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1、办公室设备及用品管理制度优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）办公室设备及用品管理制度一、 目的：为保证办公设备及用品的合理配置和使用，更好地服务于公司各项工作。二、适用范围： 本制度适用于公司的办公设备、办公用品、办公耗材的采购和管理。三、职责1、人力行政部负责公司所有办公设备及用品的建档、维修保养、外借管理，采购与报废的审核，办公用品的收发管理。2、 使用部门负责部门所属办公设备及用品的使用及日常维护保养、并有责任爱护公司的办公设备。3、总经理(或者副总经理)负责单价2000元以上办公设备的申购、报废、外借的审批。4、网络管理员负责电脑及其周边设备采购、维修、保养、报废确认，
2、网络安全的管理。5、 财务部负责办公设备及用品费用的监控。四、分类：办公设备及用品分为耐用品和低值易耗品。1、耐用品： （1） 办公家具，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、资料橱、沙发、茶几、电脑桌及室内非电器类较大型的办公陈设等。（2）办公设备类，如：电脑、打印机、 机、 机、复印机、冰箱、空调、饮水机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、数码照相机、音响器材及相应耗材等。2、 低值易耗品 （1） 办公文具类，如：铅笔、胶水、计算器、文件夹、文件册、到那、档案袋、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品、打印纸
3、、复印纸、工具箱等。 （2） 生活用品，如：面巾纸、纸球、毛巾、垃圾桶、垃圾袋、扫帚，粪斗、拖把、去污粉、洗手液等以及茶叶、饮料、茶具等招待用品。五、 办公设备及用品的使用、添置申请流程1、每月底，各部门填写下月办公用品申领计划表送交人力行政部，逾期不交的部门，视放弃申请处理。2、各部门经理应严把审核关，以控制办公用品开支成本。3、行政助理每月底统计各部门办公设备及用品数量，编制物品请购单交人力行政部经理（或副经理）审批， 批准后统一由人力行政部负责采购。4、办公设备的添置由所在部门填写设备添置申请单报人力行政部审核，费用超过1000元的办公设备须送总经理（或副总经理）审批后再由人力行政部实施
4、采购。5、办公设备及用品采购回公司，管理部门应先建档登记，并及时通知相关部门领用。六、 办公设备及用品的使用管理1、办公设备属公司资产，使用者有责任和义务妥善保管、合理使用，不能随意转交他人，遗失的承担赔偿责任。2、人力行政部建立办公设备及用品个人档案，员工领用的办公设备及用品全部记录在个人办公设备及用品领用表。3、 员工因工作变动或离职的，应及时到管理部门办理移交退库手续。4、各部门负责人应严格控制本部门办公设备和用品的领用，并对所属部门人员的使用和保管状况行使监督。5、 办公用品领用时间原则上是在工作时间，特殊情况或急用物品除外，计算器等价值超过10元以上部份物品领用时须以旧换新。6、 办
5、公设备耐用品损坏或丢失应按价进行赔偿，设备折旧年限为5年，以每年折旧率20%计算。七、办公网络的管理1、公司内外网络的建设由信息工程部统一规划。禁止任何部门擅自连接网线。2.、公司的局域网对全公司开放，由信息工程部负责公司局域网的连通和权限设置。3、为保证工作效率和公司网络的安全，公司的互联网，各部门主管可以开通，其余人员如有工作需要上网的，需填写申请单经过部门主管签字同意后方可开通互联网权限。4、确有需要查询或下载资料的部门，也可由信息工程部在一天内给予协助办理。5、对现有互联网用户，信息工程部将不定期检查上网记录，如其一个月的上网记录中半数的网站与其工作无关，将禁止其使用互联网。6、严禁使
6、用公司网络搞迷信和邪教活动，禁止将公司保密信息上网传播。7、禁止利用互联网络进行国家法律法规所禁止的各项内容。8、网络出现故障，及时报信息工程部处理。严禁任何部门和个人擅自更改IP地址。9、禁止任何人擅自修改机器设置和更改上网端口。八、办公软件的管理1、计算机的操作系统，必须由信息工程部统一安装。2、应用软件的安装（除应用软件公司上门安装除外），需由使用部门申报信息工程部，禁止各部门擅自安装应用软件。3、禁止任何部门在计算机中安装娱乐性的软件和游戏软件。4、禁止任何部门和个人安装、传播染有病毒的软件和文件。5、 禁止任何人在计算机上安装黑客软件和利用黑客程序对他人的计算机和服务器进行攻击、破坏
7、。6、需购买软件或升级现有信息系统的必须填写申请报管理部经理或总经理审批后由信息工程部根据其实际工作情况编报软件购置计划。并负责对软件安装、测试。7、对于公司购买的软件和随机附带的驱动程序光盘，由信息工程部统一管理。九、外设、打印机及耗材管理1、打印机等设备的使用与维护（1）、打印机按照区域划分使用，正常使用情况下，只可使用本部门或由信息工程部指定的打印机。（2）、计算机、打印机等设备出现故障，应及时通知信息工程部进行处理，禁止擅自拆卸设备。（3）、因人为原因造成的设备故障，必须出具故障报告，指明直接责任人。（4）、需更换或者报废的计算机、打印机，由使用部门主管填写更换或报废申请，经副总签字确
8、认后交信息工程部，经确认属实后，由信息工程部统一处理。2、耗材的领用、回收、处理（1）、领用计算机耗材时，必须把旧耗材交五金仓库统一处理，以旧换新，禁止随意丢弃废旧耗材，污染环境。（2）、各部门领用计算机耗材需由指定人员负责。（3）、需要将重要资料刻成光盘存放的，报信息工程部负责执行，信息工程部对光盘的使用有监督权。十、 办公设备的报修1、所有办公桌椅在使用中出现的故障或损坏的均须及时向人力行政部报修，人力行政部应及时通知相关供应商到公司进行维修。2、个人使用电脑、复印机等以及电脑外部设备、公司网络、通信设备如遇故障，应及时通知网络管理员或人力行政部，由网络管理员或人力行政部检修或通知相关供应
9、（维修）商来公司进行检修。 3、 故障解决后填写办公设备报修记录表，并由报修人签字确认后，由人力行政部存档。 4、经相关技术人员鉴定下列情况造成损坏的，由责任者按物品的购置价格和使用时间，新旧程序折价赔偿。（1）安装非工作所必须的软件所引起的故障；（2）私自拆装电脑、复印机等设备的；（3）使用不当造成设备损坏和丢失的；（4）人为的损坏。十一、 办公设备的报废1、凡属于正常磨损或工作中发生意外情况造成个人在使用办公设备损坏的，由使用人员填写办公设备报废申请表，说明原因和理由，部门负责人审核，并由网络管理员鉴定签署意见上交人力行政部办理报废。2、人力行政部根据相关技术人员的意见，并在办公设备报废申
10、请表签署审核意见后交总经理（或副总经理）审批。3、经总经理（或副总经理）审批后，办公设备报废申请表由人力行政部与网络管理员存档，复印给财务部办理报废手续，进行帐务处理，并办理补充新设备的申购或领用手续。十二、 办公设备的外借, 必须总经理（或副总经理）批准后，到人力行政部办理外借登记手续。十三、 办公用品及设备的盘点制度 1、 行政助理每月底统计各部门的领用单，编制“办公用品费用月报表”交部门经理审核。2、 为控制库存数量，办公用品原则上仓库只保留新人领用或急用数量即可。 3、 每年底应进行一次全面办公设备及用品的盘点，对一些久留不用或损坏的设备及用品进行处理。十四、 记录表单1、个人办公设备
11、及用具登记表2、办公用品申领计划表3、办公设备报修记录表4、办公设备报废申请表5、办公设备添置申请表办公用品申领计划表填表日期：申请部门物品名称数 量规 格价 格用途（使用日期）经办人部门经理领取情况领取人备注办公设备报修记录表填写日期：使用部门使用人故障时间设备故障希望修复时间请修批准部门经理请修人修理记录预计修复时间更换零件1修理方式 自修2 报修送修（或自修）时间3实际修复时间验收结果修理人员验收人物品请购单申请部门： 申请日期：请购事由：物品名称数量单价价值总经理审批： 部门经理： 经办人：设备报废申请表申请部门：填写日期：设备名称规格型号购置年限数量单价总金额放置地点报废原因鉴定意见
12、参加鉴定人员签 名审 批 意 见使用部门负责人签名资产管理部门意见总经理批示工程项目部办公室管理制度2011年 2月12 日（ 011 ）办字第 3号 1为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，制定本办法。 2办公室主任对办公室管理负有直接的责任。 3本办法所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。 4档案管理 （说明：写明档案管理的基本要求、职责、责任等） 5印鉴管理 （说明：写明印鉴的刻制、使用、保管等内容） 6公文打印管理 （说明：写明公文打印管理的程序、印刷质量等内容） 7用品管理 （说明
13、：写明用品管理的原则、人员、程序等） 8库房管理 （说明：写明库房保管人的权限、职责、安全防火防盗等） 9报刊及邮发管理 （说明：写明相关的要求） 10办公室接待事务管理 （说明：写明接待的标准等内容） 11办公室对外联络 （说明：写明对外联络的批准程序、费用的审批等） 12办公室其他事务的管理 13办公室卫生管理 131办公室负责保持全公司公共场所的整洁、卫生，定期打扫； 132公司领导的办公室的卫生由后勤办负责； 133办公室应定期组织开展全公司的卫生检查，保持良好的办公条件。 14办公室各部门可根据本办法制定相应的工作细则和岗位责任。 15本办法自发布之日起施行。工程部管理制度为加强工程
14、部管理，完善各项工作制度，提高办事效率，根据公司章程的规定，制订本管理制度。 总则 一、工程部全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、工程部的主要职责为执行公司的各项设计、工程、设备以及其它与工 程相关的合同。 三、工程部应根据各项合同对工程实施现场管理、进度控制、质量控制； 应为公司决策提供可靠的技术支持。 四、工程部实行“专业工程师责任制”。各专业工程师为本专业工作的第 一责任人。 五、工程部处理各项事宜应遵守“小事不过周、大事不过夜”的原则，若 超出此时限，应把原因及时上报上级负责人。 工程部公章使用规定 一、工程部公章由工程部经理负责管理。 二、公章使用前必须在工
15、程部登记。 三、不得将公章携带外出使用。 四、所有现场签证、材料认价，以及所有涉及到经济、工期、合同变更、 方案变更的文件，必须由工程部经理审核并有工程总监和公司领导签 字后方可加盖公章。 五、四项以外，只涉及到技术、现场管理、合同执行的文件，必须由专业 工程师签字、工程部经理审核并有工程总监签字后方可加盖公章。 专业工程师责任制度 一、为提高工程部工作质量和办事效率，保证工作人员正确、高效地完成 职责范围内的工作，防止工作推诿、贻误情况发生，制定本制度。 二、专业工程师为本专业工作的承办人，部门负责人为审核人，工程总监 和公司领导为最终批准人。 三、承办人作出具体工作行为之前，应经审核人审核
16、、批准人批准。 四、承办人对所承办事宜应详细调查研究，提供可靠数据、汇报真实情况， 并提出相应解决方案，为审核人、批准人正确履行审核、批准职责提 供有力技术支持。 文件收发、存档规定 一、工程部派专人为档案、文件责任人，责任人（档案员）对本部门档案、 文件的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。 二、工程部所有接收和签发档案、文件，经专业工程师和工程部负责人处 理完毕后，原件必须在公司存档，工程部留复印件供随时查阅。 三、各类工程合同、设备合同、协议的正本原件由公司归档，工程部留复 印件供随时查阅。 四、接受的文件由档案员负责签收。档案员应详细记录签收日期和时间， 并应在接件后即时转交专业工程师
17、或工程部负责人处理。 五、签发的文件由档案员负责发送。档案员应详细记录签发日期和时间。 考勤和请、销假制度 一、考勤和请、销假制度由公司统一制定。 二、工程部人员在工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须 经本部门负责人同意，并在档案员处登记。 三、工程部周六、日和其它法定节假日安排两人值班，值班计划由工程部 负责人统一安排，报公司批准后执行。 四、工程部考勤情况，由负责人进行监督、检查，负责人应对本部门的考 勤要秉公办事，认真负责。 卫生管理制度 一、卫生管理的范围为工程部办公室。 二、卫生清理的标准是：地面无污物、污水、浮土；档案柜内各类书籍资 料排列整齐，无灰尘，柜顶无乱堆乱放现
18、象；办公桌上无浮尘，废弃 纸张、物品摆放整齐、图纸摆放整齐；桌椅摆放端正；微机、打印机 等设备保养良好，无灰尘、浮土。 三、卫生清理实行轮流值日制度，由部门负责人统一安排，全体员工监督 执行。每天的卫生达标情况由档案员统一记录。 四、为保持好办公室卫生，每位员工应加强自律：档案、文件查阅后及时 归位；图纸翻阅完后及时整理；废弃纸张统一摆放，定时清理。 工程项目部管理制度工程项目部属工程监直接领导下的工程项目施工、管理部门，为明确本部门内各项职能，确保各项工作高效展开，在公平、公证的原则下，特制度实施本制度。一、 工程项目部工作内容：1、组织完成工程项目开工审批手续，协调施工过程中的外部关系；2
19、、组织实施招投标，协助签定施工合同；3、按照法律规范及合同规定和程序对建设项目进行从开工至竣工的全过程管理，实现项目合同目标；4、制定并实施工程部管理制度。二、 工程项目部日常工作制度1、工程部组织制度工程部衽部门经理领导下的专业工程师负责制；工程部根据建设项目需要，可设经理一名，副经理一名，土建专业工程师两名、安装工程师两名、资料管理员一名。2、工程部会议制度工程部实行定期现场办公室制度（怡和星国际项目定在星期五上午8：30）与定期会议相结合，根据工期、质量目标设专题会议；组织工程部与监理方定期现场办公例会制度（暂定星期五上午9：00），班前会制度（星期一至星期五早8：00）不定期专题会议制
20、度。积极参加监理例会制度（星期一下午3：00）及不定期监理例会。3、检查制度要求专业工程师会同监理相应专业及施工单位技术、施工员于上午、下午对施工作业点巡查各一次，重点部位及关键工序做到巡查各工作点达到100%，漏点处罚：每日每点50元（特殊情况或有其它工作除外）；组织周小查，由工程师负责人与监理方负责人及各专业工程师会同施工方负责人共同实施检查（暂定星期一上午9：00），组织月大检查或分部分项检查。请公司及管理人员参加，建立评比标准，进行现场讲评，及时组织竣工工程初步验收；针对检查结果及时以文字形式提交有关各方签认；工程部各岗位实行书面总结、计划，分周报、月报及分段目标报告制；写出管理日志，
21、注明当日巡查情况及时间，记录工程会议检查事项、工程签证设计变更、施工质量、进度问题及相应措施的实施，并不定期对其抽查。三、 工程部岗位责任制1、工程部经理岗位责任制工程部经理直接对公司工程总监负责，接受总监领导；按周、月、年制定生产计划及总结，协助制定项目目标、协调内外关系；组织起草审查招标文件、评定招标文件、拟定发包项目合同主要条款；组织参与施工进度计划、材料供应计划、资金需求计划的制定和初步审查；主持甲方、监理定期周例会、月检查、分部分项检查，参与监理周例会；组织参与施工组织设计、施工方案审查。将工程师报上的与施工单位来往的信函、文件等在24小时内报总经理，并在48小时内完成。2、专业工程
22、师岗位责任制工程部专业工程师对部门经理负责，接受部门经理领导；起草并保存与施工单位的来往文件、信函及各种法律文书，并在24小时内上报经理；组织项目施工审批所需资料；起草招标文件，拟定招标程序，参与评标，完成专业技术协议条款；进行施工现场工程量的统计、审核，并配合审算部进复核；组织进行工程质量安全检查，做好施工现场安全事故预防工作；组织对于隐蔽工程的验收，并确保所记录的资料的真实、完整；工程点的巡查工作应在48小时之内完成； 组织起草变更、签证文件；审查批复施工方作业计划、预结算资料及相应业务应在24小时之内完成；批复质量整改措施及各方工程联系单，在24小时完成。3、工程部文件资料管理制度： 公
23、司文件资料（含公司主管部门文件资料），必须在四小时内传达到部门岗位人员，根据相应文件内容传达到相关单位； 合同文件，凡由工程部负责签订的合同，必须确认合同方法律资格，经相关部门审查，报总经理审批签署后，方可交合同另一方施行。根据合同，图纸由工程部统一发放，相关专业工程师保留一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以备存档或满足其它需要； 设计院、总工办签署的变更统一发放到相关单位及专业工程师； 专业工程师签认的变更（通知）、签证，由部门经理（或项目经理）审查签认后，盖技术专用章，统一发放到相关单位；工程项目部考核制度一、奖励制度：（一） 嘉奖（A类）：奖励个人50元至200元，与当月个人薪金一并
24、发放；1 对改善部门管理，提高业务水平提出合理化建议的；2 工作中表现突出，创造优良成绩的；3工程施工过程中为公司树立良好形象，提高知名度的；（二） 记功（B类）：记功类奖励奖个人200元至500元，与当月个人薪金一并发放；全公司通报表彰；（以下三项节约成本均在500010000元以内者）1 提出合理化建议，节约建设成本成效显著者；2 杜绝浪费，发现公司内或施工方人员的浪费现象及时有效进行制止的；3 提出建议，改进施工工艺、流程，经实际验证成果显著的；（三） 记大功（C类）：（节约成本均在10000元以上者） 记大功奖励奖个人1000元以上，视具体情况由工程总监和公司领导研究决定，公司员工大会
25、表彰。一、 处罚制度：（一）警告类（A类）：情节较轻者给予警告处罚，不扣除个人薪金；情节相对较重者给予劝诫类处罚每次扣除当月薪金50元至100元罚款，本部门内通报；1 不服从部门经理的领导，以各种理由推脱领导安排的工作，推诿应承担的责任；2 消极怠工，在部门办公场所内发牢骚，发泄个人情绪的；3 不按本部门规定参加例会及其他会议的；4 对施工作业点的巡查不按规定次数进行，或者漏查；巡查过种中只走形式不重质量的；5 不按规定填写管理日志、忘填、漏填，事后进行补填的；（二）记过类（B类）：记过类处罚每次扣除当月薪金200元至800元，全公司通报批评；1 不按规定制作周报、月报、计划、总结等文书材料的
26、；2 超过规定的时限传送文件或上报的，造成不良后果或影响的；3 未按规定程序，部门内、部门外的工作制作联系单，走工作流程的；4 在外单位人员在场的情况下，发泄私人不满情绪或牢骚的；5 个人负责的工作范围内工程出现质量问题，未及时发现，通过部门经理或其他人发现的；6 对于上级领导工作的整改内容未按时完成，或确实不能按规定时间完成但不及时上报的；7 半年内受到警告类处罚三次以的；（三）留岗查看（C类）：留岗查看处罚：情节较轻者扣除当月个人薪金1000元到2000元；情节较重者留岗查看期为一个月至三个月，留岗查看期间停发个人薪金，且对全部损失进行赔偿。全公司通报批评。1 不按图纸施工，造成工程工期延
27、误，需返工整改的（特殊情况除外）；2 工程整改两次以上仍不能验收通过的（特殊情况除外）；3 未履行工作职责，造成工程存在重大质量隐患的；4 工作过程中，过失泄露公司机密的；5 工作过程中没有成本控制意识，不注意节约，办公用品、施工材料浪费严重，或发现施工人员的浪费现象不制止的；6 半年内受到记过类处罚两次以上的；（四）开除（D类）：开除类处罚，公司除名，扣除个人当月全部所得，并承担全部损失。1 未履行工作职责，造成施工过程中出现重大安全事故，有重大损失或人员伤亡的；2 接受施工单位的宴请、礼品礼金，其他财物，或接受其安排的娱乐休闲活动的；3 故意泄露公司机密或未经公司同意在同行业企业中兼职的；
28、4 留岗查看期内仍不悔改，经公司领导研究决定不予留用的。管理制度文件编码：LWWY01.01.13物资管理制度 文件状态：物品入出仓管理制度页 码：1/31目的统一仓库物品入、出程序，确保物品入、出有序、规范运作；防止不合格品入库及公司财产受损。2适用范围会所仓库。3定义 无4职责4.1仓库主管负责审核监督.4.2仓管员负责执行.4.3物品验收由仓管、采购、使用部门共同实施。5内容5.1现金采购物品入库: 核对物品数量、品质是否与申购单相符，并检查发票（或收据）。共同验收无异议后填写物品入库（验收）单。5.2非现金采购物品入库：核对送货单（或发票）上的数量及价格是否与物品采购申请单上的数量及合
29、同价格（或最新竞价结果价格确认单价格）一致。将确认一致后的物品实际采购数量与价格填入物品入库（验收）单。 对新增物品或价格需要调整的物品，必须及时填报物品价格变更（新增物品）确认单。物品入出仓管理制度 页码:2/3 竞价采购物品的验收，需由总务部提供竞价结果通知单及物品价格变更（新增物品）确认单，才能进行验收，验收合格，方能办理入仓。参与验收的部门将物品的数量、品种、规格、质量、价格确认符合要求后，由仓管员填写物品入库（验收）单并与相关人员进行会签。验收完毕，非湿料物品办理手续后及时分类入库，湿料物品办理直拔手续后，及时送往使用部门。验收入库的物品如若发现假冒伪劣产品，应进行详细调查，并对有关
30、物品作退货或换货处理，同时追究采购人员和参与验收人员的相应责任。5.3物品出库程序及要求：各部门领用物品的相关岗位人员必须固定，并在办公室签字留底（如人员变动请及时通知办公室仓库）。物品出库（领料）单一式三联，仓库一联，财务一联，使用部门一联，每月由财务、办公室对使用部门抽查核对一次。使用部门在领用物品时,经办人首先填写物品出库（领料）单，在物品出库（领料）单的“计划领用”栏内填写所用物品的品种、规格、数量。由经办人签名后交使用部门主要领导（行政职能部门由部门经理）审批，或使用部门主要领导授权的负责人审批。如使用部门主要领导或授权负责人不在时，由部门负责人代签，事后由主要领导或授权领导在使用部
31、门留用的一联物品出库（领料）单上补签。仓管员在发货时，首先在物品出库（领料）单的“实领数量”栏内填写物品实际发出的数量，原则上“实领数量”不得大于“计划领用”数量如有特殊原因要领料人旁边签字认可。发货后经办仓管员签字，然后填写台账出库栏及货物卡出库栏。物品入出仓管理制度 页码:3/3 如特殊情况，由使用部门申购，现金采购回的物品，原则上各使用部门需在两日内办理入出仓手续，否则其物品费用公司不予以报销。各部门领用物品的专管人员，必须建立领用物品使用情况台账；以备月底最后一天由财务部、办公室组织的二级跟踪盘点工作。5.3.6贵重物品出库，经办仓管员需交办公室仓库负责人签字。5.4退、换货程序及办法
32、：验收入库后的物品，如发现有假冒伪劣产品，必须退货或换货。疑为假冒伪劣的物品，由公司领导组织专家进行确认后，作退货或换货处理。已经出库的假冒伪劣物品，使用部门一经发现，应立即封存并退回仓库处理。并将仓库剩余的不合格物品连同使用部门退库的物品一起办理退、换货手续。仓库发现库存物品有假冒伪劣产品或接到使用部门退回的该类物品后，应尽快通知供应主管与供货单位联系前来办理退货或换货手续。6本制度的解释权在办公室仓库。7相关记录表格:7.1物品入库(验收)单 7.2物品出库(领料)单7.3物资直拔领料单 7.4物品采购申请单7.5最新竞价结果价格确认单 7.6物品价格变更(新增物品)确认单7.7竞价结果通
33、知单管理制度文件编码：LWWY11.11.01物资管理制度 文件状态：公司仓储物品管理制度页 码：1/31目的为加强公司物品仓储管理，防止库存物品在仓储期间发生霉变、过期、丢失等现象，特制定本制度。2适用范围办公室仓库。3定义 无4职责4.1办公室仓库主管负责监督查看4.2仓管员负责执行5内容5.1仓库管理规定：5.1.1库房门设两把锁，分别由办公室仓库主管和仓管员保管，必须两人同时到场，库房门才能打开，仓库留备用钥匙一套，平时封存，用于特殊情况。仓管员每天提前10分钟到岗，巡视仓库周围，检查有无隐患，有无可疑迹象，如发现异常情况，马上向上级汇报。上班、下班前要打扫仓库、办公室的卫生，每周进行
34、一次卫生大清扫。每天要对仓库物品进行查看，查看的重点项目如下：A）食品是否到订购点，是否需要提出补仓计划；B）对重叠的物品要勤翻动；C）对易腐烂、易变质的食品要勤查看，防止腐烂变质，一旦发现变质物品及时上报处理，严禁发出。仓储物品管理制度 页码:2/3D）要查看室内的温度计，温度计是否正常，随时掌握仓库的温度、湿度情况。物品验收时，验收单位不到齐不得验收。收货入库时，堆放要整齐，新旧货物堆放要前后分开，发放物品要严格遵循先进先出的原则。对进仓、出仓的物品要及时填写货物卡，准确计算物品的存货数。物品发放时，要仔细查看物品出库（领料）单手续是否齐全，如存在缺项、漏项不得发货。仓管员对任何部门任何人
35、均应严格执行先办出仓手续后发货的制度，严禁先发货后补单，严禁白条发货。仓管员必须每半月向使用部门提供接近有效保质期积压品的信息，如因通知不及时，导致物品过期，视造成损失大小，分别给予罚款、扣工资、降薪、降级处分。仓管员必须按时将当天的物品入库（验收）单及物品出库（领料）单及时送往财务部，并做好当日物品入（出库）报表。仓库不允许堆放任何私人物品，仓管员不得携带手提包进入仓库。每月月底前三天，由财务部牵头组织对仓库进行盘点，做到帐、卡、物、单四项相符。仓库周围及办公室禁止吸烟，仓管员有权制止他人吸烟。每天下班时，要关好门窗、电源、排水管，并重复巡查一遍仓库后仓管员才可离开岗位。6本制度解释权属办公
36、室仓库7相关记录表格：仓储物品管理制度 页码:3/3 7.1物品出库（领料）单7.2物品入库（验收）单7.3物品入（出）库报表三亚半岛龙湾旅业体系文件文件名称：仓管员岗位职责文件编号：LWWY11.11.01文件状态：版号：00生效日期：2021年11月1日 日期：2021年11月1日 日期：2021年11月 1日 日期：2021年11月1日三亚半岛龙湾旅业管理制度文件编码：LWWY11.11.01办公室岗位职责文件状态：仓管员岗位职责页 码：1/3目的明确部门员工岗位责任，规范仓储管理工作。适用范围办公室仓库3定义 无4职责4.1每天提前分钟到岗，到岗后首先巡视仓库，检查有无隐患，有无可疑迹
37、象，发现情况马上向上级汇报。4.2打开仓库门，打扫仓库内、外卫生，听从主管安排当天的工作，准备好当天工作所用的单据及验收所用的一切工具。4.3检查仓库物品的储存情况，以最高储备量和最低储备量的标准，提出补仓计划，确保正常营业。4.4检查有无过期或变质、积压的物品，对易霉烂物品要经常翻动，如发现需及时汇报上级处理，以免造成损失。4.5仓库内严禁烟火，仓管员有权制止他人在库房内吸烟，仓库要进行合理通风，定期杀虫灭鼠。4.6当供货商和采购部送来货物时，仓管员要根据有关的物品采购申请单上的价格、数量进行核对。仓管员岗位职责 页码:2/3 4.7待验收人员全部到齐后，对照样板间存放对应物品的样板严格进行
38、级别、规格、质量等方面的验收。4.8物品验收合格后，仓管员填写物品入库（验收）单，验收人员须在物品入库（验收）单上所规定的位置汇签。4. 9验收好的物品要立即分仓入库，属湿料物品需迅速送往使用部门。4.10属进仓物品要分区分类，摆放整齐，并且立卡，货物立卡内容有：名称、规格、单位、数量、最高储备量、最低储备量、进出仓日期、结存数及收发人姓名，以便发料时，有助于先进先出的原则。4.11根据物品入库（验收）单记录仓库明细帐目，做好当日物品入（出）库报表。4.12物品出仓时，要认真查看各部门填写的物品出库（领料）单上的计划领用数量，要有使用部门主管领导和领料人的签名，方可发料，发料后要准确无误的填写
39、“实领数量”单价、金额等，然后记入仓库明细帐目。4.13仓管员必须按时将当天的物品入库（验收）单和物品出库（领料）单及时送往财务部门。4.14月底三天进行盘点，做到帐、卡、物、单四相符。4.15检查当天工作，整理好当天单据，下班时关好门窗和电源及排水管，检查一遍仓库后离岗。5本岗位职责的解释权属办公室仓库6相关记录表格6.1物品采购申请单 6.2物品入库（验收）单仓管员岗位职责 页码:3/3 6.3物品出库（领料）单6.4物品入（出）库报表管理制度文件编码：LWWY11.11.01总务部工作流程 文件状态：仓库补仓物品采购申报及进出仓工作流程 页 码：1/11、仓库补仓物品采购申报流程图：仓库提出补仓申请主管领导审核总经理审批采购部采购主管领导安排采购2、 仓库进出仓工作流程图：查领料单填出仓单发货检查储备情况，提出购单，为收发货做准备。巡视仓库，检查隐患，打扫卫生。物品进仓立卡填进仓单元填验收日报表根据请购单，样品间物品样板进行验收。财务分部物资入库明细表填直拔单直拔至使用部门