模具工装控制程序优质资料.doc

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1、模具工装控制程序优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）模具工装控制程序1 目的确保工装在设计、采购、制造、验收、调试及使用、维护、贮存过程中得到有效的控制，以满足生产的需求。2 适用范围本程序适用于公司所有生产用模具、工装的管理。3职责3.1 物供部负责外委设计、制造模具工装的制造商选择、合同签订及其管理。3.2 制造部负责依据新产品项目APQP开发计划、模具工装报废单、生产计划编制模具工装制造计划，并负责合格入库工装的保管防护和报废工装的保管，建立工装台帐单；制造部是公司模具的归口管理部门；负责模具工装的内部制造、修理(包括工装大修理计划的编制及需要外委修理时的联系工作)、验证

2、等工作；负责模具工装事故的调查和处理以及报废的管理；负责对制造部门模具工装的维护和保养进行检查、周期送检、指导和管理。3.3 技术部组织模具工装制造计划的实施；参与外委模具工装入公司后的调试、验收以及有关信息的沟通；负责模具工装的设计、评审；负责外委模具工装制造技术协议的签订工作，并明确工装的技术要求、验收条件,参与模具工装验证.3.4 品质部负责模具工装的检验(包括外委工装和工装修理后的检验和周期检验工作)，参与工装验证；负责出具模具工装调试中产品的检测报告。4定义无5工作程序5.1模具的申请模具需求单位填写模具申请流转表提出模具配置申请，经部门主管、技术部负责人、物供部主管签字，公司分管领

3、导批准后回传技术部，由技术部制定模具制造方案。技术部与相关方进行技术交流后，形成正式的模具制造方案交物供部进行办理。5.2模具供方的选择、加工、设计物供部根据模具制造方案，在合格模具供方中选择23家进行报价；通过综合评价后选择一家签订合同/协议，合同/协议中需明确双方责任/权利、交货时间、质量要求等（自制模具由物供部购买材料，制造部组织实施）。物供部需派专人追踪模具制造的进度和质量。技术部负责组织模具设计。设计完毕，技术部应组织制造部等相关部门对A类模具工装的设计方案进行评审，评审后由相关人员在模具工装底图上会签。会签后的模具工装底图由技术部送档案室存档。 当模具工装采取外委设计时，技术部应向

4、制造商提供产品图纸、或工艺卡，并明确工装的要求，如功能、定位可靠性、可维修性、操作安全性、生产效率、技术参数、模具的名称、编号等。外委设计的模具工装图，由物供部向供应商索取后交技术部，由技术部组织制造部等相关部门对模具工装图进行评审，评审后由相关人员在模具工装底图上会签。会签后的模具工装底图由技术部送档案室存档。 自制模具工装当模具工装为公司内自制时，技术部依据新产品项目APQP开发计划、工装制造计划将设计完成的工装图纸等资料一同交模具工装组。模具工装组按照工装图纸及交货期的要求组织制造。5.3模具的验收 模具加工完成，技术部派专人与制造部人员一起进行试模验收，并填写模具入厂验收单，制造部对其

5、操作安全性、定位稳定性、生产效率测试进行验收,品质部对试制样品的尺寸检验后,附检验单据作为模具验收的依据。对于需要改进的模具，由物供部反馈至模具供方，改进后重新进行试模验收。(原则上模具批量生产20000件或送样后三个月开始验收).经验收合格的模具，由制造部对其进行编号，建立设备工装台账与模具履历卡,并办理相关的领用手续。验收合格的模具，由公司副总经理在模具入厂验收单上签字，公司财务部凭此单建立固定资产台账，模具供方凭此单进行结算。凡二次调试不合格、又无法返修的模具，由制造部提请评审，经技术部、品质部评审后，报公司副总经理审批。经评审让步接收的外委模具，必须由物供部负责按不合格性质对制造商作降

6、价处罚5-10%处理。 5.4模具的使用使用单位根据生产计划,安排选择相应的模具进行生产。对使用该模具生产的零件进行首、末件检查并在设备工装点检维修记录上注明模具使用情况。模具在使用的过程中，应定时润滑其工作表面（如凹凸模刃口或工作型腔）和活动配合面，润滑时应在确保安全的情况下进行。模具在使用过程中若出现故障或发现问题时应停止使用，由制造部模具工装管理人员及时填报模具工装修理单交模具组修理，模具组并将修理内容填入模具履历卡。修理后模具生产的首件须经授权人检查，合格方能生产。生产现场的在用、待维修或报废的工装，制造部必须以明显的标识予以区分，以防止误用。5.5模具的维护和保养下模后，模具应予以清

7、洁（特别是刃口部位）、上油（需要维修的模具应及时维修，以确保再次使用时能正常投入使用）并按预定的位置保存于模具架上，模具放置时，应将上下成套叠放整齐，在下模底部垫上木板，并做相应的防尘和防潮保护，暂时不用时涂上防护油脂。模具卸模及存放超过3个月时，制造部须按规定的保养项目对模具进行维护保养，保养结果记录于设备工装定期保养记录表中，以确保模具及产品质量。5.6模具的检修和改造模具在使用过程中出现无法排除的故障，使用单位可向技术部提出检修申请，技术部制定检修方案，由有关人员或单位组织实施。模具检修后,由制造部派专人重新试模，试模产品经品质部质检员或主管确认合格后方可正常生产，制造部操作人员将模具检

8、修情况记录于设备工装点检维修记录中。5.7模具报废模具由于图纸更改、机种停产而需重新开模或因不堪使用而需报废时，由制造部提出申请并填写设备工装报废申请单，技术部、品质部共同确认，经分管副总批准后财务部下账。6记录模具工装申请流转表模具入厂验收单模具台账另外的电子版本模具出厂/车间维修记录模具工装报废申请单模具借用清单模具履历表7 附录 7.1 附录一：模具工装管理海龟图7.2 附录二：模具工装管理流程图附录一： 模具工装管理控制过程分析 使用什么方式进行 （材料/设备/装置）资金;易损件;维修设备 由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）工装管理人员维修人员设计人员操作人员工装使用人员输 出（将

9、要交付的是什么？）工装验收单易损件清单工装报废单工装维护记录表工装图纸 输 入 （要求是什么？）新产品开发计划、工装维护计划、工装预防性维护计划工装台帐表、工装验收入库规定、产品技术资料、工装制造计划、现场使用信息过 程 COP/过程名称工装管理控制过程使用的关键准则是什么？（测量/评估）1.工装完好率；2.现场产品合格工装计划完成率；3.新产品合格工装计划完成率；4.工装废品损失率；5.工装让步放行率；6.工装制作质量满足产品质量要求；7.工装故障停工率； 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）模具工装控制程序模具管理办法二： 模具工装管理流程图责任部门输 入工 作 流 程输 出接收部门

10、技术部技术部技术部制造部技术部物供部技术部制造部制造部制造部制造部制造部制造部工艺要求、新产品开发需求工装设计申请表技术资料产品图纸工装验收标准标识和可追溯性管理程序/入库单工装领用单技术资料、工装维修保养计划工装维护记录表/易损工装更换计划工装履历卡工装报废单故障可维修性工装正常否？自行设计与制造供应商管理程序采购管理程序制定维修保养计划、工装易损件更换计划YYNYYY报废、注销NY维修工装投入使用入库、建档工装验收、验证放弃是否委外制造与设计划NY审 批提出新工装需求NYYYYY工装设计申请表工装设计申请表工装采购合同工装图纸、工装实物工装验收单工装台帐表工装操作规程/工装标识工装维护计划

11、/易损工装更换计划工装事故报告单总经理技术部制造部制造部制造部制造部制造部技术部财务部制造部模具工装的管理流程1、目的：为规范工装、模具的管理，特制定本办法。2、适用范围本制度适用于制造部内部工装、模具的管理。3、职责：3.1制造部为工装、模具管理归口部门；3.2模具库专管员负责工装、模具的管理，以及日常维护。3.3使用各班组负责模具的日常维护、润滑、清扫；3.4模具钳工人员负责各类模具的维护、检修。 4、工装、模具管理4.1模具管理员负责工装、模具定义进行分类并挂上“模具标识牌”；4.2模具管理员必须对模具建立台帐，并且每月26日进行盘存并将其报表报部门领导审核；并传成控办。4.3使用各班组

12、根据生产计划，在模具管理员处领取模具，并在模具登记表签字。4.4使用各班组在使用完模具必须归还模具库，并在模具登记表签字。4.5使用各班组在归还模具时，必须保持模具的清洁与润滑。4.6对于不清洁、未润滑的模具，模具库管理员有权拒决办理入库。4.7各班组使用模具后应放回相应的位置与“模具标识牌”吻合，不得占用他组位置或乱摆乱放。5、模具工装的出厂管理 5.1 模具工装出厂维修或测试出据出门票据 5.2模具工装出厂时由负责送货人在出门条上签字说明送货原因，并由分管领导签字认可，模具管理员才根据出门票据发货 5.3 模具出门条原件由送货人交于门岗传综合部留底，每月月底对账. 5.4 模具管理员对出厂

13、维修模具作一份模具出厂维修记录表6、模具工装的报废 6.1 制造部根据由于模具工装导致生产出来的产品出现异常，而且多次修复也不能改变状况，提议报废此模具并填写模具工装报废申请单 6.2品质部验证符合事实，建议执行模具工装报废申请单 6.3 财务部对模具工装报废申请单进行审核 6.4 总经理对模具工装报废申请单进行批准 6.5 报废的模具工装必须拆离生产现场模具传票管理流程1 目的1. 让使用者、管理者明确模具的实时状况2. 加强模具动态管理3. 对模具使用寿命进行追踪管理4. 以产品末件品质状态进行模具是否是完好状态状态的确认2 适用范围 适用制造部、品质部3 职责1.模具传票由模具管理员到综

14、合部领取保管。2.由品质部质检员到模具库领取到各班组使用，班组长领取模具需到模具库填写模具领用记录表3.检验员对首件验收，合格后在模具传票上作上记号，并签字确认。4.检验员对末件的验证，合格后在模具传票上作上记号，签字确认后并传回模具管理员。5.模具管理员根据模具传票上检验员的判定，对需要维修的模具让各班组送去维修，并实时跟踪维修状况，进行模具维修记录表的填写6.模具在各班组使用后，必须清结入库，否则模具管理员可以拒绝不清洁模具入库；建立模具履历表四、模具传票流程图模具传票流程图责任部门输入工作流程输出接收部门综合部模具管理员到综合部领取模具传票 出票据填写领用登记表制造部品质部检验员到模具管

15、理员处领取到各班组使用领取模具领用记录表制造部品质部对首件确认的记录首检填写模具传票制造部品质部对末件的确认记录巡检填写模具传票制造部制造部品质部对维修模具的实时跟踪实时跟踪填写模具维修记录制造部制造部模具的入库管理并作履历记录入库填写模具履历表制造部模具的借用管理流程1 目的对借用模具工装的动态统一管理2 职责1 模具委外生产是根据制造部生产情况来定2 模具委外生产时需配套部与外协厂家沟通协商运作，外协厂家来提取模具时须由配套部出据手续。3 外协厂家持外调模具同意单来制造部模具库提取模具并办理模具借用清单4 模具借用清单须分管领导签字确认，并公司与外协厂家同时盖上公章为约定。5 模具管理员根

16、据模具借用清单发放模具，并建立模具借用记录表3模具借用流程图模具借用流程图责任部门输入工作流程输出接收部门制造部根据生产计划的需求，提出委外生产 提议委外生产计划量配套部配套部选择外协厂家协商运作 协商制定模具借用清单配套部外协协商合作并办理相关手续 外协接洽模具借用清单配套部财务部制造部配套部财务部签订模具借用清单签订合同模具借用清单制造部配套部财务部综合部模具管理员凭模具借用清单发放模具 模具委外出库模具借用记录表制造部模具领用记录台帐领用状态归还状态领用日期模具名称数量使用班组领用人归还日期数量归还人NO型号模具名称数量制作方式要求完成时间申请原因模具报价模具材质及尺寸回复完成时间备注申

17、请人（时间）：模具厂签字确认：技术部确认意见： 零部件尺寸不合格，模具无法修复 因操作不当，造成模具损坏，报废 因生产需要备模 新品开发模具制作其它意见： 技术部签字（时间）：品质部确认意见： 因零部件尺寸变更，暂不制作 同意 不同意，原因：其它意见： 品质部签字（时间）：总工程师意见： 同意 不同意，原因：其它意见： 总工程师签字（时间）：副总经理审批意见： 同意 不同意，原因：其它意见： 副总经理签字（时间）：总经理审批意见： 同意 不同意，原因：其它意见： 总经理签字（时间）：配套部意见：模具制作厂家：其它意见： 配套部签字（时间）：公司审批价格： 审批人签字（时间）：模具制作申请流转表

18、 模具工装入厂验收合格单制作厂家产品型号产品名称工序工装名称工装入库签收人: 供 方 样 件 检 测 情 况检测人: 合格不合格品管部负责人: 生 产 部 使 用 情 况 合格不合格生产部负责人: 技 术 部 审 定 合格不合格技术部负责人: 分 管 领 导 意 见分管领导意见:模具履历表模具权属设计制造使用与管理项目工程师开模时间入库时间生产起始时间使用部门使用地点存放地点库管员模具承制厂家重庆市三明模具制作使用管理厂家重庆市港腾科技模具编号模具名称适用设备适用产品设置寿命使用频次寿命预警维修记录备注港腾公司物品借用清单借用单位借用时间：分类项目序号模具名称规格型号单位数量单价金额（元）备注

19、模具合计借用人：借出单位部门负责人：借出单位经办人：分类项目序号检具名称规格型号单位数量单价金额（元）备注检具 合计借用人：借出单位部门负责人：借出单位经办人：约定事项：1.借用单位有责任在我司需要该模具时，及时返还该模具。2.借用单位借用期间有责任对该模具进行维护和必要保养。3.借用单位借用期间，如造成模具非正常损坏，有责任承担维修费用或相应赔偿。4.未尽事宜双方单位协商解决。5.本模具借用清单一式四份：借用单位一份，借出单位综合部，财务部，物品保管部门各存一份。借用单位签字（盖章）：借出单位签字（盖章）：制表人：序号模具名称模具型号维修原因送修记录返回记录送修日期送修厂家责任人返回日期验收

20、结果验收人备注模具出厂维修记录表序号模具名称模具型号维修内容维修时间维修人验收人确认模具车间维修记录表模具报废申报表GT J7-5-1/01管理部门：使用部门：年月日资产名称资产编号规格型号购置日期生产厂家资产原价已使用年限模具报废原因归口管理部门意见及拟处理办法使 部 门意见分管领导意见附件内容及张数公司财务意见总经理审批备注内部沟通控制程序文件类型程序文件版次A/1页次第1页 共2页文件名称内部沟通控制程序文件编号NHXG-QP-017发行日期1.目的确保公司内部沟通渠道畅通，以便于公司的质量管理活动有效运行，特制定本程序。2.范围适用于公司内部与质量管理体系有关的沟通、协调。3.权责 3

21、.1 总经理和管理者代表负责公司信息沟通的总体协调，并监督公司信息沟通实施的有效性，及时进行相应的调整。3.2 各中心副总经理负责本部门内及与其它部门之间的沟通与协调的执行与有效性的检查；4.作业流程4.1 沟通需求4.1.1当存在以下情况时，需进行沟通： A. 质量管理体系运行出现重大变更时；B. 质量方针/目标、组织架构、经营范围、法律法规和其它要求等发生变化时；C. 发生重大质量事故；D. 公司引进新技术/新项目、管理方法时；E. 客户或相关方连续投诉或抱怨时；F. 内审、外审、管理评审时；G. 公司或部门认为有必要实施沟通时。4.2 沟通方式公司各部门可根据需要采取各种不同的方式进行沟

22、通，以确保质量管理体系的有效性；通常沟通的方式如下：1) 个别谈话:适用于人事协调沟通；2) 书面信息传递（报表、报告等）：适用于一些必须保留书面记录，以备查核的沟通事项；3) 宣传、培训：适用于全员质量意识提升，或需全员/全部门知晓的沟通事项；4) 会议：适用于重大事项或牵涉部门较多的沟通。a) 内审、管理评审过程需进行的会议沟通按相关程序执行；b) 其它临时跨部门会议召开前主持人应至少提前一小时发“会议通知单”或内部邮件通知参会人员，主持人应充分准备好会议材料及其它资源，确保会议能按时召开，会议召开时列席人员应先签到，专人作好会议记录表，会后整理好记录发送相关部门；如因其它原因需取消会议时

23、主持人应及时通知参会人员，并告之下次会议时间。c) 相关管理人员也可根据实际需要，即时召开生产现场协调会，以协调紧急或突发异常等事件；d) 几种例会（见下表）：文件类型程序文件版次A/1页次第2页 共2页文件名称内部沟通控制程序文件编号NHXG-QP-017发行日期序号会议名称主要议题时间主持人参与人员1公司周度例会1.汇报本月各部门的工作总结；2.目前部门存在的主要问题分析及提出改善对策；3.现阶段本部门运营状况；4.部门之间沟通协调；5.其它问题之讨论。每周一总经理或代理人经理级以上人员2品质改善月度会议1.上月客户诉怨退货检讨；2.上月制程生产状况品质检讨；3.上月进料品质检讨；4.主要

24、问题点检讨；5.提出下个月品质改善计划；次月第一周星期二品管部经理生产系统及技术、物流、品质相关人员3市场业务会议1.培养团队精神；2.座谈会形式；3.其它业务有关事项；4重要销售会议时间具体再定每周六上午营销中心副总市场部业务人员4人力行政部周例会1.总结上一周人事行政工作；2.安排下一周工作任务；每周一下午人力行政部经理人力行政全体人员5生产中心周度会议1.生产进度控制；2.PO/NO单生产前检讨；3.品质异常跟进；每周六下午生产中心副总生产部经理物流中心周度会议1、 上周总结2、 下周计划周五下午物流中心副总主任、组长、物控员、采购 4.3沟通管理跨部门之间的沟通，如果没必要以会议形式进

25、行，但沟通内容又很重要需对方及时予以配合的，沟通提出方可以以工作联络单的形式通知相关部门，并要求对方签名，以示收到；收到工作联络单的一方应认真对待沟通事项，妥善解决沟通事项；以会议形式进行的沟通，会议主持方应负责会议决议执行情况的跟进，以确保沟通的有效性；4.4记录管理所有沟通产生的相关记录由各部门按质量记录管理控制程序相关要求执行与管理。5.流程图 （无）6.支持性文件及附表 6.1支持性文件质量记录管理控制程序NHXG-QP-0026.2附表会议记录表NHXG-QR-017工作联络单NHXG-QR-052编制贾超美日期修订日期批准日期批准日期工作联络单联络人所在部门日 期联络事项说明_ 部

26、门/人：兹就下列事项与您联系，敬请协助处理(或回复)，甚谢!抄送总经理 管理中心 营销中心 生产中心 技术中心 物流中心 备 注接收人接收日期 NHXG-QR-052A/1会议记录表会议名称会议地点会议日期会议时间会议主持会议记录会议主题与会人员：会议纪要主要内容:会议决议12345必要行动1事项描述摘要负责人完成日期备注23456 NHXG-QR-007A/0 管理制度文件名：质量改进控制程序密级文件编号版本页数/编 制审 核批 准生效日期济南德鲁克企业管理咨询发布本文件版权为济南德鲁克企业管理咨询所有，未经济南德鲁克企业管理咨询许可，不得复制、转发或引用。修改记录版序变更单号变更日期变更章

27、节变更页码变更内容修改人质量改进控制程序10目的确立改进目标，提高客户满意度，提高服务工作效果和效率。20适用范围适用于质量改进工作的组织、策划、实施和评审。3.0引用文件31GBT9001-IS09001：2000 85改进。32质量手册85改进。40职责41经营部负责质量改进计划的编制。42副经理负责质量改进计划的审核，组织质量改进会议和监督实施。43公司经理负责质量改进计划的批准。44相关部门开展质量改进活动。50工作程序51质量改进需要的识别51.1质量改进需要的识别将主要来自下列方面：aCOP810纠正措施控制程序、COP811预防措施控制程序中规定的改进；bCOP82内部质量审核程

28、序中规定的改进：c.COP54管理评审程序中规定的改进；d数据分析中的有关信息：包括：顾客满意度；与产品要求的符合性；过程和产品的特性及趋势；供方。e业绩评价中发现的不足；f.市场调研时认为会给企业带来明显的经济效益或明显提高顾客满意度的改进；g上级调查时提出的改进；h员工的改进建议；51.2上述a、b、c三项已在相关的程序文件中对改进已作出规定。d、e、f、g、 h项将由相关职能部门识别后，提出改进建议报监理部。由副经理组织相关部门以质量改进评议会的形式进行。51.3质量改进评议会及QRJQ19质量改进计划涉及的内容。a.现有的质量情况；b质量改进的目标、明确的质量要求；c各相关部门对质量改

29、进职责；d改进方法措施；e达到目标后应取得的效益；f预计的完成时间；g其它。514质量改进评议会结束后，由办公室填写QRJQ19质量改进计划交副经理审核。515 QRJQ19质量改进计划由公司经理批准。516经营部下发QRJQ19质量改进计划至相关部门。517 QR-JQ-19质量改进计划由执行部门实施，副经理负责监督和协调。518预计的实施过程结束后，由副经理相关部门人员，参加评审会议，填写QR- JQ-18质量改进评审报告60支持性文件和质量记录61支持性文件611 COP81客户满意度测量程序612 COP54管理评审程序613 COP82内部质量审核程序614 COP810纠正措施控制程序615C0P811预防措施控制程序616C0P88数据分析及统计技术管理程序62 质量记录621 QRJQ-18质量改进评审报告622 QRJQ19质量改进计划