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1、院感控制管理制度最新文档(可以直接使用，可编辑 最新文档，欢迎下载）院感控制管理制度院内感染管理制度一、为认真贯彻执行中华人民共和国传染病防治法，中华人民共和国传染病防治法实施细则及消毒管理办法的有关规定，医院成立院内感染控制委员会，全面领导院内感染管理工作。二、建立健全院内感染监控网，以医院住院病人和工作人员为监测对象，统计住院病人感染率。三、医务科定期或不定期深入各科病房及重点科室工作，做空气、物体表面、工作人员手的微生物学监测，督促检查预防院内感染工作。四、定期或不定期进行院内感染漏报率的调查，督促病房如实登记院内感染病例，杜绝漏报。五、分析评价监督资料，并及时向有关科室和人员反馈信息，
2、采取有效措施，减少各种感染的危险因素，降低感染率，将院内感染率控制在10%以内。六、经常与检验科细菌室保持联系，了解微生物学的检验结果及抗生素耐药等情况，为采取措施提供科学依据。七、加强院内感染管理的宣传教育，宣传院内感染监测工作的意义和监测知识，提高医护人员的监控水平。八、拟定全院各科室计划并组织具体实施。九、协调全院各科室的院内感染监控工作，提供业务技术指导和咨询，推广新的消毒方法和制剂。十、对广大医务人员进行预防院内感染知识的培训和继续教育，做好有关消毒、隔离专业知识的技术指导工作。控制院内感染各项卫生学标准一、普通手术室、产房、新生儿室、供应室、无菌间、烧伤病房、重症监护室，空气中细菌
3、总数不得超过200 个m，乙型链球菌不得超过 20个m，物体表面、医务人员的手上不得超过5个/ m。二、注射室、换药室、治疗室、供应室清洁区、急症室、化验室、各类普通病房和房间，空气中细菌总数不得超过500个m，物体表面细菌总数不得超过5个/ m，医务人员的手细菌总数不得超过5个/ m，门诊大厅空气中细菌总数不得超过 4000个m。三、外科病房空气、物体表面和医务人员的手，不得检出金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌。四、婴儿室、儿科病房、物体表面不得检出沙门氏菌和化脓菌。五、凡灭菌的医疗用品不得检出其他任何种类的微生物，消毒的医疗用品不得检出病原微生物。六、各种使用的紫外线灯强度，不得低于70微瓦秒m。
4、院内感染监测制度一、对高危区如手术室、供应室无菌间、治疗室、换药室的空气细菌，每月监测一次。二、对各个科室使用的消毒液，有效成分含量及细菌污染量，每月监测一次。三、对各个科室使用中的紫外线灯强度，每季度监测一次。四、对各重点病房及治疗室物体表面和医护人员的手污染细菌，每月监测一次。五、对供应室、手术室等压力蒸汽灭菌，每锅均用化学指示剂监测，并有记录，每季度用生物指示剂监测一次。六、对物体表面和医护人员的手沙门氏菌污染状况，每月监测一次。七、对一些特殊科室（金葡菌、绿脓杆菌、乙型链球菌），每月监测一次。八、对接触血、脓液的器械或物品，每月监测残留血HBsAg。九、对无菌物品，每季度作一次无菌检验
5、。十、对院内感染病例调查情况，每月汇总一次。对无菌切口感染情况，每月汇总一次，并进行分析。十一、对一人一针一管一消毒，空针用过双消毒情况，每月调查一次。十二、对无菌器械消毒情况，每月调查一次。院内感染监测登记报告制度一、认真贯彻执行国家卫生部院内感染控制标准及有关规定，建立健全院内感染病例的发现、登记、报告、分析、反馈系统。二、临床各科医师，要熟悉院内感染分类诊断标准，并不断加强有关院内感染的基础理论学习，不断提高院内感染控制的水平。三、发现院内感染病例或暴发流行时，应立即按规定程序报告，及时进行隔离治疗，采取相应的防范措施。四、院领导每周深入科室，督促检查院内感染病例报告执行情况，将院内感染
6、控制在8以内。五、感染病例调查表，由各科住院医师填写，兼职医师、护士、专职人员负责核对，共同完成。填写院内感染病例登记表时，应字迹清楚，项目齐全。感染病例报表由兼职医师每周星期一报医务科。六、感染病例的报告应做到不漏报、不错报。院内感染监测反馈制度一、感染病例调查表由科室监控人员负责填写。发现感染病例后要认真填写调查表和周报表，交医务科，由医务科去病案室复查核对，相符后，将感染数字及感染部位、漏报率等项反馈到各科室，每季一次。二、全院各科室进行物体表面的细菌总数、致病菌、空气、消毒液、HBsAg的监测，有专职人员抽样，化验室专职人员进行化验，每半年一次。重点科室如手术室、产房、血透、ICU室、
7、各病房治疗室、外科病房，以上监测内容，应每月监测一次。感染办公室将每次监测结果及时反馈到各科室。如有超标的应重新监测，重测结果反馈到科。三、每季监测紫外线灯强度一次，将监测结果反馈到科。凡强度低于 50uwcm2的灯管，一律进行更换。更换后的科室负责人应报更换日期，由感染办进行复核，复核后及时反馈到科。四、每半年将全院感染病例，按卫生厅要求，填写后逐级上报。合理使用抗生素制度一、应严格掌握抗生素的适应证、禁忌证，以及药物的配伍禁忌，根据药物敏感实验，选择敏感的，毒副作用小的抗生素。二、严格掌握与控制预防性抗生素的使用，在使用过程中，应注意监测其耐药性的变化，密切观察菌群失调的先兆。三、尽量减少
8、抗生素的使用不当和对其的依赖性。四、已确定为病毒性疾病或疑为病毒性疾病的不使用抗生素。五、发热原因不明者，在弄清病原学诊断前，不用抗生素，以免影响临床典型症状的出现和病原体的检出。对于病情特别严重的细菌感染患者，在抽血送培养后，可试选抗生素，待细菌培养结果出来，再按药敏指导用药。六、尽量避免皮肤、粘膜等局部应用抗生素。抗菌药物的局部应用，易造成耐药菌株的产生，引起皮肤的过敏反应，尤以青霉素类、头孢菌素类、氨基糖甙类等不宜使用。必要时，可用新霉素、杆菌肽、磺胺嘧啶银等。七、联合使用抗菌素，必须有严格的指征。联合使用抗生素，应能达到协同或相加的作用，并达到减少药量、减少毒副作用，防止或延缓耐药菌株
9、产生的目的。不可无根据地随意联合用药，特别是起无关作用和拮抗作用的。抗生素联合用药的指征是单用一种抗生素不能控制的严重感染（包括败血症、细菌性心内膜炎、化脓性脑膜炎等）、混合感染、顽固性感染及需长期用药防止细菌产生耐药的情况。一般以二联为宜，-内酰胺类与氨基糖甙类宜联合应用。八、选用抗生素要严格掌握适应症。（一）应根据细菌培养和药敏结果选用毒副作用小的抗生素。（二）尽量能避免应用广谱抗生素，以防止引起宿主自身药群失调，而导致耐药菌株的产生。（三）对于感染特别严重者，可选按临床估计的病原菌选择抗生素。（四）对老年人、孕妇及肝肾功能障碍者，应谨慎选用抗生素及酌情调整给药方案。九、使用抗生素应注意配
10、伍禁忌及合理给药。静脉滴注时，抗生素之间，抗生素和激素，维生素及血管活性药物之间，均可发生配伍禁忌或相互作用，使抗生素的活力受到影响，甚至产生毒性反应。抗生素的给药时间及方法要视其血药浓度，毒副作用而定。十、药剂科应定期统计各科抗生素消耗量及使用类型。按规定对某些抗生素实行限制性使用，并根据本院常见病原菌的耐药谱，调整用药，以保证抗生素的活力和减少耐药菌株的产生。十一、严格控制抗生素的预防使用。（一）禁止无针对性地、以广谱抗生素作为预防感染的手段。（二）对无感染迹象的昏迷、非感染性休克、恶性肿瘤、脑血管意外、糖尿病及接受侵袭性操作者，不必预防性使用抗生素。（三）风湿性或先天性心脏病患者手术前后
11、，可预防性使用抗生素，防止感染性心内膜炎的发生。流行性脑膜炎流行期间，为了减少带菌者，如果不能使用磺碳按类药物，可考虑应用抗生素。（四）外科手术的预防性用药。抗生素的预防性应用，主要用于手术中组织损伤严重、手术时间及疑为受细菌污染的手术。患者身体衰弱及免疫低下且对院内感染易感者，手术前预防用药，可以提高抗生素在手术中的血药浓度，一旦有细菌侵入，可以得到有效控制。十二、一般感染时，抗生素使用至体温正常或症状消失后7296小时停药，对于急性感染采用抗生素治疗的病人，用药后72小时临床疗效不显著者，应根据药敏结果选用其它敏感药物。十三、为预防抗生素过敏反应的发生，在使用B-内酰胺类，青霉素类、头孢菌
12、素类等抗生素前，要询问有无过敏史，并做皮内试验。氨基糖甙类除非有特殊指征，一般使用前不行皮内试验。控制肺部感染措施一、保持病房内空气新鲜，每日二次（冬季上下午）开窗通风，晨间护理和清洁工作一律湿式进行。二、不能在病房和走廊内清理脏单子及其他污染物品。三、严格执行呼吸道治疗设备的灭菌。（一）呼吸治疗器械在使用前，应经1：200的“84”消毒液或2过氧乙酸充分浸泡，达到灭菌要求，浸泡时间不宜过长，消毒液现用现配。（二）使用雾化器和湿化器持续时间不能超过24小时。（三）输氧管和面罩、鼻塞必须固定患者使用。（四）医护人员在做各种操作前应严格洗手。四、湿润器中用于雾化的液体一定要经严格消毒，污染器械不能
13、与液体接触，盛液器在开瓶后24小时未用完者应废弃，只能用密闭瓶中药物做呼吸道给药。五、手术病人预防肺内感染措施：（一）术前要求病人戒烟；（二）除去呼吸道分泌物；（三）进行预防肺炎的指导与教育；（四）术后鼓励病人咳嗽多做深呼吸；（五）早下床活动；（六）控制干扰咳嗽及深呼吸的疼痛；（七）避免使用镇静剂；（八）进行气管切开部位抽吸处理时，应严格无菌操作，最好采用一次性器械。控制泌尿道感染措施一、要根据需要安插导尿管，防止滥用（如仅为收集尿标本）导尿管。二、安插导尿管时，要严格无菌操作规程，应用灭菌导尿管、手套和孔巾一次性润滑消毒软膏。三、正确掌握操作技术，避免损伤尿道。四、必须留置导尿管时，要妥善固
14、定，防止滑动及牵引导尿管。五、使用封闭式无菌引流导尿，除必须冲洗导尿管外，应避免冲洗。六、若无菌技术遭破坏，如导尿或集尿接头脱落或发生渗漏，应采用无菌技术，在消毒导尿管、集尿管接头处之后，更换集尿管。七、导尿系统应保持畅通，避免管道扭曲，每3小时排空于该病人专用容器内。八、集尿袋的安置，应低于膀胱水平，如发生堵塞及时冲洗或更换。防止尿液外溢。九、保持环境清洁，每日二次用1：500的“84”消毒液擦洗地板，每三日做一次细菌检验，每周对引流装置病室环境作细菌培养。十、加强卫生宣教，养成良好的卫生习惯，勿使粪便污染泌尿生殖道。控制外科伤口感染措施一、预防微生物污染伤口应开始于手术前，术前用肥皂沐浴洗
15、澡，积极治疗感染病灶，改善患者自身状态。二、在手术前一日应适当用抗菌素。三、参加手术的人员应严格执行无菌操作规程，所用手术衣、帽、口罩必须经过严格灭菌处理，并按照手术前要求认真洗手。四、提高医疗技术，在仔细操作的基础上，尽量缩短手术时间，适当处理组织，减少出血及血肿形成，消除死腔。五、放置引流时，要采用封闭式引流，置于主要切口旁。六、尽量减少手术人员，限制非手术人员的走动和谈话。七、手术器械及其他器械必须按规定灭菌，每周采用芽孢细菌菌片测试高压蒸汽消毒装置的效能。八、换药前后都要认真洗手，不能直接接触伤口。九、认真观察病情变化，发现患者有感染体征时应及时更换敷料。十、任何可疑伤口换下的敷料都应
16、做细菌培养及涂片，做革兰氏染色镜检。治疗室控制感染措施一、治疗室应保持整洁，进入治疗室应戴口罩、帽子、穿工作服。非工作人员不得擅自入内。二、治疗室物品器械应定点放置，严格实行“三分开”（无菌、清洁、污染），并处于备用状态，用后物归原处。三、治疗护士负责治疗室内物品消毒、供应、保管、维修，经常检查无菌物品的消毒日期，每周大消毒一次。四、各种消毒液容器应定期更换消毒，器械消毒液夏季每周2次，冬季每周1次更换。“84”消毒液每天配制更换。五、室内地面、治疗桌、药橱把、水龙头、肥皂盒，每天应用1：200的“84”消毒液喷洒或擦拭12次。六、治疗室空气应达到消毒要求，细菌总数不应超过500个/m3。七、
17、治疗室空气消毒具体安排。（一）78点紫外线照射1小时后，准备上午治疗工作。11：0011：30开窗通风。（二）午后12点紫外线照射后准备下午治疗工作。（三）4：305：00点开窗通风。（四）晚10点到12点紫外线照射12小时。八、每周用0.2%含氯消毒剂彻底消毒一次。每月空气培养一次。九、治疗各类物品均应推行消毒清洗再消毒的操作程序。各类物品清洗消毒法如下：（一）换药碗、钳子、镊子、弯盘用后，浸入1：200的“84”消毒液内浸泡30分钟取出，用肥皂清洗擦干后，高压消毒。（二）外科用剪刀、手术刀等锐利器械，用后应浸泡在2%戊二醛液中3小时可杀死芽孢，用时可用0.9%NS液冲洗即可。（三）导管灯类
18、，如胃管、肛管、引流管等，用后放入1：200的“84”消毒液内浸泡30分钟取出，用肥皂清洗，并用汽油擦净后再煮沸消毒，分开放置备用。（四）各类引流瓶，如胃肠减压吸引瓶、胸腔引流瓶等均需用84消毒液浸泡消毒30分钟后，再用清水冲净后备用。（五）各类注射器用后浸于1：200的“84”消毒液内30分钟再送供应室处理，抽血注射器与一般注射器分开浸泡。HBsAg阳性者应使用一次性注射器，用后焚烧。（六）体温表用后放入1：200的“84”消毒液内浸泡10分钟，清水洗净放入75%酒精备用。（七）常用血压表、听诊器、冰袋、热水袋等应做到一人一用一消毒，压脉带应做到一人一带一消毒。（八）治疗桌、放药橱把手、水龙
19、头、肥皂盒，应每天用消毒液认真擦拭。（九）一次性医疗用品如输液器、头皮针、空针等，用后集中用“84”消毒液或1过氧乙酸消毒后再处理。（十）做各种操作前后，坚持做到认真洗手、戴口罩，必要时戴无菌手套。治疗室保洁措施一、做各种治疗前要洗手，戴口罩、帽子。二、消毒液每天更换一次。三、用过的器械、针头、头皮针，分别按规定消毒。四、每天紫外线按时照射。五、物体表面如桌面、门把手，无菌容器盖等按规定用消毒液擦拭，地面湿式清扫，每日用“84”消毒液擦地两次，开窗通风，保持室内清洁卫生。每月做细菌培养一次。六、室内禁止其它人员或家属随便出入，个人物品不准在室内放置。出入带门。七、严格区分清洁区、污染区，物品放
20、置要清楚。无菌物品包装要严密，无菌包内取出物品要注意开包时间。八、污物与垃圾分开，即棉球、棉签、使用过的一次性医疗器具应消毒、毁形、统一回收给定点单位。九、污物用消毒液消毒后弃之。十、有专用拖把和抹布，用后按常规消毒。手术室保洁措施一、每天由清洁员擦拭地面用1：2000优氯净和无菌区以外的门窗。二、凡进入手术室的人员必须换手术室的拖鞋。进入无菌区的人员，必须再更换隔离衣或手术衣裤。三、每天清晨，无菌区以内的各手术间，由清洁员负责擦拭，包括无影灯、窗台、门、操作台，各种容器盖由巡回护士擦拭。四、每例手术完毕后，由清洁员搞好手术间的空气消毒及地面清洁消毒，手术后各种用物，巡回护士做好整理和消毒。五
21、、特殊感染的手术，按消毒隔离制度执行。六、每周一次彻底大扫除，进行全面的各种物品消毒及各种消毒液的处理。换药室保洁措施一、换药前洗手、戴口罩、帽子。二、每日更换消毒液一次，无菌容器每周更换一次。三、保持室内清洁，室内物品及无菌容器面每日用1：200的“84”消毒液擦拭13次；地面擦拭2次，有专用拖把及抹布，用后消毒。四、每日紫外线照射消毒12小时，每月做空气及特殊物品细菌培养一次。五、室内禁止放其它物品。六、污物每日用消毒液浸泡消毒后弃之。供应室保洁措施一、每日用清水、无菌橱、门把手12次。1：2000的优氯净擦拭。二、严格区分有菌区、无菌区。三、接收口、发放口分开。四、由污到净的流水作业路线
22、不逆行。五、工作间、生活间分开。六、无菌室、操作间每日用紫外线照射12小时。七、无菌室每月做空气培养1次。八、每周六打扫卫生，保持室内外清洁。九、进出无菌室更换拖鞋。十、控制进出无菌室人员。十一、无菌室内物品摆放分类整齐门诊化验室保洁措施一、保持室内清洁卫生，地面应湿式清扫。二、凡经常接触病人及工作人员的物品及物品表面、用具、地面等，应每日用1：200的“84”消毒液擦拭两遍，如桌面工作台，操作台、采血台、采血内外窗口等等。三、凡给病人采血的工作人员，应做到每抽一次血，严格进行一次手的清洗和消毒。四、凡抽过查肝功用血的注射器，用后应及时消毒，消毒液每日更换并交院有关部门毁形回收。五、凡剩余的各
23、种标本，应用“84”消毒液浸泡后弃之。安全风险评估和控制管理制度1 目的为对公司作业活动和服务过程中的危险、危害因素进行辨识和风险评估，以确定重大危险源，进而为风险控制提供依据，以实现安全管理标准化，特制订本制度2适用范围适用于公司作业活动和服务全过程中风险因素的识别、评价、控制与管理。3 支持/相关文件3.1水利水电工程施工安全管理导则（SL721-2021）3.2水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则（DLT 5274-2021)4职责和权限4.1各职能部门负责识别、评价、控制和管理与本部门相关的风险因素，确定重大风险源，制定对风险因素的控制办法。4.2各项目部负责识别、评价、控制和管理
24、与本单位相关的风险因素，确定重大风险源，制定对风险因素的控制办法。4.3各职能部门、各项目部应根据施工进展，对危险源实施动态的辨识、评价和控制。4.4本制度由公司安全质量环保部负责编制、修订、解释，部门负责人审核、常务副总经理批准。5定义重大危险源根据可能造成的人员伤亡数量和财产损失情况进行分级，可以按下标准分为4级：5.1一级重大危险源：是指可能造成30人以上（含30人）死亡，或者100人以上（含100人）重伤，或者造成1亿元以上直接经济损失的危险源。5.2二级重大危险源：是指可能造成10人29人死亡，或者50人99人重伤，或者造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失的危险源。5.3三级重
25、大危险源：是指可能造成3人9人死亡，或者10人49人重伤，或者造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失的危险源。5.4四级重大危险源：是指可能造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者造成1000 万元以下直接经济损失的危险源。6程序6.1工作步骤6.1.1选择活动、过程和服务6.1.2进行活动、过程和服务中危险源的识别。6.1.3进行危险源的定性和定量评价。6.1.4确定危险源辨识及风险评价一览表（台帐）和重大危险源清单。6.2具体实施要求6.2.1选择活动、过程和服务6.2.1.1风险因素识别与评价的主要内容：相关法律、法规及其他应遵守的要求；识别活动、产品、服务或运行条件的职业健
26、康安全风险；对有关职业健康安全管理惯例、制度的调查；对以往事件、事故和紧急状态调查的资料进行评估。 6.2.1.2风险因素识别与评价的时机以作业活动和服务过程为对象，每年至少进行一次风险源辨识和评价。在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务、运行条件以及相关方的要 求等情况发生变化时，可动态进行风险因素的评价。6.2.1.3风险因素识别的范围施工作业活动类：明挖施工，洞挖施工，石方爆破，填筑工程，灌浆工程，斜井竖井开挖，地质缺陷处理，砂石料生产，混凝土生产，混凝土浇筑，脚手架工程，金属结构制作、安装及机电设备安装，建筑物拆除等。大型设备类：通勤车辆，大型施工设备等。设施、场所类：存弃渣场，
27、爆破器材库，油库油罐区，材料设备仓库，供水系 统，供风系统，供电系统，金属结构厂、转轮厂、修理厂及钢筋长等金属结构制作场所，道路桥梁隧洞等。危险环境类：不良地质地段，潜在滑坡区，超标准洪水，粉尘、有毒有害气体 及有毒化学品泄漏环境等。其他。6.3进行活动、过程和服务中危险源的识别。6.3.1危害辨识应全面考虑三种时态、三种状态和六种类型：6.3.1.1三种时态过去：即指以往施工并遗留下来的，对目前的活动和过程仍存在影响的危害危 险。现在：即指目前正发生或存在并对活动和过程持续产生影响的危害危险。将来：即指计划中的活动在将来可能产生影响的危害危险。6.3.1.2三种状态正常状态：指连续、稳定、例
28、行和已做出计划安排的活动状态。异常状态：非例行的、不经常发生的活动状态。紧急状态：指可能突发的导致发生安全事故或职业病的危害危险。6.3.1.3六种类型物理性危害危险因素：如设备设施缺陷、防护缺陷、电危害等；化学性危害危险因素：如易燃易爆物质、有毒物质等；生物性危害危险因素：如致病微生物、传染病媒介物等；生理及心理性危害危险因素：如健康状况异常、从事禁忌活动等；行为性危害危险因素：如指挥失误、操作失误等；其他危害危险因素：如管理缺陷、制度不健全等。 6.3.2危险源辨识方法6.3.2.1询问与交流。6.3.2.2现场观察。 6.3.2.3查询有关记录。 6.3.2.4获取外部信息。 6.3.2
29、.5安全检查表法。 6.4风险评价方法6.4.1 风险评价方法采用DLEC法（作业条件危险性评价法），采用L（事故或危险 事件发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境中的频率）与C（危险严重程度：一旦发生事故可能造成的后果）三个与系统风险有关的因素之积来评价操作人员伤亡风险大小（见附件一：危险源辨识及安全风险评价表）：事故或危险事件发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可以预料0.5很不可能，可以设想6相当可能0.2极不可能3可能，但不经常发生0.1实际不可能1可能性很小，完全意外人员暴露于危险环境中的频率（E）分数值暴露于危险环境中的频率分数值暴露于危险环境中的
30、频率10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕见的暴露危险严重程度：发生事故可能造成的后果（C）分数值发生事故可能造成的后果分数值发生事故可能造成的后果100大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失7严重，重伤，或造成较小的财产损失40灾难，数人死亡，或造成很大财产损失3重大，致残，或很小的财产损失15非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失1引入注目，需要救护，或不利于基本的安全卫生要求6.4.2D参数是指危险性等级的数值，即L、E、C的乘积 危险性等级划分以作业条件危险性大小D值作为标准，当D值大于70时为重大危险源。D危险程度危险等级D3
31、20极其危险，不能继续作业依据本制度第5款的 规定评定160D320高度危险，需要立即整改70D160显著危险，需要整改20D70一般危险，需要注意D20稍有危险，可以接受6.5风险控制根据危险源辨识、评价结果，相关单位应对存在的重大风险源采取控制措施（见附 件二：重大危险源清单及其控制措施）。6.5.1 制订风险控制措施的原则6.5.1.1 首先是采取措施消除风险的措施；6.5.1.2其次是降低风险的措施（降低人身伤害和健康损害发生的可能性或潜在的严重程度，可采用工程控制措施，）；6.5.1.3 再次是采用个体防护装备的措施。6.5.2 风险控制措施确定6.5.2.1对于D值低于70的风险采
32、用维持现有管理方法进行控制，但要进行定期绩效 监测并保持控制记录。6.5.2.2对于D值高于70及以上的重大风险源可采用工程技术、教育培训和应急预案 等措施进行控制，将重大风险限制在可控范围内，防止和减少生产安全事故的发生。7危险源辨识、评价报告危险源辨识及评价完成时，各单位应编制危险源辨识、评价报告，指出应重点防范的重大危险、有害因素，明确重要的安全对策措施。报告应包含以下内容： 7.1工程简介（单位基本情况）；7.2 评价方法及标准；7.3 辨识及评价；7.4 安全对策及措施；7.5 重大事故应急预案。8其他规定8.1各项目部负责人应组织对生产施工作业区、物资仓储区、生活办公区等范围进行危
33、险源辨识、评价，确定危险等级，评价过程做到全覆盖、零遗漏，评价结论清晰、准确，并建立危险源辨识、评价清单（见附件1）。8.2危险源辨识、评价过程中，凡被评价为重大危险源的，责任项目部应制定控制措施，建立重大危险源清单（见附件2），并报行政主管部门进行备案，完善报备资料。 8.3各项目部应将危险源辨识、评价结果，告知全体施工作业人员，确保现场施工人员清楚本岗位有关危险源及其控制措施。同时，各项目部应明确危险源的各级监管责任人和监管要求，严格落实分级控制措施，确保管理方案、施工技术方案、安全措施实施到位。8.4各项部应针对存在的重大危险源建立专人巡视制，并完整记录巡视过程及存在问题，且跟踪落实防范
34、措施的落实情况，确保安全隐患及时发现、及时治理。8.5各项目部应根据施工进展，对危险源实施动态的辨识、评价和控制，并及时将辨识的危险源和控制措施向所有施工作业人员进行告知。8.6各项目部应在危险性较大作业现场设置明显的安全警示标志和警示牌，警示牌应包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等内容。9附则本制度自下发之日执行。10附件附件一：危险源辨识及安全风险评价表 附件二：重大危险源清单及其控制措施危险源辨识及安全风险评价表编号：序 号施工工序/场所作业活动/管理过程危险源采取措施前D=LEC采取措施后D=LEC风险 等 级风险 等级 类别是否 可接 收是否补充 新措 施LECDLECD一
35、、物体打击（可能导致的事故/伤害类型01）11615901310303一般风险234二、高处坠落（可能导致的事故/伤害类型09）1234填报单位：填报日期：说明：参照上述样表，参照企业职工伤亡事故分类（GB6441-1986），从物体打击、高处坠落、机械伤害、坍塌、车辆伤害、起重伤害、火灾、爆炸（锅 炉、容器及其他）、灼烫、淹溺、中毒和窒息、冒顶片帮、放炮、其他伤害等事故类型及辐射伤害、食物中毒与传染病及管理过程与社会风险等进行辨识、评 价。重大危险源清单及其控制措施编号：序 号危险源施工工 序/场所影响时态/状态管理方式控制措施风险事故类型：一、1现场临建区：由于基础下沉，墙体、楼板开裂、狂
36、风暴雨等致房屋、工棚局部或全部坍塌，伤人伤物（办公楼、库房、修理房修缮不及时或不善）/影响员工身体健康、生命安全或国家财产安全过去/现在/ 将来/正常坚持贯彻实施并持续改进“培训、意识和能力控制”程序，落实安全组织措施、制定并实施安全技术措施方案、职业健康安全和环境管理方案；保证安全投入进行防护并持续改进。1、加强教育培训，对工人要有针对性的 技术交底，加强过程检查； 2、按规范编制专项施工方案、严格按方 案要求施工、搭设安全防护棚或防护栏 杆。2风险事故类型：二、123 填表人：说明：针对辨识评价确认的高风险作业列出清单，描述控制措施。山西国新天然气利用晋东南分公司安全风险评估和控制管理制度
37、、目的识别公司在建设、生产（管理）、服务、活动过程中能够控制与可能施加影响的危害，评价和确定一级风险、二级风险和重大风险，以确定一般危害和重大危害，作为制定安全标准化目标的基础与依据，并进行有效控制。2、范围公司全体员工。3、内容3.1评价组织及职责（1）本公司成立风险评价小组组长为本公司安全第一责任人，副组长为分管安全生产的副总经理和安全环境部主任，成员为相关部门负责人和安全环境部成员。（2）职责组长：直接负责风险评价工作。组织制定风险评价程序；审批重大风险及控制措施清单。副组长：协助组长做好风险评价工作。负责风险评价管理的具体工作；负责组织进行风险评价定期评审；成员：对各单位上报的工作危害
38、分析（JHA）记录表、安全检查（SCL）分析记录表进行调查、核实、补充完善，确定公司的重大危害和重大风险并编制重大风险及控制措施清单和重大隐患项目治理方案；负责相关方风险评价和风险控制。3.2风险管理（1） 危害识别1）在进行危害识别时，应充分考虑：火灾和爆炸；一切可能造成时间或事故的活动或行为冲击与撞击；物体打击，高处坠落，机械伤害；中毒、窒息、触电及辐射(电磁辐射、同位素辐射)；暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；人机工程因素(比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作、 照明不足等)；设备的腐蚀、焊接缺陷等；有毒有害物料、气体的泄漏；可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产
39、品和服务：包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗。2）同时还应考虑：人员、原材料、机械设备与作业环境；直接与间接危险；三种状态：正常、异常及紧急状态；三种时态：过去、现在及将来。（2）人的不安全行为：违反安全规则或安全常识，使事故有可能发生的行类别：1）操作错误(忽视安全、忽视警告)。2）安全装置失效。3）使用不安全设备。4）手代替工具操作。5）物体(成品、材料、工具等)存放不当。6）冒险进入危险场所。7）攀坐不安全位置。8）在起吊物下作业(停留)。9）机器运转时加油(修理、检查、调整、清扫等)。10）有分散注意力的行为。11）不使用必要的个人防护用品或用具。1
40、2）不安全装束。13）对易燃易爆等危险品处理错误等。（3）物的不安全状态：使事故可能发生的不安全物体条件或物质条件（防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺乏或有缺陷；生产场地环境不良。）1）物质：火灾、爆炸性物质；毒性物质；2）物体：防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良。（4）有害作业环境：1）作业场所缺陷：间距不足；信号、标志没有或不当；物体堆放不当。2）作业环境因素缺陷：采光不良或有害；通风不良或缺氧；温度过高或过低；湿度不当；外部噪声；风、雷电、洪水、野兽等自
41、然危害。（5）安全管理缺陷：1）设计、 监测方面缺陷或事故（件）纠正措施不当；（人机工效学）；2）人员控制管理缺陷：教育培训不足；雇用不当或缺乏检查 ；超负荷；禁忌作业等；3）工艺过程、作业程序缺陷；4）相关方管理缺陷。3.3危害识别的范围（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害等；（10）后期服务活动。3.4
42、危害识别的方法危害识别以事先分析为主的思想为指导，采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表（SCL）、现场观察法等多种方法，可单独或联合使用。（1）工作危害分析法（JHA）：从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。（2）安全检查表（SCL）：安全检查表分析方法是一种经验的分析方法，是分析人员针对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查
43、或评审。（3）现场观察法：由专家和咨询师组成现场调查组，通过现场实地观察、询问、交谈，从而快速识别出部门的环境因素；3.5危害识别的步骤（1）安全环境部负责设计危害识别所用的工作危害分析（JHA）记录表、安全检查（SCL）分析记录表表格，发至各部门；（2）各部门负责组织人员，从本部门班组的活动、产品和服务中识别出具有或可能具有危害，填写工作危害分析（JHA）记录表、安全检查（SCL）分析记录表，经本单位负责人审批后，报送安全环境部；（3）安全环境部对各部门识别出来的危害进行整理、汇总、分类，分类形式可按不同的危害分类；（4）安全环境部组织人员进行调查、核实、补充完善，经风险评价小组讨论后制定相应的控制措施。3.6风险评价（1）风险评价范围1）生产经营活动；2）生产装置；3）储存设施；4）检维修作业；5）新改扩建和技术改造项目工程；6）拆迁工程；7）后期服务活动。（2）评价准则的依据1）有关安全法律、法规要求；2）行业的设计规范、技术标准；3）企业的安全管理标准、技术标准；4）合同规定；5）企业的安全生产方针和目标等。（3）评价准则采用事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R进行，R=LS1）事件发生的可能性L参照表1来制定表1 事件发生的可能性L判断准则等级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能