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1、安全生产隐患自查自报制度依据昆明市安全生产事故隐患排查治理自查自报工作管理暂行办法的相关要求，结合项目实际情况特制定本制度。一、 完善内业资料（一）企业资质证件（1）依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。 （2）公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、实收资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。 （3）公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。（二）安全生产管理机构及人员根据安全生产法 ，依法设立安全生产管理机构及配备足够的专职或兼职的安全生产管理人员。（三）安全生产责任制1、安全负责人职责(1)
2、建立、健全本单位安全生产责任制纵向方面，即从上到下所有类型人员的安全生产职责。横向方面，即各职能部门的安全生产职责。(2)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；(3)保证本单位安全生产投入的有效实施；(4)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(5)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； (6)及时、如实报告生产安全事故。2、各级岗位安全管理职责应当遵守有关安全生产的法律、法规、规章，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产（四）安全生产管理规章制度1.各岗位安全操作规程生产经营单位的主要负责人组织制定本单位安全生产规章制度
3、和操作规程。2.安全生产教育培训制度主要内容包括：（1）安全生产教育培训的目的；（2）负责安全生产培训的责任部门和责任人员；（3）培训的周期和时间安排；（4）参加安全生产教育和培训的人员；（5）教育和培训的主要内容。（6）教育和培训的形式（自行培训或委托专业机构培训）（7）教育和培训工作要求。（8）应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。3.安全生产检查及事故隐患排查制度主要内容包括：（1）安全生产检查的目的；（2）安全生产检查的职责部门和
4、责任人员；（3）安全生产检查项目和主要内容；（4）安全生产检查方式；（5）安全生产检查要求。4.安全生产例会制度 建立安全生产例会制度，每月召开一次例会，研究本单位安全生产工作；制定有效的安全生产措施，并对措施的落实情况进行检查。5.生产安全事故报告和处理制度主要内容包括：（1）安全生产事故报告和处理制度制定依据；（2）安全生产事故的概念（3）安全生产事故的分类（4）安全生产事故报告程序（5）安全生产事故现场保护的要求；（6）安全生产事故的调查处理；（7）安全生产事故资料的归档要求；（8）对安全生产事故进行经验教训总结。6.安全生产奖励和惩罚制度主要内容包括：（1）明确安全生产奖励和惩罚的目的
5、；（2）明确安全生产奖励和惩罚的基本原则；（3）明确明确安全生产奖励和惩罚条款；（4）明确安全生产奖励和惩罚的实施方法。7、具有较大危险因素生产经营场所、设备设施的安全管理制度 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。8、危险作业安全管理制度生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。9、劳动防护用品配备和管理制度生产经营单位应当按照国家标准或者行业标准为从业人员无偿提供合格的劳动防护用品，不得以货币形式或者其他物品替代；并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。10、消防管理制
6、度 建立消防管理制度，内容包括：（1）明确消防设施、器材维护管理的范围、时限及要求；（2）明确消防设施、器材维护管理责任单位和责任人；（3）明确消防设施和器材技术检测的基本要求；（4）明确达不到技术标准的消防设施、器材的更换方法及措施。(五)安全教育培训1、生产经营单位主要负责人和安全管理人员教育培训 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。 煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时。2、从业人员教育培训 生产经营单位新上岗的从
7、业人员，岗前培训时间不得少于24学时。 煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。 从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。 3、特种作业人员培训 生产经营单位的特种作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得中华人民共和国特种作业操作证后，方可上岗作业。 （六）安全生产管理基础档案1、安全生产教育培训记录
8、 从业人员安全生产教育和培训记录至少保存2年。2、安全检查及事故隐患排查记录 应当对安全生产状况进行经常性检查。检查情况应当记录在案，并按照规定的期限保存3、劳动防护用品配备和管理记录档案 生产经营单位应当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。4、安全生产奖惩记录档案生产经营单位应当落实安全生产奖励和惩罚制度。5、安全生产会议记录档案 生产经营单位应当建立安全生产例会制度，定期研究本单位安全生产工作；制定有效的安全生产措施，并对措施的落实情况进行检查。6、事故管理记录档案 生产经营单位应当保护事故现场；需要移动现场物品时，应当作出标记和书面记录，妥善保管有关证物7
9、、与承租单位、承包单位签订安全生产管理协议 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租的，应当与承包单位、租赁单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。8、工伤社会保险缴费记录 生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。（七）种设备基础管理1、应建立安全管理机构或专兼职管理人员2、应按规定建立安全管理制度和岗位安全责任制度3、应建立事故应急措施、救援预案并有演练记录4、应建立设备档案，应齐全，保管应良好5、所抽查设备的定期检验报告应在有效期内，检验报 告中所提出的问题应整改6、所抽查的设备应按规定进行日常维护保养并有记录7、抽查
10、安全管理人员和作业人员证件应在有效期内8、应有特种设备作业人员培训记录(八）应急救援1、应急救援预案本单位制定的生产安全事故应急救援预案是否包括下列内容：（1）应急救援组织及其职责；（2）危险目标的确定和潜在危险性评估；（3）应急救援预案启动程序；（4）紧急处置措施方案；（5）应急救援组织的训练和演习；（6）应急救援设备器材的储备；（7）经费保障。2、应急救援演练记录 生产经营单位应当定期演练生产安全事故应急救援预案，每年不得少于一次。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。3、应急救援组织 应
11、当有严密的应急救援组织。4、应急救援物资 应当配备应急救援人员，储备必要的应急救物资。(九）安全生产资金保障1、安全生产资金保障制度生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 2、安全生产资金使用情况 生产经营单位的安全生产资金投入或者安全费用，应当专项用于下列安全生产事项： （1）安全技术措施工程建设； （2）安全设备、设施的更新和维护； （3）安全生产宣传、教育和培训； （4）劳动防护用品配备； （5）其他保障安全生产的事项。二、现场管理（一）设备设施1.警告
12、标志 可暴漏于遗留风险的防护区域，应设置相应的警示标志2.疏散通道、安全出口 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口。（二）消防与应急安全1、应急照明应急照明设施并确保完好、有效。2、疏散通道、安全出口生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口。3、消防设施与器材按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。4、避雷系统投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置检测应当每年一次，对爆炸危
13、险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。（三）用电安全1、高压配电室（1）变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面应铺设绝缘胶垫。（2）变配电室出入口应设置高度不低于400mm 的挡板。（3）应急照明灯具和疏散指示标志灯的备用充电电源的放电时间不低于20min。（4）通往室外的窗应装有纱窗。（5）通往室外的门应向外开。设备间与附属房间之间的门应向附属房间方向开。高压间与低压间之间的门，应向低压间方向开。配电装置室的中间门应采用双向开启门。（6）各种安全用具首次使用前应进行试验或检验并定期复检，合格后方可使用。安全用具不应超期使用。（7）具有架空进出线的变配电室应备有登高工具，如：（安全
14、带、脚扣、升降板、紧线器、竹（木）梯、尼龙绳等），除每年试验检查一次外，每次使用前均应进行检查。（8）电气绝缘安全用具中，绝缘拉杆、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳的试验绝缘周期为每年一次，高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、核相器电阻管、绝缘绳的试验绝缘周期为每半年一次。（9）安全用具使用完毕后应妥善保管，存放在干燥通风的处所。并应符合下列要求：a) 绝缘拉杆应悬挂或架在支架上，不应与墙接触；b) 绝缘手套、绝缘靴应存放在密闭的橱内，并与其他工具仪表分别存放，绝缘靴不应代替一般雨靴使用，绝缘工具不合格的不得存放在工作现场；c) 绝缘垫和绝缘台应经常保持清洁、无损伤；d) 高压验电器应存放在防潮的匣内，并
15、将匣放在干燥的地方；e) 安全用具不允许当作其它工具使用；f) 安全用具不合格的不得存放在工作现场。（10）警告标志禁止类：禁止合闸、禁止攀登、高压危险；警告类：止步、高压危险；准许类：从此上下、在此工作。（11）变配电室内环境整洁，场地平整，设备间不应存放与运行无关的闲散器材和私人物品，禁止无关人员进入场地；（12）主控制室、高压配电室不应带入食物及储放粮食，值班室不应设置、使用寝具、灶具，并应有防止小动物的安全措施；（13）变配电室从业人员应按照国家有关规定，取得合格有效的电工作业操作资格，方可上岗作业。（14）变配电室从业人员应正确穿戴、检查、使用劳动防护用品。变配电室从业人员应能正确使
16、用安全用具。（15）非变配电室从业人员因工作需要进入变配电室时，应经值班人员许可，并办理登记手续。当需要进入设备区时，应有值班人员监护。2、低压配电室 （1）应急照明灯具和疏散指示标志灯的备用充电电源的放电时间不低于20min。（2）变配电室出入口应设置高度不低于400mm 的挡板。（3）变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面应铺设绝缘胶垫。（4）生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。（5）通往室外的门应向外开；配电装置室的中间门应采用双向开启门。（6）通往室外的窗应装有纱窗。（7）生产经营单位必须为从业人员提供符
17、合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 3、配电箱、柜（1）柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地（PE）或接零（PEN）可靠；装有电器的可开启门与框架的接地端子间应用裸线编织铜线连接，作好标识。（2）箱盘内开关灵活可靠。带有漏电保护的回路，漏电保护装置动作电流和动作时间按设计要求。（3）剩余电流保护装置投入运行后，运行管理单位应建立相应的管理制度，并建立动作记录。（4）剩余电流保护装置投入运行后，必须定期操作实验按钮，检查其动作特性是否正常。雷击活动期和用电高峰期应增加实验次数。（5）用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间。
18、电气装置附近不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。禁止在架空线上放置或悬挂物品。(四)危险化学品1、生产、储存、使用危险化学品的，应当根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。2、开关、灯具、线路、用电设施均应符合防爆要求3、专人管理，并有防潮防雨淋设施4、根据危险品性能分区、分类、分库贮存。 各类危险品不得与禁忌物料混合贮存。使用危险化学品从事生产的单位，其生产条件必须符合国家标
19、准和国家有关规定，并依照国家有关法律、法规的规定取得相应的许可，必须建立、健全危险化学品使用的安全管理规章制度，保证危险化学品的安全使用和管理。 5、设置安全标志6、车间、库房等作业场所应设置防静电装置（五）场所环境1、宿舍安全（1）生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。（2）生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口。仓库管理（纸张仓库）2、照明设施固体物品的库房，不准使用碘钨灯和超过六十瓦以上的白炽灯等高温照明灯具。当使用日光灯等低温照明灯具和
20、其他防燃型照明灯具时，应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施，确保安全。3、线路敷设（1）库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。（2）仓库应当设置醒目的防火标志（3）库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛间距不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱间距不小于零点三米，主要通道的宽度不小于二米。（六）从业人员操作行为1、特种作业人员按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书2、杜绝违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为云投商务大厦项目部2021年10月20日企业隐患自查自改共同内容序号项 目 名 称自查情况制表说明1安全
21、生产责任制落实情况1.1是否建立企业法定代表人责任制,并有相关执行记录符合/基本符合/不符合1.2是否建立主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制度符合/基本符合/不符合2安全生产规章制度建立和落实情况符合/基本符合/不符合2.1设立安全生产管理机构，配备专（兼）职安全管理人员符合/基本符合/不符合2.2安全管理制度和岗位安全作业建立情况符合/基本符合/不符合是否依据国家法规、行业规定以及企业实际情况，编制安全管理、教育培训、安全检查、工伤管理等一系列规章制度是/否是否建立健全各级岗位安全作业规程、设备操作规程等是/否2.3安全管理制度和岗位安全作业规程执行情况符
22、合/基本符合/不符合对安全作业规程执行记录有没有定期检查有/无对安全作业规程执行过程中发现问题有没有落实整改有/无2.4隐患排查整改情况符合/基本符合/不符合有没有制定隐患检查和整改制度有/无是否定期组织安全生产监督检查，及时发现和消除各类事故隐患，建立完善的隐患整治档案，并向相关管理部门申报有/无建立健全事故隐患档案，将群众举报、检查发现、上报等各类事故隐患的发现、隐患具体情况、采取的措施、监管责任人、整改结果、复查时间等一一进行详细记录有/无2.5重大危险源监控管理情况符合/基本符合/不符合对危险源的监控、登记、评估、控制管理情况是否符合相关规定要求是/否是否有重大危险源预案并对预案实施演
23、练是/否建立健全重大危险源档案，将危险源数量、类型、所在单位、具体位置和部位、危险程度、可能发生的事故类型、监控措施、管理责任人、监控责任人、检查时间、检查情况等详细登记造册有/无2.6作业现场安全监督检查符合/基本符合/不符合是否建立作业现场安全管理检查规定，包括分级分项的检查内容有/无是否定期进行专业性、全面性的作业现场检查有/无对记录有没有定期检查有/无作业现场安全检查中发现的问题有没有及时进行整改是/否2.7外来施工队伍（承包商）安全监管情况符合/基本符合/不符合承包商具备相应的等级资质是/否是否对承包商进行资格和资质的审查管理，是否对承包商的安全效绩定期考核是/否是否签订了安全协议并
24、进行监督管理是/否3贯彻落实安全生产法律法规和标准情况3.1安全生产费用的提取与(安全投入)（ ）元3.2风险抵押金缴纳（ ）元3.3为从业人员缴纳保险有/无3.4新建、改建、扩建项目是否依法履行“三同时”情况符合/基本符合/不符合同时设计符合/基本符合/不符合同时施工符合/基本符合/不符合同时验收投入使用符合/基本符合/不符合4安全培训教育情况4.1是否建立健全安全培训教育制度符合/基本符合/不符合4.2是否按法规要求对各级人员进行安全教育培训有/无4.3是否进行了全员（含农民工）培训及相关记录有/无4.4员工（新员工）入厂安全教育情况及记录有/无4.5企业负责人是否持证上岗有/无4.6安全
25、管理人员是否持证上岗有/无4.7特种作业人员是否持证上岗有/无5应急管理情况5.1是否依法建立专（兼）职机构安全管理人员、是否编制预案、准备必要的应急物资、设备5.2应急预案是否制定有/无5.3应急预案是否演练有/无 （）次/年6事故处理和责任追究情况提示用户本软件系统提供了事故报告整个处理流程，要求用户在事故发生时通过本系统完成事故报告6.1事故报告制度是否建立符合/基本符合/不符合6.2已发生事故是否按照“四不放过”的原则要求符合/基本符合/不符合事故原因是否查清是/否对事故责任者和群众是否进行针对性培训教育是/否是否制定防范措施是/否事故责任者是否处理是/否6.3对责任人的追究和落实整改
26、符合/基本符合/不符合6.4对事故处理过程是否有完善的档案符合/基本符合/不符合建筑施工企业建筑施工企业隐患自查自改内容序号项 目 名 称自查情况制表说明1企业依法取得施工资质和安全生产许可证的情况符合/基本符合/不符合1.1企业资质证书有/无1.2安全生产许可证有/无1.3营业执照有/无2企业依法进行建筑施工活动的情况以及遗留问题的整改情况符合/基本符合/不符合3工程的总承包企业、分包企业及工程监理单位等的安全生产责任落实情况符合/基本符合/不符合2.1工程的总承包企业安全生产责任是/否2.2工程的分包企业安全生产责任是/否2.3工程的工程监理单位安全生产责任是/否3按照建筑施工安全检查标准
27、（JGJ59-99）管理符合标准规范的情况符合/基本符合/不符合3.1施工现场脚手架符合/基本符合/不符合3.2施工现场基坑支护符合/基本符合/不符合3.3施工现场模板工程符合/基本符合/不符合3.4施工现场四口、五临边符合/基本符合/不符合凡1.5米1.5米以下的孔洞，预埋通长钢筋网或加固定盖板有/无1.5米1.5米以上的洞口，四周必须设两道护身栏杆，洞口下张设安全平网有/无电梯井口设防护栏杆或固定栅门，电梯井内每隔两层最多隔10米设安全网有/无施工现场的通道口上部搭设安全防护棚有/无设置1米高的双层围栏或搭设安全立网有/无3.5施工现场高边坡符合/基本符合/不符合3.6施工现场物料提升机符
28、合/基本符合/不符合3.7施工现场外用电梯符合/基本符合/不符合3.8施工现场塔吊等重要部位符合/基本符合/不符合3.9施工作业人员人身安全防护符合/基本符合/不符合3.11劳动保护措施的落实符合/基本符合/不符合4施工现场临时用电设施执行施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-2005）的情况符合/基本符合/不符合4.1安全技术档案临时用电施工组织设计的全部资料有/无保护接零有/无技术交底资料有/无临时用电工程检查验收表有/无电气设备的试、检验凭单和调试记录有/无接地电阻测定记录表有/无定期检（复）查表有/无电工维修工作记录有/无4.2外电防护有/无4.3接地与防雷有/无4.4保护接零有/
29、无5施工现场起重、吊装设备及机具的安全检测检验合格符合/基本符合/不符合6塔吊、物料提升机等安装、拆除方案的制订及使用情况符合/基本符合/不符合7脚手架的设计、制造、搭设、使用、管理和维修符合国家或行业标准情况符合/基本符合/不符合8高大模板支撑体系、长大隧道、高大桥梁等危险性较大工程安全专项施工方案制订及专家组论证情况符合/基本符合/不符合9高大模板支撑体系、长大隧道、高大桥梁等危险性较大工程审查、审批情况10落实设计方案、预案的审查和演练情况符合/基本符合/不符合11落实设计方案和有关标准规定情况符合/基本符合/不符合长大隧道施工的地质超前预报有/无洞内通风有/无钻爆设计和爆破器材的管理有
30、/无围岩变形监控量测及初期支护有/无二次砌衬有/无防水堵漏有/无12预案的审查和演练情况符合/基本符合/不符合坍塌有/无涌水有/无突泥有/无瓦斯爆炸事故有/无其它有害放射性元素措施的落实以及应急求援有/无电力企业电力企业隐患自查自改内容序号项 目 名 称自查情况制表说明1）发电企业1特种设备和压力容器的安全质量检验检测、维护管理和鉴定等情况符合/基本符合/不符合2水电站大坝的安全监测、补强加固和缺陷处理情况符合/基本符合/不符合3并网电厂涉及电网安全稳定运行的监控系统、励磁系统和调速系统、继电保护和安全自动装置等设备的安全运行、维护情况符合/基本符合/不符合3.1应妥善保护各种监测仪器设备和附
31、属设施，加强监测仪器的日常维护及检查，使系统始终处于良好的工作状态符合/基本符合/不符合现场检查有/无审阅系统运行有/无检查及维护记录有/无提出监测系统年度详查报告有/无4火灾报警系统、灭火系统、安全出口、厂内消防通道等消防安全情况符合/基本符合/不符合5预防恶劣气候等自然灾害和迎峰度夏措施落实情况符合/基本符合/不符合2）电网企业符合/基本符合/不符合1电网一次、二次设备的安全运行、维护情况符合/基本符合/不符合2防火、防雷设施的配备、使用和维护情况符合/基本符合/不符合3对重要用户供电管理情况符合/基本符合/不符合4.1预防恶劣气候等自然灾害和迎峰度夏措施落实情况符合/基本符合/不符合4.
32、2电网运行方式的复核审查情况符合/基本符合/不符合道路运输企业道路运输企业隐患自查自改内容序号项 目 名 称自查情况制表说明1.1取得有关经营、运输合法证照、资质有/无1.2车辆、驾驶员等取得合法证照、资质有/无1.3建立完善安全管理基础台账情况有/无2.1清理个体挂靠车辆情况符合/基本符合/不符合2.2是否存在“挂靠”经营的个体运输户、私营运输企业是/否3防止驾驶员超速、超载、疲劳驾驶、违章操作等违法行为采取的措施及落实情况符合/基本符合/不符合3.1依据有关规章制度对驾驶员发生交通违法和交通事故进行教育处理有/无3.2对交通违法行为记满12分的驾驶员督促其依法参加学习、考试有/无4车辆安全
33、措施及落实情况符合/基本符合/不符合4.1严格执行车辆安全检验制度，确保车辆性能符合安全技术标准符合/基本符合/不符合4.2防止带病上路运行的情况符合/基本符合/不符合4.3车辆投保法定保险的情况符合/基本符合/不符合5“五整顿、三加强”工作的落实符合/基本符合/不符合五整顿：1、驾驶员队伍整顿工作2、路面行车秩序整顿工作3、交通运输企业整顿工作4、组织机动车生产、改装企业整顿工作5、危险路段整顿工作三加强：1、加强责任制2、加强宣传教育3、加强执法检查5.1运输经营者市场准入关有/无5.2营运车辆技术状况关有/无5.3营运车辆驾驶员从业资格关有/无5.4执行湖北省道路运输管理条例的规定，落实
34、“门检”制度的情况符合/基本符合/不符合6.1对长途客运和危险品运输车辆和驾驶员的监管，按规定在沿途休息符合/基本符合/不符合6.2是否积极推广应用GPS系统，实现对行车过程的动态监管有/无公路养护施工单位公路养护施工单位隐患自查自改内容序号项 目 名 称自查情况制表说明1施工单位按照有关规定，取得施工许可证的相关手续符合/基本符合/不符合2制定相关施工保通方案符合/基本符合/不符合3按照交通部公路养护安全作业规程（JTGH30-2004）的规定，在养护维修作业控制区设置相应的交通安全标志和养护安全设施情况符合/基本符合/不符合4在养护维修作业控制区设置相应的交通安全标志是/否5在养护维修作业
35、控制区设置相应的养护安全设施是/否6在公路养护维修作业现场按规定安排专职人员，做好交通疏导和施工安全监管等情况符合/基本符合/不符合7认真做好关键设备、设施的维护保养是/否8核实塔吊、物料提升机、履带吊等大型运输设备的基础稳固和拉接、放风、防雷装置情况是/否水上运输企业水上运输企业隐患自查自改内容序号项 目 名 称自查情况制表说明1.1经营资质及其主管人员、般员、港口仓储作业人员取得资质情况符合/基本符合/不符合1.2旅客意外伤害责任保险的落实情况符合/基本符合/不符合2.1老旧客滚船的安全技术检验和运行状况符合/基本符合/不符合2.2建立车辆绑扎、恶劣天气停航、防止超重车辆上船和防止船舶航行
36、碰撞情况符合/基本符合/不符合3.1船舶通信、消防、救生等安全设备保养、配备情况符合/基本符合/不符合3.2未执行船舶修理计划使船舶带病经营情况符合/基本符合/不符合4船舶管理公司对代管船舶实施安全管理情况符合/基本符合/不符合4.1是否存在只收取管理费用未实施安全管理问题有/无5.1航运公司特别是中小航运公司对聘用船员的把关情况符合/基本符合/不符合5.2对聘用船员的资格、适用能力的考核、上船前的培训情况符合/基本符合/不符合5.3按最低配员要求足额配备船员情况符合/基本符合/不符合对海船“200总吨以上至未满500总吨”和“200kw及以上至未满250kw”的配员标准适当调整，总体上略有提
37、高。如：原配员表中对100至500总吨的特殊规定为“连续航行时间超过36小时，须增加驾驶员1人”。本次修改为“连续航行时间超过24小时，须增加二副一人”。符合/基本符合/不符合对海船“100总吨及以上至未满200总吨”和“未满75kw”的配员标准适当降低。如：100总吨以上至未满200总吨的船舶，按照原配员表至少需要4人（船长、三副各一人，值班水手2人），如果航行时间超过36小时，还需要增加1名驾驶员，本次修改后为，一般规定为三人（船长、二副、值班水手各一人），如航行时间超过36小时，增加1名二副，如航行时间不足8（6）小时，可减免三副1人，总体上减少1-2名配员符合/基本符合/不符合四等海船
38、的配员标准适当调整，有升有降。如，原配员表对四等以下河船甲板部的附加规定为“连续航行时间超过6小时的，须增加驾驶员1人”，本次修改为“连续航行时间超过8小时的，须增加驾驶员1人”，标准略有放宽。而对四等客船原配员表规定“驾驶员、水手各1人”本次明确为“船长1人，水手1人”符合/基本符合/不符合五等河船配员标准适当降低。如：对五等河船取消了轮机部增加轮机员的附加规定，一般规定只要求“驾驶员1人（机驾合一的可免）”符合/基本符合/不符合6.1从事港口危险货物装卸、仓储作业企业取得合法港口经营许可证、港口危险货物作业许可证有/无6.2危险货物堆存地点、仓储设备符合安全标准情况符合/基本符合/不符合7
39、港口作业部门为控制船舶超载装卸、客运站点超额售票行为采取的措施及落实情况符合/基本符合/不符合7.1是否填写水上运输企业现场安全检查表是/否船舶、机械、助航设备等处于良好的技术状态（查资料 看现场）是/否消防设施、救生设备按照国家有关规定配备齐全共处于良好状态（看现场）是/否船舶系缆设备牢固、可靠，缆绳无断裂、损伤（看现场）是/否船员配备不得低于“船舶最低安全配员”标准（查资料）是/否从业人员能熟练使用消防、救生设备（看现场）是/否建立应急救援组织，预警预报系统健全，联络通讯通畅（查资料，询、问）是/否严格执行“安全航行十项禁令”（现场了解）是/否认真召开航次会议，做好会议记录是/否认真填写航
40、行日志、轮机日志和车钟记录（查资料）是/否制定重大危险源、危险物品装卸、运输和水上交通事故、消防救生、人员疏散等应急、救援预案，并定期进行演练（查资料 走访）是/否客船、站埠按规定配备危险品专（兼）职检查人员，人员严于职守，严格查堵携带易燃易爆和化学危险品上船（看现场）是/否从事危险化学品运输的船舶及其设施应符合有关安全规定要求（查资料 看现场）是/否客船、站埠、码头用线线路无老化和私接乱拉现象，符合安全用电要求（查台账 看现场）是/否保持客船、站埠安全通道畅通，安全标识明显 查台账 看现场15 按船舶核载售票，无超载和人货混装现象（查台账 看现场）是/否按进出口港船舶安全检查规则要求坚持对船
41、舶进行检查（查资料 走访）是/否对安全检查中或群众举报的事故隐患要采取有效控制措施，做到及时排除和限期整改（查资料 走访）是/否农机行业农机行业隐患自查自改内容序号项 目 名 称自查情况制表说明1拖拉机登记证书、号牌、行驶证和联合收割机号牌、行驶证的发放情况，拖拉机、联合收割机驾驶证申领情况符合/基本符合/不符合1.1进一步规范牌证核法行为的措施和落实情况符合/基本符合/不符合排查出的无牌无证、未参加定期检审的拖拉机、联合收割机及驾驶人有/无配合公安交管部门在动态管理中纠正无牌无证、不参加检审等违法行为，杜绝“黑机非驾”有/无对于逾期未办理相应手续的，要采取有效措施有/无2防范驾驶员超速、超载
42、、非法载客、无证驾驶、违章操作和无牌行驶等违法行为的措施和落实情况符合/基本符合/不符合2.1防范人身机械伤害措施落实情况符合/基本符合/不符合3农机事故报告制度建立情况和农机事故统计、上报等工作情况符合/基本符合/不符合3.1对已发生的农机事故按“四不放过”的原则调查处理情况符合/基本符合/不符合四不放过：即事故原因不放过、责任人员没处理不放过、整改措施没落实不放过、有关人员没受到教育不放过3.2对有关负责人的责任追究和整改落实情况符合/基本符合/不符合4拖拉机、联合收割机参加年度检验情况符合/基本符合/不符合4.1驾驶员参加审验和安全学习情况符合/基本符合/不符合4.2提高牌证检验率、审验率的