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1、仪表设备变更管理规定优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）仪表设备变更管理制度1目的为规范仪表设备变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，避免由于变更失控而引发各类事故的发生，使仪表设备变更符合SHE管理规定，特制定本制度。2范围本制度适用于公司所属各部门（车间）在工艺、技术等方面涉及仪表设备方面永久性或临时性的变化。3 职责3.1机电仪车间是仪表设备变更制度的归口管理部门；负责工艺、技术等相关仪表设备的变更管理。4 程序4.1定义4.1.1 仪表设备仪表设备是指德州实华化工股份在生产运营过程中所使用的各类检测仪表、控制监视仪表、执行器、过程控制计算机系统、报警仪表、联
2、锁保护系统、在线分析仪表、化验室分析仪器、可燃（有毒）气体检测报警仪及辅助单元等。4.1.2 仪表设备变更管理仪表设备变更管理是指对工艺、技术等相关仪表设备功能永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。包括仪表设备的新增、拆除、修改、停用、临停、零配件及配套设施改进等内容，也包括过程控制计算机系统软件升级、应用软件、组态变动等内容。4.2分类根据仪表设备变更对生产工艺和产品质量的影响程度，变更可分为微小变更、重大变更、紧急变更三类。4.2.1 微小变更指对产品的质量、生产工艺可能产生较小影响或无影响的仪表设备变更，其风险水平在机电仪车间控制范围之内，由车间按内控流程组
3、织实施。4.2.1.1直接实施内容（无需变更）主要包括：a维护检修中更换同类型、同形式的变送器、控制阀、调节器、电气转换器及附件、电磁阀、安全栅、计算机卡件、控制器等但不涉及仪表量程、仪表参数及材质的变化。b.维护检修中更换同类型变送器、控制阀、调节器等的零部件或元器件但不涉及整体仪表参数和材质的变化。c.维护检修中更换同规格的仪表的易损件。4.2.1.2可控变更内容主要包括：a.维护检修中引起测量方法变化、信号通道变化、接线变化。b.维护检修中涉及到过程控制计算机系统软件升级、应用软件修改、系统配置变化。c.维护检修中涉及到仪表设备零部件的变动、配件的替换、密封形式、密封材质的变更等。4.2
4、.2 重大变更指对产品的质量、生产工艺可能产生重大影响工艺、技术仪表设备变更。重大变更主要包括但不限于下述内容：a维护检修中引起技术变化包括控制形式变化、控制手段变化、仪表量程变化、逻辑关系变化、防爆等级变化。b.维护检修中涉及到过程控制计算机软件变化包括工艺参数、报警值修改、联锁值修改、逻辑关系修改。c.联锁系统中任何变化。4.2.3 紧急变更为保护员工健康与安全、环境或设备的完整以及避免重大经济损失而需要需在48小时内实施的相关仪表设备的变更。4.3变更程序所有仪表设备变更均应按相应的管理标准和要求进行，防止未批准的自行变更。一般性变更流程1）需求部门车间填写仪表设备变更申请表，由部门负责
5、人审批后提交至机电仪车间，填写申请时需明确以下内容：a.变更目的； b.变更内容； c. SHE风险评价及措施； d.变更的限制条件（如时间期限、物料数量等）；e.对人员培训和沟通的要求； f.组织、整理、审核、提供变更涉及的相关技术资料2）机电仪车间接受、审批仪表设备变更申请表，并将仪表设备变更按“微小变更”、“重大变更”进行分类。微小变更在车间风险控制范围内直接处理，重大变更负责人签字后转上一级部门审批，审批通过后实施。3）机电仪车间组织实施步骤如下：a.分析需求、编制预案；b.SHE风险评价及措施制定；c.填写仪表设备变更方案审批表，由车间负责人审批后组织实施；d.对变更过程中的文档整理
6、归档。紧急变更流程1）紧急变更由以下事件触发：a.公司级负责人书面签字确认联系单；b.公司级会议通过，需求部门通过电子邮件或 等形式提出申请。2）机电仪车间对紧急仪表设备变更进行登记、判断、确定其优先级和影响程度，指定专人负责处理。3）在紧急事件处理完成后，一周之内必须补办正式、完整的文档。4.4变更验收变更实施结束后应对变更情况进行验收以确保达到要求。微小变更由机电仪车间组织验收。重大、紧急变更由申请部门组织验收并将变更结果通知相关部门和人员。4.5学习培训变更实施后，申请部门应更新相应操作规程并组织好员工学习培训。4.6编号管理为了便于对变更的控制管理，申请部门填写完仪表设备变更申请表后，
7、由机电仪车间按照申请的先后顺序对变更进行编号，编号方式为：YSBG-年份-流水号，其中年份用四位数表示，流水号从001开始，例如：“YSBG-2021-001”表示2021年发生的第一个变更。4.7变更台帐机电仪车间建立相应的“仪表设备变更登记台帐”，以便于对变更进行统计、分析及其他的管理工作的进行。5附件1）仪表设备变更管理程序流程图 2）仪表设备变更申请表3）仪表设备变更方案审批表4）仪表设备变更验收表变更管理程序流程图仪表设备变更申请表变更编号 YSBG 2021 变更名称申请部门申请人姓名联系方式申请时间变更说明及其技术依据（可附页）：变更风险分析情况：（可附页）：变更风险控制措施：（
8、可附页）：申请部门（车间）意见机电仪车间意见生产处意见质量安环处意见规划科技处意见总工程师意见主管副总意见总经理意见仪表设备变更方案审批表变更编号 YSBG 2021 变更名称变更所在部门变更方案：（可附页）项目负责人签字：变更风险分析及控制措施：主管工程师/安全员签字：车间意见仪表设备变更验收表变更编号 YSBG 2021 验收变更的项目变更所在部门组织验收部门日 期验收组成员姓 名所属部门职 务验收意见：（可附页）验收负责人签字：安全防护设备设施管理规定1 范围本标准规定了安全防护设备设施的配置、使用、保养、维修等管理职责、程序和要求。本标准适用于本公司范围内的各类安全防护设备设施的管理。
9、2 职责2.1 设备管理主管部门负责安全防护设备设施的归口管理，负责组织有关部门对安全防护设备设施进行检查，组织安全防护设备设施的大修、改造。2.2 安全环境管理主管部门负责对安全防护设备设施的配置、使用、运行等情况进行监督、检查。2.3 安全保卫主管部门负责对消防设施、消防器材、机动车辆的安全装置的配置、使用、运行情况进行监督、检查。2.4 各设备设施使用部门负责本部门安全防护设备设施的日常维修保养，定期检查，保证安全防护设备设施的正常运转。3 管理内容和方法3.1 安全防护设备设施的配备3.1.1 设备管理主管部门在实施新建、改建、扩建建设项目或进行技术改造时，应按标准规定的“三同时”原则
10、，配备必要的除尘、通风、隔热、降温、降噪、减振、消防以及防护栏、防护网等安全防护设备设施，并与主体工程同时投入使用。3.1.2 安全环境管理主管部门、设备管理主管部门、安全保卫主管部门在组织有关部门制定、实施职业健康安全管理方案、安全技术措施计划、重大隐患整改计划时，应根据需要增设、配备必要的安全防护设备设施。3.1.3 设备管理主管部门及有关部门在确定、配置安全防护设备设施时，应考虑安全技术方案，考虑本公司的财务、运行和生产经营的需要，以及员工和相关方的意见，确保安全防护设备设施消除或减少职业危害的作用，以及对职业健康安全风险的控制效果。3.1.4 设备管理主管部门及有关部门在采购各类安全防
11、护设备设施时，应选择有相应资格的供货单位，各类安全防护设备设施产品应有供货厂家的合格证书。3.1.5 设备管理主管部门及有关部门应监督安全防护设备设施的配置、安装过程，确保安全防护设备设施符合相关验收准则的要求，避免或减少安装过程中的职业健康安全风险。3.1.6 安装单位对安全防护设备设施安装、调试、正常运转后，应经上级主管部门验收合格后，方可投入正常运行。3.1.7 设备管理主管部门及有关部门应对配备并投入运行的重要安全防护设备设施建立设备档案，并按Q/SZ G55.30标准规定实施固定资产管理。3.1.8 各有关部门应根据控制职业健康安全风险的需要，在危险作业、设备维修等特殊情况下，临时配
12、置安全防护设施。常用的安全防护设施有：3.1.8.1 防护屏（网）：设置在距离危险源一定距离的地面上，根据需要可以移动，主要适用于金属切削机床、砂轮机、电焊机、电气维修等处，可防止物体打击、机构伤害、触电、灼烫、其他伤害等，制造尺寸、放置距离应符合相关标准要求。3.1.8.2 围栏、栏杆：固定在距离危险源一定距离的地面、扶梯、走台、工作台上，必要时临时设置在设备维修、高处作业等处，主要用于防止物体打击、机构伤害、起重伤害、高处坠落、其他伤害等，制造尺寸、放置距离应符合相关标准要求。3.1.8.3 安全网：架设在高处作业的脚手架上，主要用于防止物体打击、高处坠落、其他伤害等，安全网的强度、尺寸、
13、架设距离等应符合相关标准的要求。3.2 安全装置的配备3.2.1 各类设备应根据其危险源配备必要的安全装置，与设备同时购置、安装、验收、投入使用。3.2.2 隔离防护装置3.2.2.1 机械设备上的运动部分应配备隔离防护装置，以保护人身安全。隔离防护装置有的装在机械设备上，如防护罩、隔离档板等，防止相关人员接触机械运动部分；有的置于机械设备周围一定距离，如防护屏、防护栅栏等，防止相关人员进入危险区域。3.2.2.2 防护罩、隔离档板等应有足够的强度和刚度，结构、布置合理，并应牢固地固定在设备或基础上。除了检修等情况外，一般不得随意拆下。3.2.2.3 防护罩、隔离档板等与机械运动部分之间应留有
14、足够的间隙，防止相互接触、干扰机械运动、碰坏机械零件。3.2.2.4 防护罩、隔离档板等的形状、位置应适当，不能给生产场所带来新的危险。防护罩应表面光滑，不得有毛刺或尖锐棱角。3.2.2.5 防护罩、隔离档板等的设置不应影响操作者的视线和正常工作，并便于设备的检查、保养和维修。3.2.2.6 对于冲、剪、压机械和木工机械配置的防护罩、隔离档板等隔离防护装置，应按Q/SZ G59.27和Q/SZ G59.30标准规定的要求进行维护、检修。3.2.3 联锁防护安全装置3.2.3.1 各类机械设备、电气设备等应配备联锁防护安全装置，防止操作者的误操作引发事故、事件。3.2.3.2 联锁防护安全装置应
15、使设备的控制部位、操纵部位等能够可靠、有效地联锁，真正起到关联、制约、协调、安全控制的作用。3.2.4 超限保险安全装置3.2.4.1 在设备发生故障，如振动、噪声、温度、压力、负载、速度、位置发生超出规定极限而可能引发事故、事件时，应设置超限保险安全装置。3.2.4.2 超限保险安全装置应灵敏、可靠，计量装置应定期检定，应结合设备检查对超限保险安全装置进行检查、试验。3.2.5 越位安全装置3.2.5.1 为保证运动设备不超越规定的行程、位置，避免发生设备和人身事故，应设置限定机械运动位置的越位安全装置。3.2.5.2 越位安全装置应具有足够的强度和刚度，设置的位置应适当。设备运动至越位安全
16、装置时应采取制动措施，不得利用越位安全装置制动。3.2.6 制动装置3.2.6.1 为保证运动设备能够停到预定的位置，在设备运行出现异常或危险时能够紧急停止、终止运行，应在运动设备上设置必要的制动装置。3.2.6.2 制动装置应具有足够的制动力，操作方便，制动灵敏。使用部门应经常检查、调整制动装置，确保其制动的效果。3.2.6.3 对于起重机械、机动车辆上配置的制动装置，以及其他安全装置，应按Q/SZ G59.26和Q/SZ G59.28标准规定的要求进行维护保养，定期检查。3.2.7 超压安全装置3.2.7.1 在锅炉、压力容器、压力管道等设备设施上应设置压力表、安全阀、防爆膜、卸压膜等超压
17、安全装置，当设备设施内部的流体介质超过规定压力限值时，应能够泄压，防止发生泄露、爆炸等事故、事件。3.2.7.2 对于锅炉、压力容器、压力管道上的压力表、安全阀等超压安全装置，应按Q/SZ G59.18标准规定的要求进行定期校准、检查。3.2.8 钢瓶安全装置3.2.8.1 在储存各类压力气体的钢瓶上，应配置防护帽、减震圈等安全装置，以防止钢瓶在运输、储存、使用中发生碰撞而造成泄漏、爆炸。3.2.8.2 对于钢瓶上的安全装置，应按Q/SZ G59.20标准规定的要求予以控制。3.2.9 防触电安全装置3.2.9.1 在各类电气设备设施中，为了保证操作人员和维修人员的安全应采用断电保护装置、电容
18、器放电装置、接地保护、电气箱/柜/盒等防触电安全装置。3.2.9.2 对于电气设备设施中的各类防触电安全装置的形式、配置等，应符合相关的技术标准要求，并按Q/SZ G59.25标准规定的要求进行控制。3.2.10 监测控制与警示装置3.2.10.1 在各类设备设施中应配置必要的检测控制与警示装置，以便在设备设施发生故障或人处于危险区域内时，向操作人员和维修人员发出危险警报信号。3.2.10.2 各类监测控制与警示装置的形式、配置等，应符合相关的技术标准要求，并同设备设施一同维护、检查。3.3 安全防护设备设施的运转3.3.1 安全防护设备设施所在部门应确保安全防护设备设施随主体生产设备同时开、
19、关，确保安全防护设备设施发挥安全防护作用。3.3.2 安全防护设备设施所在部门应根据需要制定安全防护设备设施操作规程，指定必要的操作人员，确保安全防护设备设施能够正常运转。3.3.3 安全防护设备设施操作人员应按规定操作，适时运转安全防护设备设施，并按规定做必要的运转记录。3.3.4 各类设备设施上配置的安全装置不得随意拆卸、报废和闲置不用，确保安全装置的安全防护作用。3.4 安全防护设备设施的维护保养3.4.1 安全防护设备设施使用部门应制定安全防护设备设施的维护保养计划，定期组织实施安全防护设备设施的维护、保养。3.4.2 安全防护设备设施使用部门在安全防护设备设施运行过程中，发现设备损坏
20、，要立即向设备管理主管部门报告，及时维修，保证正常运行。3.4.3 安全装置是设备设施的重要组成部份，设备设施使用部门在对设备设施进行定期检查、维修、保养时，应同时对所属的安全装置进行检查、维修、保养，确保安全装置的有效性。3.4.4 相关法规、规范、标准对安全装置规定定期校准、检验时，设备设施所在部门应按规定实施校准、检验。校准、检验不合格的安全装置不得继续使用，应及时予以维修或更换。3.5 安全防护设备设施的应急预案3.5.1 安全防护设备设施所在部门应根据需要对故障停机制定应急预案，以便安全防护设备设施故障停机时采取相应的安全防护措施。3.5.2 当安全防护设备设施出现故障停机时，使用部
21、门应立即实施响应措施，尽量避免或减少职业健康安全风险，必要时应停产检修，防止出现事故、事件。3.6 对安全防护设备设施管理的监督检查3.6.1 设备管理主管部门应组织有关部门对安全防护设备设施进行定期的监督、检查，发现问题及时组织有关部门予以解决，确保安全防护设备设施的正常运转。3.6.2 对安全防护设备设施的配备、使用、维护、保养等应符合Q/SZ G55.30标准的各项规定。发现违反本标准及相关规定的，设备管理主管部门应按Q/SZ G59.06标准规定对责任部门、人员予以处罚。3.6.3 安全环境管理主管部门、安全保卫主管部门应组织有关部门对安全防护设备设施、安全装置的配备、运行、维护保养等
22、情况进行日常监督检查。发现违反本标准及相关规定的，有关主管部门应按Q/SZ G59.06标准规定对责任部门、人员进行处罚。3.7 记录控制各有关部门应对安全防护设备设施、安全装置的配备、运转、维修、保养、检查、校准等控制活动实施和保持必要的记录，并按Q/SZ G55.25标准规定予以控制。4 形成的文件和记录：4.1 安全防护设备设施档案4.2 特种设备定期检查记录4.3 安全防护设备设施运行记录4.4 安全防护设备设施维修记录4.5 安全防护设备设施检查记录附件一 安全装置更改申请及确认表安全装置更改申请及确认表提出日期计划完成日期实际完成日期确认日期更改理由更改内容（可另附图表说明）确认结
23、果1.更改效果确认： 较好 一般 还需改善2.是否对作业标准文件进行了修订： 已修订完善 还需改善 没必要3.已对操作、保全等相关人员进行了安全培训。保全人签字操作人签字其他人员4.其他需要说明的事项：签字栏类别使用部门动力设备科安技环保科申请阶段确认阶段葛洲坝集团第一工程有限公司国内工程变更索赔管理规定第一条 为规范国内工程变更索赔管理，提高项目经营管理水平，结合公司实际,制定本规定。第二条 对业主或者开发商的国内工程变更索赔管理适用本规定.第三条 国内变更索赔管理工作由公司总经济师负责.生产经营管理部门为公司国内工程变更索赔的归口管理部门.第四条 所属单位为变更索赔工作的责任主体，对变更索
24、赔工作成果负责。所属单位必须成立以单位负责人为组长，技术负责人、经营负责人为副组长的变更索赔工作小组。第五条 项目实施过程中存在下列情形之一的（不限于以下情形），根据国家法律法规、合同约定和工程施工实际,应当进行变更：(一）增加或减少合同中任何一项工作内容；（二）增加或减少合同中关键项目的工程量超过专用合同条款规定的百分比;（三)取消合同中任何一项工作；（四)改变合同中任何一项工作的标准或性质;(五)改变工程建筑物的形式、基线、标高、位置或尺寸；(六）改变合同中任何一项工程的完工日期或改变已批准的施工顺序；（七）追加为完成工程所需的任何额外工作；（八）其它应属于变更的条件。第六条 项目实施过程
25、中存在下列情形之一的（不限于以下情形），根据国家法律法规、合同约定和工程施工实际,应当进行索赔：（一）增加、减少工程量或者工程范围变化的；（二）地质条件、施工现场条件发生变化或者出现不利自然条件及人为障碍的；（三）暂停施工、工程延期、工期延长或者加速施工的;(四)发生设计图纸提交延误、付款延迟、合同终止等发包人违约行为的；（五)与工程有关的人工、材料、机械等费用上涨的;（六)发生不可抗力的;（七)法律法规发生变化的.（八）其它应属于索赔的条件。第七条 市场开发部门在项目（预）中标交底时一并对投标阶段变更索赔点进行交底，移交书面资料。第八条 公司生产经营管理部门在进行项目管理策划的同时,必须组织
26、开展项目变更索赔策划.所属单位应当根据公司制定的变更索赔策划方案制定项目实施阶段的变更索赔具体计划。第九条所属单位必须对参与项目管理的全体人员进行合同交底，明确每个人在变更索赔工作中的职责。第十条 项目实施过程中，所属单位应当认真研究合同、熟悉边界条件,深入分析施工成本、可能发生的设计优化等各种因素，寻找变更索赔切入点,确定工作目标，明确责任人。第十一条 发生本规定第五条、第六条所列情形的，所属单位应当做好书面记录、原始资料收集并及时办理签证手续。变更索赔支撑资料主要包括政府的相关法规和文件、工程项目承发包合同文件及保险合同、施工图和变更设计文件、与业主或者监理来往的文件、会议纪要和备忘录,业
27、主或者监理工程师批准的施工组织设计、施工方案和工程进度计划，隐蔽工程检查记录和现场签证,地质、水文和气象资料，施工日志、工程照片和声像资料，财务原始凭证等。第十二条 所属单位应当按照合同约定或者法律法规规定的时间要求及时向监理或者发包人提交变更立项申请报告，并按照业主或者监理单位要求编制和提交变更索赔报告。第十三条 需要通过谈判方式确定变更索赔项目及金额的，所属单位必须事先测算项目实施成本，制定谈判底线。第十四条 所属单位根据公司下达的变更索赔年度计划,制订其变更索赔年度工作计划和月度工作计划，明确工作责任人和完成时间。第十五条所属单位每月10日前必须召开变更索赔专题会，公司每季度召开一次变更
28、索赔专题会，通报和分析变更索赔计划完成情况，研究、调整变更索赔工作思路及措施。第十六条 所属单位每月10日前必须将变更索赔专题会议材料及变更索赔台帐报公司生产经营管理部门。报送的资料必须由所属单位负责人签字确认。第十七条 公司实行变更索赔巡查制度,重点检查变更索赔制度执行情况、月度变更索赔会议分析情况、变更索赔立项及支撑资料收集整理情况等。变更索赔工作滞后的单位，公司领导对项目经理进行警示谈话。第十八条公司根据所属单位建立的变更索赔项目收入及其成本费用支出明细台账核定单项变更索赔项目利润额,并以该利润额为基数核定所属单位变更索赔奖励金额。变更索赔利润额是指变更索赔收入(主要包括业主已经办理的变
29、更索赔价款或保险公司已经支付的赔付金额等)减去成本(主要包括变更索赔事项发生的费用和相应的工程成本)的净额。因政策调整而引起的变更索赔利润不计入奖励基数.第十九条 奖励金额按照下列标准累进计算：（一）变更索赔利润额50万元(含本数）以内部分为4%;（二）变更索赔利润额0万元至200万元（含本数)部分为3；(三）变更索赔利润额200万元以上部分为2。第二十条 变更索赔奖励兑现程序如下:（一)所属单位每年6月、1月向公司提交变更索赔申请奖励的报告,申请资料包括变更索赔项目收入及成本费用支出明细台账，收入和支出必须附相关支撑性材料，收入必须为已办理结算金额，支出必须为已开支金额;（二）公司生产经营管理部门根据项目部提交的申请资料核定变更索赔利润额，报公司总经济师审核，总经理审批后执行.第二十一条 所属单位应当根据变更索赔参与人员贡献大小拟订奖金分配方案，经公司生产经营管理部门审核、公司审批后执行，奖励费用计入项目成本.第二十二条 所属单位应当积极整理施工过程中的变更索赔成功案例分析材料,不定期向公司生产经营管理部门报送；变更索赔归口管理部门应当收集、整理公司或者其他单位变更索赔成功案例，在公司范围内进行宣贯,便于所属单位学习、借鉴。第二十三条 本规定自发布之日起施行。之前发布的有关规定与本规定不一致的,以本规定为准。第二十四条本规定由公司国内生产经营管理部门负责解释.