经体系科核准的领料单不能直接领用仪器。计量员将校正结果记录于仪器校验记录表、编
4、号登记并列入监视测量设备台账中进行统一管理。对第一次购入新仪器需由设备部与体系科制定仪器操作规程完成后才能投入使用。未经校验合格和未编号管制的量规仪器不得投入产品检测。仪器设备编号方式:（类别，种别 详见附件二）-类别种别部门编号 流水号 如:质检：ZJ0；生产SC计划：1；铸造一:2；铸造二：3 清理：4；涂装 5；机加工6 物管7；5.3追溯体系： 本公司所有用来校正的标准均可追溯符合国家标准,或同等级的机构或ISO校验系统认可的合法标准件。5.4检验政策与校验周期：检验政策“实验出真理”。量规仪器的校验：按其使用频率、以往记录参考、供货商提供参考资料,规定量规仪器校验周期，详见仪器校验周
5、期明细表。各仪器/量具的使用部门,需检查仪器标签的有效期和标签的完整性，当仪器校验达到失效日期或标签损坏、遗失时，则主动报体系科进行校验及标识。校验方式为内校、外校两种：外校：外校的量规仪器由体系科送校到经国家认证的实验室进行校正。送校回厂的量规仪器人员必须检视是否有标示施校日期、施校人、有效期限等相关标签与相关校验记录并依仪器容许误差值判定合格后,记录于仪器校验记录表,外部校验记录由体系科保存。校验结果误差精度超过标准,由计量员据仪器使用场所判定:维修、降级、暂停、报废。当仪器经维修处理后需再由计量员校正合格后方可使用,若无法修理则按其残余功能标示降级使用或以报废销账处理,并于监视测量仪器台
6、账及仪器校验记录表中注明时间与原因。内校：对厂内有标准器可追溯的量具、仪器由各使用部门统一由计量员实施校验。校验依仪器仪器校正说明书执行,校验时依厂内实际校验环境,将温度及湿度及校验结果记录于仪器校验记录表并保存。检验结果若超出允许误差值，则予以厂内自行修理或委外修理,修理后回厂必须依仪器校正说明书再行校验并记录于仪器校验记录表,合格后方可分发使用。若无法修理则按其残余功能标示降级使用或报废销账处理,并于监视测量仪器台账及仪器校验记录表中注明时间与原因。 注：校正记录保存期限至少为三年。校验周期：校验周期:正常内校仪器其校正周期为3-6个月，外校仪器其校正周期为1年。特殊仪器依体系科规定校准期
7、限实施。当生产需要,内校人员可视实际需要情况,缩短仪器校验周期。5.5免校验:若仅作参考或量测结果不作品质判断之仪器、仪表、量具可列为免校验并贴示免校标签,记录于监视测量设备台账。5.6标签使用:标签共分以下几种附件2。仪器内校合格标签:使用于校验完后符合标准者,其包括内校日期,校验者及有效期限和仪器名称、编号等。量具免校标签:经核准为免校验的量规仪器,除生产设备的仪表外其余均应标示。仪器内校停止使用标签：待校验，报废，故障及闲置的仪器。量具降级使用标签:因内校不合格且无法维修或限制不良点使用的仪器。5.7异常仪器与校验不合格时的处理：异常仪器的处理:当使用者发现时,应立即通知仪校员校正处理。
8、校验不合格时的处理:仪器校验经判定不合格时须填写仪器失效记录由计量人员评判其影响程度,并要求使用部门追溯确认此仪器异常期间测量的产品并及时处理，且立即于仪器上贴上“停用” 标签。经计量人员确定不合格仪器，由使用部门提出维修申请，并由计量人员、设备部人员评估，经总经理核批其维修价值，确认有维修价值则送设备部维修，如设备部不能维修则由采购部联系委外维修，维修校准合格后才能继续使用。仪器如鉴定为人为因素损坏，由领导签署处罚赔偿意见并报财务部存档。5.7.4.经确认无维修价值的仪器，由计量人员填写仪器报废申请单，经总经理核批后退不良品库报废，并报由体系科和财务部保存并除账。5.8仪器遗失：使用部门如有
9、仪器遗失，须填写遗失申请表注明遗失原因，由相关领导签署意见，报总经理批准处理意见后，将遗失申请表交体系科、财务部保存，计量员将仪器除账。5.9校验员资历及训练:大专以上学历。受过相关的教育训练,经考核合格具备校验资格证书。工作认真仔细、校验工作及计算机有基本基础和操作能力。5.10量具搬运及储存方法：搬运时均应防止碰撞落下及振动。重量于十五公斤以内时以双手搬运,十五公斤以上应以台车搬运。非仪校人员不得调整仪器之校验设定,以防止不当调整影响校验的正确性。5.11厂内校验环境条件管制:实验室:于室温下校验,并将校验时的温度、湿度登录于仪器校验记录上供为参考,要求温度223,湿度为30%RH75%R
10、H。须现场实地校验者则以室温进行校验并记录。5.11.2各使用部门,必须自行保养及记录,实验室校验合格的仪器由使用人员负责保养，体系科视需要对有关人员进行仪器使用及保养的教育训练,并制定仪器操作说明书。6.参考文件：6.1 仪器操作说明书 LD-WJ7.6-6.2 仪器校正说明书 LD-WJ7.6-6.3 文件控制程序 LD-WJ7.6-7.使用表单:7.1 监视测量设备台账 7.2 仪器校验记录表 7.3 仪器报废申请单 7.4 仪器校验周期明细表附件一:监视与测量设备控制程序流程图 NG NG验收核实请购评估/采购编号管理审查OK OK需求部门 体系科 总经理 采购 计量员外校体系科 OK
11、 财务部 NG修理依校正周期校验内/外校验校 正周 期降级使用报废 NG 委外体系科除账仪内校校员 OK序号监视和测量设备类别监视贺测量设备种别名称1长度（L）（1）线纹仪器S螺纹塞规2（2）端度仪器G（包括厚度、高度）厚度尺，高度尺3（3）角度仪器A量角器4 4）平面度仪器P检验平台5（5）光洁度仪器F粗糙度样板6热学（T）（1）温度仪器T7（2）湿度仪器K湿度计8（3）热量仪器Q温控仪91011（5）热辐射仪器R红外线测温枪12力学（F）131415161718电磁(E)19202122光学（O）232425设备故障与维修管理控制程序1. 目的 确保设备满足产品生产质量特性的要求，保证生产
12、装置连续有效工作。2.适用范围 本程序适用于设备的维修保养，如设备的备品管理，维修改造，设备维护管理。3.职责3.1设备科负责 对备品配件的申购工作，指导备品管理，并协调维修和保养工作的开展。3.2维修车间负责 对设备进行维修改造。3.3生产车间、品检科负责 对设备进行日常维护，并开展进行设备的现场管理工作。4.工作程序4.1管理工作流程图大修中修改造维修维修管理维修管理诊断润滑保养点检清洁故障管理理4.2故障管理4.2.1清洁1.）操作人员每班对设备惊醒“6S”活动，保持设备本体及其周围的清洁。2.）设备操作及清扫工具堆放整齐，文件摆放规范，便于操作和查找。3.）质量文件填写规范，作业内容与
13、管理体系要求相一致。4.2.2点检1.）操作人员每班对作业范围内设备进行巡检，并对巡检结果按设备点检工作要求填写在“设备日常检查表”内。2.）操作班长（工段长）每日对检查进行确认，对发现的设备缺陷及故障组织进行分析诊断，能自主处理的故障和缺陷，班长（工段长）组织人员即时进行处理，并将结果和处理内容填写在“车间设备维护记录表”内。4.2.3保养 操作班长（工段长）组织人员定期对设备进行保养维护，诸如设备防腐等。4.2.4润滑 操作班长（工段长）组织人员定期对设备进行润滑作业。4.3维修管理4.3.1日常维修1.）操作人员对不能处理的故障和缺陷以“内部信息联络单”的形式报告给生产调度，生产调度审核
14、通过后下发给维修车间。2.）维修车间接到维修任务后安排维修人员进行维修作业的准备工作。生产部门同时办理“安全作业检修证”，涉及到安全的同时办理“动火证”或“进入受限空间安全作业证”，在对设备进行处理后方可移交设备到维修人员，设备处理时同时挂牌“正在处理禁止维修”，挂牌人负责摘牌。3.）维修人员在设备处理完善后对设备进行维修作业，维修时同时需挂牌“维修时禁止启动”，挂牌人负责摘牌。4.）维修完成后，维修人员在“日常维修记录表”中清楚填写维修情况，报废及使用零配件清单，操作班长当日对“日常维修记录表”中予以签名确认，次日由维修车间主任签名审核。生产车间同时将维修内容记录在“车间设备维护记录表”内，
15、并由维修人员和生产车间当班班长（工段长）以上人员签字确认。4.4.2计划维修4.2.2.1设备维修计划流程图（附后）4.2.2.2工作程序1.）在设备大修预定180个工作日内，设备中修（机会维修：因停电或工艺需要）、设备改造30个工作日内，生产计划科通知设备科开展设备维修计划编制工作。2.）设备科接到通知，通知维修车间和生产车间开展设备维修计划编制工作。3.）生产班组、工段（以Pm小组为单位）负责人填写“设备维修项目申请表”并上报生产车间。4.）生产车间整理后统一报往维修车间，维修车间负责对报来的申请进行审核，审核内容有申请维修的内容、运行情况、历史检修资料、费用概算等。审核完毕后编制初步维修
16、计划。5.）维修车间将编制的初步维修计划报生产计划审核，生产计划总工组织对工作容审核后，维修车间编写正式维修计划。6.）正式维修计划报设备副厂、厂长批准后，由设备科打印、发放，并组织实施。附：设备维修计划流程图设备维修计划申请资料审核、整理编制初步维修计划批 准编制正式维修计划维修计划初步审核打印、发放实 施生产班组（工段）生产车间生产计划科维修车间副厂、厂长设备科5.相关支持性文件厂区设备检修作业安全规程设备点检工作要求6.记录本程序实施记录及其保存要求如下序号记录名称收集（保存）单位（地点）保存期限表单编号1零配件采购计划单设备科1年2零配件采购计划表设备科、生产车间1年3车间设备维护记录
17、表操作班组（工段）1年4日常维修记录表维修车间1年5动火证维修车间、生产班组（工段）3个月6安全作业检修证维修车间、生产班组（工段）3个月7进入受限空间安全作业证维修车间、生产班组（工段）3个月8设备维修项目申请表维修车间、生产车间半年能源绩效测量控制程序HAHR/MP-131、目的对公司的能源管理活动和结果进行评价、绩效管理，以保证能源管理体系的有效运行。2、范围适用于公司各部门能源目标、指标以及管理方案的实施进度及完成情况、法律法规的遵循情况等的监控和管理。3、职责3.1综合管理科质监组负责公司水、电、蒸汽、气等能源消耗的计量设备的监测和测量。3.2各部门做好能源的具体监测和测量工作，按时
18、将目标、指标和管理方案等完成情况上交工艺技术科。3.3工艺技术科负责对本公司能源管理目标、指标及管理方案完成情况进行监督和考核，并对各部门上交的目标、指标和管理方案的完成情况进行汇总。3.4综合管理科办公室负责组织各部门对其本部门适用的法律法规的符合性进行评价。4、实施程序4.1能源绩效测量和监视能源目标、指标和能源管理方案的例行监测各部门按照能源基准与标杆建立及管理程序和目标、指标、管理方案控制程序所规定的时间节点和频次按时将完成情况报送工艺技术科，工艺技术科根据各部门的完成情况进行统计和考核，并将考核结果于每月8日前报综合管理科办公室。能源消耗统计.1各部门按能耗计算管理办法对各部门的能源
19、（水、电、气、蒸汽、烟煤、块煤）使用量进行统计，并将统计数据上报工艺技术科，工艺技术科对各部门上报的数据进行统计；.2当部门能源消耗超过能耗定额时，由工艺技术科按照纠正预防措施控制程序处理，结果报条线领导。关键特性及测量生产系统和辅助系统应对以下主要的能源管理关键特性指标进行监测： a)生产系统：合成氨煤耗、热电蒸汽煤耗等； b)辅助及附属系统：锅炉烟气温度、空调温度等。主要通过部门自查与工艺技术科、综合管理科质监组监督检查相结合的方法，对关键过程和特性指标进行监测。对标管理工艺技术科和综合管理科办公室应积极参与行业的对标活动，掌握自身能耗水平，寻找节能改进空间。节能量与能源使用效果评价工艺技
20、术科建立节能量统计的文件和记录，以评价能源管理体系运行的绩效。有关能耗指标应满足GB21344合成氨单位产品能源消耗限额、纯碱产品耗能限额（联碱法）和纯碱生产技术经济指标核算办法相关要求。节能量按节能量计算管理办法的要求进行计算。必要时邀请外部节能监测机构进行监测。法律法规、标准及其他要求符合情况评价综合管理科办公室每年组织各部门针对适用的法律法规及其他要求的遵循情况进行一次评价，并保存评价结果的记录。能源事故、事件的统计分析综合管理科办公室建立能源事故、事件登记台帐，并组织责任部门对能源事故、事件进行分析，采取纠正措施。综合管理科办公室每月组织公司各部门进行能源检查，主要对各部门的能源消耗情
21、况，能源节约情况等内容进行检查，并将检查结果进行记录。4.2对各种监视和测量活动中出现的不合格或潜在的不合格，由责任部门组织相关部门共同制订、实施纠正与预防措施，并跟踪验证其效果。4.3工艺技术科对测量和监测结果应定期评价，以验证与法律法规、标准及目标、指标的符合性，评价结果应报告条线领导，并作为合规性评价输入材料报送综合管理科办公室。5、相关文件节能量计算管理办法 GB21344合成氨单位产品能源消耗限额纯碱产品耗能限额（联碱法）纯碱生产技术经济指标核算办法能耗计算管理办法6、相关记录 能源资源使用一览表 HAHR/D-生技-46附1：能耗计算管理办法1、目的对公司在生产和生活过程中使用的能
22、源进行管理和控制，及时的分析能耗状况，降低能源消耗，提高能源利用效率。2 、适用范围本程序适用于公司能源管理体系内所有的部门和车间。3、管理职责3.1综合管理科能源组每天根据各部门上报的能源数据进行汇总，填写能源消耗报表，为各生产线和车间提供准确的能源消耗数据；3.2各部门要指定相应人员每天在上午7点30分至8点30分定期抄报前一天本部门电、燃料、气、蒸汽、水等能源的耗用数据，数据必须做到真实、准确。4、实施程序4.1能耗数据采集方式计量数据的采集采取属地管理的方式，确保能源数据的准确可靠。电能的一级计量数据由综合管理科能源组采集，二级、三级电能计量数据由各生产线和车间当班电工采集。每天采集人
23、员将采集的电量形成台帐报送到综合管理科办公室，综合管理科办公室以此编制能源消耗报表，并将能源消耗报表报送生产管理科，用于每日电量的消耗计算。燃料计量数据由合成氨分厂、热电制盐分厂负责采集，每天报送生产的燃料消耗量至综合管理科办公室，综合管理科办公室以此编制能源消耗报表，并将能源消耗报表报送生产管理科，用于每日燃料的消耗计算。氢气一级计量数据由盐油化工的综合管理科办公室、经营科物流组和生产管理科负责采集，二级计量数据由各分厂负责采集。每天采集人员将采集的用量形成台帐报送到综合管理科办公室，综合管理科办公室以此编制能源消耗报表，并将能源消耗报表报送生产管理科，用于每日能源消耗计算。压缩空气一级计量
24、数据由综合管理科办公室、经营科物流组和生产管理科负责采集，二级、三级计量数据由合成氨分厂负责采集。每天采集人员将采集的用量形成台帐报送到综合管理科办公室，综合管理科办公室以此编制能源消耗报表，并将能源消耗报表报送生产管理科，用于每日能源消耗计算。蒸汽、循环水一级计量数据由综合管理科办公室负责采集；二级计量数据由使用部门进行采集，每天采集人员将采集的用量形成台帐报送到综合管理科办公室，综合管理科办公室以此编制能源消耗日报表，并将能源消耗报表报送生产管理科，用于每日能源消耗计算。自来水一级计量数据由综合管理科办公室负责采集，二级、三级计量数据由使用部门负责采集。每天采集人员将采集的用量形成台帐报送
25、到综合管理科办公室，综合管理科办公室以此编制能源消耗报表，并将能源消耗报表报送生产管理科，用于能源的消耗计算，每月月底对外结算由综合管理科质监组进行抄表。水、电、汽每月月底对外结算由综合管理科质监组、综合管理科行政组、经营科物流组和生产管理科组织抄表。项目工程用电由项目实施部门同综合管理科质监组每月抄表或在项目工程前后进行抄表。4.2能耗数据统计范围合成氨综合能耗包括：生产系统、辅助生产系统和附属生产系统所消耗的各种一次能源量、二次能源量和损失量，不包括建议和改造过程用能和生活用能（指企业系统内宿舍、学校、文化娱乐、医疗保健、商业服务和托儿幼教等方面用能）。合成氨输出能量是指合成氨系统向外输出
26、的供其他产品或装置使用的能量。合成氨生产系统产生的废气、废液、废渣中未回收使用的、无计量的、没有实测热值以及不作为能源利用的（如直接用于修路盖房等），均不得计入输出能量。合成氨生产回收利用的能量，用于本系统时不得作为输入能量再计入。向外系统输出时应计入合成氨向外输出能量。如合成氨造气炉的返碳和锅炉的炉渣、造气吹风气、合成放空气、氨储槽驰放气、副产蒸汽等向外系统输出时，不得折为标准煤从输入原料煤和燃料煤中扣除，而计入输出能量中。合成氨生产所必须的安全，环保措施消耗的能量（如硫磺回收、油回收、污水处理等的能耗），应计入合成氨能耗。合成氨联醇、联碱、联电等多用户共享的原料，公用工程（蒸汽、含能工质等
27、）能耗，应按有关规定合理分摊。大修、库损等消耗的能量，应按月分摊。4.3能耗数据计算方法合成氨综合能耗计算公式 合成氨综合能耗等于合成氨生产过程中所输入的各种能量减去向外输出的各种能量，按式计算： n mE=（Eiki)- （Ejkj)i=1 j=1式中：E合成氨综合能耗，单位为吨标准煤（tce）；Ei合成氨生产过程中输入的第i种能源实物量，单位为吨（t）或千瓦时（kwh）或立方米（m3）；ki输入的第i种能源的折标准煤系数，单位为吨标准煤每千瓦时【tce/（kwh）】或吨标准煤每吨（tce/t）或吨标准煤每立方米（tce /m3）；n输入的能源种类数量；m输出的能源种类数量；Ej合成氨生产过
28、程中输出的第j种能源实物量，单位为吨（t）或千瓦时（kwh）或立方米（m）；kj输出的第j种能源的折标煤系数，单位为吨标准煤每千瓦时tce/（kwh）或吨标准煤每吨（tce/t）或吨标准煤每立方米（tce /m）。合成氨单位产品综合能耗计算公式 合成氨单位产品综合能耗等于报告期内合成氨综合能耗除以报告期内合成氨产量： Ee = M式中：e合成氨单位产品综合能耗，单位为吨标准煤每吨（tce /t）；E报告期内合成氨综合能耗，单位为吨标准煤（tce）；M报告期内合成氨产量，单位为吨（t）;各种能源（煤、电、蒸汽）的热值应按规定GB/T2589综合能耗计算通则折算为统一的计量单位（标准煤），各种能源
29、折标准煤系数以企业在报告期内实测的热值计算为准。煤的发热量测定方法按GB/T213煤的发热量测定方法。 4.4单位产品原材料、能源消耗量 是指在生产区内，以轻质纯碱单位产量所表示的耗用原材料、能源数量，包括盐、氨、二氧化碳、电、蒸汽、和水。 Gg = mq +mz式中：g某项原材料、能源消耗，kg/t；Nm3/t；kwh/t；m3/t；G该项原材料、能源的消耗量，t；KNm3；MWh； km3；mq 轻质纯碱合格品产量，t； 重质纯碱耗轻质纯碱定额系数，大于1；mz 重质纯碱合格品产量，t；5、单位产品的综合能耗5.1双碱产品综合能耗是指在生产界区内，以轻质纯碱单位产量所表示的生产1吨轻质纯碱
30、和相对应的湿氯化铵的综合能耗量。 m nei - eji=1 j=1es = mq +mz式中：es双吨产品综合能耗，kgce/t；ei生产界区内消耗的某种能源值，包括摊入的辅助、附属系统能源消耗量和能源损失量，kgce；m生产界区内能源种数；mq轻质纯碱合格品产量，t；n生产界区能源种数ej外供蒸汽和热水与基准温度（298K）下水的焓值，kgce；重质纯碱耗轻质纯碱定额系数，大于1；mz重质纯碱合格品产量，t。5.2双吨产品综合能耗分离根据联碱企业实际情况，将联碱双吨产品综合能耗进行分离。分离后轻质纯碱单位产品综合能耗与湿氯化铵单位产品综合能耗之和等于联碱双吨产品综合能耗，即： es =eq+ea式中：es双吨产品综合能耗，kgce/t；eq轻质纯碱（过程和煅烧工序及其摊入的）单位产品综合能耗，kgce/t；ea湿氯化铵（过程及其摊入的）单位产品综合能耗，kgce/t；5.3重质纯碱单位产品综合能耗ez = xeq+ez式中：ez重质纯碱单位产品综合能耗，kgce/t；x重质纯碱耗轻质纯碱定额系数，大于1；eq轻质纯碱单位产品综合能耗，kgce/t；ez重质纯碱工序单位产品综合能耗，kgce/t；6、相关文件记录控制管理程序能源管理制度 HAHR/A-生技-427、相关记录 能源消耗报表 HAHR/D-质监-440单位产品能耗报表 一、二、三、四、五、六、1、2、3、4、